Budgetopfølgning 2. pr. 31. maj 2017 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2017 viser det forventede regnskab for 2017.

Transkript

1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede regnskab for. 1

2 Budgetopfølgning 2 pr generelle bemærkninger 1. Indledning Overblik og overordnet resultat.3 3. Økonomisk politik 4 4. Anlægsinvesteringer Likviditet 5 6. Finansiering Renter og afdrag Overførsler til Forventet regnskab resultater på detailområder...6 Selvstændige bilag Bilag 1 Budgetopfølgning 2 på ØU s områder (service) pr Bilag 2 Budgetopfølgning 2 på ØU s områder (overførsler) pr Bilag 3 Budgetopfølgning 2 på BU s områder pr Bilag 4 Budgetopfølgning 2 på SSU s områder pr Bilag 5 Budgetopfølgning 2 på NFK s områder pr Bilag 6 Budgetopfølgning 2 på PTU s områder pr Bilag 7 Budgetopfølgning 2 Renter, afdrag og finansiering Bilag 8 Budgetopfølgning 2 Anlægsinvesteringer Bilag 9 Budgetopfølgning 2 Likviditet 2

3 Budgetopfølgning 2 pr generelle bemærkninger 1. Indledning Der gennemføres 3 årlige budgetkontroller, bop 1, 2 og 3, henholdsvis pr. ultimo februar, som behandles i april måned, bop2 pr. ultimo maj måned, som behandles i august måned samt bop3 pr. ultimo september, som behandles i november måned. 2. Overblik og overordnet resultat Budgetopfølgningen der er udarbejdet pr. 31. maj viser nedenstående overblik: Overblik bop 2 pr Forbrug kr Forventet regnskab Opr. budget Korr. budget Forskel korr budg og forv regnskab Skatter og tilskud i alt Serviceudgifter Serviceudgifter udenfor rammen Overførselsudgifter Driftsudgifter i alt Renter m.v RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT Afdrag på lån STRUKTUREL BALANCE Anlæg Teknisk korrektion for afdrag RESULTAT SKATTEFINANS. OMR B. Brugerfinansieret område Drift (netto) Anlæg RESULTAT AF BRUGERFINANS. OMR RESULTAT I ALT Låneoptagelser Balanceforskydninger Afdrag på lån Ændri. i likvide aktiver (-= forøgelse) Likvide aktiver, ultimo Strukturel balance: Resultatet strukturel balance viser et forventet overskud ultimo på 48 mio. kr., som i forhold til korrigeret budget på 45 mio. kr. udgør et forventet merforbrug på i alt 3 mio. kr. og i forhold til oprindeligt budget en forskel på knap 4 mio. kr., som der trækkes på likviditeten. Serviceudgifter indenfor rammen: Økonomiudvalget: der forventes en mindreudgift på -8,8 mio. kr. Social- og Sundhedsudvalget: der forventes en merudgift 1,8 mio. kr. Børneudvalget: der forventes en merudgift 7,2 mio. kr. 3

4 Budgetopfølgning 2 pr generelle bemærkninger Natur- Fritids- og Kulturudvalget: der forventer et mindreforbrug på -0,7 mio. kr. Plan- og Teknikudvalget: der forventes et merforbrug 0,1 mio. kr. Serviceudgifter i alt: der forventes et samlet mindreforbrug på -0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget Serviceudgifter udenfor rammen: Social- og Sundhedsudvalget: forventer et merbrug på 0,6 mio. kr. Børneudvalget: der forventes et mindreforbrug/merindtægt på 0,7 mio. kr. Plan- og Teknikudvalget: forventer at overholde budgettet. Serviceudgifter udenfor rammen i alt: der forventes et mindreforbrug på -0,1 mio. kr. Overførselsudgifter: Økonomiudvalget: der forventes en merudgift på 5,4 mio. kr. Social- og Sundhedsudvalget: der forventes en mindreudgift -2,7 mio. kr. Børneudvalget: forventer at overholde budgettet. Overførselsudgifter: der forventes et netto merforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Overholdelse af servicerammen Overholdelse af servicerammen skal ses i forhold til det oprindelige budget. Budgetopfølgning 2 viser, et forventet skønnet forbrug ultimo på 865,7 mio. kr., som sammenholdt med det oprindelige budget på 859 mio. kr., med disse skøn, medfører et forventet merforbrug på 6,7 mio. kr. rne fremgår af bemærkningerne til budgetopfølgningen pr. udvalg. Ved bop 1 var forventningerne en overskridelse på 7 mio. kr. 3. Økonomisk politik Den økonmiske politik skal overholdes, så tillægsbevillinger undgås. De enkelte udvalg skal overholde deres budgetter og eventuelle overskridelser skal, så vidt muligt, finansieres indenfor eget budget. 4. Anlægsinvesteringer Administrationen har på baggrund af bl.a. den politiske prioritering af anlæg i foråret, gennemgået anlægsbudgettet for at vurdere, hvor mange anlægsinvesteringer, der kan nå at blive gennemført i. Gennemgangen har resulteret i, at administrationen forventer at der vil blive brugt netto 61 mio. kr. (bruttoanlægsudgifterne udgør 82,7 mio. kr.), at der vil blive tillægsbevilget (negativ bevilling /tilføres kassen) ca. 40,6 (inklusiv 10 mio. kr. vedr brugerfinansieret område), ved selvstændig sag til ØU den Samtidig forventes det, at der overføres anlægsbevillinger for 23,5 mio. kr. til 2018.Se specifikation i bilag Likviditet Kommunens faktiske likviditet udgør ultimo juli måned i alt 163,3 mio. kr. jf. bilag 9. Opgørelsen efter kassekreditreglen (gennemsnitlig likviditet de seneste 12 måneder), viser en gennemsnitlige likviditet på i alt 153 mio. kr. ultimo juli måned, jf. bilaget. Likviditetsbudgettet, jf. bilaget, udviser et forbrug (træk) på de likvide aktiver på 55,5 mio. kr. ultimo regnskab, opgjort ultimo juli måned. Men dette skøn forudsætter at hele overførslen af anlægs på 58,1 mio. kr., vil blive forbrugt i. Dette vil jvf. Den politisk behandlede sag vedrørende prioritering af anlæg, ikke ske, idet det forventes, at økonomiudvalget på sit møde den 23.8., godkender en negativ anlægs tillægsbevilling og tilføre kassen 40 mio. kr.. Herefter udgør netto trækket på likvikditeten, jvf opgørelsen af likviditet pr. ultimo juli måned i alt ca. 15,5 mio. kr. (55,5 mio. kr. 40,0 mio. kr.). Opgørelserne af likviditet og likviditetsoversigter fremgår af særskilt bilag 9. 4

5 Budgetopfølgning 2 pr generelle bemærkninger 6. Finansiering Der forventes på skatte- og tilskudsområdet, ultimo regnskabsåret en netto merindtægt på 5,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Låneoptagelser forventes at udgøre ca. 20 mio. kr. i, og der var oprindeligt budgetteret med 10 mio. kr., 15 mio. kr. heraf udgør låneoptagelser vedrørende regnskab 2016 udgifter. Yderligere specifikationer, fremgår af særskilt bilag Renter og afdrag: Nettoudgiften til renter forventes at udgøre ca. 2,7 mio. kr. sammenholdt med et oprindeligt budget på 3 mio. kr. eller en forventet mindreudgifter på 0,3 mio. kr.. Udgiften til afdrag, forventes at overskride budgettet med ca. 0,2 mio. kr. med en forventet udgift på 18,2 mio. kr. i forhold til et budget på 18 mio. kr. Ydereligere specifikationer, fremgår af særskilt bilag. Der er bl.a. efter budgetvedtagelsen optaget et lån i 8. Overførsler til 2018 Der kan overføres et overskud svarende til 5% eller et underskud svarende til 2,5% af året korrigerede nettobudget inklusive tidligere års overførsler. Rammer for det enkelte område vil fremgå af Mål og rammeaftalen. Overførslerne skal godkendes af ommunalbestyrelsen, som egentlige tillægsbevillingssager. Fra budget til 2018 forventes der ved bop2 samlet set, at blive overført et underskud på 1,4 mio. kr. i henhold til aftale om rammeaftaler og lønsumsstyring og en forventet overførsel på øvrige overførsler på 0,8 mio. kr. (underskud). Overførslerne fordeler sig således: ØU: -2,6 mio. kr. (mindreforbrug) SSU: 2,8 mio kr. (merforbrug) BU: 1,4 mio. kr. (merforbrug) NFK: -0,01 mio. kr. (mindreforbrug) PTU: -0,2 mio. kr. (mindreforbrug) 5

6 Budgetopfølgning 2 pr generelle bemærkninger 9. Forventet regnskab - resultater på detailområder Overblik forventet regnskab - budgetopfølgning pr Regnskabsår Budgetopfølgning pr , BOP2 Forv regnskab BOP 1 Opr. budget 1000 kr. Korr. budget 1000 kr. Forv. Regnskab Bop2 incl over- /underskud Forv. overførsel Forv.Øvr. Drift Udvalgsopdelt Økonomiudvalg Overførselsudgifter Kontante ydelser Revalidering,Ressourceforløb og Fleksjob Arbejdsmarkedsforanstaltninger Flygtninge Serviceudgifter Puljer (inklusiv udgiftspres puljen) Tværgående funktioner, puljer m.m Folkevalgte Administrationsbygninger Administration Diverse Beredskabet Social- og Sundhedsudvalg Overførselsudgifter Tilbud til flygtninge Førtidspensioner og personlige tillæg Boligstøtte og enkeltydelser Serviceudgifter Sundhedsudgifter Tilbud til voksne med særlige behov Ældre og handicappede Voksne Tilbud til udlændinge Serviceudgifter udenfor servicerammen Kommunal medfinansiering af sundhedsudg Central refusionsordning, voksne Central refusionsordning, Ældre Børneudvalg Overførselsudgifter Børn

7 Budgetopfølgning 2 pr generelle bemærkninger Budgetopfølgning pr , BOP2 Børneudvalg Forv regnsk. BOP 1 Opr. budget 1000 kr. Korr. budget 1000 kr. Forv. Regnskab Bop2 Afvig. Forv. overførsel Forv.Øvr. Drift Serviceudgifter Pasningsordninger for børn Skoler m.v Familiehus og sundhedspleje Egenbetaling og tilskud Tilbud til børn og unge m. særlige behov Takstfinansierede institutioner Serviceudgifter udenfor servicerammen Tilbud til børn og unge m.særlige behov Natur- Fritids- og Kulturudvalg Serviceudgifter Turisme Kulturel virksomhed og kulturområder Lystbådehavn Folkeoplysning og fritid Biblioteksvæsen Vandløbsvæsen Natur- og miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse Plan- og Teknikudvalg Serviceudgifter Vejvæsen Kollektiv trafik Jordforsyning Faste ejendomme og fritidsområder Materielgården Serviceudgifter udenfor servicerammen Faste ejendomme og fritidsområder Det brugerfinansierede område Renovation Dagrenovation Haveaffald Glas, papir og pap Genbrugsstationer Administration Bemærkninger til de enkelte områder fremgår af bemærkningerne pr. udvalg på efterfølgende sider. 7

8 Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /serviceudgifter Pr. 31. maj

9 Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I kr. Forv. Regnskab BOP 1 Korr. Budget Forv. Regnsk. incl. Over- /underskud incl. Over- /underskud Forventet overførsel Mindreforbrug = - Merforbrug = + Afv. Øvrig drift Økonomiudvalget Serviceudgifter Puljer Udgiftsprespulje Digitaliseringspulje Indkøbsstrategi Energiprojekt Tværgående funktioner, puljer m.m Puljer langtidssyge og barsler Uddannelsespulje Løntilskudsjob Øvrige puljer Forsikringer og risikostyring Tjenestemandspensioner Adm.udg.brugerfinans.område Rengøringskorps Personalegoder Folkevalgte Kommunalbestyrelsen Valg Administrationsbygninger Store Heddinge Birkehøj Administration Organisationspulje Overførsler til Fællesomkostninger Direktion Økonomi,HR & IT Borger & Politik Borgerservice, Kultur & Fritid Arbejdsmarked Teknik og Miljø Sundhed, Social & Ældre Børn & Læring Diverse Abonnement til KL m.m Venskabsbysamarbejde Stadepladser Hyrevogn/førerkort Produktionsskoler Erhverv og Tinghuset Frivillighedscenter Beredskabet Østsjællands Beredskab Overordnede bemærkninger Der er i alt en mindreudgift på -8,8 mio. kr., hvoraf de -2,6 mio. kr. er forventet overførsel til n på -6,2 mio. kr. består af Puljer -6,0 mio. kr. Budgetopfølgning 2, 31. maj - Økonomiudvalget 2

10 Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter Folkevalgte 0,502 mio. kr. Administrationen 0,486 mio. kr. Diverse -0,597 mio. kr. Beredskab -0,561 mio. kr. På puljer er der mindreudgift på 6,0 mio. kr. som består af udgiftsprespuljen som skal modsvare merudgifter på øvrige udvalg, primært til borgere med særlige behov. Under Folkevalgte er der merudgift på vederlag til borgmester og kommunalbestyrelsesmedlemmer på 0,502 mio. kr. Kommunen vil blive kompenseret for merudgiften i, idet kommunerne ikke kunne medtage dette i forbindelse med budget, da det først blev vedtaget efter budgetvedtagelsen i oktober Vederlaget skulle træde i kraft fra 1. januar. Under administration er der merudgifter på 0,486 mio. kr., som består af mindreudgifter til lægekonsulent, kantinedrift m.v. og merudgifter til konsulentbistand, hovedsageligt BDO vedrørende no cure no pay analyse på mellemkommunale betalinger samt stillingsannoncer m.v. Under diverse er der en mindreudgift på -0,597 mio. kr. som hovedsageligt vedr. elever på produktionsskoler. Beredskabet har en mindreudgift, idet refusionsopgørelse vedr. udgifter i 2015 er indtægtsført, idet kommunen har afholdt udgifter inden etablering af Østsjællandsk beredskab. Usikkerheder Rengøringskorps Der arbejdes på implementering af besparelsen på rengøringskorpset- endelig opgørelse af effektueringen vil blive opgjort til BOP 3. Budgetopfølgning 2, 31. maj - Økonomiudvalget 3

11 Puljer Opgaver Diverse puljer. Delpolitikområde: Moderniserings- og effektiviseringsprogram. I forbindelse med Økonomiaftalen og finansloven for 2016 blev der indarbejdet et omprioriteringsbidrag på 1 % om året fra til Beløbet for udgjorde -8,0 mio. kr. og øges med -8 mio. kr. årligt. Med Økonomiaftalen for blev omprioriteringsbidraget afskaffet og der blev skabt mulighed for at genetablere et samarbejde med staten om effektivisering og styring. KL og Regeringen indgik aftale om et flerårigt moderniserings- og effektiviseringsprogram. Der er indarbejdet et bidrag på -2 mio. kr. stigende til -6 mio. kr. i årene 2018 til Delpolitikområde: Udgiftsprespulje Der er afsat 6 mio. kr. til uforudsete udgifter. Beløbet medtages som mindreforbrug da det skal modsvare merudgifter på øvrige fagudvalg, primært til borgere med særlige behov. Mindreforbrug på -6,0 mio. kr. Delpolitikområde: Digitaliseringspulje Der forventes en effektivisering på -0,4 mio. kr. fra og frem vedrørende digitalisering. Der er i indhentet effektiviseringer på i alt -0,164 mio. kr., hvilket er indhentet på bl.a. porto og diverse systemer. Ingen, idet effektiviseringerne er indhentet på politikområdet Administration. Delpolitikområde: Driftsbesparelse sociale område I forbindelse med at der er afsat 0,5 mio. kr. i 2016 til rationaliseringskonsulent/praksisundersøgelse på det social område(afsat under Fællesomkostninger på administrationen), forventes der, at kunne ske reduktion på -1,0 mio. kr. Beløbet er fordelt på de sociale områder. Budgetopfølgning 2, 31. maj - Økonomiudvalget 4

12 Puljer Delpolitikområde: Indkøbsstrategi Der er en pulje som bliver udmøntet i forbindelse med udbud på forskellige områder. Puljen udgør i ,710 mio. kr. Der er indhentet 0,100 mio. kr. af puljen på indkøb af kaffe/ te m.v. på bl.a. kantinedriften. Herefter udgør puljen -0,610 mio. kr. Delpolitikområde: Energiprojekt På energiområdet forventes en besparelse på -0,789 mio. kr. Budgetopfølgning 2, 31. maj - Økonomiudvalget 5

13 Tværgående funktioner, puljer m.v. Opgaver Puljer langtidssyge og barsler, uddannelsespulje, løntilskudsjob, lønpuljer, øvrige puljer, forsikringer og risikostyring, tjenestemandspensioner, adm. udgifter vedr. brugerfinansierede område, rengøringskorps m.v. Delpolitikområde: Puljer langtidssyge og barsler Puljer til langtidssyge og barsler består af udgifter til lønninger samt modtagne dagpengerefusioner. I 2016 blev der tildelt midler i forbindelser med barsler og kronisk sygdom ( 56) samt tillidsarbejde. I forbindelse med budgetforhandlingerne blev det besluttet at vikarpuljen skulle tilføres 2,0 mio. kr. i og 3,0 mio kr. i 2018 og frem. Tildelingsreglerne fra er herefter således: Sygefravær Efter 1 måneds sygdom ydes den modtagne dagpengerefusion til arbejdsstederne. 56-sygdom: Fra 1. sygedag ydes den modtagne dagpengerefusion. Graviditetsgener Efter 1 måneds sygdom ydes den modtagne dagpengerefusion. Barselsorlov Fra 1. fraværsdag ydes dagpengerefusionen samt 80% af forskellen mellem lønnen til barselsvikaren og den modtagne dagpengerefusion. Tillidsrepræsentanter og Fællestillidsrepræsentanter Tidsanvendelse til tværgående arbejde i Stevns Kommune, som ikke dækkes af AKUT-midler: Fra 1. time ydes der refusion svarende til grundlønnen for en nyansat samt pensionen for denne indenfor pågældendes faggruppe. Der er flere der er på barsel og syge og dermed kommer der flere indtægter ind, men der skal dermed også tildeles ud til de respektive områder, hvor der er barsel og sygdom. Der er ingen afvigelse, da der forventes at være indtægter der modsvare merudgiften. Delpolitikområde: Uddannelsespulje Til uddannelse for alle Stevns Kommunes ansatte er der afsat 3,4 mio. kr. Puljen er fra reduceret med -1,0 mio. kr. Puljen fordeles ud til de enkelte arbejdssteder/ansvarsområder. Delpolitikområde: Løntilskudsjob I forbindelse med nye regler fra 2015 om ansættelse i offentligt løntilskud, hvor såvel varighed som tilskud blev nedsat er det blevet dyrere at ansætte i jobtilskud. Interessen for ansættelse i så kort periode har været meget minimal. Budgetopfølgning 2, 31. maj - Økonomiudvalget 6

14 Tværgående funktioner, puljer m.v. Kommunale løntilskudsjob: Lønudgift: Løntilskudssats 5,4 Helårspersoner x timer x 168,50 kr. 5,4 Helårspersoner x timer x 109,06 kr. Der er ikke så mange der anvender ordningen og til BOP 3 vil der komme estimat på hvor mange vi har haft og forventer resten af året. Delpolitikområde: Øvrige puljer Der er afsat en mindre lønpulje til uforudsete udgifter på 0,179 mio. kr. Delpolitikområde: Forsikringer og risikostyring Der er afsat 3 mio. kr. til drift af forsikringsområdet, som dækker udgifter til forsikringspræmier og skadesudbetalinger på tingskader vedrørende bygninger, løsøre, biler og ansvarsskader på alle kommunens institutioner/centre. Der er afsat 0,630 mio. kr. på anlæg til sikringstiltag. Herudover er der selvforsikring vedrørende arbejdsskader, hvor der sker udbetalinger i forbindelse med behandlingsudgifter, mén og erhvervsevnetab. Forsikringsområdet er i 2016 og frem blevet reduceret med -1,0 mio. kr. Der udarbejdes hvert år en rapport på forsikringsområdet, som forelægges ØU og KB. Delpolitikområde: Tjenestemandspensioner Området anvendes til tjenestemandspensioner, enkepensioner, børnepensioner, pensionsbidraget til de nuværende ansatte af kommunale tjenestemænd og pensioner til opsagte tjenestemænd i den lukkede gruppe. Der er afsat 8,9 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på -0,4 mio. kr. i forbindelse med BOP 1, men ifølge BOP 2 er forventningen, at der ingen afvigelse er. Budgetopfølgning 2, 31. maj - Økonomiudvalget 7

15 Tværgående funktioner, puljer m.v. Delpolitikområde: Adm. Udgifter vedr. brugerfinansierede område. Der overføres fra det skattefinansierede område til det brugerfinansierede område (renovation) i alt -0,7 mio. kr. Delpolitikområde: Rengøringskorps Der er afsat budget til drift af rengøringskorpset. Forbruget bliver løbende bogført på de forskellige institutioner m.v. Der er estimeret en besparelse på -0,8 mio. kr. i og -1,4 mio. kr. i 2018 og frem. Der arbejdes ultimo 2016/primo på udmøntningen af besparelsen. Der vil til BOP 3 være estimat på hvorledes det vil se ud i og fremadrettet. Budgetopfølgning 2, 31. maj - Økonomiudvalget 8

16 Folkevalgte Opgaver Kommunalbestyrelsen og valg. Delpolitikområde: Kommunalbestyrelsen Under politikområdet er der budgetlagt med løn til Borgmester, viceborgmester, udvalgsformænd samt øvrige medlemmer af kommunalbestyrelsen. Til tidligere borgmestre og udvalgsformænd er der afsat pension. Endvidere er der diverse øvrige udgifter vedrørende udvalg, kommissioner, råd og nævn. Der er 19 medlemmer i Kommunalbestyrelsen og der er nedsat 6 udvalg. Vederlag Borgmester kommunalbestyrelse m.v. Regeringen har indgået en aftale om fuldtidspolitikeres løn- og pensionsforhold. Vederlag til borgmestre stiger med 31,4 %. Denne stigning i borgmestervederlaget har afsmittende virkning på samtlige Kommunalebestyrelsesmedlemmer. Der er fra 2018 indarbejdet en merudgift på ca. 0,5 mio. kr., men efter budgetvedtagelse i kommunerne er vederlagsbekendtgørelsen vedtaget og gældende fra 1. januar. Merudgiften i medtages ved budgetopfølgningerne. Der er fra 2018 medtaget en besparelse på 0,210 mio. kr., idet der blev vedtaget at der skal være et udvalg mindre i Stevns Kommune. Der er en merudgift til vederlag til såvel Borgmester som kommunalbestyrelse, idet vederlagsbekendtgørelsen blev vedtaget efter kommunens budgetvedtagelse. Der er også reguleringer af tillægsvederlag. I alt et merforbrug på 0,502 mio. kr. Der er ultimo marts udmeldt fra centralt hold, at kommunerne kompenseres for merudgiften til disse vederlag. Merforbruget udgør i alt 0,502 mio. kr. Delpolitikområde: Valg Der er afsat til et folketingsvalg hvert år og hvert 4. år er der afsat til kommunalvalg, herudover bliver der afsat til EU-valg samt folkeafstemninger. Budgetopfølgning 2, 31. maj - Økonomiudvalget 9

17 Administrationsbygninger Drift af Rådhusene i Store Heddinge. Opgaver Delpolitikområde: Administrationsbygning i Store Heddinge Til drift af rådhuset i St. Heddinge er der af sat 2,7 mio. kr. Delpolitikområde: Administrationsbygning Birkehøj Til drift af Birkehøj i Store Heddinge er der af sat 1,1 mio. kr. Budgetopfølgning 2, 31. maj - Økonomiudvalget 10

18 Administration Den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Opgaver Hver afdeling har et driftsbudget til dækning af løn til personale, øvrige personaleudgifter, diverse udgifter, kontorhold m.m. Hvert år bliver der tilført afdelingerne budget til uddannelse som fordeles efter fastsatte regler. Endvidere kan der være udgifter specifikt til områderne, herunder IT-programmer m.v. Afdelingerne er omfattet af mål- og ramme aftaler og kan overfører over-/underskud mellem årene. Der kan overføres overskud svarende til 5 % eller underskud svarende til 2,5 % af nettodriftsbudget eksklusiv overførsler fra tidligere år. Delpolitikområde: Fællesomkostninger Området anvendes til fællesudgifter i administrationen og kommunen. Feks. fælles IT-aftaler, tjenestekørsel, elever, kontorhold, rådhuskantine, bidrag til udbetaling Danmark, udgifter til lægeerklæringer (dagpengesager, pensionssager m.v.) samt mange andre administrative udgifter. Der er merudgifter på stillingsannoncer i forbindelse med stillingsopslag i administrationen på 0,2 mio. kr. og mindreudgifter på henholdsvis elever (ingen 2 års elever) -0,150 mio. kr. og kantinedriften (lønninger til personale) på -0,3 mio. kr. Herudover forventes der en merudgift 1,0 mio. kr. til konsulentbistand da der bla. er udgifter til BDO vedr. analyse af mellemkommunale betalinger (no cure no pay), udbetaling Danmark, falck abonnement m.v. beløber sig til 0,097 i alt 0,653 mio kr. I alt merforbrug på 0,653 mio. kr. Delpolitikområde: Arbejdsmarked Der er under arbejdsmarked afsat budget til lægekonsulent samt til sundhedskoordinator fra regionen i forbindelse med rebiliteringssager/møder. ½ Der anvendes ikke lægekonsulent i det omfang der har været tidligere så der forventes et mindreforbrug på -0,205 mio. kr. Der anvendes ikke lægekonsulent i det omfang der har været tidligere så der forventes et mindreforbrug på -0,205 mio. kr. Mindreforbrug på -0,205 mio. kr. Delpolitikområde: Børn og Læring Der er afsat budget til tilsyn med anbragte børn. Der forventes et merforbrug på baggrund af regnskab 2016 samt 1. kvartal med i alt 0,038 mio. kr. Merudgift på 0,038 mio. kr. Budgetopfølgning 2, 31. maj - Økonomiudvalget 11

19 Diverse Opgaver Abonnement til KL. m.m., venskabsbysamarbejde stadepladser. Delpolitikområde: Abonnement til KL m.m. Kontingent til KL, tilskud til fælles EU-kontor i Bruxelles samt indkøb af Stevnsbogen til KB s medlemmer i alt 0,879 mio. kr. Delpolitikområde: Stadepladser Indtægter fra stadepladser og kioskafgifter. Indtægten udgør i alt -0,022 mio. kr. I 2016 er der 2 stadepladser og der forventes ikke yderligere indtægter i. Delpolitikområde: Hyrevognsbevillinger Udgifter til annoncer vedr. hyrevognsbevillinger samt opkrævning vedr. hyrevognsbevillinger. Delpolitikområde: Produktionsskoler Under 18 år: Over 18 år: 23 helårspersoner x kr. 19 helårspersoner x kr. Budgetlagt på baggrund af aktuelt forbrug 2015 samt satsen for Der er i forbindelse med gennemgang af BDO indtægtsoptimering (nocure no pay analyse), konstateret at der kan opnås mellemkommunal betaling af elever på produktionsskoler. Dette har ikke tidligere været praktiseret, så man kan ligeledes forvente at der er kommuner der søger om mellemkommunal betaling af elever der er bosiddende hos dem, hvor vi er betalingskommune. I forbindelse med gennemgangen er der konstateret elever hvor vi forventer at kunne opnå en betaling på netto -0,132 mio. kr. Gennemgangen er for årene Herudover er der kommet afregning af helårspersoner på produktionsskoler vedr. 2016: Under 18 år: Over 18 år: 19,646 helårspersoner x kr. 14,665 helårspersoner x kr. Budgetopfølgning 2, 31. maj - Økonomiudvalget 12

20 Diverse n udgør vedr. elever et mindreforbrug på -0,445 mio. kr. og en merindtægt på -0,132 mio. kr. på mellemkommunale betalinger vedr. elever i produktionsskoler. I alt et mindreforbrug på -0,577 mio. kr. Delpolitikområde: Erhverv og Tinghus Erhverv Væksthuse Stevns Erhvervsråd Samarbejdsaftale med Stevns Erhvervsråd Grundtilskud Stevns Erhvervsråd Turismekonsulent (2-årig) Fonden Femern Bælt Erhvervsudviklingspulje Kommunesamarbejde Tinghus Drift af tinghus 0,411 mio. kr. 0,347 mio. kr. 0,157 mio. kr. 0,402 mio. kr. 0,069 mio. kr. 0,764 mio. kr. 0,103 mio. kr. 1,240 mio. kr. Der er et mindreforbrug på -0,020 mio. kr. vedr. Fehmern bælt medlemskab samt Væksthuse. Mindreforbrug -0,020 mio. kr. Delpolitikområde: Frivillighedscenteret Der er afsat midler til frivillighedscenteret på i alt 0,259 mio. kr. i og 0,414 mio. kr. i I forbindelse med udbetaling for blev der i beregningen medtaget feriepenge dette skal afholdes via feriekort så derfor tilbagebetales et beløb af frivillighedscenteret svarende til 0,050 mio. kr. I forbindelse med BOP 2 har frivillighedscenteret bemærket at de mangler de 0,050 mio. kr. Dette undersøges nærmere og det forventes at beløbet bliver anvendt. Ingen afvigelse - men afventer nærmere besked fra sundhed. Budgetopfølgning 2, 31. maj - Økonomiudvalget 13

21 Beredskab Opgaver Stevns Kommune har i samabejde med 7 andre kommuner etableret Østsjællands beredskab, som varetager alle beredskabsmæssige opgaver. Delpolitikområde: Beredskabet På baggrund af Østsjællands budget for udgør Stevns Kommunes andel 5,8 mio. kr. Heri er indregnet overhead til nødvendige fælles administrative funktioner som er fastsat til 3 % af kommunernes betaling til Østsjællands beredskab. Til Østsjællandsk Beredskab er der afsat 5,8 mio. kr. hvoraf de 0,061 mio. kr. er afsat til Brandhaneopgaven. Beredskabskommisionen besluttede på deres møde i maj 2016, at brandhaneopgaven og det tilhørende budget tilbageføres til ejerkommunerne, da Østsjællandsk Beredskab vurderer det vanskeligt at løse de nødvendige opgaver tilfredsstillende indenfor det afsatte budget. Der er i forbindelse med refusionsopgørelse for 2015, hvor Østsjællandsk beredskab blev etableret lavet en opgørelse, hvor stevns kommune har et tilgodehavende på 0,569 mio. kr., endvidere er der en mindre justering af det årlige bidrag på 0,08 mio. kr. eller i alt 0,561 mio. kr. Mindreforbrug på 0,561 mio. kr. Budgetopfølgning 2, 31. maj - Økonomiudvalget 14

22 Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 31. maj

23 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 2 I kr. - -priser Forventet regnskab Bop 1 Korrigeret Budget Forventet regnskab Bop 2 Bop 2 Over- / underskud øvrig drift Økonomiudvalget Overførselsudgifter Kontante ydelser Sygedagpenge Kontanthjælp Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering, Ressourceforløb og Fleksjob Revalidering Fleksjob Ledighedsydelse Ressourceforløb og jobafklaring Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesordninger Daghøjskoler Driftsudgifter, kommunal beskæftigelsesindsats Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Flygtninge Integration af voksne Overordnede kommentarer Budgetopfølgning 2 viser en forventet merudgift på 5,4 mio. kr. Ved budgetopfølgning 1 forventedes en merudgift på 7,4 mio. kr. Der er dermed tale om en forbedring af det forventede regnskabsresultat med 2 mio. kr. i alt på hovedområderne: sygedagpenge, kontanthjælp, ressourceforløb, jobafklaring og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Der er her ved bop 2 forsat udfordringer på to forsørgelsesområder. For det første forventes merudgifter på kontanthjælp, hvor budgettet blev lagt på baggrund af det forventede regnskab 2016, som det så ud midt på sommeren 2016, samt en forventet effekt af den særlige ISU-indsats 1, som blev iværksat i begyndelsen af Det har vist sig, at det faktiske antal kontanthjælpsmodtagere var væsentligt højere ved Regnskab 2016, end det var forventet. Merudgiften er dog faldet med ca. 1 mio. kr. i forhold til bop 1. Effekten af ISU-indsatsen evalueres efterfølgende. Den anden større merudgift forventes igen på ledighedsydelse, hvor varigheden af en række sager herunder sager helt uden statsrefusion er stigende. 1 ISU: særlig indsats for ca. 100 borgere, som har modtaget kontanthjælp i lang tid. ØU godkendte indsatsen i mødet den 8. december Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 2, pr. 31. maj 2

24 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Figur 1 viser udviklingen i antallet af helårspersoner i ledighedsrelateret forsørgelse det vil sige kontanthjælp og A-dagpenge. Antallet af kontanthjælpsmodtagere toppede i 2013 og ligger fortsat under dette niveau, selvom der forventes en mindre stigning fra Regnskab 2016 til forventet Regnskab. Antallet af personer på A-dagpenge har været faldende i hele perioden siden 2010, hvor kommunerne overtog området og blev medfinansierende på udgifterne til A-dagpenge. Figur 1 Kilde: Stevns Kommunes egne beregninger af helårspersoner i ledighedsrelateret forsørgelse. Figur 2 viser udviklingen i antallet af helårspersoner i de ikke-ledighedsrelaterede forsørgelses-typer. Antallet af personer i fleksjob er - efter en nedgang frem til 2014 fortsat stigende. Det samme gælder antallet af personer i ressourceforløb og jobafklaring, som er en forløber for fleksjobbene. Det er lykkedes at holde antallet af helårspersoner på ledighedsydelse nogenlunde stabilt, om end der nu er en tendens til, at antallet stiger igen. Antallet af personer på sygedagpenge dykkede i 2015 efter flere års jævnt fald, men steg igen i Der er en forventning om, at antallet vil lande på nogenlunde samme niveau i. Figur 2 Kilde: Stevns Kommunes egne beregninger af helårspersoner i ikke-ledighedsrelateret forsørgelse. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 2, pr. 31. maj 3

25 Kontante ydelser Opgaver Sygedagpenge, kontanthjælp samt A-dagpenge til forsikrede ledige Delpolitikområde: Sygedagpenge Sygemeldte i alt: 202 helårspersoner Fordeling: Passive: 170 helårspersoner x kr. Delvis raskmeldte: 32 helårspersoner x kr. Varighed: 0 4 uger: 35 helårspersoner 5 26 uger: 91 helårspersoner uger: 40 helårspersoner 53 uger ->: 37 helårspersoner / ændrede forudsætninger Sygemeldte i alt: 202 helårspersoner Fordeling: 170 helårspersoner x kr. Delvis raskmeldte: 32 helårspersoner x kr. Varighed: 0 4 uger: 33 helårspersoner 5 26 uger: 89 helårspersoner uger: 38 helårspersoner 53 uger ->: 42 helårspersoner Der forventes en merudgift på kr. primært på grund af længere varighed, end forudsat. Delpolitikområde: Kontanthjælp 411 helårspersoner fordelt på: 6 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 2 helårspersoner x kr. 4 helårspersoner x kr. 405 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp 154 helårspersoner Varighed på uddannelseshjælp: 0 4 uger: 3 helårspersoner 5 26 uger: 23 helårspersoner uger: 31 helårspersoner 53 uger ->: 97 helårspersoner Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: Personer uden ret til social pension: 127 helårspersoner 109 helårspersoner 4 helårspersoner 9 helårspersoner 2 helårspersoner Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 2, pr. 31. maj 4

26 Kontante ydelser Varighed på kontanthjælp: 0 4 uger: 2 helårspersoner 5 26 uger: 17 helårspersoner uger: 18 helårspersoner 53 uger ->: 212 helårspersoner 435 helårspersoner fordelt på: 7 helårspersoner i løntilskud: Private arbejdsgivere: Kommunale arbejdsgivere: 6 helårspersoner x kr. 1 helårspersoner x kr. 428 helårspersoner på kontanthjælp: Uddannelsesparate under 30 år: Uddannelseshjælp 142 helårspersoner Varighed på uddannelseshjælp: 0 4 uger: 4 helårspersoner 5 26 uger: 16 helårspersoner uger: 14 helårspersoner 53 uger ->: 108 helårspersoner Voksne: Forsørgere: Ej forsørgere: Unge udeboende: Unge hjemmeboende: Personer uden ret til social pension: 135 helårspersoner 126 helårspersoner 11 helårspersoner 9 helårspersoner 5 helårspersoner Varighed på kontanthjælp: 0 4 uger: 5 helårspersoner 5 26 uger: 13 helårspersoner uger: 17 helårspersoner 53 uger ->: 254 helårspersoner Der forventes en merudgift på kr. på grund af væsentligt flere kontanthjælpsmodtagere, end forudsat. Delpolitikområde: Dagpenge til forsikrede ledige 211 helårspersoner, heraf 205 helårspersoner på A-dagpenge 5 på kontantydelse 1 i privat løntilskud 215 helårspersoner, heraf 205 helårspersoner på A-dagpenge 1 på kontantydelse 9 i løntilskud Der forventes en mindreudgift på kr. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 2, pr. 31. maj 5

27 Revalidering Opgaver Revalideringsydelse, løntilskud til fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse og jobafklaring. Delpolitikområde: Revalidering / ændrede forudsætninger Revalideringsydelse: Løntilskud: 39 helårspersoner x kr. 2 helårsperson x kr. Varighed på revalideringsydelse: 0 4 uger: 0 helårspersoner 5 26 uger: 0 helårspersoner uger: 4 helårspersoner 53 uger ->: 35 helårspersoner Revalideringsydelse: Løntilskud: 39 helårspersoner x kr. 6 helårspersoner x kr. Varighed på revalideringsydelse: 0 4 uger: 0 helårspersoner 5 26 uger: 1 helårspersoner uger: 4 helårspersoner 53 uger ->: 34 helårspersoner Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Fleksjob Fleksjob visiteret før % statsrefusion: Lønmodtagere: Selvstændige: 240 helårspersoner 0 helårspersoner Fleksjob visiteret efter ny refusionsordning: Lønmodtagere: Selvstændige: 77 helårspersoner x gns kr. 3 helårspersoner x gns kr. Varighed: 0 4 uger: 6 helårspersoner 5 26 uger: 6 helårspersoner uger: 6 helårspersoner 53 uger ->: 62 helårspersoner Fleksjob visiteret før % statsrefusion: Lønmodtagere: Selvstændige: 223 helårspersoner 0 helårspersoner Fleksjob visiteret efter ny refusionsordning: Lønmodtagere: Selvstændige: 79 helårspersoner x gns kr. 2 helårspersoner x gns kr. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 2, pr. 31. maj 6

28 Revalidering Varighed: 0 4 uger: 0 helårspersoner 5 26 uger: 1 helårspersoner uger: 1 helårspersoner 53 uger ->: 77 helårspersoner Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Ledighedsydelse Ledighedsydelse før : 30% statsrefusion: 21 helårspersoner x kr. 50% statsrefusion: 1 helårsperson x kr. Ikke refusionsberettigende: 14 helårspersoner x kr. Ledighedsydelse efter ny refusionsordning: 27 helårspersoner x kr. Varighed på ledighedsydelse: 0-4 uger: 1 helårsperson 5-26 uger: 2 helårspersoner uger: 0 helårspersoner 53 uger ->: 24 helårspersoner Ledighedsydelse før : 30% statsrefusion: 26 helårspersoner x kr. 50% statsrefusion: 1 helårsperson x kr. Ikke refusionsberettigende: 18 helårspersoner x kr. Ledighedsydelse efter ny refusionsordning: 34 helårspersoner x kr. Varighed på ledighedsydelse: 0-4 uger: 0 helårspersoner 5-26 uger: 0 helårsperson uger: 0 helårspersoner 53 uger ->: 34 helårspersoner Der forventes en merudgift på kr. dels på grund af flere personer på gammel ordning helt uden statsrefusion og dels på grund af flere personer på ny ordning, end forudsat. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 2, pr. 31. maj 7

29 Revalidering Delpolitikområde: Ressourceforløb og Jobafklaring Ressourceforløbsydelse: Løntilskud: 119 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. Varighed på ressourceforløbsydelse: 0-4 uger: 1 helårsperson 5-26 uger: 3 helårspersoner uger: 4 helårspersoner 53 uger ->: 111 helårspersoner Jobafklaringsforløb: Løntilskud: 38 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. Varighed på ydelser under jobafklaring: 0-4 uger: 0 helårspersoner 5-26 uger: 3 helårspersoner uger: 12 helårspersoner 53 uger ->: 23 helårspersoner Ressourceforløbsydelse: Løntilskud: 105 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. Varighed på ressourceforløbsydelse: 0-4 uger: 0 helårspersoner 5-26 uger: 1 helårspersoner uger: 3 helårspersoner 53 uger ->: 101 helårspersoner Jobafklaringsforløb: Løntilskud: 36 helårspersoner x kr. 1 helårsperson x kr. Varighed på ydelser under jobafklaring: 0-4 uger: 0 helårspersoner 5-26 uger: 0 helårspersoner uger: 6 helårspersoner 53 uger ->: 30 helårspersoner Der forventes en mindreudgift på kr. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 2, pr. 31. maj 8

30 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Opgaver Aktivering af modtagere af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, A-dagpenge, revalidender m.fl., Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse samt Erhvervsgrunduddannelser Delpolitikområde: Beskæftigelsesordninger /ændrede forudsætninger Løntilskudsjob til kontanthjælpsmodtagere: Lønsum Arbejdsmarked, øvrige: Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 2 helårspersoner 2,0 mio. kr. 27 helårspersoner x gns kr. Der forventes en mindreudgift på kr. Delpolitikområde: Erhvervsfaglig grunduddannelse 20 helårspersoner. Uddannelsen er 2-årig. Delpolitikområde: Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Området består af udgifter i forbindelse med aktivering af A-dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Med refusionsreformen fra 2016 belønnes kommunerne ikke længere for at aktivere de ledige. For at skabe bedre overblik over indsatsen er tilbudsviften reduceret, så der nu samarbejdes med færre leverandører. Arbejdsmarked - Brobygning: Rammebudget 1,9 mio. kr. Heraf lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,6 mio. kr. (Ex. virksomhedskonsulenter på konto 06) Lønsum mentorkorps: 1,3 mio. kr. Udgifterne til aktivering under det fælles driftsloft ligger væsentligt over refusionsloftet, og Stevns Kommune får således kun statsrefusion af en del af udgifterne. Hovedparten af betalingen for den særlige indsats for kontanthjælpsmodtagere, som blev besluttet i december 2015, forfalder i, sådan som det blev varslet ved bop 3, To projekter: 1. Projekt Særligt tilrettelagt virksomhedsindsats (STV), hvor Stevns Kommune har fået bevilget statsmidler. Projektet er for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb, som er langt fra arbejdsmarkedet. Det forventes, at der vil være tale om en langvarig indsats, som sætter fokus på det virksomhedsrettede arbejde. Projektet løber frem til marts Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 2, pr. 31. maj 9

31 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 2. Projekt Flere skal med, hvor Stevns Kommune har søgt og netop fået bevilget projektmidler. Projektet omhandler en særlig indsats for kontanthjælpsmodtagere på langvarig offentlig forsørgelse, i form af afklaring og bedre hjælp. Der forventes en merudgift på kr. Delpolitikområde: Beskæftigelsesindsats, forsikrede ledige Seniorjob: Personlig assistance: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, offentlig arbejdsgiver: 22 helårspersoner x kr. netto. 32 helårspersoner 11 helårspersoner x kr. 8 helårspersoner x kr. Seniorjob: Personlig assistance: Løntilskud, privat arbejdsgiver: Løntilskud, offentlig arbejdsgiver: 24 helårspersoner x kr. netto. 33 helårspersoner 7 helårspersoner x kr. 2 helårspersoner x kr. Der forventes en mindreudgift på kr. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 2, pr. 31. maj 10

32 Flygtninge Opgaver Integration af voksne udlændinge Delpolitikområde: Flygtninge / ændrede forudsætninger Forsørgelse og tilskud: Modtaget 61 kvoteflygtninge, 13 familiesammenførte voksne og 25 familiesammenførte børn i Modtaget 34 kvoteflygtninge, 10 familiesammenførte voksne og 9 familiesammenførte børn i Kvote på 53 personer i. Kontanthjælp til indvandrere er erstattet af en væsentlig lavere integrationsydelse, hvis personen ikke har opholdt sig i Danmark i 7 ud af de seneste 8 år. Integrationsydelse, flygtninge: Integrationsydelse, andre: Løntilskud: 121 helårspersoner 64 helårspersoner 15 helårspersoner Varighed på integrationsydelse: 0-4 uger: 9 helårspersoner 5-26 uger: 44 helårspersoner uger: 45 helårspersoner 53 uger ->: 86 helårspersoner Aktiveringsudgifterne svarer til loftet for statsrefusion, hvilket betyder, at vi får 50% refusion af alle udgifterne. Antallet af helårspersoner, som ligger til grund for loftet, beregnes af STAR. Lønsum omfattet af overførselsadgang: 1,9 mio. kr. Grundtilskud er med to-partsaftalen øget med 50% fra kr. pr. måned til kr. pr. måned (2016-priser). Integrationsydelse, flygtninge: Integrationsydelse, andre: Løntilskud: 146 helårspersoner 27 helårspersoner 15 helårspersoner Antallet af flygtninge på integrationsydelse er steget efter ændring af loven, således at flygtninge nu kan modtage integrationsydelse i 5 år, mod tidligere 3 år. Til gengæld er antallet af andre på integrationsydelse faldet betydeligt. Tilstrømningen til Danmark er faldet yderligere, og i juni fik Stevns Kommune oplysning om, at kvoten for er ændret til 26 personer. Heraf er der ankommet 4 personer pr Der forventes en mindreudgift på kr. Økonomiudvalget overførselsudgifter budgetopfølgning 2, pr. 31. maj 11

33 Budgetopfølgning 2 Børneudvalget Pr. 31. maj

34 Overblik - Børneudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + BOP 2 - I 1000 kr. p/l Forventet regnskab BOP 1 Forventet regnskab Forventet afvigelse Heraf forv. overførsler Heraf forv. øvrig drift Korr. budget Børneudvalg Overførselsudgifter Børn Sociale formål - børn Serviceudgifter Pasningsordninger for børn Fælles formål indenfor børnepasning Dagplejen Daginstitutioner Særlige dagtilbud og klubber Tilskud til private pasningsordn Skoler m.v Folkeskoler fælles Folkeskoler Ungdomsskolen Skolefritidsordninger/ klubber Specialundervisn.regionale og km. tilbud Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler, ungdomsskoler og VUC Ungdommens uddannelsesvejledning Befordring af elever Familiehus og sundhedspleje Sundhedspleje PPR Tale-/høreundervisning Børne- og familiegrupper Egenbetaling og tilskud Forældrebetaling Fripladser Søskendetilskud Tilbud til børn og unge m. særlige behov Plejefam.og oph.steder mv.f.børn og unge Forebyggende foranst. for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninst. for børn og unge Tilbud til unge handicappede Takstfinansierede institutioner Magnoliegården Serviceudgifter udenfor servicerammen Tilbud til børn og unge m. særlige behov Central refusionsordning Samlet set er der et forventet merforbrug i forhold til korrigerede budget på 6,5 mio. kr. (3,6 mio. kr.), heraf 1,4 mio. kr. (0,6 mio. kr.) på mål- og rammeaftaler og 5,1 mio. kr. (3 mio. kr.) på øvrig drift. Tallene i () er den forventede afvigelse ved budgetopfølgning 1. Børneudvalget Budgetopfølgning 2, pr. 31. maj 2

35 Overblik - Børneudvalget Overførselsudgifter På nuværende tidspunkt forventes ingen afvigelse på overførselsudgifter. Serviceudgifter I forhold til det korrigerede budget forventes et merforbrug på 7,2 mio. kr., som består af et underskud på 1,4 mio. kr. på områder med overførselsadgang (mål- og rammeaftaler/lønsumsstyring) og et merforbrug på øvrig drift på 5,8 mio. kr. I forhold til overholdelse af servicerammen er der følgende afvigelser: Forventet merforbrug incl. over-/underskud i forhold til korr. budget Overførsel af overskud fra 2016 Øvrige overførsler fra 2016 Forventet merforbrug i forhold til overholdelse af servicerammen +7,2 mio. kr. +2,2 mio. kr. +0,2 mio. kr. +9,6 mio. kr. Pasningsordninger for børn På øvrig drift forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som både består af forventede merudgifter og mindreudgifter inden for de forskellige områder. Der forventes flere børn både på 0-2 års og på 3-5 års området, hvor der er en tendens til at stigningen primært er på de private pasningsordninger. I dagplejen er der nednormeret med en gæsteplads, idet der har været faldende børnetal de sidste år. Herudover har der været et væsentlig lavere optag af PAU-elever (Pædagogisk Assistent Uddannelse). Skoler mv. På øvrig drift forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Pr. 1. august oprettes ekstra klasser, svarende til en udgift på 0,4 mio. kr., dette modsvares dog af færre på aldersreduktion og færre to-sprogede elever. Det er svært at skønne, hvor mange to-sprogede elever der kommer resten af året, men der er i budgetopfølgningen indarbejdet 0,25 mio. kr. udover nuværende kendte elever. Samtidig er der indarbejdet udgifter til to velkomstklasser hele året. På frit skolevalg forventes flere elever i andre kommuner, flere elever i privatskoler og færre på efterskoler end det budgetteret. På specialundervisningsområdet forventes pt. et merforbrug på 1,9 mio. kr., heraf er 0,2 mio. kr. reserveret til nye elever resten af. I forbindelse med BDO s indtægtsoptimering er der en forventet merindtægt på 1,9 mio. kr. vedrørende tidligere år. Egenbetaling og tilskud På øvrige drift forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. Dette består af en merindtægt på egenbetalingen, idet hele puljen til eventuelt færre indmeldte i skolefritidsordningerne ikke forventes brugt. Herudover er der en forventet merindtægt i morgenåbningen pga. flere indmeldte. På daginstitutionsområdet er belægningsgraden højere end forudsat og dette medfører en merindtægt. De første måneder af viser en noget større udgift til fripladser i forhold til egenbetalingen end tidligere. Indregnes samme andel resten af året medfører det en forventet merudgift på 1,2 mio. kr. Den øgede andel på fripladser medfører en lille mindreudgift på søskendetilskud. Tilbud til børn og unge med særlige behov Der forventes et merforbrug på 6,3 mio. kr. på tilbud til børn og unge med særlige behov. Der forventes et mindreforbrug på plejefamilier og opholdssteder, som fortrinsvis ligger på opholdssteder. Der forventes merforbrug på forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner. Takstfinansierede institutioner På Magnoliegården forventes en lidt højere belægningsgrad på døgnbehandling og lidt lavere på skoledelen end forudsat. Der har pt. ikke været efterspørgsel efter tilbud om observation og udredning og der er ikke medtaget en forventet belægning i. Børneudvalget Budgetopfølgning 2, pr. 31. maj 3