Budget 2014 Note Regnskab Budget Rev budg. Budget 2012 2013 2014 ELM Sekretariat 2014 3.066.760 2.774.200 0 1 Indsamlinger, gaver og tilskud. 2.940.700 90.560 115.000 0 2 Øvrige indtægter. 20.000-1.512.513-1.034.700 0 3 Lønninger m.v. -1.508.200-134.964-123.000 0 4 Øvrige personaleudgifter.. -129.000-726.109-382.000 0 5 Tilskud/udgifter kredse. -432.000 783.733 1.349.500 0 ELM Sekretariat i alt. 891.500 ELM Forlag, bøger og blade m.v. -11.064 127.000 0 6 Bøger m.v... 75.500 6.350 0 0 7 Liv i Troen 0-2.000 8 Unge Elmer 0-45.726-81.500 0 9 Øvrige udgifter -56.000-52.440 45.500 0 ELM Forlag, bøger og blade m.v. i alt. 19.500 Øvrige udgifter -84.176-120.000 0 10 Styrelse, repræsentantskab m.v. -95.000-120.239-192.000 0 11 ELM arrangementer og tilskud -148.000-454.127-1.135.000 0 12 Ydre Missison -857.000-177.909-204.000 0 13 Administrationsomkostninger.. -212.000 33.877-21.000 0 14 Ejendomsomkostninger -18.000-802.574-1.672.000 0 Øvrige udgifter i alt -1.330.000-69.281-277.000 0 Resultat før finansielle poster. -419.000 Finansielle poster 42.255 61.000 0 15 Finansieringsindtægter. 44.000-24.142-25.000 0 16 Finansieringsudgifter. -25.000 18.113 36.000 0 Finansielle poster i alt.. 19.000-51.168-241.000 0 Årets resultat. -400.000 Heraf foreslår landsstyrelsen at de 300.000,- tages fra ym-hensættelser Heraf foreslår landsstyrelsen at de 100.000,- tages fra hensættelser til HKJs løn samt udarbejdelse af ny hjemmeside Årets resultat. 0
Regnskab Budget Rev. Budg Budget 2012 2013 2014 1 Indsamlinger, gaver og tilskud 2014 235.316 80.000 0 Indsamlinger.200.000 16.639 20.000 0 Indsamlinger YM 20.000 706.559 700.000 0 Gaver i.h.t. ligningslovens 12, stk. 3.700.000 1.640.661 1.489.200 0 Gaver i.h.t. ligningslovens 8A. 1.565.700 167.440 350.000 0 YM-projekt.. 300.000 88.029 85.000 0 Tilskud 85.000 84.808 50.000 0 Momskompensation.. 70.000 127.308 0 0 Arv 0 3.066.760 2.774.200 0 Indsamlinger, gaver og tilskud i alt. 2.940.700 2 Øvrige indtægter 15.560 40.000 0 Minga indsamling. 20.000 75.000 75.000 0 Overført hensættelser. 0 90.560 115.000 0 Øvrige indtægter i alt.. 20.000 3 Lønninger m.v. -1.372.410-1.400.000 0 Lønninger.. -1.400.000-68.013-50.000 0 Lønandel ungmedarbejder.. -60.000 158.625 590.000 0 Lønrefusioner 150.000 116.443 120.000 0 Ferieforpligtelse primo. 120.000-178.127-130.000 0 Ferieforpligtelse ultimo. -150.000 7.292 7.500 0 Multimediebeskatning/fritlf. Udlign.. 7.500-3.390-1.200 0 Rejse- og befordringsgodtgørelse. -2.500-37.879-28.000 0 KM-godtgørelse -35.000-99.064-106.000 0 Pensioner.. -100.000-15.120-15.000 0 ATP-bidrag -15.000-448 -2.000 0 FIB, AER og AES-bidrag -2.000-3.319-4.000 0 ATP-bidrag barselsfond.. -4.000-8.572-3.000 0 Lovpligtig arbejdsskadeforsikring.. -8.600-8.532-13.000 0 Gruppelivsforsikring. -8.600-1.512.513-1.034.700 0 Lønninger m.v. i alt. -1.508.200 4 Øvrige personaleudgifter -13.816-2.000 0 Rejseforsikring.-10.000-10.131-8.000 0 EDB-udgifter MultiData..-10.000-17.507-25.000 0 Kursusudgifter..-25.000-79.367-70.000 0 Rejseudgifter.-70.000-9.820-10.000 0 Personaleudgifter.-10.000 0 0 0 Annoncer.. 0-984 -5.000 0 Kaffe, brød, vand m.v.. -1.000-3.339-3.000 0 Gaver..-3.000-134.964-123.000 0 Øvrige personaleudgifter i alt..-129.000
5 Tilskud/udgifter kredse -12.000-16.000 0 Hemmet.-16.000 0-5.000 0 Bjerringbro. -5.000-63.298-60.000 0 Skjern.-60.000-76.500-85.000 0 Tange.-80.000-21.000-20.000 0 Allinge -20.000-9.000-6.000 0 Rø. -6.000-267.858-50.000 0 ELM Vest -50.000-54.598-20.000 0 ELM Øst.. -35.000-300 -5.000 0 Østermarie. -5.000-32.280-55.000 0 Aakirkeby..-35.000-189.275-60.000 0 København -120.000 0 0 0 Bækkely 0 0 0 0 Hedemølle Efterskole. 0-726.109-382.000 0 Tilskud/udgifter kredse i alt..-432.000 6 Bøger m.v. Indtægter 243.080 300.000 0 Varesalg butik..250.000 27.119 30.000 0 Varesalg kredse.. 30.000 0 0 0 Varesalg udlandet 0 0 5.000 0 Varesalg fotokopier.. 1.000 30.890 20.000 0 Varesalg i øvrigt 25.000 2.767 5.000 0 Varesalg kopieringsvederlag.. 2.500 0 Udgifter -211.956-230.000 0 Varekøb. -230.000 0-3.000 0 Varekøb uden moms.. -3.000 0 0 0 Egne udgivelser.. 0-336.794-400.000 0 Varelager primo -350.000 233.831 400.000 0 Varelager ultimo. 350.000-11.064 127.000 0 Bøger m.v. i alt.. 75.500 7 Liv i Troen Indtægter 98.424 90.000 0 Abonnementer..106.000 0 2.000 0 Annoncer.. 1.000 520 0 0 Tilskud 0 3.251 18.000 0 Tilskud porto. 3.000 Udgifter -50.000-55.000 0 Trykkeri..-55.000-45.274-50.000 0 Porto..-50.000-571 -5.000 0 Redaktionsudgifter -5.000 6.350 0 0 Liv i Troen i alt.. 0
8 Unge Elmer -2.000 0 0 Trykkeri.. 0-2.000 0 0 Unge Elmer i alt 0 9 Øvrige udgifter -9.857-10.000 0 Fjernvarme og vandafgift. -10.000-3.191-7.000 0 Elektricitet. -4.000 0-4.000 0 Kontorartikler/tryksager.. -1.000-996 -4.000 0 Telefon -2.000-2.852-5.000 0 Fragt og porto -3.000 0-1.000 0 Gebyrer. -500-5.385-8.000 0 Regnskabsmæssig assistance. -6.500 0 0 0 Konsulentbistand. 0 0-5.000 0 Forsikringer 0-1.644-2.500 0 Service kopimaskine -2.000 0 0 0 Kontingenter. 0 0 0 0 Møder 0-9.659 0 0 Annoncer. -9.000-1.327-1.000 0 Emballage mv. -1.000-414 -1.000 0 Dekorationsmateriale.. -1.000 0 0 0 Møder. 0-285 -25.000 0 Småanskaffelser maskiner/inventar..-15.000-10.117-7.000 0 Afskrivning kopimaskine 0 0-1.000 0 Andet.. -1.000-45.726-81.500 0 Øvrige udgifter i alt. -56.000 10 Styrelse, repræsentantskab m.v -59.387-75.000 0 KM-godtgørelse.. -65.000-90 0 0 Møder 0-8.011-15.000 0 Fortæring og ophold.. -10.000-16.688-30.000 0 Rejseudgifter -20.000-84.176-120.000 0 Styrelse, repræsentantskab m.v i alt -95.000 11 ELM arrangementer og tilskud -45.217-90.000 0 Lejre og arrangementer.-50.000-17.345-15.000 0 Andre -40.000-35.600-40.000 0 Litteraturmission. -36.000 0 0 0 ELM`s blade og lydblade.. 0 0 0 0 Katekismusprojekt. 0 0 0 0 Café Vita.. 0 0 0 0 Projekt "Giv dig rig" 0-1.320 0 0 Projekt "Åndsfrihed". 0 0 0 0 Projekt EL Carmino. 0 0-5.000 0 Bibellæserringen -5.000-18.589-20.000 0 Fælles Hovedsangbog 0 0-2.000 0 Bedeuge.. -2.000 0 0 0 Forkyndelsesprojekt -5.000 0-10.000 0 Radioproduktion.. -5.000 0 0 0 Jobmission.. 0 0-5.000 0 TMK studerende. 0-2.168-5.000 0 Rejsetilskud, Hedemølleelever -5.000-120.239-192.000 0 ELM arrangementer og tilskud i alt. -148.000
12 Ydre Mission -100.000-100.000 0 BV ordinært bidrag. -75.000-5.000 0 0 BV ekstraordinært bidrag. 0 20.000-25.000 0 Bibelskole i Peru, Minga.. -20.000-50.000-50.000 0 YM Projekter: TKM. -50.000-926 -30.000 0 Jobmission..... -30.000-307.121-630.000 0 Lønninger. -630.000 0 20.000 0 Feriepenforpligtigelse primo.. 20.000 0-50.000 0 Feriepengeforpligtigelse ultimo.-50.000-91.779-20.000 0 Rejse- og befordringsgodtgørelse -20.000-2.322 0 0 KM-godtgørelse -2.000-44.267-120.000 0 Pensioner. -120.000-8.100-10.000 0 ATP-bidrag.. -10.000-152.131-120.000 0 Diverse. -40.000 0 0 0 Forsikringer. -80.000 181.824 0 0 Overført YM-projektkonto.. 0 105.694 0 0 Refusion YM-udgifter 250.000-454.127-1.135.000 0 Ydre Mission i alt.-857.000 13 Administrationsomkostninger -11.098-10.000 0 Kontorartikler/tryksager..-10.000-34.197-25.000 0 EDB-udgifter -30.000-11.336-15.000 0 Telefon/mobiltelefon/kreditkort terminal..-12.000-1.035-1.500 0 Mobiltelefon.. -1.200-2.040-1.500 0 Kreditkort terminal.. -2.000-2.672-5.000 0 Fragt og porto. -3.000-9.586-10.000 0 Gebyrer.-10.000-21.331-25.000 0 Regnskabsmæssig assistance -40.000 0 0 0 Juridisk assistance. 0-2.800-7.000 0 Konsulentbistand -3.000 0-13.000 0 Forsikringer. -13.000-838 -4.000 0 Faglitteratur/tidsskrifter..... -2.000-9.715 0 0 Bladhold 0-14.695-10.000 0 Kontingenter -24.000 0 0 0 Møder 0-6.164-5.000 0 Service kopimaskine.. -5.000-3.122-5.000 0 Småanskaffelser maskiner/inventar. -5.000-10.045-10.000 0 Afskrivning kopimaskine 0 0-9.000 0 Afskrivning BC telt. -9.000 0 0 0 Repræsentation, resuaurantbesøg 0-800 -2.000 0 Repræsentation, gaver og blomster -2.000-35.801-45.000 0 Annoncer. -40.000-483 0 0 Kassedifferencer.. 0-150 -1.000 0 Diverse. -800-177.909-204.000 0 Administrationsomkostninger i alt -212.000
14 Ejendomsomkostninger Tværstræde 6, Rønne 20.000 12.000 0 Lejeindtægt. 12.000-88 -1.000 0 Skatter og afgifter.. -1.000-13.139-10.000 0 Forsikringer. -10.000-6.571-7.000 0 Fjernvarme og vandafgift -7.000-5.774-5.000 0 Elektricitet -6.000-46 -18.000 0 Vedligeholdelse.-5.000-40 -1.000 0 Diverse. -1.000 Møgelgårdsvej 5, Hemmet 46.047 40.000 0 Lejeindtægt. 0-1.027-4.000 0 Skatter og afgifter.. 0-5.521-7.000 0 Forsikringer. 0-2.906-4.000 0 Fjernvarme og vandafgift 0 2.049-4.000 0 Elektricitet 0-12.200-2.000 0 Vedligeholdelse. 0 13.092-10.000 0 Diverse. 0 33.877-21.000 0 Ejendomsomkostninger i alt.. -18.000 15 Finansieringsindtægter 8.337 16.000 0 Renter pengeinstitutter. 9.000 33.918 45.000 0 Renter værdipapirer 35.000 42.255 61.000 0 Finansieringsindtægter i alt 44.000 16 Finansieringsudgifter 0 0 0 Renter pengeinstitutter.. 0-24.142-25.000 0 Renter diverse.-25.000-24.142-25.000 0 Finansieringsudgifter i alt -25.000