Magistratens budgetforslag Proces for budgetreduktioner i 2013-2016 Oplæg for Socialudvalget den 5. sept. 2012 Steinar Eggen Kristensen
Baggrund Magistratens budgetforslag Behov for budgettilpasninger på 151 mio. kr. sfa. udefrakommende forhold (SOC andel 27,2 mio. kr.) Udligningsreform, omlægning af beskæftigelsestilskud, stram økonomiaftale i lyset af finanskrisen m.v. Afdelingerne udarbejder forslag til budgetreduktioner Fokus på effektiviseringer, investeringsmodeller, nye og andre måder at gøre tingene på (innovation) Men servicereduktioner kan ikke udelukkes! Forslag udarbejdes efter inddragelse af udvalgene Dertil kommer finansiering af innovationspulje samt buffer til uforudsete udgifter fra B2012-2015 SOC andel: 11,9 mio. kr. i 2013, 23,8 mio. kr. i 2014 og frem
Fordeling af sparekravet på socialområdet 1.000 kr., 2013-pl 2013 2014 2015 2016 Buffer- og innovationspulje 11.932 23.770 23.770 23.770 Budgetreduktioner i B2013 27.281 27.155 27.164 27.173 SOC i alt 39.213 50.925 50.934 50.943 Søjlefordeling FBU 16.742 21.664 21.573 21.435 VH 13.159 16.928 16.839 16.731 SUV 7.523 9.779 9.661 9.599 CSU 278 363 358 356 Sekr 229 293 292 290 Puljer mv. 1.282 1.898 2.211 2.532
Mulige finansieringskilder Bl.a. følgende effektiviseringsforslag kan indgå i udmøntningen af sparekravet: (i 1.000kr. 2013 pl) 2013 2014 2015 2016 Indkøb af faktureringssystem -600-600 -600-600 Digitalisering I -800-800 -800-800 Digitalisering II -300-300 -300-300 Indkøbsbesparelser -400-400 -400-400 Effektiviseringsforslag Besparelse på IT-programmer -200-200 -200-200 Omlægning af kørselsgodtgørelse -1.000-1.000-1.000-1.000 Indsats for flygtninge???? Øk. styring af tidl. ikke-styrbare omr. -3.500-3.500-3.500-3.500 Madservice / brugerbetaling mv. -750-750 -750-750 Medarbejderbetaling for kost -200-200 -200-200 Egenbetaling øvrige områder???? Færre adresser effektiviseringer???? TOTAL -7.750-7.750-7.750-7.750
Særligt vedr. voksenhandicapområdet På voksenhandicapområdet er der udover de nævnte besparelser behov for at håndtere den løbende tilgang af borgere til området: Dels den vækst der følger af den generelle befolkningsudvikling i Dels håndtering af store ungdomsårgange, som i disse år overgår fra børneområdet til voksenområdet (intern udfordring i ) Størstedelen af tilgangen forudsættes håndteret via midlerne fra s demografimodel, jf. tabellen Samlet opbremsningsbehov VH Budget 2013 1.000 kr., 2013-pl 2013 2014 2015 2016 Strukturel ubalance i budget 2013 27.405 32.447 37.386 40.563 Tilførsel af budget fra demografimodellen -20.820-25.862-30.801-33.978 Opbremsningsbehov i alt 6.585 6.585 6.585 6.585 Supplerende reduktionskrav i B2013-2016 13.159 16.928 16.839 16.731 Samlet reduktionsbehov i VH 19.744 23.513 23.424 23.316
Udarbejdelse af spareforslag Proces for udarbejdelse af forslag er igangsat internt i MSB Følger tidsplanen i Magistratens budgetforslag Inddragelse af Socialudvalget i dag! Forslag klar til offentliggørelse 24. sept.
Forslag til budgetreduktioner? Socialudvalgets overvejelser om og forslag til besparelser på fagområderne: Voksenhandicap Familier, Børn og Unge Socialpsykiatri og Udsatte Voksne Til brug for magistratsafdelingens overvejelser i den videre proces
Temaer i besparelsesdrøftelserne Generelle hovedspor i indsatserne og dermed muligt afsæt for besparelsesdrøftelserne i de enkelte søjler Øget frivillig indsats Social inklusion (recovery, medborgerskab og inklusion) F.eks. øget indsats via uddannelse, ordinær beskæftigelse, aktivt medborgerskab i lokalområdet og det ordinære byliv Dvs. fra stationære institutionstilbud til ambulante/civilsamfundsbårne tilbud Tidlig indsats og inklusion i normalområdet
Udfaldsrum for besparelser på de enkelte områder Områder/indsatser som bør være fredet? Områder/indsatser vi kan gøre mere af for dermed at spare? Områder/indsatser der umiddelbart kan spares på / spares væk?
Midler fra særtilskudspuljen Social særtilskudspulje etableret som led i udligningsreformen Aarhus tildelt 45 mio. kr. i 2013 30 mio. kr. allerede indregnet i budgetforslaget 15 mio. kr. frie midler Som udgangspunkt tiltænkt indsats ift. udsatte bydele, borgere på overførselsindkomster, hjemløse, misbrugere m.v. I byrådsindstillingen vedr. videreførelse af dele af hjemløseplanens indsatser peges på denne pulje som mulig finansieringskilde