Opgaver under udvalget Udvalget varetager opgaver inden for følgende områder: træning tandpleje sundhedspleje sundhedsfremme og forebyggelse Virksomheder/ institutioner under Sundheds- og Forebyggelsesudvalget: 5 behandlingsklinikker under tandplejen 6 træningscentre Sundhedsplejen Forebyggende hjemmebesøg til ældre over 75 år Sundhedsfremme og forebyggelse Den samlede budgetramme for 2008 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2008 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto 04.62 Forsikringer til udmøntning 142 142 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 80.758 80.758 04.62.82 Kommunal genoptræning 8.098 8.098 04.62.85 Kommunal tandpleje 18.878 144 18.735 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.162 2.162 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 5.858 5.858 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre 1.529 1.529 06.45.51 Sekretariat og forvaltning 104 104 I alt 117.528 144 117.384 Foruden den aktivitetsbestemte medfinansiering betales et grundbidrag pr. borger på 1.133 kr. som medfinansiering af sundhedsvæsenet i alt 50,1 mio. kr. Beløbet afregnes direkte med staten og indgår ikke i ovenstående bevillingsramme. Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget korrigeret for den forventede pris- og lønudvikling. Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsudgifter blev indført fra 1. januar 2007 og udgør størstedelen af budgettet (69%). Demografiregulering Der foretages en demografiregulering vedrørende sundhedsplejen, svarende til 117.000 kr. Reguleringen er foretaget ud fra en model med indeksregulering af sundhedsplejen i takt med antallet at børn. (Småbørn og skolebørn for sig. Fordelt efter ATA (ansigt til ansigt tid). Tid til diverse er delt Side 1 af 6
(telefon, administration, ferier, sygdom, kurser, tværfagligt samarbejde, planlægning, konsulentfunktion i daginstitutioner mm). Konsekvens efter befolkningsprognose: opgjort i sundhedsplejerske timer pr. uge 2007 2008 2009 2010 2011 Model 405 416 409 404 400 Til budget 2009 vil demografimodellen for sundhedsplejen blive vurderet nærmere. Bemærk at demografimidlerne for sundhedsplejen p.t. er budgetlagt under konto 6. Disse vil skulle budgetomplaceres. Området er ikke yderligere demografireguleret i 2008, men demografireguleres vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet fra 2009. Forudsætninger for budgetlægningen 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Pris- og lønfremskrivning af budget 2007 med tillæg af en forventet forøgelse på 4,6 mio. kr. 04.62.82 Kommunal genoptræning Ud over den genoptræning der afregnes med regionerne (budgetteret til 1,1 mio. kr. i 2008 og fastsat ud fra budgetopfølgningen 31.7.2007) varetages genoptræning i kommunalt regi. Denne kommunale genoptræning er budgetteret ved - ud fra antallet af genoptræningsplaner for første halvår 2007 samt tyngden af dem at beregne et behov for terapeuter (fuldtidsansatte). Der er følgende fordeling af genoptræningsplaner efter Sundhedsloven: 1. jan - 22. nov. 2007 Antal Fordeling Almene genoptræningsplaner (ambulant) 404 64% Special genoptræningsplaner (ambulant) 232 36% I alt 636 100% 04.62.85 Kommunal tandpleje 11.000 børn (0-18 år): Individuel behandling efter behov, hvor sunde børn tilses med intervaller på op til 18 måneder. 250 omsorgspatienter. 50 psykisk og fysisk handicappede. 04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 0,6 kommunallæge (idet 20% af de tre kommunallægers tid anvendes på området) 1 forebyggelseskonsulent. 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste Sundhedspleje 500 børn under et år (5 besøg til førstegangsfødende, 4 besøg til flergangsfødende) Side 2 af 6
200 børn mellem 1 og 6 år (besøg til familier med problemer) 6.737 skolebørn mellem 6 16 år (sundhedssamtaler og undersøgelser på 4 årgange samt aktiviteter i forskellige klasser. Børn med særlige behov ses på alle klassetrin) Kommunallæge (1,2 læge) Ind- og udskolingsundersøgelse af alle børn 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre 2 årlige samtaler tilbydes ældre over 75 år, der ikke modtager både praktisk og personlig bistand i hjemmet. 1.900 borgere forventes at indgå i tilbudet om forebyggende besøg. Hvert besøg er normeret til 60 min. + 30 min. i forberedelse. Takstberegning Den maksimale egenbetaling for deltagere i omsorgstandplejen udgør 415 kr. i 2008. Den maksimale egenbetaling for deltagere i specialtandplejen udgør 1.560 kr. i 2008. Taksterne svarer til den maksimale egenbetaling fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Øvrige budgetbemærkninger 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Dette område er forsat nyt for kommunerne og beløbet er beregnet dels ud fra den medfinansiering, der er besluttet og dels ud fra aktivitetsniveauet i sundhedsvæsenet i 2007. For delvist at styre området er der indgået en sundhedsaftale mellem Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden. Aftalen er indgået og godkendt med forbehold i Sundhedsstyrelsen. Arbejdet med forbehold skal være politisk godkendt og indsendt til Sundhedsstyrelsen inden 1. oktober 2008. Da udgifter til sundhedsvæsenet er kraftigt stigende, skal der iværksættes tiltag, der på såvel kort som længere sigt kan følge den markante stigning. De iværksatte forebyggende tiltag vil ikke umiddelbart påvirke udviklingen, men på sigt kan sundhedsfremme og forebyggelse være med til at styre noget af tilgangen til sundhedsvæsenet. Der skal arbejdes med, hvordan indlæggelser kan forhindres, ved at kommunen med tiden stiller alternative løsninger til rådighed for borgerne. Der er udarbejdet en helbredsprofil, som kan danne grundlag for dette arbejde. 04.62.82 Kommunal genoptræning I Træningsenheden er der en personaleforudsætning pr. 1.1. 2008 på 14,3 fuldtids fysioterapeutstillinger fordelt på 15 fysioterapeuter og 7,6 fuldtids ergoterapeutstillinger fordelt på 8 ergoterapeuter. Genoptræning og vedligeholdende træning efter Serviceloven: Er placeret på fem centre i Frederikssund Kommune. Genoptræning og vedligeholdende træning efter Serviceloven tager udgangspunkt i byrådsgodkendte kvalitetsstandarder. Genoptræning efter Sundhedsloven: Er centralt placeret på ét af de fem centre Tolleruphøj. Kommunerne har pr. 1.1.2007 fået ansvar for ambulant genoptræning efter Sundhedsloven. Tidligere er borgere efter behandling i sygehusvæsenet blevet genoptrænet i sygehusregi. Kommunen varetager nu selv den almene ambulante genoptræning, medens den specialiserede ambulante genoptræning fortsat foregår på sygehuse- Side 3 af 6
ne. Ved udskrivning vil lægen give borgeren en genoptræningsplan, som kommunen visiterer efter. Kommunen betaler såvel den almene som den specialiserede ambulante genoptræning. I perioden 1.1.2007 22.11.2007 er der modtaget i alt 636 genoptræningsplaner fordelt som følger: 404 almen ambulant (64%) 232 specialiseret ambulant (36%) Det almene ambulante tilbud er fortrinsvis givet på Tolleruphøj. Flere end forventet af disse patienter har haft længerevarende forløb. En del af disse patienter har været nødvendige at tilbyde individuelle forløb, f.eks. hemiplegipatienter, som er blevet udskrevet tidligere fra Esbønnerup Sygehus. 45 patienter er overgået til genoptræning efter Serviceloven, da de ikke kunne færdigtrænes efter Sundhedslovens tilbud, jf. de kliniske retningslinier udarbejdet af det tidligere amt. Der pågår i øjeblikket høringsrunde på en ny delingsaftale mellem Regionen og kommuner, idet der skal lægges endnu flere genoptræningsopgaver ud til kommunerne. Flere diagnosegrupper er i spil og opgaverne vil blive mere komplekse. De nye opgaver vil blive genoptræning af patienter som Regionen i 2007 har vurderet var specialiseret genoptræning, hvilket i sig selv beskriver opgavernes kompleksitet. Opgaverne er endnu ikke kendte, så der må afventes en tilbagemelding om dels opgavernes art dels deres opfang. 04.62.85 Kommunal tandpleje Den kommunale tandpleje behandler ca. 11.000 børn fra 0 til 18 år. Derudover ca. 250 omsorgspatienter og 50 psykisk og fysisk handicappede. Det samlede antal fuldtidsstillinger udgør: 1 overtandlæge 1 souschef 7 tandlæger 1,3 specialtandlæge 19 klinikassistenter 2 tandplejere Klinikken udfører alle former for tandbehandling: caries, kirurgi, tandregulering samt tandbehandling i narkose. Gruppen af børn indkaldes første gang, når de er 10 måneder. Derefter tilbydes individuel behandling. For sunde børn kan intervallet være op til 18 måneder. Behandling af psykisk og fysisk handicappede begyndte i eget regi pr. 1.9.2007. Besparelse på 1,4 mio. kr. i 2008 (vedtaget i forbindelse med budget 2007) er gennemført ved besparelse på personalet. Der er sket en reduktion både i tandlægetimer og klinikassistenttimer. På transport gennemføres en besparelse på 100.000 kr. (vedtaget i forbindelse med budget 2008), idet der ikke længere tilbydes transport i forbindelse med tandbehandling. Side 4 af 6
04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse I Sundhedspolitisk sekretariat er ansat 3 fuldtidslæger og 1 forebyggelseskonsulent. Lægerne har udover sundhedsfremme også opgaver som lægekonsulenter i Jobcenter og Socialservice og som børne- og ungelæger deres arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse svarer til 0,6 fuldtidsstilling. Sekretariatet koordinerer sundhedsfremme og forebyggelse og er ansvarligt for de aktiviteter, der iværksættes af Sundheds- og forebyggelsesudvalget i forhold til aktivitetspuljen. Arbejdet vil koncentrere sig om etablering af et mobilt sundhedstilbud, en sundhedstorvedag, patientuddannelser og opfølgning på landsdækkende kampagner. Det er ligeledes sekretariatet, der varetager alle opgaver i relation til Region Hovedstaden. 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste Pr. 01.01. 2008 består Sundhedsplejen af 11,54 fuldtidsstillinger fordelt på 14 sundhedsplejersker. (13 fastansatte sundhedsplejersker, 1 sundhedsplejerske i tidsbegrænset ansættelse), den ledende sundhedsplejerske på 32 timer ugentligt, samt en sekretær på 20 timer ugentligt. I 2008 forventes sundhedspleje til 500 børn under et år, 200 børn mellem 1 og 6 år samt 6.737 skolebørn i alderen 6 16 år. Antallet af børn i sundhedsplejens målgruppe er steget i forhold til 2007. Småbørnsområdet Familier med spæd og småbørn mellem 0 1 år tilbydes 4-5 hjemmebesøg, således at flergangsfødende tilbydes færre besøg end førstegangsfødende. Børn kan, hvor der er behov for det, følges til skolealderen. Der tilbydes behovssundhedspleje til familier med: - almindelige problemer (fx problemer med amningen eller urolige børn) - vanskelige forhold (fx for tidligt fødte børn eller tvillingefødsler) - dårlige forhold for børn og forældre (fx familier med psykisk sygdom, misbrug eller andre sociale problemstillinger) Mødregrupper etableres i lokalområderne med tilstedeværelse af sundhedsplejersken 1 2 gange. Speciel mødregruppe tilbydes til kvinder med efterfødselsreaktioner, samt som projekt i samarbejde med Familieafdelingen til unge mødre. Skoleområdet Sundhedsplejens indsats på skoleområdet består af regelmæssige sundhedssamtaler og undersøgelser på fire årgange, samt sundhedspædagogiske aktiviteter i forskellige klasser. Samtalerne tilrettelægges, så de danner grundlag for en samlet vurdering af barnet/den unges sundhedstilstand og sundhedsvejledning alt efter barnet/den unges behov. Børn med særlige behov, ses af sundhedsplejersken på alle klassetrin. Der arbejdes med at få en tværfaglig teamstruktur på tværs af PPR, Familieafdelingen og Sundhedsplejen. Den kommunale sundhedstjeneste udgør (udover sundhedsplejen) 1,2 fuldtids kommunallæger målrettet arbejde med børn og unge. Kommunallægen udfører indskolings- og udskolingsundersøgelser af alle børn. Den kommunale sundhedstjeneste yder generel konsulentbistand til skoler og institutioner i sundhedsmæssige spørgsmål. Der ydes bistand til personalet med rådgivning og vejledning om almen sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Side 5 af 6
05.32.33 Forebyggende indsats for ældre Ifølge lov om forebyggende hjemmebesøg skal alle ældre over 75 år tilbydes 2 årlige samtaler, hvor der kan fokuseres på deres helbred, sociale forhold og funktionsniveau. En undtagelse for dette er borgere på plejehjem og borgere som får både praktisk og personlig bistand i hjemmet. Det forventes, at ca. 1.900 borgere skal indgå i tilbudet om forebyggende besøg. Normeringen i afdelingen er pt. ca. 4 fuldtidsstillinger. Den normerede tid pr. besøg er 60 min. Hertil kommer 30 min. til forberedelse, transport og opfølgning. Side 6 af 6