Dette Bilag udgør Bilag F til Aftale om virksomhedsoverdragelse BILAG F GÆLDENDE FORRETNINGSPLAN FOR ENTREPRENØR- OG SERVICEFORRETNINGEN I 2019 APRIL 2019 Side 1
Forretningsplan for Drift & Service Introduktion. Drift og Service består af alle de medarbejdere som indenfor Aalborg Havn Logistik`s organisation står for servicering af kunder på den operationelle del omkring services til skibstrafikken og godshåndtering af forskellig karakter samt mange andre forskellige typer opgaver hos lejere og andre brugere af havnen. Alle disse opgaver strækker sig fra bl.a. sedimentdepot i Rærup, services til skibe i havnen og til renholdelse og vedligeholdelse af alle havnens arealer. Opgaverne kan foregå på alle tider af døgnet, hele året rundt. Drift og Service udøver derfor stor fleksibilitet i deres daglige arbejde, som udføres med en høj faglighed, der udspringer af både uddannelse, certifikater og solid erfaring inden for mange forskellige fagområder. Stort set alle driftsmedarbejdere er nemlig faglærte indenfor forskellige områder. Man finder derfor både tømrere, mekanikere, godschauffører og specialarbejdere i afdelingen. Fagrelevant uddannelse og/eller god erfaring med havnedrift gør bl.a. Drift og Service i stand til at rådgive og videns dele med både kunder og samarbejdspartnere samt internt i organisationen. Al dette med fokus på at kunne betjene og operere så mange maskiner og materiel som muligt, da det giver en høj fleksibilitet i den daglige opgaveplanlægning. Hertil foretages opgavefordelingen og den daglige planlægning af Drift og Serviceafdelingens formænd. Her er der fokus på at uddelegere ansvar og derved give medarbejderne mulighed for selvledelse i forbindelse med deres egne opgaver samt den overordnede daglige planlægning og koordinering. Ydermere er Drift og Service et vigtigt led i opretholdelse af havnens ISPS-godkendelse og medarbejderne varetager bl.a. daglig adgangskontrol og adgangsbegrænsning på de sikrede faciliteter og områder. Alle disse områder afspejler derfor den direkte kontakt, der er med kunder, samarbejdspartnere m.fl., hvorfor medarbejderne i Drift og Service også på særlig vis er ambassadører for Aalborg Havn og virksomhedens værdier både eksternt og internt. Service og logistik. Drift og Service har mange forskellige opgaver indenfor både transport og logistik. Opgaverne ligger indenfor hele Aalborg Havns område og medarbejderne deltager ofte også i opgaver på bl.a. kommunale områder, som relaterer sig til havnen. Der er mange opgaver, som koncentrerer sig om håndtering af gods fra skibene, bl.a. hele serviceringen mht. affald, ferskvand og mange andre services overfor skibene langs havnens kajer. Afdelingen har derudover mange forskellige opgaver for lejere og brugere på hele området og står for al vedligehold og renholdelse af de grønne områder samt af veje, pladser osv. For at sikre den mest optimale planlægning af alle opgaver er der tæt kommunikation med Trafik & Operation om de maritime services og derudover også alle andre afdelinger i hele organisationen. Det er nødvendigt, at mange opgaver udføres på alle tidspunkter af døgnet året rundt, da skibene skal betjenes, og der skal bl.a. opretholdes vinterberedskab og mange andre typer opgaver udenfor almindelig arbejdstid.
Sikkerhed og miljø Drift og Service har et vedvarende fokus på sikkerhed og ønsker at opretholde det mest optimale sikkerhedsniveau i de daglige opgaver. Vi ønsker at tilbyde vores kunder en sikker afvikling af opgaverne, således at alle parter kan sikre sine medarbejdere og materiel mod skader og ulykker. Der er fokus på miljøet i den daglige drift, da alle medarbejdere altid forsøger at vælge den mest fordelagtige og miljørigtige løsning, som er til gavn for både Aalborg Havn, kunder og brugere. Afdelingen er også en aktiv del i opretholdelsen af havnens sikringsgodkendelse og står bl.a. for den daglige kontrol med uvedkommende færdsel og trafik på de sikrede områder. Afdelingen er en vigtig del af hele havnens risikostyring, da medarbejderne i afdelingen har stor kontakt med næsten alle eksterne aktører og kan dermed i god tid opfange eventuelle faresignaler, som opstår i det eksterne miljø. Aalborg Havn kan således reagere proaktivt og sikre sig mod de mange typer af risici, som er indenfor det store havne- og erhvervsområde. Praktiske forhold Drift og Service har en bred erfaring indenfor mange alsidige opgaver i driften af en havn. Denne erfaring indeholder vigtig viden om både område- og opgavespecifikke forhold, som kun findes ved, at medarbejdere har oppebåret sig mange praktiske og faglige kompetencer indenfor disse. Afdelingen råder over store mængder materiel og udstyr, som kræver specialviden at håndtere for samtidigt at sikre en daglig, effektiv vedligeholdelse. Medarbejderne besidder derfor indsigtsfuld viden, der gør dem særligt dygtige i at give et højt niveau af faglig sparring og rådgivning overfor både kunder og samarbejdspartnere. Samarbejdspartner Afdelingen samarbejder med rigtig mange forskellige aktører gennem den daglige drift. Hos Drift og Service er medarbejderne derfor vigtige samarbejdspartnere ifm. planlægning af de mange opgaver og større operationer på havneområdet. Medarbejderne fra afdelingen inddrages derfor i mange af Aalborg Havns kundesamarbejder, da en succesfuld opgaveløsning kræver praktisk erfaring og viden, for at sikre kundens behov bedst muligt. Medarbejderne er derfor vant til at samarbejde på tværs af de mange fagligheder og kompetenceniveauer og etablerer selv mange samarbejdsrelationer ifm. de daglige driftsopgaver, hvor det oftest er mest effektivt at samarbejde direkte med kunder og samarbejdspartnere. Udover de mange eksterne samarbejder har afdelingen også kontakt med alle afdelinger internt i organisationen, hvor de bidrager med viden og erfaring til mange projekter, der kan påvirke havnedriften.
Beskrivelse af strategi og forretningsplan for drift & service. Drift & Service relationer og målsætninger iht. Aalborg Havn`s strategiplan. Målsætning Driften har mange ansvarsområder og opgaver, som kan placeres indenfor Aalborg Havns strategi og målsætninger i Den Intelligente Havn. Herunder er afdelingens overordnede målsætninger inddelt efter virksomhedens to strategiske roller. Virksomhed Drift og Service vil skabe overskud og sikre en fortsat effektiv og konkurrencedygtig drift ift. havnens kunder og brugere. Vi har derfor fokus på at tilbyde kunder, brugere og samarbejdspartnere en effektiv og omkostningsbevidst service samt indgå i samarbejde om udvikling og optimering af relevante opgaver og processer. Drift og Service vil tilbyde sparring og vidensdeling omkring driftsmæssige forhold og praktiske erfaringer, som relaterer sig til havnens drift. Afdelingen vil dermed sikre, at driften kører så sikkert og miljøbevidst som muligt, og at alle relaterede risici løbende bliver moniteret og fulgt op på. Drift og Service er en del af havnens sikring og foretager derfor daglig adgangskontrol og begrænsning. Integrator I den daglige drift er afdelingen meget synlig overfor Aalborg Havns eksterne interessenter, og vi er derfor vigtige garanter ift. både Aalborg Havns værdier og principper. Drift og Service sikrer dermed, at rammerne omkring vores kunder, brugere mfl. viser sig fra sin bedste side og dermed er med til at skabe tilfredse kunder samt tiltrække og udvikle nye på havneområdet. Afdelingen vil bidrage med viden om havnedrift og alle relevante praktiske forhold, der kan benyttes i klyngedannelse eller den lokale og regionale udvikling, som skal kunne bidrage positivt til Aalborg Havns strategiske målsætninger. Succesindikatorer iht. strategiplanen. Aalborg Havn`s strategi er inddelt i 8 succesindikatorer hvor de specifikke målsætninger ligger under: SOM VIRKSOMHED 1. Forøget omsætning 2. Stabil overskudsgrad 3. Mere investeringskapacitet 4. Bedre risikostyring 5. Større synlighed SOM INTEGRATOR 6. Mere strategisk samarbejde 7. Øget beskæftigelse 8. Flere erhvervsklynger af national betydning
SOM VIRKSOMHED 1. Forøget omsætning Betjeningen af vore kunder skal være så effektiv og sikker som muligt. Vi samarbejder med kunder og andre interessenter for at kunne udvikle på vore services, således at de til enhver tid sikrer kundernes behov. Vi påtager os gerne nye opgavetyper og starter nye forretningsområder indenfor de gældende regler herfor i takt med, at markedet i det maritime erhverv samt for vore lejere og brugere ændrer sig. 2. Stabil overskudsgrad Vi vil sikre den mest omkostningseffektive drift både for vore kunder og for havnens brugere. Gennem daglig kommunikation med både kunder og brugere af havnen vil vi løbende have fokus på, at omkostningsniveauet er så optimalt som muligt både gennem effektiv planlægning og gensidig tilpasning af vore aktiviteter. Vi vil udvikle og tilpasse vores materiel og produkter og sikre et optimalt vedligeholdelsesniveau af disse, således at vi kan betjene vore kunder til hver en tid året rundt. 3. Mere investeringskapacitet Drift & Service har ingen beskrevne målsætninger indenfor dette område. 4. Bedre risikostyring Drift og Service arbejder med mange risikofyldte opgaver og har derfor et vedvarende fokus på at opretholde et så højt sikkerhedsniveau som muligt i det daglige arbejde. Vi ønsker, at vore kunder bliver betjent så sikkert som muligt, således at de samtidig kan sikre egne medarbejdere og materiel. Vi deltager aktivt i havnens ISPS-sikring, hvor vi indgår i den daglige adgangsbegrænsning på de sikrede områder, således at havnen kan opretholde sin godkendelse og kan modtage skibe i international fart ved kajerne. 5. Større synlighed Gennem de daglige opgaver er Drift og Service synlige overfor mange af Aalborg Havns eksterne parter. Vi er derfor garanter for de værdier og principper, som havnen står for. Vi udfører de opgaver på havnens arealer, der er nødvendige for, at havnen er så indbydende og fremkommelig som muligt.
SOM INTEGRATOR 6. Mere strategisk samarbejde Drift & Service har ingen beskrevne målsætninger indenfor dette område. 7. Øget beskæftigelse Drift & Service har ingen beskrevne målsætninger indenfor dette område. 8. Flere erhvervsklynger af national betydning Drift og Service vil bidrage med viden om både havnedrift og alle de forhold, hvor vi med vores praktiske viden og erfaring kan give en værdi for et netværk eller klynge, som har betydning for Aalborg Havn. Målsætninger for afdelingen ift. strategiplanen. Drift og Service er en afdeling med mange forskellige kompetencer, faglige ekspertiser samt bred erfaring indenfor havnedrift. Stort set alle medarbejdere har en relevant erhvervsfaglig uddannelse, der skal sikre at Aalborg Havn altid leverer en høj standard i udførelsen af sine opgaver. Udover medarbejdernes mange fagspecialer indenfor havnedrift, har medarbejderne gennemført relevant faguddannelse og erhvervet sig certifikater til det materiel og udstyr som havnen råder over. Mange af afdelingens medarbejdere har en høj anciennitet og derved stor erfaring i de opgaver, som udføres samt i servicering af havnens kunder og brugere et parameter der helt klart gør os konkurrencedygtige. Afdelingens specifikke målsætninger er indskrevet i et såkaldt strategikompas, som er lavet for afdelingen gennem workshops, hvor medarbejderne er inddraget og er en aktiv del af processen. Drift og Service bruger Strategikompasset som ledelses-og arbejdsværktøj. Gennem modellen udmøntes og konkretiseres strategiens succesindikatorer i specifikke målsætninger for den enkelte medarbejder. Målsætningerne er fastlagt indenfor afdelingens daglige serviceopgaver med fokus på logistik og samarbejde med kunder og andre eksterne parter.