Overførsler fra 2011 til

Transkript

1 Oprindeligt budget Korrigeret budget inkl. overførsler Overførsler fra 2011 til Forbrug pr. 31.august 31/3 30/6 (31/5) 31/8 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Budgetopfølgning pr. 31. august Beskæftigelsesudvalget Drift Tabel 1: Beskæftigelsesudvalget, drift kr. Område = 2-7 Faste ejendomme Beboelse Driftsikring af boligbyggeri Folkeskolen - UU tilskud Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsuddannelser Tilbud til udlændinge Integration/introduktionforl øb Kontanthj til udlænding Repatriering Førtidpens/pers. tillæg Personlige tillæg m.v Førtidspension 50% Førtidspens 35% - før Førtidspens 35% Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Passive kontanthjælp Kontanthj visse gr. flygtn Aktiv kontanhj.modtag Boligyd til pensionister Boligsikring Dagpenge forsikr ledige Revalidering Revalidering Fleksjob/ledighedsydelse Arbejdsmarkedforanstalt Driftsudg - komm. Besk Beskæft.indsats - forsikr ledig Løn fors. ledig Servicejob/senior +55 år Beskæft. ord Støtte til frivilligt soc arb LBR - Administr. Organi I alt Note: I kolonne 8 (afvigelse) er - lig med

2 Sammenfatning hele udvalgets område Udvalgets hovedopgaver er: Jobcentret, der varetager opgaver som jobformidling og vejledning, kontaktforløb, virksomhedsservice og beskæftigelsesfremmende tilbud. Desuden varetager Jobcentret områderne dagpenge til forsikrede ledige, sygedagpenge, integration, ledighedsydelse, revalidering, kontanthjælp samt opfølgning i forbindelse med ledighed Beskæftigelsesprojekter Ydelseskontoret udbetaler ydelser til modtagere af ovennævnte ydelser samt fleksydelse Kilden kommunalt beskæftigelsesfremmende tilbud Ungdommens Uddannelsesvejledning vejleder unge (12-25 år) til uddannelse Det forventede regnskabsresultat pr. 31. august på Beskæftigelsesudvalgets område er et på kr i forhold til korrigeret budget, hvilket er en stigning svarende til kr. i forhold til opfølgningen pr. 31. maj, herunder er der sket nogle interne forskydninger i forhold til forventningerne på de forskellige budgetområder. Samlet set skyldes et en række ændrede forudsætninger i forhold til da budgettet blev lagt: Højere ledighed Flere ledighedsydelsesmodtagere Flere personer i fleksjob Færre førtidspensionssager Ændringer på hele beskæftigelsesområdet som konsekvens af Finanslovens vedtagelse mv. Det forventes at et vil blive finansieret via DUT, budgetgarantien samt øget beskæftigelsestilskud og balancetilskud. Årsagen til forskydningerne fra budgetopfølgningen pr. 31. maj til forventningen pr. 31. august, skyldes hovedsagligt: Færre udgifter til fast ejendom Færre udgifter til UU tilskud Færre udgifter til førtidspensioner Flere udgifter til kontante ydelser, herunder passiv og aktiv kontanthjælp, boligydelse til pensionister, boligsikring, dagpenge forsikrede ledige. Færre udgifter til arbejdsmarkedsforanstaltninger Nedenfor vil de enkelte områder blive gennemgået og forklaret nærmere. Opfølgning på delområder (alle beløb i kr.) Faste ejendomme Beboelse og driftssikring af boligbyggeri (Midlertidig boligplacering af flygtninge omfatter ligeledes lejetab ved fraflytning. Desuden omfattes almindelig driftssikring af boligbyggeri, herunder lejetab vedrørende andre end flygtninges fraflytning). jfr. kolonne 7: 771 Afvigelse jfr. kolonne 8: 350 En del af afvigelsen med positivt kr. skyldes overførsel mellem årene 2011 og. Beboelse midlertidig boligplacering Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget minus overførsler til dette område, er på negativt kr. Størstedelen af de flygtninge, som Faxe Kommune modtager, er enlige. Da kommunen er begrænset af udbuddet af 1 værelses lejligheder, stillet Side 2 af 20

3 til rådighed af de sociale boligselskaber, har det været nødvendigt med midlertidig boligplacering til langt flere flygtninge end tidligere. Den enkelte flygtning vil i midlertidig boligplacering ikke have en egentlig husleje, men skal i stedet opkræves egenbetaling på max kr. pr. måned. Boligplacering vil, på trods af egenbetalingen, ofte være forholdsvis bekosteligt for kommunen, idet der i flere tilfælde vil være tale om leje af sommerhus og lignende. Byrådet har på deres møde den 24. maj godkendt, at Center for Beskæftigelse og Omsorg benytter Gl. Næstvedvej 40 som midlertidig boligplacering for op til 7 flygtninge. Ejendommen var sat til salg af Faxe Kommune, men der er vurderet et besparelsespotentiale ved at benytte egen ejendom i stedet for eksempelvis leje af sommerhuse. Driftssikring af boligbyggeri lejetab ved fraflytning Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget minus overførsler til dette område, er på positivt kr. på sidste opfølgning Der skønnes lavere nettoudgifter til området. Udgiften afspejler dog ikke kommunens reelle udgift til lejetab og istandsættelse, da dette beløb er langt højere. Der sker det, når kommunen har afholdt udgifter til lejetab og istandsættelse via denne funktion, så sikres der er betalingskrav til borgeren. På denne måde flyttes udgiften fra lejetabskontoen til en tilgodehavendekonto, hvorfra kommunen således fortsat har et forbrug, indtil dette betales af borger. Der forventes et højere brug af midlertidig boligplacering. Flygtningekvoten i er 35 integranter og usikkerheden ligger i, at der kan komme yderligere flygtninge til kommunen i, som skal placeres i midlertidige boliger. en vedr. midlertidig placering af flygtninge skal ses i sammenhæng med beskrivelser under området: Tilbud til udlændinge. Folkeskolen m.m.: (Folkeskolen m.m. omfatter Ungdommens Uddannelsesvejledning) jfr. kolonne 7: Afvigelse jfr. kolonne 8: 673 En del af afvigelsen kr. skyldes overførsel mellem 2011 og. Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget minus overførsler, er på kr. Faxe Kommunes betaling til samarbejdet omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning reguleres årligt, på baggrund af en fælleskommunal overenskomst med Næstved og Vordingborg Kommuner, afhængigt af antallet af kommunens befolkningsandel af unge mellem år. Faxe Kommunes betaling for blev reguleret positivt efter budgetvedtagelsen, hvilket betyder et mindreforbrug på området. Side 3 af 20

4 ved sidste opfølgning. Endvidere har der på dette område været budgetteret med udgifter vedr. Ungepakken, men disse er i stedet afholdt under området til Beskæftigelsesordninger i. Ungdomsuddannelser: Elever på produktionsskoler får undervisningsforløb, hvor vægten ligger på praktisk arbejde kombineret med skolefag efter behov. Erhvervsgrunduddannelser (EGU) er en 2-årig individuelt planlagt uddannelse for unge, hvor der lægges mest vægt på praktik og mindre på skoleophold. jfr. kolonne 7: Afvigelse jfr. kolonne 8: En del af afvigelsen kr. skyldes overførsel mellem 2011 og vedr. produktionsskoler. Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget minus overførsler, er på kr. Produktionsskoler Udgiften til produktionsskoler betales i én rate og udover betaling af det lovpligtige grundtilskud til produktionsskoler har kommunen pligt til at betale et bidrag, som beregnes efter, hvor mange årselever kommunen har haft på produktionsskolen. Denne bidragspligt opgøres på baggrund af den unges bopælskommune pr. 5. september året før og gælder for elever i såkaldt frit optag (ikke-aktiverede). EGU Der er ikke sket det optag på EGU forløb, som forventet i budgetskøn, blandt andet fordi det er svært at finde praktikpladser. Faxe Kommune har indgået aftale med Klemmenstrupgård om, at de forestår EGU forløbene inklusiv at skaffe praktikpladser til eleverne. Ligesom der for de ordinære lærlinge-/elevuddannelser skal være indgået en praktikpladsaftale med arbejdsgiver for at gennemgå en uddannelse, er det samme gældende før der kan oprettes et EGU forløb. EGU eleverne står derfor overfor de samme udfordringer med at skaffe praktikplads, som ordinære elever. Det endelige tilskud til produktionsskoler er afregnet i juli, og udgiften var lidt højere end skønnet ved tidligere budgetopfølgning. Der var en lavere aktivitet på EGU forløb pr. 31/8 end skønnet. Der er et konstant fokus på, at iværksætte flere EGU forløb. Side 4 af 20

5 Produktionsskoler i 2011 pr. 4. kvartal, hvor bidraget betales i juli Under 18 år Over 18 år I alt 23,00 25,28 48,28 Produktionsskoler i 2010 Under 18 år Over 18 år I alt 18,14 19,45 37,59 EGU Budgetforudsætninger jan-mar 31/3 31/5 Antal EGU elever * vises som forventet antal pr. 31/12. 31/8 Tilbud til udlændinge: Integrationsområdet omfatter flygtninge, familiesammenførte til flygtninge og udlændinge udenfor EU, som er gift med herboende danskere eller udlændinge. Herudover omfatter integrationsområdet borgere med au pair tilladelse samt EU-borgere med erhvervs- og/eller studieopholdstilladelse. Kommunens opgaver i henhold til Integrationsloven omfatter 3-årige introduktionsprogrammer, udbetaling af introduktionsydelse m.v. Desuden kan der for området være udgifter og resultattilskud i forbindelse med at flygtninge repatrierer til sit hjemland. jfr. kolonne 7: Afvigelse jfr. kolonne 8: -850 Integration/introduktionsforløb I afvigelsen skønnes en merudgift på 0,4 mio. kr., som skyldes to forhold. I forbindelse med Finansloven for blev grundtilskuddet pr. integrant nedsat fra kr (2011 sats) til kr ( sats). Herudover forventes der en lidt lavere aktivitet på integrationsprogram og introduktionsforløb. Kontanthjælp til udlændinge Afvigelsen med en merudgift på 0,4 mio. kr. skyldes ligeledes to forhold. Finanslovsændringer, idet introduktionsydelsen er erstattet af kontanthjælp, med en højere forsørgelsesydelse til borgerne. I 2011 var en gennemsnitlig brutto introduktionsydelse på kr pr. måned og i er brutto kontanthjælpsydelsen på kr pr. måned (gns. ydelse jan-juli ). Faxe Kommune modtog ikke så mange integranter i 2011 som skønnet. Ud af den udmeldte kvote på 28, modtog vi 22 integranter i Det betyder at vi begyndte med en mindre aktivitet af ydelsesmodtagere end budgetforudsat, hvilket forventes at have en positiv betydning hele året. Kvoten på 35 integranter er aftalt inden påbegyndelse af regnskabsåret, men dette betyder ikke, at der ikke kan komme færre eller flere til. Et element der kan ændre mængden er familiesammenføring. Et andet usikkerhedselement er hjemtagelsen af resultattilskud i henhold til uddannelse, danskprøve og beskæftigelse. Hvorvidt integranterne får gennemført de påbegyndte aktiviteter, vil der altid være tilknyttet en form for usikkerhed ved. Side 5 af 20

6 Budgetforudsætninger jan-aug 31/3 31/5 Gns. antal personer på Integrationsydelse Gns. antal selvforsørgende, hvor kommunen har integrationsforpligtelsen Gns. antal uledsagede flygtningebørn I alt /8 Udvikling i grundtilskud alle personer, som er omfattet af Introduktionsprogram Til at synliggøre aktivitetsflowet på området, kan man af nedenstående figur 1 se den udvikling der har været gældende siden januar 2010 til august. Figur 1 Antal personer svarer til de antal grundtilskud, som kommunen hjemtrækker refusion for jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec = Forv entet gennemsnit 89 Kilde: OPUS-ledelsesinformation Førtidspensioner og personlige tillæg: jfr. kolonne 7: Afvigelse jfr. kolonne 8: Afvigelsen i forhold til korrigeret budget skyldes at aktiviteten på de nye og dyrere førtidspensioner var noget lavere ved årsskiftet end budgetforudsat, dog var aktiviteten på de gamle førtidspensioner højere ved årsskiftet end budgetforudsat, men samlet forventes der at være en positiv afvigelse. Der var ved budgetopfølgningen pr. 31/3 og 31/5 forventet en ekstra tilgang af cirka 15 førtidspensionstilkendelser med virkning fra cirka 1. maj og fremefter. Pr. 31/8 har der dog endnu ikke været denne tilgang, hvorfor den manglende stigning i aktiviteten, får betydning for det nye budgetskøn. Der forventes dog fortsat en stigning i tilkendelser, men disse vil således først give økonomisk påvirkning fra sidste del af. Den ekstra forventede tilgang af sager hænger sammen med, at administrationen på kontanthjælpsområdet har lidt af ressourcemæssig mangel og der har ophobet sig sager, der mangler ressourceprofiler og endelig afklaring. (Tilgangen af sager på førtidspensionsområdet er tilsvarende modregnet på kontanthjælpsområdet). Der er et stort fokus i sagsbehandlingen på, at fastholde den enkelte til arbejdsmarkedet i en eller anden grad, eksempelvis ved visitering til Side 6 af 20

7 fleksjob, frem for at bevilge førtidspension. Budgetforudsætning Jan-aug 31/3 31/5 31/8 Gns. netto omkostning* Antal førtidspensionister med 50 pct. Refusion, tilkendt før / Antal førtidspensionister med 35 pct. Refusion, tilkendt før / Antal førtidspensionister med 35 pct. refusion, tilkendt efter / I alt ydelsesmodtagere *Den samlede udgift til førtidspensioner består ud over den gennemsnitlige nettoomkostning af en mellemkommunal afregning vedr. førtidspensionister der flytter kommune, idet fraflytningskommunen betaler ydelsen 6 år efter flytning. Netto giver dette en udgift for Faxe Kommune på skønnet 2,5 mio. kr. Kontante ydelser - sygedagpenge: jfr. kolonne 7: Afvigelse jfr. kolonne 8: 283 Der forventes en generel stigning i antallet af sygedagpengemodtagere sammenholdt med budgetforudsætningerne, men gennemsnitsprisen ventes at være mindre. Således forventes 555 helårspersoner i (incl. 0-4 uger med 100 procent refusion), hvilket er uændret i forhold til forventningen pr. 31. maj. Det normale billede i udviklingen af sygedagpengesager set i forhold til ledighedsudviklingen er normalt to modsatrettede forløb. Imidlertid er der i løbet af finanskrisen sket en udvikling, hvor den opadgående tendens i ledigheden er fulgt af en opadgående tendens i udviklingen i sygedagpengesager, én årsagsforklaring er bl.a. at flere unge bliver syge, når de nærmer sig dagpengeperiodens udløb. Ud over forventningen om en stigning i niveauet er forventningen til antallet af sygedagpengemodtagere i aktivering til høj refusion på linje med budgettet, da en del sygedagpengemodtagere er i delvis beskætigelse, hvortil der kan hjemtages høj refusion (50 %). Intet Det forudsættes at såvel det skønnede antal helårspersoner og gennemsnitspriser pr. helårsperson holder. Der arbejdes løbende med at begrænse længden af den enkelte sygedagpengesag samt begrænse tilgangen af sager over 52 uger, hvor der ikke kan hjemtages refusion. Endvidere vil der fortsat være fokus på at anvende virksomhedspraktik i så stor en udstrækning som muligt, da alle erfaringer peger på netop dette værktøj, som en af de bedste måder at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Side 7 af 20

8 Budgetforudsætning og skøn pr. 31. august skal ses som et gennemsnit af helårspersoner for hele året. sniveauet skal ses som et gennemsnit over de første 8 måneder. Der skal i øvrigt gøres opmærksom på, at tidligere har måleenheden været antal sager, men fremadrettet vil det være omregnet til antal helårspersoner (eksempel: 2 sager af 26 uger er lig 1 helårsperson af 52 uger) Sygedagpenge (helårspersoner) Budgetforudsætning Jan-aug* 31/3 31/5 Antal personer på passiv sygedagpenge mellem 5 og 8 uger, pct. Refusion Antal personer på passiv sygedagpenge samt aktiv sygedagpenge, mellem 9 og 52 uger, pct. refusion Antal personer mellem 9 og 52 uger på aktiv sygedagpenge, 50 pct. Refusion Antal personer over 52 uger, uden refusion I alt ydelsesmodtagere * en i helårspersoner er beregnet ud fra forbruget jan-aug divideret med gennemsnitsprisen. I nedenstående figur 2 fremgår udviklingen i sygedagpenge i 2011 og samt forventede gennemsnit i. Figur 2 Antal helårspersoner på sygedagpenge (inkl. 0-4 uger) / Forventet gennemsnit = jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger. Kontante ydelser sociale formål: jfr. Kolonne 7: Afvigelse jfr. Kolonne 8: 0 Der forventes ingen afvigelser for området. Side 8 af 20

9 Kontante ydelser - kontanthjælp: jfr. kolonne 7: Afvigelse jfr. kolonne 8: ved sidste opfølgning Både i forhold til korrigeret budget og forventningen pr. 31. maj forventes flere kontanthjælpsmodtagere, heraf relativ flere på passiv forsørgelse, som konsekvens af lovændringerne i forbindelse med finansloven (gentagen aktivering og varighedskrav). Tidligere på året var der en forventning om et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere henover sommeren, dette har imidlertid ikke været tilfældet. Derfor skønnes en stigning i det gennemsnitlige antal helårspersoner på kontanthjælp, idet der i 4. kvartal forventes en stigning i antallet. I forbindelse med skønnet pr. 31. maj blev der taget højde for, at 40 borgere svarende til 15 helårspersoner i løbet af kunne forventes at overgå til førtidspension. Efter en nærmere vurdering af borgerne skønnes det imidlertid, at antallet ikke bliver så højt i, fordi tilkendelserne først kommer senere på året eller at der alligevel ikke har været grundlag for at tilkende førtidspension på nuværende tidspunkt. Der er taget højde for ændringen i forventningen pr. 31. august, ligesom der er taget højde for, at kommunen ingen refusion vil modtage svarende til skønsmæssigt 18 helårspersoner på grund af manglende rettidighed for tilbud. Der er foretaget en justering af gennemsnitspriserne samt en tilpasning i forventningerne til aktivering. Det forudsættes at såvel det skønnede antal helårspersoner og gennemsnitspriser pr. helårsperson holder. Der er fokus på at anvende en redskabssammensætning der giver de bedste betingelser for de ledige kontanthjælpsmodtagere så de kan vende tilbage til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår. Derfor benyttes virksomhedspraktik, løntilskud og ordinær uddannelse i videst muligt omfang i kombination med den nødvendige opkvalificering og vejledning, hvilket erfaringsmæssigt bedst baner vejen til en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Budgetforudsætning og skøn pr. 31. august skal ses som et gennemsnit af helårspersoner for hele året. sniveauet skal ses som et gennemsnit over de første 7 måneder. Der skal i øvrigt gøres opmærksom på, at tidligere har måleenheden været antal sager, men fremadrettet vil det være omregnet til antal helårspersoner (eksempel: 2 sager af 26 uger er lig 1 helårsperson af 52 uger) Side 9 af 20

10 Kontanthjælp (helårspersoner) Budgetforudsætning * Jan-aug 31/3 31/5 31/8 Antal personer på passiv kontanthjælp Antal aktiverede kontanthjælpsmodtagere, 30 pct refusion (65 pct. refusion før 1/1 2011) Antal aktiverede kontanthjælpsmodtagere, 50 pct Refusion Løntilskud, 50 pct. Refusion Forrevalidering I alt ydelsesmodtagere * Der er tale om en omregning fra antal personer til antal helårspersoner, omregningen er forbundet med usikkerhed. I nedenstående figur 3 og 4 ses udviklingen i antallet af passive og aktive kontanthjælpsmodtagere Figur 3 Antal helårspersoner på passiv kontanthjælp Forventet gennemsnit = jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Figur 4 Antal helårspersoner på aktiv kontanthjælp Forventet gennemsnit = jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger Side 10 af 20

11 Kontante ydelser - boligstøtte: jfr. Kolonne 7: Afvigelse jfr. Kolonne 8: -648 ved sidste opfølgning Den forventende afvigelse for boligydelse og boligsikring skyldes primært Finansloven for, hvor lovgivningen omkring kontanthjælpsloftet er bortfaldet. Ændringen betyder at omkostningen pr. borger til boligsikring er steget. Omvendt forventes der et fald i aktiviteten i forhold til korrigeret budget, dog med en højere aktivitet i sidste halvdel af året, end skønnet ved tidligere budgetopfølgninger pr. 31/5. Der er en højere aktivitet pr. 31/8 end ved forrige skøn. Usikkerheden relateres primært til det forventede aktivitetsniveau, et niveau som både kan have positiv og negativ indflydelse på årets udgifter til området. Endvidere er der en usikkerhed i forhold til endelig afregning af mellemkommunal refusion, både til og fra kommuner. Usikkerheden skyldes, at der ikke foreligger et system til løbende opgørelse af de borgere, som der er bosiddende i Faxe eller anden kommune, og hvor der er et mellemkommunalt anliggende. Området er lovreguleret. Budgetforudsætning jan-aug 31/3 31/5 31/8 Antal modtagere af boligydelse* Antal modtagere af boligsikring* I alt ydelsesmodtagere * vises som et gennemsnit af forventede personer over hele året. Kontante ydelser - Dagpenge: jfr. Kolonne 7: Afvigelse jfr. Kolonne 8: I forventes flere forsikrede ledige end oprindeligt budgetteret. Da budgettet blev lavet var der en forventning om faldende ledighed i slutningen af 2011 og videre ind i. I august 2011 og igen i december 2011 opskrev Finansministeriet imidlertid forventningen til ledighedsudviklingen i Danmark. Det har den konsekvens at der i forventes et gennemsnitligt niveau, der er 5,52 pct. højere sammenlignet med 2011 svarende til 932 helårspersoner i gennemsnit i. Ledighedsudviklingen henover året forventes at være stigende i starten af året og derefter faldende for derefter at stige igen sidst på året. Derfor er aktivitetsniveauet i de første par måneder ikke retvisende for resten af året. I september kom KL med en foreløbig udmelding på prognosen for beskæftigelsestilskuddet for, hvilket sker i forbindelse med vedtagelsen af en ændret fordelingsmekanisme af beskæftigelsestilskuddet blandt landsdele og kommuner. Heri skønner KL, Side 11 af 20

12 at Faxe Kommune skal have yderligere 7,427 mio. kr. i efterregulering ud over de 101,823 mio. kr. kommunen har modtaget midtvejsreguleret tilskud til dækning af medfinansiering af dagpenge samt beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige, hvor der pr. 31. august forventes et mindreforbrug, jf. afsnittet Arbejdsmarkedsforanstaltninger beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige. I forbindelse med skønnet pr. 31. august er der taget højde for ændringerne som følge af Finansloven, herunder midlertidig forlængelse af dagpengeperioden, mere fleksible rammer for aktiveringsindsatsen samt bortfald af uddannelsesydelse til fordel for dagpenge i forbindelse med 6 ugers selvvalgt uddannelse mv. Endvidere er der i skønnet taget højde for kommunens 100 pct. medfinansiering af dagpengene på grund af manglende rettidighed svarende til udgifter til 39 helårspersoner. På trods af en forventning om at fastholde forventningen til antal forsikrede ledige, så forventes øgede udgifter, idet der er foretaget en tilpasning i forventningen til aktiveringen idet der forventes lidt færre i kommunalt løntilskud end tidligere, samt færre i aktivering med høj medfinansiering. Det forudsættes at såvel det skønnede antal helårspersoner og gennemsnitspriser pr. helårsperson holder. Overfor de forsikrede ledige er der ligesom på andre ydelsesformer en høj grad af virksomhedsrettet aktivering i fokus både fordi incitamentsstrukturen tilsiger det, men også fordi det giver de bedste muligheder for en permanent tilknytning til det ordinære arbejdsmarked. Budgetforudsætning og skøn pr. 31. august skal ses som et gennemsnit af helårspersoner for hele året. sniveauet skal ses som et gennemsnit over de første 7 måneder. Der skal i øvrigt gøres opmærksom på, at tidligere har måleenheden været antal sager, men fremadrettet vil det være omregnet til antal helårspersoner (eksempel: 2 sager af 26 uger er lig 1 helårsperson af 52 uger) Dagpenge Budgetforudsætning * Jan-juli* 31/3 31/5 Antal personer med 100 pct. medfinansiering Antal personer på passiv dagpenge, 70 pct. medfinansiering Antal personer på aktiv dagpenge, 70 pct. medfinansiering Antal personer på aktiv dagpenge, 50 pct. medfinansiering I alt ydelsesmodtagere * en i antal helårspersoner er beregnet ud fra jobindsats.dk jan-juli. Løntilskud er ikke med i skemaet. I nedenstående figur 5 ses udviklingen i antallet af helårspersoner på dagpenge. I figuren indgår alle forsikrede ledige, det vil sige at det er inklusiv den andel, hvor staten finansierer 100 pct. af dagpengene (karenstiden). 31/8 Side 12 af 20

13 Figur 5 Antal helårspersoner på dagpenge Gennemsnit 2011 = 883 Forventet gennemsnit = jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger. Opgørelsen indeholder også helårspersoner, som finansieres 100 pct. af staten (karenstid) af Staten samt personer i løntilskud. I figur 6 ses udviklingen i den andel af forsikrede ledige helårspersoner, som kommunen medfinansierer og som er sammenlignelig med aktivitetstallene. Opmærksomheden skal i den forbindelse henledes på, at staten fuldt ud finansierede 25 pct. af dagpengene svarende til de første 12 uger af dagpengeperioden i 2011, denne andel faldt i til 17,5 pct. svarende til de første 8 uger af dagpengeperioden. Alt andet lige betyder det en stigning i kommunens medfinansieringsandel og at tallene som sådan ikke er sammenlignelige i 2011 og. Figur 6 Antal helårspersoner på dagpenge som kommunen medfinansierer Gennemsnit 2011 = 662 Forventet gennemsnit = jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger. Revalidering jfr. kolonne 7: Afvigelse jfr. kolonne 8: Revalidering er et redskab der kan anvendes til at uddanne og opkvalificere ledige og sygemeldte til at genvinde fodfæste på arbejdsmarkedet. Side 13 af 20

14 Forventningen til regnskab er et mindreforbrug på kr Det vurderes umiddelbart, at der er sket en overbudgettering, idet der ikke forventes en stigning i antallet af revalidender i forhold til gennemsnittet i På den baggrund fastholdes skønnet fra opfølgningen pr. 31. maj. Der er en stigende tendens til, at de personer der starter i revalidering stopper midt i forløbet. Selvom der er en faldende tendens, så er der en større andel af arbejdsstyrken i Faxe Kommune der er tilknyttet ordningen (0,8 pct. af arbejdsstyrken) end gennemsnittet både på landsplan og blandt de kommuner med samme rammevilkår som Faxe Kommune (i begge målinger er det 0,4 pct. af arbejdsstyrken). Der er rettet op på nogle fejlkonteringer så der er sket en omkontering af en del af udgifterne til ydelsen fra lav til høj refusion. Det forudsættes at såvel det skønnede antal helårspersoner og gennemsnitspriser pr. helårsperson holder. Budgetforudsætning og skøn pr. 31. august skal ses som et gennemsnit af helårspersoner for hele året. sniveauet skal ses som et gennemsnit over de første 7 måneder. Der skal i øvrigt gøres opmærksom på, at tidligere har måleenheden været antal sager, men fremadrettet vil det være omregnet til antal helårspersoner (eksempel: 2 sager af 26 uger er lig 1 helårsperson af 52 uger) Budgetforudsætning * jan-aug 31/3 31/5 Antal personer på revalideringsydelse, 30 pct. refusion Antal personer på revalideringsydelse, 50 pct. refusion Antal personer i løntilskud med 50 pct. Refusion Antal personer på revalideringsydelse i virksomhedspraktik, 65 pct. refusion I alt ydelsesmodtagere * en i helårspersoner er beregnet ud fra forbruget jan-juli. divideret med gennemsnitsprisen. I nedenstående figur 7 ses udviklingen i antal helårspersoner på revalidering. 31/8 Side 14 af 20

15 Figur 7 Antal helårspersoner på revalidering Forventet gennemsnit = jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kilde: Jobindsats.dk Fleksjob og ledighedsydelse jfr. Kolonne 7: Afvigelse jfr. Kolonne 8: Fleksjob giver mulighed for, at personer med varigt nedsat arbejdsevne kan komme i beskæftigelse, idet der tages visse skånehensyn på arbejdspladsen. Ledighedsydelse udbetales til borgere, der enten er visiteret til fleksjob, men endnu ikke ansat eller mellem to fleksjob. budget (inkl. Der forventes i et, som fremkommer ved to modsatrettede effekter i forhold til budgettet. Der forventes således lidt færre personer i fleksjob og flere i ledighedsydelse, herunder i ledighedsydelse over 18 måneder, hvortil kommunen ikke kan hjemtage refusion. Lavkonjunkturen betyder, at det er blevet vanskeligere at få et fleksjob, hvilket også er medvirkende årsag til at flere har været længere tid på ledighedsydelse. Afvigelsen skyldes en forventning om lidt flere personer i ledighedsydelse og heraf en større andel i ledighedsydelse, hvortil kommunen ikke kan hjemtage refusion, samtidig forventes lidt færre personer i fleksjob. Således var forventningen pr. 31. maj 354 helårspersoner i fleksjob, hvilket er nedjusteret til 350 pr. 31. august mens forventningen til ledighedsydelse er ændret fra 160 til 170 helårspersoner pr. 31. august. Det forudsættes at såvel det skønnede antal helårspersoner og gennemsnitspriser pr. helårsperson holder. Der arbejdes målrettet på at få nedbragt antallet af personer på ledighedsydelse generelt. Imidlertid kræver det nye skøn, at jobcentret har en udfordring i at få nedbragt antallet af personer på ledighedsydelse over 18 måneder, hvis der skeles til aktiviteten i 1. kvartal. Side 15 af 20

16 Budgetforudsætning og skøn pr. 31. august skal ses som et gennemsnit af helårspersoner for hele året. sniveauet skal ses som et gennemsnit over de første 7 måneder. Der skal i øvrigt gøres opmærksom på, at tidligere har måleenheden været antal sager, men fremadrettet vil det være omregnet til antal helårspersoner (eksempel: 2 sager af 26 uger er lig 1 helårsperson af 52 uger) Budgetforudsætning * jan-aug 31/3 31/5 Antal personer i fleksjob** Antal personer på ledighedsydelse udover 18 måneder, uden refusion Antal personer på passiv ledighedsydelse, 30 pct. refusion Antal personer på aktiv ledighedsydelse, 30 pct. Refusion Antal personer på aktiv ledighedsydelse, 50 pct. Refusion I alt ydelsesmodtagere *en i helårspersoner på ledighedsydelse er beregnet ud fra forbruget jan-aug divideret med gennemsnitsprisen. ** Antallet af helårspersoner på fleksjob er fra jobindsats.dk gennemsnit jan-aug. De to nedenstående figurer 8 og 9 viser udviklingen i henholdsvis ledighedsydelse og fleksjob /8 Figur 8 Antal helårspersoner på ledighedsydelse Forventet gennemsnit = jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kilde: Jobindsats.dk Side 16 af 20

17 Figur 9 Antal helårspersoner i fleksjob Forventet gennemsnit = jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Kilde: Jobindsats.dk Arbejdsmarkedsforanstaltninger driftsudgifter kommunal beskæftigelse: jfr. kolonne 7: Afvigelse jfr. kolonne 8: -746 Dette område anvendes til registrering af driftsudgifter og -indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelsesindsats varetaget af jobcentret eller en anden aktør. Der forventes et på området, idet der i forbindelse med revurderingen af budgettet er flyttet nogle udgifter til kommunalt beskæftigelsesordninger (se forklaring nedenfor). Det drejer sig om ejendomsdriftsudgifter til Kilden, som ikke er flyttet til center for Ejendomme. I forbindelse med beregning af skønnet er der regnet med ugepriser pr. beregnet person i aktivering under ordinær uddannelse, vejledning og opkvalificering for alle ydelsesmodtagere samt 6 ugers selvvalgt uddannelse for forsikrede ledige. Afvigelsen skyldes en forventning om færre helårspersoner i 6 ugers selvvalgt uddannelse, kombineret med en forventning om flere kontanthjælpsmodtagere og dermed en stigning i antal personer, der forventeligt skal aktiveres. Derudover var det forventningen ved sidste opfølgning, at der skulle flyttes aktiveringsmidler til området vedrørende beskæftigelsesordninger, denne forventning er imidlertid blevet revurderet i forbindelse med nærværende opfølgning. Det forudsættes at det skønnede aktiveringsniveau samt de beregnede ugepriser holder. Side 17 af 20

18 Arbejdsmarkedsforanstaltninger driftsudgifter beskæftigelsesindsats forsikrede ledige: jfr. kolonne 7: Afvigelse jfr. kolonne 8: På dette område registreres jobcentrenes udgifter til vejledning og opkvalificering af forsikrede ledige, herunder udgifter til løntilskud. Udgifterne på området er omfattet af det statslige beskæftigelsestilskud på linje med ydelsesudgifterne til forsikrede ledige. I forventes et mindreforbrug på kr , årsagen hertil er, at der for var sket en overbudgettering. net indeholder derfor en revurdering af budgettet. Udgifterne på området finansieres sammen med kommunens medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge via beskæftigelsestilskuddet, hvor der forventes en positiv midtvejsregulering, som beskrevet i indledningen. I forhold til opfølgningen pr. 31. maj er der en forventning om lidt færre personer i løntilskud, hvoraf faldet forventes størst blandt personer i offentligt løntilskud, som gennemsnitligt er dyrere end privat løntilskud Det forudsættes at skønnene vedr. antallet af aktiverede og gennemsnitsprisen holder. Arbejdsmarkedsforanstaltninger driftsudgifter løn forsikrede ledige: På dette område registreres udgifter og indtægter vedrørende forsikrede ledige med løntilskud ansat i kommunen. Udgifterne på området er derfor kommunens nettoudgifter forbundet med ansættelse af personer i løntilskud. jfr. kolonne 7: Afvigelse jfr. kolonne 8: -360 Der skønnes et på området, idet der forventes flere i kommunalt løntilskud, hvor gennemsnitsprisen endvidere forventes lidt højere end budgetteret. Afvigelsen skyldes primært en forventning om en mindre justering i antallet af kommunale løntilskud. Det forudsættes at skønnene vedr. antallet af personer i kommunalt løntilskud og gennemsnitsprisen holder. Service-/seniorjob + 55 år: Et seniorjob er en fastansættelse i en kommunal virksomhed (i bopælskommunen) for personer over 55 år, som har opbrugt deres dagpengeret. Løn- og arbejdsvilkår følger gældende Side 18 af 20

19 overenskomst på området eller tilsvarende arbejde. Kommunen modtager et årligt tilskud til ansættelsen. jfr. kolonne 7: 501 Afvigelse jfr. kolonne 8: 249 En del af afvigelsen kr. skyldes overførsel mellem 2011 og. Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget minus overførsler er på kr. Pr. august er aktiviteten steget fra 3 til 5 personer i seniorjob. I forhold til korrigeret budget var der skønnet med udgift til 5 personer over hele året, hvorfor stigningen i aktiviteten ikke vil have fuld økonomisk effekt. Der er den forventede aktivitet pr. 31/8 som skønnet ved forrige opfølgning pr. 31/5. Budgetforudsætning Jan-aug 31/3 31/5 Servicejob Seniorjob over 55 år I alt ydelsesmodtagere * Forventet antal pr. 31/12 Arbejdsmarkedsforanstaltninger driftsudgifter beskæftigelsesordninger: Dette område omfatter udgifter og indtægter vedrørende den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats for unge under 18 år, udgifter til mentor, jobpræmie til enlige forsørgere, lønudgifter ved løntilskudsjob i kommunale virksomheder samt kommunale aktiveringsprojekter jfr. kolonne 7: Afvigelse jfr. kolonne 8: /8* Der skønnes et mindreforbrug på området, idet der oprindeligt var afsat for meget budget på området, dertil kommer at der er foretaget budgetoverførsel fra driftsudgifter kommunal beskæftigelsesindsats, som beskrevet ovenfor vedrørende drift og aktivering på Kilden. Begrundelsen er den, at man derved kan få skilt de ting ad, hvortil man kan hjemtage refusion og de ting, hvortil der ikke kan hjemtages refusion. Endvidere får man eksempelvis Kildes drift synliggjort og budgetteret på en sådan måde, at indtægter og udgifter balancerer for den del der drejer sig om Kilden som kommunalt aktiveringstilbud. Som beskrevet under driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats var det ved sidste opfølgning tanken at budgetoverføre aktiveringsmidler til kommunale projekter, hvilket i mellemtiden er revurderet. Det forudsættes at skønnene vedr. antallet af personer i kommunalt løntilskud og gennemsnitsprisen holder. Endvidere forudsætter en balance i Kildens indtægter og udgifter, at Side 19 af 20

20 Kilden som minimum vil modtage det antal borgere i aktivering, som fremgår af aftalen mellem Jobcentret og Kilden. Forventningen ligger på linje med forventningen i opfølgningen pr. 31. marts. Støtte til frivilligt socialt arbejde: Området omfatter tinglysningsafgift ved pensionisters lån til betaling af ejendomsskatter og lignende. jfr. kolonne 7: 140 Afvigelse jfr. kolonne 8: 263 En del af afvigelsen kr. skyldes overførsel mellem 2011 og. Afvigelse mellem skøn og korrigeret budget minus overførsler er på kr. Det skønnes, at der vil blive en besparelse på området. Dette skyldes at vilkårene for lån til betaling af ejendomsskat ikke længere er lige så gode som tidligere på grund af rentevilkårene. Enkelte borgere har eksempelvis valgt at indfri deres lån. På baggrund af udgifterne pr. 31/8, skønnes der en større besparelse på området end forventet ved budgetopfølgningen pr. 31/5. Side 20 af 20