Budget Budgetrapport pr. 3. september (Jobcenter) Ringsted Kommune Budgetrapport pr. 31.1.27 Beskæftigelsesudvalget 23. november 27
Ringsted Kommune 1 Budgetrapport pr. 31.1.27 Beskæftigelsesudvalget 23. november 27
Budgetopfølgning pr. 3.9.1 Bruttooversigt Mio. kr. Korrigeret Forbrug Forbr. pct. Budget Periodebudget 3.9.1 3.9.1 3.9.1 afvigelse Indkomstoverførsler Førtidspension med % refusion 4,1 42,9 1,8 4, -2,3 Førtidspension med % refusion 44,6 32,6 97,3 33,,9 Førtidspension med 3% refusion 138,9 113,1 18, 14,2-8,9 Sygedagpenge under uger med % ref. 2,3 12,1 79,7 1,2 3,1 Sygedagpenge og løntilskud med 6% ref, 8,4 16,6 37,8 43,8 27,3 Sygedagpenge -8 uger med % refusion 19, 12, 87,2 14,3 1,8 Sygedagpenge med 3% refusion 7,6 16,8 29,6,7-11,1 Sygedagpenge over 2 uger uden refusion 6, 6,1 126, 4,8-1,3 Sygedagpenge regresindtægter -1,1 -,2 2,3 -,8 -,6 Fleksjob - løntilskud 4,3 37,8 111,3 34, -3,8 Skånejob (pensionister) 1,4,9 88,9 1,,1 Ledighedsydelse 1,1 11,2 148,9 7,6-3,7 Seniorjob til personer over år 1,2,,,9,9 Kontanthjælp i særlige tilfælde 2,6 1, 76, 2,, Kontanthjælp - passiv 38,7 39,3 13, 29, -1,3 Kontanthjælp - aktiv 27,3 23, 112,4 2, -2, Dagpenge til forsikrede ledige 33,4 19,9 79,6 2,,1 Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere,,,, Revalideringsydelse og løntilskud 2,7 13,9 89,8 1, 1,6 Introduktionsydelse,6,3 78,2,4,1 Repatriering,,,, Indkomstoverførsler i alt 29,6 4,4,8 397,2-3,2 Beskæftigelsesordninger Daghøjskolen - Grundtilskud,,,,4,4 Beskæftigelsesindsats sygedagpenge 8,2 3,9 62,7 6,2 2,3 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 36,3 9,1 33,3 27,3 18,2 Beskæftigelsesordninger 11,4,7 67,4 8, 2,8 Aktiveringsgodtgørelse 2,4 1, 83,4 1,8,3 Revalideringsinstitutioner, kurser m.v. 8,6 3, 46,2 6, 3, Midtsjællands aktiveringscenter 7,1 4,4 83,1,3,9 Rikova 1,8 1, 77,3 1,4,3 Mødestedet,7,4 79,9,,1 Bagvejen 1,7,9 76,4 1,2,3 Jobvejen 1,7 1,3,9 1,3 -, Introduktionsprogram m.v. 6,9 2,9 6,1,1 2,3 Produktionsskoler - ordinære elever 1,6 2,4 19,2 1,2-1,1 Erhvervsgrunduddannelser 1,8 -, -, 1,3 1,3 Beskæftigelsesordninger i alt 9,7 36,6 3,8 68, 31, Ringsted Kommune 2 Budgetrapport pr. 3.9. 6.1.
Statsrefusion Statsrefusion førtidspension -124,2-98,2 1,4-93,2, Statsrefusion sygedagpenge -69,9-34,9 66, -2,4-17, Statsrefusion fleksjob -29,4-24,6 111,3-22,1 2, Statsrefusion skånejob -,7 -, 88,9 -, -,1 Statsrefusion ledighedsydelse -3,6-3,1 113,3-2,7,4 Seniorjob til personer over år,,,, Statsrefusion revalideringsinstitutioner -2,6 -,3 17,6-1,9-1,6 Statsrefusion hjælp i særlige tilfælde -1,3 -,7 73,9-1, -,3 Statsrefusion kontanthjælp -passiv -13, -13,7 13, -1,1 3,6 Statsrefusion kontanthjælp - aktiv -17,8-14,9 111, -13,3 1, Statsrefusion orlovsydelse til kontanthj.modt.,,,, Statsrefusion revalidering -13, -9,1 89,3-1,2-1,1 Statsrefusion beskæft. sygedagpenge -4,1-1,9 62,7-3,1-1,1 Statsrefusion beskæft.indsats forsikr. ledige -17,9-6,7 49,7-13,4-6,7 Refusionsramme beskæft.indsats forsikr.ledige -6, -,1 14,8-4,9,2 Statsrefusion beskæftigelsesordninger mentor -,4 -,1 3,6 -,3 -,2 Refusionsramme beskæftigelsesordninger -6,2 -,9 12, -4,7 1,2 Statsrefusion introduktionsydelse -,3 -,2 9, -,2 -, Statsref. og tilskud introduktionsprogram -, -1,9 1,1-3,8-1,8 Statsrefusion i alt -317, -221,7 93,3-237,8-16, I alt 33,3 21,3 94,7 227,4 12,2 Jobtræning, servicejob, pulje fleksjob m.m. Jobtræning, forsikrede ledige,7 17, 4,2 4,3-12,8 Løntilskud jobtræning, forsikrede ledige -4,9-16,1 436,1-3,7 12,4 Servicejob - forsikrede ledige,,2 62,9,4,1 Pulje til kommunale fleksjob 13,3,9 8,8 1, 4,1 Jobtræning, servicejob, pulje fleksjob i alt 14, 7, 64,1 1,9 3,9 Total 317,8 222,3 93,3 238,3 16,1 Budget 3.9. er beregnet som 9/12-del af budgettet. Ringsted Kommune 3 Budgetrapport pr. 3.9. 6.1.
Antal førtidspensionister med % refusion 4 3 2 28 29 Januar Februar Marts April Juni Juli August September Oktober November December Antal førtidspensionister med % refusion 39 38 37 36 3 34 33 32 31 3 28 29 Januar Februar Marts April Juni Juli August September Oktober November December Ringsted Kommune 4 Budgetrapport pr. 3.9. 6.1.
Antal førtidspensionister med 3% refusion 12 8 28 6 29 4 2 Januar Februar Marts April Juni Juli August September Oktober November December Antal førtidspensionister i alt 17 17 16 16 1 1 14 14 28 29 Januar Februar Marts April Juni Juli August September Oktober November December Ringsted Kommune Budgetrapport pr. 3.9. 6.1.
År 28 Aktive sager pr. uge med varighed -4 uger sygedagpenge År 29 År 6 Antal sager 4 2 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 13 4 uger Antal sager pr. uge med varighed fra til 13 uger År 28 År 29 År Sager pr. uge 18 16 14 12 8 6 4 2 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 13 4 uger Ringsted Kommune 6 Budgetrapport pr. 3.9. 6.1.
Antal sager pr. uge med varighed fra 14 til 26 uger År 28 År 29 År Sager pr. uge 16 14 12 8 6 4 2 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 13 4 uger Antal sager pr. uge med varighed fra 27 til 2 uger År 28 År 29 År Sager pr. uge 1 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 13 4 uger Ringsted Kommune 7 Budgetrapport pr. 3.9. 6.1.
Aktive sager pr. uge med varighed over 2 uger År 28 År 29 År Antal sager 4 3 2 1 4 uger 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 13 4 4 3 3 2 2 1 Antal sager 1 4 uger 2 Aktive sygedagpengesager pr. uge 3 4 6 7 8 9 1 11 År 28 År 29 År 12 13 Ringsted Kommune 8 Budgetrapport pr. 3.9. 6.1.
Gennemsnitlig varighed pr. sag År 28 År 29 År 3 2 2 Sager1 1 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 13 4 uger Fleksjob Fleksjob kommunale Fleksjob private/off. 3 3 2 2 1 Dec Nov Okt Sep Aug Jul Jun Apr Mar Feb Jan Ringsted Kommune 9 Budgetrapport pr. 3.9. 6.1.
Dec Nov Okt Sep Aug Jul Jun Apr Mar Feb Jan Gns 29 Skånejob Skånejob kommunale Skånejob private 4 3 2 1 Antal borgere på ledighedsydelse i alt 8 7 64 68 71 69 69 6 49 2 3 4 3 2-1 - - - December November Oktober September August Juli Juni April Marts Februar Januar Ringsted Kommune 1 Budgetrapport pr. 3.9. 6.1.
1.1 Modtagere af kontanthjælp i alt 9 7 3 1 - Gns. 28 Gns. 29 Jan Feb M ar Apr M aj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Aktiverede 28 22 28 27 3 283 23 263 246 28 31 Forrevalidering 1 1 9 8 8 8 8 8 8 7 2 Revalidering 14 14 12 96 99 11 12 13 89 98 96 Passive 372 417 479 16 2 497 493 11 462 36 48 Passive kontanthjælpsmodtagere 6 4 38 372 417 479 16 2 497 493 11 462 36 48 421 3 2 Passive Mål Gns. 27 Gns. 28 Gns. 29 Jan Feb Mar Apr Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Ringsted Kommune 11 Budgetrapport pr. 3.9. 6.1.
9 8 7 6 4 3 2 633 694 783 848 877 Kontanthjælpsmodtagere i alt Aktive og passive 927 889 833 88 8 926 947 Dec Nov Okt Sep Aug Jul Jun Apr Mar Feb Jan Gns. 29 Gns. 28 Gns. 27 Ringsted Kommune 12 Budgetrapport pr. 3.9. 6.1.
Budget Budgetrapport pr. 3. september (Ungeenhed) Ringsted Kommune Budgetrapport pr. 31.1.27 Beskæftigelsesudvalget 23. november 27
Bruttooversigt Mio. kr. Korrigeret Forbrug Forbr. pct. Budget Periodebudget 3.9.1 3.9.1 3.9.1 afvigelse Fleksjob - løntilskud,1,,,, Ledighedsydelse,1, 97,1,, Kontanthjælp i særlige tilfælde,3, 3,6,1,1 Kontanthjælp - passiv 2,2,7 13,8, -,2 Kontanthjælp - aktiv 2,2,4 6,8,6,2 Dagpenge til forsikrede ledige,3, 43,3,1, Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere,,,, Aktiveringsgodtgørelse,1, 6,4,, Revalideringsydelse og løntilskud,4, 32,4,1,1 Indkomstoverførsler i alt,7 1,2 84,8 1,4,2 Beskæftigelsesordninger Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige,, 79,,, Beskæftigelsesordninger,4,,,1,1 Revalideringsinstitutioner, kurser m.v.,,,,, Beskæftigelsesordninger i alt,, 4,6,1,1 Statsrefusion Statsrefusion fleksjob -,,, -, -, Statsrefusion ledighedsydelse -, -, 92,2 -, -, Statsrefusion hjælp i særlige tilfælde -,1 -, 3,6 -, -, Statsrefusion kontanthjælp -passiv -,7 -,3 14,7 -,2,1 Statsrefusion kontanthjælp - aktiv -1,4 -,2 66,4 -,4 -,1 Statsrefusion orlovsydelse til kontanthj.modt.,,,, Statsrefusion revalidering -,3 -, 32,4 -,1 -, Statsrefusion beskæft.indsats forsikr. ledige,,,, Refusionsramme beskæft.indsats forsikr.ledige -, -, 32, -, -, Statsrefusion beskæftigelsesordninger mentor,,,, Refusionsramme beskæftigelsesordninger -,6 -,1, -,1 -, Statsrefusion revalideringsinstitutioner -,,, -, -, Statsrefusion i alt -3,3 -,7 82,9 -,8 -,1 I alt 2,9, 73,7,7,2 Budgettet dækker perioden 1.9.-31.12. Budget 3.9. er beregnet som 1/4-del af budgettet. Ringsted Kommune 2 Budgetrapport pr. 3.9. 6.1.