Budgetforudsætninger 2018 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Budgetforudsætninger 2018 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2017 priser Regnskab 2016 16-pl Korr. Budget 2017 17-pl Korr. Budget 2018 Budget -forslag 2018 B01 2019 B01 2020 B01 2021 Økonomiudvalget 151.841 163.499 165.843 166.546 164.729 162.341 163.102 Serviceudgifter 151.841 163.499 165.843 166.546 164.729 162.341 163.102 Puljer 0 4.365 2.500 2.365 365-1.635-1.635 Moderniserings-/Effektiviseringsprogram 0-2.000-2.000-4.000-6.000-6.000 Udgiftsprespulje 6.000 6.135 6.000 6.000 6.000 6.000 Digitaliseringspulje -236-236 -236-236 -236-236 Indkøbsstrategi -610-610 -610-610 -610-610 Energiprojekt -789-789 -789-789 -789-789 Tværgående funktioner, puljer m.m. 10.988 11.798 15.651 15.448 15.448 15.448 15.448 Puljer langtidssyge og barsler -1.366 95 1.117 1.117 1.117 1.117 1.117 Uddannelsespulje 289 385 3.365 3.365 3.365 3.365 3.365 Løntilskudsjob 452 583 583 380 380 380 380 Øvrige puljer 87 179 684 684 684 684 684 Forsikringer og risikostyring 3.503 3.092 3.092 3.092 3.092 3.092 3.092 Tjenestemandspensioner 8.451 8.993 8.993 8.993 8.993 8.993 8.993 Adm.udg.brugerfinans.område -737-752 -752-752 -752-752 -752 Rengøringskorps 310-777 -1.431-1.431-1.431-1.431-1.431 Folkevalgte 5.775 7.357 6.895 7.098 7.486 7.098 7.859 Kommunalbestyrelsen 5.759 6.284 6.448 6.651 6.651 6.651 6.786 Valg 17 1.073 447 447 835 447 1.073 Administrationsbygninger 3.513 3.826 3.826 3.826 3.826 3.826 3.826 Store Heddinge 2.548 2.726 2.726 2.726 2.726 2.726 2.726 Birkehøj 965 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 Administration 120.487 123.717 124.380 125.724 125.921 125.921 125.921 Organisationspulje -23 1.259 1.654 1.654 1.654 1.654 1.654 Fællesomkostninger 28.960 30.186 29.883 31.008 31.358 31.358 31.358 Direktion 3.420 3.398 3.338 3.338 3.338 3.338 3.338 Økonomi,HR & IT 18.321 18.130 17.730 17.730 17.730 17.730 17.730 Borger & Politik 8.006 13.010 12.736 12.916 12.916 12.916 12.916 Borgerservice, Kultur & Fritid 4.803 0 0 0 0 0 Arbejdsmarked 20.126 20.922 22.712 22.712 22.559 22.559 22.559 Teknik og Miljø 14.553 14.740 14.632 14.632 14.632 14.632 14.632 Sundhed, Social & Ældre 10.669 10.686 10.570 10.570 10.570 10.570 10.570 Børn & Læring 11.652 11.386 11.125 11.164 11.164 11.164 11.164 Diverse 5.572 6.634 6.789 6.283 5.881 5.881 5.881 Abonnement til KL m.m. 865 879 879 879 879 879 879 Venskabsbysamarbejde -1-1 -1-1 -1-1 Stadepladser -23-22 -22-22 -22-22 -22 Hyrevogn/førerkort -1-3 -3-3 -3-3 -3 Produktionsskoler 1.968 2.029 2.029 1.603 1.603 1.603 1.603 Erhverv og Tinghuset 2.763 3.493 3.493 3.413 3.011 3.011 3.011 Frivillighedscenter 259 414 414 414 414 414 Beredskabet 5.506 5.802 5.802 5.802 5.802 5.802 5.802 Østsjællands Beredskab 5.506 5.802 5.802 5.802 5.802 5.802 5.802 Budgetforudsætninger 2018 - Økonomiudvalget 2

Puljer Opgaver Diverse puljer. Delpolitikområde: Moderniserings- og effektiviseringsprogram. I forbindelse med Økonomiaftalen og finansloven for 2016 blev der indarbejdet et omprioriteringsbidrag på 1 % om året fra 2017 til 2019. Beløbet for 2017 udgjorde -8,0 mio. kr. og øges med -8 mio. kr. årligt. Med Økonomiaftalen for 2017 blev omprioriteringsbidraget afskaffet og der blev skabt mulighed for at genetablere et samarbejde med staten og effektivisering og styring. KL og Regeringen indgik aftale om et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram. Der er indarbejdet et bidrag på -2 mio. stigende til -6 mio. kr. i årene 2018 til 2020. Delpolitikområde: Udgiftsprespulje Der er afsat 6 mio. kr. til uforudsete udgifter - Bufferpulje. Ændrede forudsætninger (nr. 1.010) Prisfremskrivningen fjernes fra puljen, den udgør 0,135 mio. kr. : Der er en afvigelse på -0,135 mio. kr. Delpolitikområde: Digitaliseringspulje Der forventes en effektivisering på -0,4 mio. kr. fra 2017 og frem vedrørende digitalisering. Der omplaceres løbende fra driftsområder til denne Delpolitikområde: Indkøbsstrategi Der er en pulje som bliver udmøntet i forbindelse med udbud på forskellige områder. Puljen udgør i 2017-2020 -0,710 mio. kr. Delpolitikområde: Energiprojekt På energiområdet forventes en besparelse på -0,789 mio. kr. Budgetforudsætninger 2018 - Økonomiudvalget 3

Tværgående funktioner, puljer m.v. Opgaver Puljer langtidssyge og barsler, uddannelsespulje, løntilskudsjob, lønpuljer, øvrige puljer, forsikringer og risikostyring, tjenestemandspensioner, adm. udgifter vedr. brugerfinansierede område, rengøringskorps m.v. Delpolitikområde: Puljer langtidssyge og barsler Puljer til langtidssyge og barsler består af udgifter til lønninger samt modtagne dagpengerefusioner. I 2016 blev der tildelt midler i forbindelser med barsler og kronisk sygdom ( 56) samt tillidsarbejde. I forbindelse med budgetforhandlingerne til B2017 blev det besluttet at vikarpuljen skulle tilføres 2,0 mio. kr. i 2017 og 3,0 mio. kr. i 2018 og frem. Tildelingsreglerne er således: Sygefravær Efter 1 måneds sygdom ydes den modtagne dagpengerefusion til arbejdsstederne. 56-sygdom: Fra 1. sygedag ydes den modtagne dagpengerefusion. Graviditetsgener Efter 1 måneds sygdom ydes den modtagne dagpengerefusion. Barselsorlov Fra 1. fraværsdag ydes dagpengerefusionen samt 80 % af forskellen mellem lønnen til barselsvikaren og den modtagne dagpengerefusion. Tillidsrepræsentanter og Fællestillidsrepræsentanter Tidsanvendelse til tværgående arbejde i Stevns Kommune, som ikke dækkes af AKUT-midler: Fra 1. time ydes der refusion svarende til grundlønnen for en nyansat samt pensionen for denne indenfor pågældendes faggruppe. Delpolitikområde: Uddannelsespulje Til uddannelse for alle Stevns Kommunes ansatte er der afsat 3,4 mio. kr. Puljen er fra 2017 reduceret med -1,0 mio. kr. Puljen fordeles ud til de enkelte arbejdssteder/ansvarsområder. Delpolitikområde: Løntilskudsjob I forbindelse med de nye regler fra 2015 om ansættelse i offentligt løntilskud, hvor såvel varighed som tilskud blev nedsat er det blevet dyrere at ansætte i jobtilskud. Interessen for ansættelse i så kort periode har været meget minimal. Kommunale løntilskudsjob: Lønudgift: Løntilskudssats 5,4 Helårspersoner x 1.872 timer x 168,50 kr. 5,4 Helårspersoner x 1.872 timer x 109,06 kr. Ændrede forudsætninger: (nr. 1067) Lønudgift: 3,5 Helårspersoner x 1.872 timer x 168,50 kr. Løntilskudssats 3,5 Helårspersoner x 1.872 timer x 111,24 kr. Netto mindreforbrug i alt -0,203 mio. kr. Budgetforudsætninger 2018 - Økonomiudvalget 4

Tværgående funktioner, puljer m.v. Delpolitikområde: Øvrige puljer Der er afsat en mindre lønpulje til uforudsete udgifter på 0,179 mio. kr. Delpolitikområde: Forsikringer og risikostyring Der er afsat 3 mio. kr. til drift af forsikringsområdet, som dækker udgifter til forsikringspræmier og skadesudbetalinger på tingskader vedrørende bygninger, løsøre, biler og ansvarsskader på alle kommunens institutioner/centre. Der er afsat 0,630 mio. kr. på anlæg til sikringstiltag. Herudover er der selvforsikring vedrørende arbejdsskader, hvor der sker udbetalinger i forbindelse med behandlingsudgifter, mén og erhvervsevnetab. Forsikringsområdet er i 2016 og frem blevet reduceret med -1,0 mio. kr. Der udarbejdes hvert år en rapport på forsikringsområdet, som forelægges ØU og KB. Delpolitikområde: Tjenestemandspensioner Området anvendes til tjenestemandspensioner, enkepensioner, børnepensioner, pensionsbidraget til de nuværende ansatte af kommunale tjenestemænd og pensioner til opsagte tjenestemænd i den lukkede gruppe. Der er afsat 8,9 mio. kr. Delpolitikområde: Adm. Udgifter vedr. brugerfinansierede område. Der overføres fra det skattefinansierede område til det brugerfinansierede område (renovation) i alt -0,7 mio. kr. Delpolitikområde: Rengøringskorps Der er afsat budget til drift af rengøringskorpset. Forbruget bliver løbende bogført på de forskellige institutioner m.v. Der er estimeret en besparelse på -0,8 mio. kr. i 2017 og -1,4 mio. kr. i 2018 og frem. Efter gennemgang af budgetterne er der en pulje tilbage, som er afsat indtil denne rengøringstandard har været effektueret i et år. Budgetforudsætninger 2018 - Økonomiudvalget 5

Folkevalgte Opgaver Kommunalbestyrelsen og valg. Delpolitikområde: Kommunalbestyrelsen Under politikområdet er der budgetlagt med løn til Borgmester, viceborgmester, udvalgsformænd samt øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen. Til tidligere borgmestre og udvalgsformænd er der afsat pension. Endvidere er der diverse øvrige udgifter vedrørende udvalg, kommissioner, råd og nævn. Der er 19 medlemmer i Kommunalbestyrelsen og der er nedsat 6 udvalg. Vederlag Borgmester kommunalbestyrelse m.v. Regeringen har indgået en aftale om fuldtidspolitikeres løn- og pensionsforhold. Vederlag til borgmestre stiger med 31,4 %. Denne stigning i borgmestervederlaget har afsmittende virkning på samtlige Kommunalbestyrelsesmedlemmer. Der er fra 2018 indarbejdet en merudgift på ca. 0,5 mio. kr., men efter budgetvedtagelse i kommunerne er vederlagsbekendtgørelsen vedtaget og gældende fra 1. januar 2017. Merudgiften i 2017 medtages ved budgetopfølgningerne. Der er fra 2018 indregnet en besparelse på 0,210 mio. kr. ved nedlæggelse af et udvalg. Ændrede forudsætninger: Vederlag kommunalbestyrelse (nr. 1.050) Der er beregnet på de økonomiske konsekvenser i 2018 på vederlag til kommunalbestyrelse og den politiske organisering (antal udvalg) der er i dag. Der kan ikke beregnes konkret, idet der er mange ukendte faktorer for den nye kommunalbestyrelse. Er der hjemmeboende børn, er der eftervederlag til afgående politikere m.m. Endvidere er der i 2018 indregnet besparelse ved nedlæggelse af udvalg på 0,210 mio. kr. Beregningen for eksisterende politikere og eksisterende udvalg i 2017 samt øvrige kendte forhold (hjemmeboende børn m.v.), giver en merudgift på 0,183 mio. kr. Dette indregnes i B2018, idet der som ovenfor nævnt, kan være øvrige merudgifter såsom eftervederlag m.v. Folkemøde på Bornholm (nr. 1.051) Der var i 2016 en merudgift til Folkemødet på Bornholm, på baggrund af antallet af politikere der deltog. I 2017 forventes der en endnu større merudgift på baggrund af antal tilkendegivelser om deltagelse. Der estimeres derfor en merudgift i 2018 på 0,020 mio. kr. på politikområdet i alt 0,203 mio. kr. Delpolitikområde: Valg Der er afsat som følgende til valg Folketingsvalg hvert år Kommunalvalg hvert 4. år EU-valg/Folkeafstemning hvert 5 år. Valg til ældreråd er budgetlagt under Folkevalgte og afholdes i forbindelse med kommunalvalg hvert 4. år. Budgetforudsætninger 2018 - Økonomiudvalget 6

Administrationsbygninger Drift af Rådhusene i Store Heddinge. Opgaver Delpolitikområde: Administrationsbygning i Store Heddinge Til drift af rådhuset i St. Heddinge er der af sat 2,7 mio. kr. Delpolitikområde: Administrationsbygning Birkehøj Til drift af Birkehøj i Store Heddinge er der af sat 1,1 mio. kr. Budgetforudsætninger 2018 - Økonomiudvalget 7

Administration Den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Opgaver Hver afdeling har et driftsbudget til dækning af løn til personale, øvrige personaleudgifter, diverse udgifter, kontorhold m.m. Hvert år bliver der tilført afdelingerne budget til uddannelse som fordeles efter fastsatte regler. Endvidere kan der være udgifter specifikt til områderne, herunder IT-programmer m.v. Afdelingerne er omfattet af mål- og ramme aftaler og kan overfører over-/underskud mellem årene. Der kan overføres overskud svarende til 5 % eller underskud svarende til 2,5 % af nettodriftsbudget eksklusiv overførsler fra tidligere år. Delpolitikområde: Fællesomkostninger Området anvendes til fællesudgifter i administrationen og kommunen. Feks. fælles IT-aftaler, tjenestekørsel, elever, kontorhold, rådhuskantine, bidrag til udbetaling Danmark, udgifter til lægeerklæringer (dagpengesager, pensionssager m.v.) samt mange andre administrative udgifter. Delpoltikområde: Centrene På de enkelte centre er der hovedsageligt lønninger og adm.udgifter. Endvidere er der budgetter til specielle administrative opgaver såsom sundhedskoordinator, IT-fagsystemer, udgifter til tilsyn med udsatte børn og unge m.v. Ændrede forudsætninger: Center for Politik og Borger (1.060) På baggrund af sag nr. 596 på Kommunalbestyrelsens møde den 27. april 2017, hvor Kommunalbestyrelsen godkender lørdagsåbent hver lørdag på nær særlige dage samt tillægsbevilling på 0,180 mio kr. i 2017. Dette beløb indarbejdes ligeledes i 2018 og frem. Udgifter til tilsyn med udsatte børn og Unge (nr. 1061) Til tilsyn med bosteder, anbringelsessteder m.v. er der en merudgift på 0,039 mio. kr. Fællesomkostninger (nr. 1.062) Der er til fællesudgifter en merudgift på 0,817 mio. kr. som hovedsageligt består i merudgifter til KMD og ITsikkerhed( øgede udgifter til Firewall, pga trusselsbilledet generelt samt opdateringer til program til styring af opgaver ifm. den kommende EU-forordning), administrationsbidrag til Udbetaling Danmark m.v. modregnet mindreudgifter til lægeerklæringer og tolkebistand samt annoncering m.v. Sagsbehandlingssystem Voksen handicap ESJ (nr. 1064) Der skal til leverandør for ESJ betales en årlig driftsudgift på 0,350 mio. kr. Stevns Kommune har som den eneste kommune ikke et digitalt understøttet system til udredning, visitation og opfølgning på handleplaner for vokse handicappede.med dette system opnår Stevns Kommune adgang til det nyeste udviklede system på området og driftsudgifterne der efter udbud ikke kan opnår lavere. Implementeringen sker i 2018 og opstart af system december2018/januar 2019, derfor medtaet udgiften først fra 2019. Adminstrationsbidrag til udbetaling danmark. (nr. 1066) På baggrund af foreløbig skøn på det kommende års administrationsbidrag fra udbetaling Danmark er der en merudgift på 0,308 mio. kr., således at bidraget i alt udgør 4,067 mio. kr. Administrationsbidraget for 2018 bliver endeligt fastsat på Udbetaling Danmarks bestyrelsesmøde i december 2017. Herudover skal der løbende ske overførsel af edb-systemer fra KMD til Udbetaling danmark, men der forventes at kunne overføres budget fra KMD til administrationsbidraget til udbetalingdanmark således at der ikke kommer merudgifter. Budgetforudsætninger 2018 - Økonomiudvalget 8

Diverse Opgaver Abonnement til KL. m.m., venskabsbysamarbejde stadepladser. Delpolitikområde: Abonnement til KL m.m. Kontingent til KL, tilskud til fælles EU-kontor i Bruxelles samt indkøb af Stevnsbogen til KB s medlemmer i alt 0,879 mio. kr. Delpolitikområde: Stadepladser Indtægter fra stadepladser og kioskafgifter. Indtægten udgør i alt -0,022 mio. kr. Der er estimeret på baggrund af 2 stadepladser. Delpolitikområde: Hyrevognsbevillinger Udgifter til annoncer samt opkrævning vedr. hyrevognsbevillinger. Delpolitikområde: Produktionsskoler Under 18 år: Over 18 år: 23 helårspersoner x 35.276 kr. 19 helårspersoner x 60.746 kr. Budgetlagt på baggrund af aktuelt forbrug 2015 samt satsen for 2016. Elever i produktionsskoler ( nr. 1065) Under 18 år: 19,646 helårspersoner x 35.700 kr. Over 18 år: 14,665 helårspersoner x 61.480 kr. Budgetlagt på baggrund af aktuelt forbrug 2016 samt satsen for 2017. I alt et mindreforbrug på 0,426 mio. kr. Delpolitikområde: Erhverv og Tinghus Erhverv Væksthuse Stevns Erhvervsråd Samarbejdsaftale med Stevns Erhvervsråd Grundtilskud Stevns Erhvervsråd Turismekonsulent (2-årig 2017-2018) Fonden Femern Bælt Erhvervsudviklingspulje Kommunesamarbejde Tinghus Drift af tinghus 0,411 mio. kr. 0,347 mio. kr. 0,157 mio. kr. 0,402 mio. kr. 0,069 mio. kr. 0,764 mio. kr. 0,103 mio. kr. 1,240 mio. kr. Ændrede forudsætninger Tinghuset Villa watt har i en årrække driftet tinghuset og denne drift er overgået til Stevns Erhvervsråd. Der forventes en mindreudgift på -0,080 mio. kr. til den bygningsdriften. Budgetforudsætninger 2018 - Økonomiudvalget 9

Diverse Budgetforudsætninger 2018 - Økonomiudvalget 10

Beredskab Opgaver Stevns Kommune har i samarbejde med 7 andre kommuner etableret Østsjællands beredskab, som varetager alle beredskabsmæssige opgaver. Delpolitikområde: Beredskabet På baggrund af Østsjællands budget for 2017 udgør Stevns Kommunes andel 5,8 mio. kr. Heri er indregnet overhead til nødvendige fælles administrative funktioner som er fastsat til 3 % af kommunernes betaling til Østsjællands beredskab. Til Østsjællandsk Beredskab er der afsat 5,8 mio. kr. hvoraf de 0,061 mio. kr. er afsat til Brandhaneopgaven. Beredskabskommissionen besluttede på deres møde i maj 2016, at brandhaneopgaven og det tilhørende budget tilbageføres til ejerkommunerne fra 2017, da Østsjællandsk Beredskab vurderer det vanskeligt at løse de nødvendige opgaver tilfredsstillende indenfor det afsatte budget. Budget 2018 Til budget 2018 forventes der en fremskrivning af budgettet vedr. Østsjællands Beredskab, men der er flere områder, hvor taksterne for bl.a. blinde alarmer, ABA-anlæg m.v. vil stige. Dette vil påvirke driften f.eks. drift og vedligeholdelsespuljen på Plan og Teknikudvalgets område og institutioner, skoler m.v. på Børneudvalget samt øvrige udvalgs ejendomme., som skal betale for blinde alarmer. Usikkerhed Brandslukningsopgaven i Østsjælland Beredskab har været i udbud primo 2017. Udbudsprocessen er endnu ikke afsluttet, hvorfor det er usikkert, hvordan det vil påvirke budget 2018. Budgetforudsætninger 2018 - Økonomiudvalget 11

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet August 2017

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 version 2 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Økonomiudvalget Overførselsudgifter 210.426 202.327 199.437 206.802 208.114 208.114 208.114 Kontante ydelser 103.247 93.827 93.827 98.732 98.732 98.732 98.732 Sygedagpenge 24.008 20.895 20.895 22.930 22.930 22.930 22.930 Kontanthjælp 46.957 42.139 42.139 45.793 45.793 45.793 45.793 Dagpenge til forsikrede ledige 32.282 30.793 30.793 30.009 30.009 30.009 30.009 Revalidering, Ressourceforløb og Fleksjob 61.420 63.187 62.837 65.055 65.055 65.055 65.055 Revalidering 7.358 7.318 7.318 6.773 6.773 6.773 6.773 Fleksjob 22.158 25.333 24.983 26.080 26.080 26.080 26.080 Ledighedsydelse 10.647 9.963 9.963 12.693 12.693 12.693 12.693 Ressourceforløb og jobafklaring 21.257 20.573 20.573 19.509 19.509 19.509 19.509 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 33.409 33.838 31.098 28.661 28.661 28.661 28.661 Beskæftigelsesordninger 4.041 4.011 1.942 1.870 1.870 1.870 1.870 Daghøjskoler 710 567 567 694 694 694 694 Driftsudgifter, kommunal beskæf.indsats 15.925 13.579 12.908 12.523 12.523 12.523 12.523 Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 6.701 7.238 7.238 6.647 6.647 6.647 6.647 Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige 6.032 8.443 8.443 6.927 6.927 6.927 6.927 Flygtninge 12.350 11.475 11.675 14.354 15.666 15.666 15.666 Integration af voksne 12.350 11.475 11.675 14.354 15.666 15.666 15.666 Budgetforslag 2018 fra version 1 til version 2 Budgetforslag 2018 er revurderet på baggrund af budgetopfølgning 2, pr. 31. maj 2017. Budgetforslagets version 1 viste et merbehov på 9,8 mio. kr. i forhold til basisbudgettet. Revurderingen viser, at version 2 kan reduceres med -2,5 mio. kr. således at den samlede tilførsel i forhold til basisbudgettet bliver på +7,3 mio. kr. Hele budgetforslaget er gennemgået og justeret. Særligt på kontanthjælp er budgetforslagets version 2 lidt mere optimistisk, ligesom ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse også er faldet i forhold til version 1. Til gengæld er antallet af bevillinger af Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse øget hen over sommeren, og selvom enkelte personer har fået udskudt deres forløbs-start til 2019, er det ikke nok til at opveje tilgangen. På flygtningeområdet er budgetforslaget justeret på baggrund af nedsat kvote for 2018 på 19 personer. Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at den særlige forhøjelse af grundtilskuddet, som kommunerne modtager til finansiering af udgifterne for flygtninge, ophører med udgangen af 2018. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetforslag 2018, version 2 2

Kontante ydelser Opgaver Sygedagpenge, kontanthjælp samt A-dagpenge til forsikrede ledige Delpolitikområde: Sygedagpenge for basisbudgettet Sygemeldte i alt: 202 helårspersoner Fordeling: Passive: 170 helårspersoner x 206.000 kr. Delvis raskmeldte: 32 helårspersoner x 113.000 kr. Varighed: 0 4 uger: 35 helårspersoner 5 26 uger: 91 helårspersoner 27 52 uger: 40 helårspersoner 53 uger ->: 37 helårspersoner Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 - version 1 Sygemeldte i alt: 202 helårspersoner Fordeling: Passive: 170 helårspersoner x 207.500 kr. Delvis raskmeldte: 32 helårspersoner x 115.000 kr. Varighed: 0 4 uger: 35 helårspersoner 5 26 uger: 86 helårspersoner 27 52 uger: 38 helårspersoner 53 uger ->: 43 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent: 44% Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 - version 2 Antallet af helårspersoner og gennemsnitspriser er uændret. Ny refusionsberegning viser en mindreindtægt i forhold til version 1. Gennemsnitlig refusionsprocent: 40% Nr. 1.500 Der forventes en merudgift på +2.034.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Kontanthjælp 411 helårspersoner fordelt på: 6 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 2 helårspersoner x 147.000 kr. 4 helårspersoner x 153.500 kr. 405 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp 154 helårspersoner Varighed på uddannelseshjælp: 0 4 uger: 3 helårspersoner 5 26 uger: 23 helårspersoner 27 52 uger: 31 helårspersoner 53 uger ->: 97 helårspersoner Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetforslag 2018, version 2 3

Kontante ydelser Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: Personer uden ret til social pension: 127 helårspersoner 109 helårspersoner 4 helårspersoner 9 helårspersoner 2 helårspersoner Varighed på kontanthjælp: 0 4 uger: 2 helårspersoner 5 26 uger: 17 helårspersoner 27 52 uger: 18 helårspersoner 53 uger ->: 212 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på kontanthjælp: 22% Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 442 helårspersoner fordelt på: 8 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 6 helårspersoner x 147.000 kr. 2 helårspersoner x 157.500 kr. 434 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp 154 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på uddannelseshjælp: 26% Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: Personer uden ret til social pension: 140 helårspersoner 120 helårspersoner 6 helårspersoner 9 helårspersoner 5 helårspersoner Varighed på kontanthjælp: 0 4 uger: 2 helårspersoner 5 26 uger: 18 helårspersoner 27 52 uger: 22 helårspersoner 53 uger ->: 238 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på kontanthjælp: 22% Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 2 436 helårspersoner fordelt på: 7 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 6 helårspersoner x 147.000 kr. 1 helårspersoner x 157.500 kr. 429 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp 144 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på uddannelseshjælp: 26% Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: Personer uden ret til social pension: 134 helårspersoner 125 helårspersoner 12 helårspersoner 9 helårspersoner 5 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på kontanthjælp: 22% Nr. 1.501 Der forventes en merudgift på +3.654.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetforslag 2018, version 2 4

Kontante ydelser Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige for basisbudgettet 211 helårspersoner, heraf 205 helårspersoner på A-dagpenge 5 på kontantydelse 1 i privat løntilskud Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 215 helårspersoner, heraf 205 helårspersoner på A-dagpenge 6 i privat løntilskud 4 i offentligt løntilskud Kontantydelse var en overgangsordning, som er ophørt i 2017. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 2 Ingen. Nr. 1.502 Der forventes en mindreudgift på -784.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetforslag 2018, version 2 5

Revalidering Opgaver Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og jobafklaring. Delpolitikområde: Revalidering for basisbudgettet Revalideringsydelse: Løntilskud: 39 helårspersoner x 219.000 kr. 2 helårsperson x 225.000 kr. Varighed på revalideringsydelse: 0 4 uger: 0 helårspersoner 5 26 uger: 0 helårspersoner 27 52 uger: 4 helårspersoner 53 uger ->: 35 helårspersoner Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 Revalideringsydelse: Løntilskud: 35 helårspersoner x 221.000 kr. 3 helårsperson x 208.800 kr. Varighed på revalideringsydelse: 0 4 uger: 0 helårspersoner 5 26 uger: 0 helårspersoner 27 52 uger: 3 helårspersoner 53 uger ->: 32 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på revalideringsydelse: 25% Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 2 Ingen. Nr. 1.503 Der forventes en mindreudgift på -545.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Fleksjob for basisbudgettet Fleksjob visiteret før 1.7.2014 65% statsrefusion: Lønmodtagere: Selvstændige: 240 helårspersoner 0 helårspersoner Fleksjob visiteret efter 1.7.2014 ny refusionsordning: Lønmodtagere: Selvstændige: 77 helårspersoner x gns. 156.500 kr. 3 helårspersoner x gns. 122.000 kr. Varighed: 0 4 uger: 6 helårspersoner 5 26 uger: 6 helårspersoner 27 52 uger: 6 helårspersoner 53 uger ->: 62 helårspersoner Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 Fleksjob visiteret før 1.7.2014 65% statsrefusion: Lønmodtagere: Selvstændige: 216 helårspersoner 0 helårspersoner Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetforslag 2018, version 2 6

Revalidering Fleksjob visiteret efter 1.7.2014 ny refusionsordning: Lønmodtagere: Selvstændige: 85 helårspersoner x gns. 171.800 kr. 2 helårspersoner x gns. 137.500 kr. Varighed: 0 4 uger: 1 helårsperson 5 26 uger: 0 helårsperson 27 52 uger: 4 helårspersoner 53 uger ->: 80 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på fleksjob visiteret efter 1.7.2014: 21% Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 2 Fleksjob visiteret før 1.7.2014 65% statsrefusion: Lønmodtagere: Selvstændige: 216 helårspersoner 0 helårspersoner Fleksjob visiteret efter 1.7.2014 ny refusionsordning: Lønmodtagere: Selvstændige: 92 helårspersoner x gns. 171.800 kr. 2 helårspersoner x gns. 137.500 kr. Varighed: 0 4 uger: 1 helårsperson 5 26 uger: 0 helårsperson 27 52 uger: 4 helårspersoner 53 uger ->: 80 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på fleksjob visiteret efter 1.7.2014: 21% Nr. 1.504 Der forventes en merudgift på +1.096.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Ledighedsydelse for basisbudgettet Ledighedsydelse før 1.7.2014: 30% statsrefusion: 21 helårspersoner x 197.500 kr. 50% statsrefusion: 1 helårsperson x 197.500 kr. Ikke refusionsberettigende: 14 helårspersoner x 197.500 kr. Ledighedsydelse efter 1.7.2014 ny refusionsordning: 27 helårspersoner x 197.500 kr. Varighed på ledighedsydelse: 0-4 uger: 1 helårsperson 5-26 uger: 2 helårspersoner 27-52 uger: 0 helårsperson 53 uger ->: 24 helårspersoner Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 Ledighedsydelse før 1.7.2014: 30% statsrefusion: 22 helårspersoner x 196.600 kr. 50% statsrefusion: 1 helårsperson x 196.600 kr. Ikke refusionsberettigende: 23 helårspersoner x 196.600 kr. Ledighedsydelse efter 1.7.2014 ny refusionsordning: 38 helårspersoner x 196.600 kr. Varighed på ledighedsydelse: 0-4 uger: 0 helårspersoner 5-26 uger: 0,5 helårspersoner 27-52 uger: 0,5 helårsperson 53 uger ->: 37 helårspersoner Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetforslag 2018, version 2 7

Revalidering Gennemsnitlig refusionsprocent på ledighedsydelse efter 1.7.2014: 20% Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 2 Ledighedsydelse før 1.7.2014: 30% statsrefusion: 22 helårspersoner x 196.600 kr. 50% statsrefusion: 1 helårsperson x 196.600 kr. Ikke refusionsberettigende: 20 helårspersoner x 196.600 kr. Ledighedsydelse efter 1.7.2014 ny refusionsordning: 38 helårspersoner x 196.600 kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på ledighedsydelse efter 1.7.2014: 20% Nr. 1.505 Der forventes en merudgift på +2.731.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Ressourceforløb og Jobafklaring for basisbudgettet Ressourceforløbsydelse: Løntilskud: 119 helårspersoner x 145.000 kr. 1 helårsperson x 147.500 kr. Varighed på ressourceforløbsydelse: 0-4 uger: 1 helårsperson 5-26 uger: 3 helårspersoner 27-52 uger: 4 helårspersoner 53 uger ->: 83 helårspersoner Jobafklaringsforløb: Løntilskud: 38 helårspersoner x 139.000 kr. 1 helårsperson x 147.500 kr. Varighed på ydelser under jobafklaring: 0-4 uger: 0 helårspersoner 5-26 uger: 3 helårspersoner 27-52 uger: 12 helårspersoner 53 uger ->: 18 helårspersoner Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 Ressourceforløbsydelse: Løntilskud: 105 helårspersoner x 147.700 kr. 1 helårsperson x 147.400 kr. Varighed på ressourceforløbsydelse: 0-4 uger: 1 helårsperson 5-26 uger: 4 helårspersoner 27-52 uger: 8 helårspersoner 53 uger ->: 92 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på ressourceforløbsydelse: 22% Jobafklaringsforløb: Løntilskud: 38 helårspersoner x 137.000 kr. 1 helårsperson x 147.000 kr. Varighed på ydelser under jobafklaring: 0-4 uger: 0 helårspersoner 5-26 uger: 2 helårspersoner 27-52 uger: 3 helårspersoner 53 uger ->: 33 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på ydelser under jobafklaring: 22% Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetforslag 2018, version 2 8

Revalidering Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 2 Ressourceforløbsydelse: Løntilskud: 100 helårspersoner x 152.000 kr. 1 helårsperson x 147.400 kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på ressourceforløbsydelse: 22% Jobafklaringsforløb: Løntilskud: 38 helårspersoner x 137.000 kr. 1 helårsperson x 147.400 kr. Gennemsnitlig refusionsprocent på ydelser under jobafklaring: 22% Nr. 1.506 Der forventes en mindreudgift på -1.064.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetforslag 2018, version 2 9

Arbejdsmarkedsforanstaltninger Opgaver Aktivering af modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl., Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse samt Erhvervsgrunduddannelser Delpolitikområde: Beskæftigelsesordninger for basisbudgettet Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 2 helårspersoner 27 personer x gns. 270.000 kr. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 2 helårspersoner 21 personer x gns. 265.000 kr. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 2 Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 1 helårspersoner 25,5 personer x gns. 261.000 kr. Nr. 1.507 Der forventes en mindreudgift på -665.000 kr. i forhold til basisbudgettet Delpolitikområde: Erhvervsfaglig grunduddannelse for basisbudgettet 20 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 Budgetforslaget svarer til Regnskab 2016. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 2 Ingen. Nr. 1.508 Der forventes en merudgift på +129.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats for basisbudgettet Området består af udgifter i forbindelse med aktivering af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Med refusionsreformen fra 2016 belønnes kommunerne ikke længere for at aktivere de ledige. For at skabe bedre overblik over indsatsen er tilbudsviften reduceret, så der nu samarbejdes med færre leverandører. Arbejdsmarked - Brobygning: Rammebudget 1,9 mio. kr. Heraf lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,6 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06) Lønsum mentorkorps: 1,3 mio. kr. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetforslag 2018, version 2 1

Arbejdsmarkedsforanstaltninger Udgifterne til aktivering under det fælles driftsloft ligger væsentligt over refusionsloftet, og Stevns Kommune får således kun statsrefusion af en del af udgifterne. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 Budgetforslaget er beregnet på baggrund af budgetopfølgning 1, 2017. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 2 Budgetforslaget er revurderet på baggrund af budgetopfølgning 2, 2017. Nr. 1.509 Der forventes en mindreudgift på -385.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige for basisbudgettet Seniorjob: Personlig assistance: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, offentlig arbejdsgiver: 22 helårspersoner x 186.000 kr. 32 helårspersoner 11 helårspersoner x 147.500 kr. 8 helårspersoner x 214.000 kr. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 Seniorjob: Personlig assistance: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, offentlig arbejdsgiver: 24 helårspersoner x 174.000 kr. 31 helårspersoner 6 helårspersoner x 147.400 kr. 4 helårspersoner x 214.000 kr. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 2 Seniorjob: Personlig assistance: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, offentlig arbejdsgiver: 23 helårspersoner x 174.000 kr. 33 helårspersoner 7 helårspersoner x 147.400 kr. 2 helårspersoner x 214.000 kr. Nr. 1.510 Der forventes en mindreudgift på -1.516.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetforslag 2018, version 2 1

Flygtninge Opgaver Integration af voksne udlændinge Delpolitikområde: Flygtninge for basisbudgettet Forsørgelse og tilskud: Modtaget 61 kvoteflygtninge, 13 familiesammenførte voksne og 25 familiesammenførte børn i 2015. Modtaget 34 kvoteflygtninge, 10 familiesammenførte voksne og 9 familiesammenførte børn i 2016. Kvote på 53 personer i 2017. Kontanthjælp til indvandrere er erstattet af en væsentlig lavere integrationsydelse, hvis personen ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år. Integrationsydelse, flygtninge: Integrationsydelse, andre: Løntilskud: 121 helårspersoner 64 helårspersoner 15 helårspersoner Varighed på integrationsydelse: 0-4 uger: 9 helårspersoner 5-26 uger: 44 helårspersoner 27-52 uger: 45 helårspersoner 53 uger ->: 86 helårspersoner Aktiveringsudgifterne svarer til loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi får 50% refusion af alle udgifterne. Antallet af helårspersoner, som ligger til grund for loftet, beregnes af STAR. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,9 mio. kr. Grundtilskud er med to-partsaftalen øget med 50% fra 2.640 kr. pr. måned til 3.960 kr. pr. måned (2016-priser). Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 Forsørgelse og tilskud: Modtaget 61 kvoteflygtninge, 13 familiesammenførte voksne og 25 familiesammenførte børn i 2015. Modtaget 34 kvoteflygtninge, 10 familiesammenførte voksne og 9 familiesammenførte børn i 2016. Kvote på 26 personer i 2017 forventes opfyldt. Kontanthjælp til indvandrere er erstattet af en væsentlig lavere integrationsydelse, hvis personen ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år. Integrationsperioden er forlænget fra 3 til 5 år for indsatser og forsørgelsesydelser, men er fortsat kun 3 år på grundtilskud. Integrationsydelse, flygtninge: Integrationsydelse, andre: Løntilskud: 161 helårspersoner 27 helårspersoner 15 helårspersoner Varighed på integrationsydelse: 0-4 uger: 9 helårspersoner 5-26 uger: 46 helårspersoner 27-52 uger: 46 helårspersoner 53 uger ->: 87 helårspersoner Gennemsnitlig refusionsprocent på integrationsydelse: 32% Aktiveringsudgifterne ligger under loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi får 50% refusion af alle udgifterne. Antallet af helårspersoner, som ligger til grund for loftet, beregnes af STAR. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 2,0 mio. kr. Grundtilskud er med to-partsaftalen øget med 50% fra 2.693 kr. pr. måned til 4.040 kr. pr. måned (2017-priser). Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetforslag 2018, version 2 1

Flygtninge Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 2 Forsørgelse og tilskud: Kvote på 19 personer i 2018. Integrationsydelse, flygtninge: Integrationsydelse, andre: Løntilskud: 141 helårspersoner 26 helårspersoner 10 helårspersoner Grundtilskud er med to-partsaftalen øget med 50% i 2017 og 2018. Nr. 1.511 Der forventes en merudgift på +2.680.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetforslag 2018, version 2 1

Budgetforslag 2018 Social- og sundhedsudvalget August 2017

Overblik Social- og sundhedsudvalget Regnskab 2016 (16-pl) Opr. Budget 2017 Basisbudget 2018 Budgetforslag 2018 v.2 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Social- og Sundhedsudvalget 451.162 459.286 458.594 463.524 466.771 470.063 472.749 Overførselsudgifter 95.118 99.470 99.668 100.718 102.259 104.147 105.973 Tilbud til flygtninge 1.339 1.524 1.524 1.819 1.819 1.819 1.819 Introduktionsydelse 1.339 1.524 1.524 1.819 1.819 1.819 1.819 Førtidspensioner og personlige tillæg 78.663 82.563 82.761 83.516 85.057 86.945 88.771 Personlige tillæg 2.593 2.916 2.916 2.656 2.656 2.656 2.656 Førtidspension tilkendt indtil 30.6.2014 67.552 66.032 61.266 61.315 58.092 55.095 52.136 Førtidspension tilkendt fra 1.7.2014 8.518 13.615 18.579 19.545 24.309 29.194 33.979 Boligstøtte og enkeltydelser 15.116 15.383 15.383 15.383 15.383 15.383 15.383 Boligydelse til pensionister 8.619 8.691 8.691 8.787 8.787 8.787 8.787 Boligsikring 5.589 5.819 5.819 5.560 5.560 5.560 5.560 Enkeltudgifter m.v. 908 873 873 1.036 1.036 1.036 1.036 Serviceudgifter 277.250 278.262 277.412 281.161 282.867 284.271 285.131 Sundhedsudgifter 22.042 22.398 22.854 22.493 22.493 22.493 22.493 Kommunal genoptræning 10.409 10.084 10.540 10.144 10.144 10.144 10.144 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.392 2.226 2.226 2.226 2.226 2.226 2.226 Kommunale udgifter t.hospice-ophold 298 112 112 200 200 200 200 Plejetakst, færdigbehandlede patienter 27 255 255 150 150 150 150 Andre sundhedsudgifter 642 774 774 672 672 672 672 Befordringsgodtgørelse 427 498 498 450 450 450 450 Tandplejen 7.847 8.149 8.149 8.263 8.263 8.263 8.263 Tværgående sundhedsudgifter 0 300 300 388 388 388 388 Tilbud til voksne med særlige behov 89.406 91.523 91.523 92.999 92.999 92.999 92.999 Botilbud t.pers.m.særlige soc.problemer 1.106 627 627 627 627 627 627 Alkoholbeh./beh.hjem, alkoholskadede 1.444 1.472 1.472 1.528 1.528 1.528 1.528 Behandling af stofmisbrugere 1.835 1.579 1.579 1.695 1.695 1.695 1.695 Botilbud for længerevarende ophold 27.475 29.366 29.366 29.921 29.921 29.921 29.921 Botilbud til midlertidigt ophold 28.077 28.932 28.931 30.929 30.929 30.929 30.929 Kontaktperson- og ledsagerordninger 586 515 515 614 614 614 614 Beskyttet beskæftigelse 2.862 3.455 3.456 3.630 3.630 3.630 3.630 Aktivitets- og samværstilbud 7.537 7.655 7.708 7.481 7.481 7.481 7.481 Kompens. specialundervisn.f.voksne 3.415 3.278 3.278 2.860 2.860 2.860 2.860 Socialpædagogisk støtte 85 15.069 14.644 14.591 13.714 13.714 13.714 13.714 Ældre og handicappede 163.724 161.630 160.886 163.574 165.280 166.684 167.544 Pleje og omsorg mv. af ældre og hand. 141.281 143.000 142.257 142.854 144.560 145.964 146.824 Foreb.indsats, ældre og handicappede 4.244 3.246 3.245 3.795 3.795 3.795 3.795 Hjælpemidler og boligindretning 15.361 12.395 12.395 14.089 14.089 14.089 14.089 Plejeorlov til pasning af døende 788 794 794 794 794 794 794 Rådgivning og rådgivningsinst. 74 187 187 80 80 80 80 Bygningsdrift 1.975 2.008 2.008 1.962 1.962 1.962 1.962 Voksne 714 816 816 780 780 780 780 Husvilde 4 21 21 0 0 0 0 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 711 795 795 780 780 780 780 Tilbud til udlændinge 1.364 1.895 1.333 1.315 1.315 1.315 1.315 Midlertidig boligplacering 1.364 1.895 1.333 1.315 1.315 1.315 1.315 Serviceudgifter uden for rammen 78.794 81.554 81.514 81.645 81.645 81.645 81.645 Kommunal medfinansiering, sundhedsv. 83.078 84.616 84.576 84.653 84.653 84.653 84.653 Central refusionsordning, handicappede -3.710-2.707-2.707-2.653-2.653-2.653-2.653 Central refusionsordning, ældre -574-355 -355-355 -355-355 -355 Social- og sundhedsudvalget - Budgetforslag 2018 - version 2

Overblik Social- og sundhedsudvalget Budgetforslag 2018 fra version 1 til version 2 Efter revurdering af Budgetforslag 2018 ses et samlet behov for øget budget på +4,9 mio. kr. i forhold til basisbudgettet. Heraf belaster +3,8 mio. kr. servicerammen. Ved version 1 kunne basisbudgettet i første omgang reduceres med -3,7 mio. kr., hvoraf de -0,1 mio. kr. havde positiv indflydelse på servicerammen. Ved version 2, som er revurderet på baggrund af budgetopfølgning 2, pr. 31. maj 2017, ses et øget budgetbehov på +8,6 mio. kr. i forhold til version 1. Heraf har +3,8 mio. kr. negativ indflydelse på servicerammen i forhold til version 1. Den største ændring fra version 1 til version 2 på Overførselsområdet ses på Førtidspensioner tilkendt indtil 30.6.14, hvor der på baggrund af budgetopfølgning 2, pr. 31.5.17 ses et større antal førtidspensionister end det var forudsat ved version 1. Netto merudgift i forhold til basisbudgettet er +1,0 mio. kr. De største ændringer fra version 1 til version 2 på Serviceudgifter inden for servicerammen ses på Tilbud til voksne med særlige behov, hvor budgettet i version 1 blev reduceret på baggrund af budgetopfølgning 1, pr. 28.2.17, men nu må øges igen efter budgetopfølgning 2. Netto merudgift i forhold til basisbudgettet er +1,5 mio. kr. Budgetopfølgning 2 har endvidere givet anledning til yderligere øgning af budgetforslag 2018 på hjælpemiddelområdet, hvor version 1 blev øget med +1,3 mio. kr. og nu i version 2 med yderligere 0,4 mio. kr. Området analyseres med henblik på handlemuligheder. På Serviceudgifter uden for servicerammen viser revurderingen, at den nye aldersdifferentierede afregningsmetode på Kommunal Medfinansiering af Sundhedsvæsenet medfører en stort set uændret udgift i forhold til basisbudgettet. Desuden medfører afgang af enkelte særligt dyre sager på Voksen-handicap-området også en nedgang i den statsrefusion, som kommunen modtager som en slags sikkerhedsnet for økonomien. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforslag 2018 - version 2

Tilbud til flygtninge Opgaver Enkeltydelser til flygtninge, tolkebistand samt repatriering. Delpolitikområde: Introduktionsydelse for basisbudgettet Budgetforslag 2017 er beregnet på baggrund af budgetopfølgning 2, pr. 31.5.2016. Flygtningekvoten for 2016 på 39 personer forventes opfyldt. Kvoten for 2017 er 53 personer + familiesammenføringer. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 Budgetforslag 2018 er beregnet ud fra historisk forbrug af enkeltydelser pr. april måned 2017. Flygtningekvoten for 2017 er ændret til 26 forventes opfyldt. Kvoten for 2018 anslås ligeledes til 26 personer + familiesammenføringer. Offentlig transport til sprogskole m.v. er steget væsentligt 1.1.2017. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 2 Budgetforslag 2018 er beregnet ud fra historisk forbrug af enkeltydelser pr. juni måned 2017. Flygtningekvoten for 2017 på 26 personer forventes opfyldt. Kvote for 2018 på 19 personer + familiesammenføringer. Offentlig transport til sprogskole m.v. er steget væsentligt 1.1.2017. Nr. 2.000 Der forventes en merudgift på +295.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Hjælp til repatriering for basisbudgettet Der forventes ingen bevillinger af repatriering i 2017. Der er 100% statsrefusion på repatriering. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 + 2 Ingen. Ingen. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforslag 2018 - version 2

Førtidspensioner og personlige tillæg Opgaver Førtidspensioner med kommunal medfinansiering samt personlige tillæg. Delpolitikområde: Personlige tillæg for basisbudgettet Budgetforslag 2017 er baseret på det forventede regnskab 2016 ved budgetopfølgning 2, pr. 31.5.16. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 Budgetforslag 2018 er baseret på det forventede regnskab 2017 pr. marts 2017. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 2 Budgetforslag 2018 er baseret på det forventede regnskab 2017 pr. juni 2017. Nr. 2.001 Der forventes en mindreudgift på -260.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Førtidspensioner tilkendt før 1.7.2014 50% / 65% kommunal medfinansiering for basisbudgettet Der forventes 591 pensionister i denne ordning pr. 1.1.2017 Forventet bestand 31.12.17: 556 pensionister. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 Der forventes 565 pensionister i denne ordning pr. 1.1.2018. Forventet bestand 31.12.2018: 522 pensionister. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 2 Der forventes 569 pensionister i denne ordning pr. 1.1.2018. Forventet bestand 31.12.2018: 533 pensionister. Nr. 2.002 Der forventes en merudgift på +49.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Førtidspensioner tilkendt efter 1.7.2014 ny refusionsordning for basisbudgettet Der forventes 89 pensionister i denne ordning pr. 1.1.2017 Forventet bestand 31.12.17: 122 pensionister. Årlig tilgang på 35 nytilkendelser. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 Der forventes 116 pensionister i denne ordning pr. 1.1.2018 Forventet bestand 31.12.2018: 149 pensionister Der er indregnet en årlig tilgang på 35 nytilkendelser Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 2 Ingen. Nr. 2.003 Der forventes en merudgift på +966.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforslag 2018 - version 2

Boligstøtte og enkeltydelser Opgaver Kommunal medfinansiering af Boligydelse og boligsikring, samt enkeltydelser. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligydelse for basisbudgettet Forbrug de første 7 måneder af 2016 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 869 månedlige sager. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 Forbrug de første 3 måneder af 2017 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 876 månedlige sager. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 2 Forbrug de første 7 måneder af 2017 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 875 månedlige sager. Nr. 2.004 Der forventes en merudgift på +96.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Kommunal medfinansiering af boligsikring for basisbudgettet Forbrug de første 7 måneder af 2016 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 510 månedlige sager. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 Forbrug de første 3 måneder af 2017 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 534 månedlige sager. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 2 Forbrug de første 7 måneder af 2017 omregnet til år. Budgetforslaget svarer til ca. 538 månedlige sager. Nr. 2.005 Der forventes en mindreudgift på -259.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Enkeltudgifter m.v. for basisbudgettet Budgetforslag 2017 svarer til forventet regnskab 2016 ved bop 2, pr. 31.5.16. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 Budgetforslag 2018 svarer til forventet regnskab 2017 ved bop 1, pr. 28. februar 2017. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 2 Budgetforslag 2018 svarer til forventet regnskab 2017 ved bop 2, pr. 31. maj 2017. Nr. 2.006 Der forventes en merudgift på +163.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforslag 2018 - version 2

Sundhedsudgifter Opgaver Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning, sundhedsfremme og forebyggelse, begravelseshjælp, hospice, betaling for færdigbehandlede på sygehus, befordringsgodtgørelse, tandpleje samt diverse tværgående udgifter. Delpolitikområde: Genoptræning og vedligeholdelsestræning for basisbudgettet Den største del af den kommunale genoptræning foregår i Sundheds- og frivillighedscentret i Hårlev. Der er desuden genoptræning på Stevnshøj, og også i mindre omfang på plejecentrene i kommunen. Der udføres både vedligeholdelsestræning / genoptræning i henhold til Serviceloven og genoptræning efter Sundhedsloven. Træning efter Sundhedsloven det vil sige efter forudgående behandling på sygehus - udgør ca. 88% af budgettet og vedligeholdende træning efter Serviceloven ca. 12%. Ventetid på genoptræning: Der er ikke ved budgetårets start venteliste på genoptræning i henhold til Sundhedsloven. Ventetid kan forekomme til vedligeholdende træning, afhængig af presset på sundhedslovstræningen. Henvisning til vederlagsfri fysioterapi sker fra den praktiserende læge og bliver udført af private fysioterapeuter. Budget 2017 er justeret på baggrund af forventet regnskab 2016 ved budgetopfølgning 2, pr. 31.5.16. Der ydes kommunalt tilskud til personbefordring til genoptræning efter Sundhedsloven. Den kommunale genoptræning er omfattet af Rammeaftale med overførselsadgang. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 Kommunalt tilskud til personbefordring til genoptræning efter Sundhedsloven, Vederlagsfri fysioterapi, Vederlagsfri ridefysioterapi, er vurderet ved bop 1, pr. 28.2.17. Hjerte-rehabiliteringsforløb Delt Fase II udføres i eget regi i stedet for som ambulant specialiseret genoptræning på sygehus. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 2 Kommunalt tilskud til personbefordring til genoptræning efter Sundhedsloven, Vederlagsfri fysioterapi, Vederlagsfri ridefysioterapi, er vurderet ved bop 2, pr.31.5.17. Nr. 2.100 Der forventes en mindreudgift på -396.000 kr., som primært vedrører omplacering af lønsum efter organisationsændring. Delpolitikområde: Sundhedsfremme og forebyggelse for basisbudgettet Budgettet anvendes til generel forebyggelse på sundhedsområdet. Igangværende og planlagte løbende indsatser i 2017 ->: Indsats for overvægtige børn Indsats for overvægtige voksne Styrket rehabilitering af kræftpatienter og børn af kræftsyge forældre Alkoholforebyggelse TUBA rådgivning for børn af alkoholmisbrugere Tobaksforebyggelse Patientuddannelse Forløbsprogrammer Kronikerindsats Sund By Netværket Diverse kampagner Social- og sundhedsudvalget - Budgetforslag 2018 - version 2

Sundhedsudgifter Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 + 2 Ingen. Ingen. Delpolitikområde: Hospice for basisbudgettet 56 sengedage á 1.976 kr. (2016-pl) Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 88 sengedage á 2.012 kr. (2017-pl) Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 2 99 sengedage á 2.012 kr. (2017-pl) Nr. 2.101 Der forventes en merudgift på +88.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Plejetakst for færdigbehandlede patienter for basisbudgettet 126 sengedage á 1.976 kr. (2016-pl) Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 + 2 37 sengedage á 4.024 kr. (2017-pl) Nr. 2.102 Der forventes en mindreudgift på -105.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Begravelseshjælp for basisbudgettet Rammebudget. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 + 2 Budgetforslaget er vurderet på baggrund af forbrug i 2015 og 2016. 250 tilskud á 1.050 kr. 40 tilskud á 10.000 kr. Nr. 2.103 Der forventes en mindreudgift på -102.000 kr. i forhold til basisbudgettet. Delpolitikområde: Befordring for basisbudgettet Budgetforslag 2017 er beregnet på baggrund af forventet regnskab 2016 ved budgetopfølgning 2, pr. 31.5.16. Kørslen foregår i henhold til aftale med Movia. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 Ingen. Ændrede forudsætninger Budgetforslag 2018 version 1 Budgetforslag 2018 er beregnet på baggrund af forventet regnskab 2017 ved budgetopfølgning 2, pr. 31.5.17. Der forventes en mindreudgift på -48.000 kr. Social- og sundhedsudvalget - Budgetforslag 2018 - version 2