REGNSKAB 2010 Økonomiudvalget Afsluttede anlægsregnskaber
Afsluttede anlægsarbejder Over 2 mill. Kr. + afvigelser på 15 % Beløb i 1.000 kr. 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 560510 Campus, Bispegade 7, Nykøbing F. Anlægsbevilling 15.000 Forbrug 1.540 Mer- / Mindreforbrug 13.460 Byrådet besluttede d. 20.8.2009 en anlægsbevilling på 15.000 tkr.. Forbruget 1.540 tkr. dækker udgifter til køb af jord. 51 Sekretariat og forvaltninger 651501 Fusion af administrative enheder Anlægsbevilling 7.327 Forbrug 6.966 Mer- / Mindreforbrug 361 Det samlede forbrug dækker udgifter i forbindelse med fusionen i 2007, ligeledes er der afholdt udgifter til rensning af arkivalier.
REGNSKAB 2010 Social- og Sundhedsudvalget Afsluttede anlægsregnskaber
Afsluttede anlægsarbejder Over 2 mill. Kr. + afvigelser på 15 % Beløb i 1.000 kr. 58 Beskyttet beskæftigelse 103 558511 Københavnsvej 35, Den Sociale Virksomhed Falster Anlægsbevilling 2.120 Forbrug 2.157 Mer- / Mindreforbrug -37 Anlægsregnskabet er udarbejdet af BDO, Kommunernes Revision og har været behandlet i Social og Sundhedsudvalget den 21. marts 2011 og videresendes til Økonomiudvalget og Byrådet med anbefaling.
REGNSKAB 2010 Seniorudvalget Afsluttede anlægsregnskaber
Afsluttede anlægsarbejder Under 2 mill. Kr. Beløb i 1.000 kr. 18 Driftssikring af boligbyggeri 018.501 Servicearealtilskud - Ældreområdet Anlægsbevilling -1.089 Forbrug -721 Mindreindtægt -368 Mindreindtægten kan henføres til Servicearealtilskud på Skerrisvej 22-24 i Nørre Alslev, hvor der var budgetteret med en indtægt på 679 tkr. og der er kun indgået 265 tkr.
REGNSKAB 2010 Kultur- og Fritidsudvalget Afsluttede anlægsregnskaber
Afsluttede anlægsarbejder Over 2 mill. Kr. + afvigelser på 15 % (beløb i 1.000 kr.) 31 Stadion og idrætsanlæg 031513 Etablering af jordvolde ved Skydebanen Anlægsbevilling 300 Forbrug 364 Mer- / Mindreforbrug -64 Projektet betragtes som en "jordbank", hvor overskudsjord fra diverse projekter kan afleveres mod betaling af en afgift. Indtægten anvendes til bearbejdning af jorden - etablering af lyddæmpende jordvolde. Projektet er afsluttet i 2010. Der aflægges anlægsregnskab 1. halvår 2011.
Afsluttede anlægsarbejder Under 2 mill. Kr. (beløb i 1.000 kr.) 20 Grønne områder og naturpladser 020521 Spejderplads i Nr. Vedby Grusgrav Anlægsbevilling 261 Forbrug 261 Mer- / Mindreforbrug 0 Projektet er afsluttet i 2011. Der er aflagt anlægsregnskab i Kultur- og Fritidsudvalget d. 14. marts 2011. 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 318515 Etablering af ny fodboldbane ved Kohaven - B 1901 Anlægsbevilling 1.000 Forbrug 1.106 Mer- / Mindreforbrug -106 Projektet blev påbegyndt i 2009 og færdiggjort i 2010. Der er forelagt anlægsregnskab i Kultur- og Fritidsudvalget d. 23. februar 2011.
REGNSKAB 2010 Teknik- og Miljøudvalget Afsluttede anlægsarbejder
Afsluttede anlægsarbejder Over 2 mill. Kr. + afvigelser på 15 % (beløb i 1.000 kr.) 002520 Salg af grunde - afsluttede udstykninger Anlægsbevilling Forbrug 1.496 Afvigelse -1.496 Der er i 2010 afholdt udstykningsudgifter til landinspektør vedr. 3 parcelhusgrunde i Kettinge. Herudover har man som følge af selskabsdannelse af forsyningsområdet måttet betale kloaktilslutningsbidrag på 1.443.424 kr. for nedenstående 26 usolgte parcelhusgrunde: Dildvænget 1, Nr. Alslev, Ertebøllevej 11, Nr. Alslev, Ingefærvej 1 og 3, Nr. Alslev, Reinholdt Hansensvej 2, Eskilstrup, Ådalen 11, Stubbekøbing, Fibigergårdsvej 36, 38 og 40, Stubbekøbing, Møllemarken 3 og 5, Stubbekøbing, Slotsmarken 21 og 23, Åstrup, Kirsebærvænget 1 og 2, Horbelev, Hermelinvej 4, Horreby, Mårvej 4 og 6, Horreby, Birketoften 1 og 4, Ø. Ulslev, Høgevej 10 og 11, Kettinge, Vibevej 29, 31, 33 og 95, Sakskøbing. Der er i 2010 bevillingskorrigeret med 1.444 tkr. i f. m. udskillelse af forsyningen, dog således at der kun blev meddelt rådighedsbeløb, dvs. uden samtidig korrektion af anlægsbevilling, hvilket forklarer afvigelsen, hvor der sammenlignes mellem anlægsbevilling og forbrug. 005526 Salg af Sjællandsgade 1 m.fl. (Larsen og Carlsen grunden) Anlægsbevilling -86 Forbrug -54 Afvigelse -32 Grunden solgt pr. 01-05-2009. I 2010 er afholdt afsluttende udgifter til arealoverførsel. 005527 Køb af grund Vester Voldgade 9, Gedser Anlægsbevilling Forbrug 3 Afvigelse -3 Pga. olieforurening på ejendommen tiltrådte Byrådet i 2008 indstilling om frivillig aftale med Kommuneforsikring om nedrivning af ejendommen og oprensning, hvorefter kommunen efterfølgende køber den oprensede grund. I 2010 er afholdt udgifter til fjernelse af en elstikledning.
Afsluttede anlægsarbejder Over 2 mill. Kr. + afvigelser på 15 % (beløb i 1.000 kr.) 005530 Køb af jord i Stubbekøbing Anlægsbevilling Forbrug 27 Afvigelse -27 I f. m. overdragelse af arealer med bygningsværker til Guldborgsund Forsyning A/S, har Kommunen i 2010 måttet erhverve 541 m2 havneareal i Stubbekøbing (del af matr. 173a, Stubbekøbing). 011518 Hanemosevej 9 - Nedrivning Anlægsbevilling Forbrug 43 Afvigelse -43 I 2009 blev afholdt nedrivningsudgifter og arealet på 634 m2 efterflg. solgt i 2010. 013511 Diverse faste ejendomme Anlægsbevilling Forbrug 24 Afvigelse -24 Afholdt mægler og annonceudgifter i f. m. udbud af ejendommen Københavnsvej 35, som efterflg. blev annulleret, idet ejendommen blev overtaget af Den Sociale Virksomhed. 013528 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse, Eggertsvej 1-2, Multicenter Syd Anlægsbevilling Forbrug 13 Afvigelse -13 Regnskab godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 22-02-2011 med anlægsudgifter på 1.464 tkr. og indtægter på 1.451 tkr. (andel i overskud vedr. Ø-Frugt)
Afsluttede anlægsarbejder Over 2 mill. Kr. + afvigelser på 15 % (beløb i 1.000 kr.) 015506 Bygningsfornyelse Frisegade 12 Anlægsbevilling Forbrug Afvigelse 556 541 15 Afvigelsen skyldes, at erstatningsdelen blev betydeligere mindre end budgetteret. En af grundene hertil er, at ejendommen blev solgt forholdsvis hurtigt igen til boligbyggeri efter nedrivningen. Regnskabet omfatter nedrivning af ejendommen Frisegade 12. Afledt af nedrivningen har kommunen, i henhold til bestemmelserne i byfornyelsesloven, kompenseret tidligere erhvervslejer i ejendommen for huslejestigning som følge af flytning til nyt lejemål. Efter nedrivning af ejendommen er grunden solgt, og der er opført nye almene boliger. 015510 Kondemnering af Torebyvej 41 Anlægsbevilling 178 Forbrug 119 Afvigelse 59 Afvigelsen skyldes, at nedrivningsentreprisen blev betydeligere billigere end budgetteret. Regnskabet omfatter nedrivning af samtlige bygninger, retableringer på grunden, teknisk rådgivning, genhusning af ejer og juridisk bistand til klagesager. 015521 Kondemnering af Nykøbingvej 221, Radsted Anlægsbevilling 178 Forbrug 21 Afvigelse 157 Afvigelsen skyldes, at ejer selv nedrev en del af bygningen, og dermed blev der brugt betydelig mindre end forudsat til nedrivningsentreprisen. Desuden fandt ejer selv en anden bolig, og han ønskede selv at stå for genhusningen. Processen viste, at der var brug for en dialog og aftaler omkring oprydning. Regnskabet omfatter udgifter til udgifter til nedrivning af en mindre del af stuehuset, opretning af byggetomten, reetablering/flytning af el til ladebygning og teknisk rådgivning 223534 Renovering af Guldborgbroen Anlægsbevilling 2.000 Forbrug 2.029 Afvigelse -29 Den økonomisk afsatte anlægsramme har begrænset arbejderne til at omhandle udskiftning af fortovselementer i den ene side. Da der ikke er afsat anlægsmidler i budgetperioden 2011-2014 afsluttes regnskabet.
Opsummering af anlægsudgifter anvendt til energibesparende foranstaltninger Anlægsbevillinger: 14.008 - Byrådet, 13-12-07 4.500 - Byrådet, 20-08-09 4.900 - Byrådet, 19-08-10 4.608 Forbrug før 2010: 5.266 - Skoler 1.745 - Specialskoler 30 - Sportshaller og svømmecentre 1.528 - Biblioteker 971 - Foreningshuse og teatre 195 - Daginstitutioner 85 - Ældreinstitutioner 160 - Sociale institutioner 54 - Administrationsbygninger 358 - Andre bygninger 140 Forbrug i 2010: - Skoler 301555 Energispareprojekter - Skoler 17 Møllebakkeskolen 21 Nørre Alslev Skole 22 Nørre Vedby Skole 25 Sakskøbing Skole 28 Svaneskolen 32 Eskilstrup Skole 33 Nysted Skole 305548 Energispareprojekter - SFO 01 Horreby SFO - Specialskoler 317550 Energispareprojekter - Specialskoler 01 Marie Grubbe Skolen i Horreby 02 Marie Grubbeskolen, Alslevvej 25 - Sportshaller 318532 Energispareprojekter Haller 01 Horbelev Hallen 03 Stubbekøbing Hallen 05 Svømmecenter Falster, Nykøbing F. 06 Horreby Hallen 07 Eskilstrup Hallen 08 Nr. Alslev Hallen 09 Nysted Hallen 655 4 4 554 58 77 226 14 2 180 146 169 155 373 291 257 179 1.578 14 182 1.663
10 Tingsted Hallen 11 Væggerløse Hallen - Biblioteker 350555 Energispareprojekter - Biblioteker 16 Nysted Bibliotek - Foreningshuse 364517 Energispareprojekter - Foreningshuse 31 Maglebrænde forsamlingshus 32 Marrebæksalen 33 Aastrup Forsamlingshus 34 Idestrup Forsamlingshus 35 Nykøbing F. Teater - Daginstitutioner 513550 Energispareprojekter - Børnehaver 02 Horreby Børnehave 03 Bullerhuset, Nykøbing F. Børnehave 04 Blishøj Børnehave 05 Stubbekøbing Børnehave 08 Nr. Alslev Børnehave selvejd. 517500 Energispareprojekter - integrerede inst. 02 Nordstjernen 514524 Energispareprojekter - Integrerede inst. 12 Horbelev Børnehave 13 Firkløveren - Sociale institutioner 558559 Energispareprojekter - Beskyttet beskæftigelse 4 01 Den Sociale Virksomhed Saxenhøj 4 - Administrationsbygninger 650535 Energispareprojekter - Administrationsbygninger 767 16 Borgerservice, Sakskøbing 420 19 Nysted Borgerservice 346 20 Stubbekøbing Borgerservice 2 - Andre bygninger 013530 Energispareprojekter 2010 01 Jernbanegade 24 tidl. stationsbygning I alt - forbrug i 2010: Samlet forbrug pr. ultimo 2010: 89 4 72 79 17 21 4 4 9 82 140 135 82 4 46 13 115 72 124 449 4 59 115 5.031 10.297 Afvigelse (anlægsbevillinger - forbrug): 3.711 Afvigelsen (mindreudgifter på 3.711 tkr.) er ansøgt overført til forbrug i 2011. Ovennævnte investeringer i årene 2008-2010 på i alt 10.297 tkr. har genereret årlige energibesparelser på
i alt 1.335 tkr., som er udmøntet ved reduktion af driftsbudgetter således: Skoler 494 tkr. Specialskoler 21 - Sportshaller og svømmecentre 414 - Biblioteker 114 - Foreningshuse og teatre 33 - Daginstitutioner 49 - Ældrecentre 13 - Administrationsbygninger 178 - Andre bygninger 19 -
Afsluttede anlægsarbejder Under 2 mill. Kr. (beløb i 1.000 kr.) 011521 Salg af Kirkevej 5, Eskilstrup Anlægsbevilling -731 Forbrug -735 Afvigelse 4 Ejendommen solgt pr. 01-06-2010, godkendt i Byråd 10-05-2010. 011522 Salg af Gedser Landevej 55 Anlægsbevilling -284 Forbrug -288 Afvigelse 4 Ejendommen solgt pr. 01-06-2010, godkendt i Byråd 10-05-2010. 011523 Salg af Gundslev Kirkevej 2-6 Anlægsbevilling -283 Forbrug -288 Afvigelse 5 Ejendommen solgt pr. 01-08-2010, godkendt i Byråd 17-06-2010. 011524 Salg af Eskilstrup Vestergade 33 Anlægsbevilling -1.453 Forbrug -1.453 Afvigelse 0 Ejendommen solgt pr. 01-08-2010, godkendt i Byråd 17-06-2010. 011525 Salg af Sundbyvej 29-37 Anlægsbevilling -604 Forbrug -604 Afvigelse 0 Ejendommen solgt pr. 01-08-2010, godkendt i Byråd 17-06-2010.
Afsluttede anlægsarbejder Under 2 mill. Kr. (beløb i 1.000 kr.) 013520 Hans Egedesvej 3A og 5 Anlægsbevilling -955 Forbrug -882 Afvigelse -73 Ejendommen Hans Egedesvej 5 solgt pr. 01-01-2010, godkendt i Byråd 10-12-2009. 015511 Bygningsfornyelse - Fælles friarealer for karréen Jappesgade/Østerbrogade Anlægsbevilling 893 Forbrug 848 Afvigelse 45 Regnskaber omfatter etablering og anlæg af fælles friarealer på ejendommene Østerbrogade 17-31 og Jappesgade 12-18, nedrivning af tidligere værkstedbygninger og skure (hvor der efterfølgende er opført 4 tidssvarende rækkehuse), retableringer på nabobebyggelse og juridisk rådgivning. 015512 Bygningsfornyelse - Fælles friarealer for karréen Jappesgade/Østerbrogade Anlægsbevilling 175 Forbrug 203 Afvigelse -28 Regnskaber omfatter etablering og anlæg af fælles friarealer på ejendommene Østerbrogade 13-16 og Garverstræde 2, nedrivning af tidligere skure, retableringer på nabobebyggelse og juridisk råd-givning.
Afsluttede anlægsarbejder Under 2 mill. Kr. (beløb i 1.000 kr.) 015526 Bygningsfornyelse på ejendommen Jernbanegade 9 Anlægsbevilling 117 Forbrug 117 Afvigelse 0 Ingen bemærkninger. 031531 Nedrivning af tribune og klubhus, Nr Boulevard 1A Anlægsbevilling 400 Forbrug 412 Afvigelse -12 Regnskab godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 18-01-2011 223531 Adgangsvej til Toldbodgade over Havnepladsen Anlægsbevilling 1.000 Forbrug 1.005 Afvigelse -5 Regnskab godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 18-01-2011 223532 Højresvingsbane ved Godthåbs Allé, Bøtø Anlægsbevilling 400 Forbrug 403 Afvigelse -3 Regnskab godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 18-01-2011 223533 Renovering af mindre broer i Guldborgsund Anlægsbevilling 1.000 Forbrug 969 Afvigelse 31 Den økonomisk afsatte anlægsramme har begrænset arbejderne til at omhandle de mest nødvendige broreparationer. Da der ikke er afsat anlægsmidler i budgetperioden 2011-2014 afsluttes regnskabet.
Afsluttede anlægsarbejder Under 2 mill. Kr. (beløb i 1.000 kr.) 241555 Rådighedsbeløb til nødvendige reparationer af lystbådehavnene Anlægsbevilling 1.700 Forbrug 1.701 Afvigelse -1 Regnskab godkendt af Teknik- og Miljøudvalget den 22-02-2011 305547 Arbejdstilsynspåbud SFO er Anlægsbevilling Forbrug 9 Afvigelse -9 Arbejde med støjmåling og efterklangsproblemer blev afsluttet i 2009. 512511 Arbejdstilsynspåbud, Vuggestuen, Kongensgade Anlægsbevilling 300 Forbrug 309 Afvigelse -9 Arbejdet med opførelse af barnevognsbygning afsluttet i 2010. 513513 Arbejdstilsynspåbud, Børnehaven, Horbelev Anlægsbevilling 300 Forbrug 300 Afvigelse 0 Arbejdet med opførelse af skur til legeredskaber afsluttet i 2010. 530515 Arbejdstilsynspåbud ÆldreBoliger - AT-påbud. Anlægsbevilling 8 Forbrug 10 Afvigelse -2 Arbejder med regulering af ventilation mv. på Idestrup Plejehjem afsluttet i 2009.