Notat Sagsnr.: 2011/04323 Dato: 23. januar 2012 Sag: 2011 - Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde Sagsbehandler: Hanne Astrid Jørgensen Økonomi og analysekonsulent Følgende oversigt omhandler det specialiserede socialområde og de funktioner der politisk er en del af Udvalget for Voksne og Sundheds budget. Nævnte oversigt omhandler 4. kvartal 2011. Forskellen mellem korrigerede budget og forventet regnskab 2011 svarer til de forventninger der er på nuværende tidspunkt til udviklingen i regnskabet på udvalgets område, og som er nævnt i kommentarnotatet vedrørende økonomiopfølgning pr. ultimo december 2011. I henhold til aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening om kommunernes økonomi for 2010, skal kommunerne fremover hvert kvartal udarbejde en oversigt over forbruget på det specialiserede socialområde, som fremsendes til Indenrigs- og Sundhedsministeriet og drøftes snarest muligt på møde i kommunalbestyrelsen. I følgende materiale er nævnte oversigt nærmere kommenteret. Oversigten skal drøftes i kommunalbestyrelsen og skal som minimum indeholde oplysninger om udgiftsudviklingen på de funktioner/grupperinger, der fremgår af nedenstående skema.
Børn og unge med særlige behov 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 5.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Udsatte voksne og handicappede 5.32.32, gr. 002 og 003 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 5.32.33, grp. 003 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 5.32.35, gr. 001-004, 008 og 091 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 5.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer 5.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 5.38.45 Behandling af stofmisbrugere 5.38.50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 5.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 5.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger 5.38.58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 5.38.59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Udgifter der både vedrører ældre og handicappede 5.32.32 (ex grp. 002 og 003) Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 5.32.33 (ex grp. 003) Forebyggende indsats for ældre og handicappede 5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger
5.32.35 (ex grp. 001-004, 008 og 091) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 5.32.33 (ex grp. 003) Forebyggende indsats for ældre og handicappede 5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 5.32.35 (ex grp. 001-004, 008 og 091) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Oversigten er opdelt i tre dele: 1) Udgifter til børn og unge med særlige behov (Udvalget for Familie og Børn) 2) Udgifter til udsatte voksne og handicappede 3) Udgifter, der både vedrører ældre og handicappede. På området for børn og unge med særlige behov skal indberetningen af oplysninger udelukkende ske på funktionsniveau. På området for udsatte voksne og handicappede indgår der dels indberetninger på funktionsniveau og dels indberetninger på grupperingsniveau. Det er valgt også at bede om indberetninger på grupperingsniveau på voksenområdet, da udgifterne på de valgte grupperinger i langt overvejende grad kan henføres til udsatte voksne og handicappede. Den sidste del af skemaet handler om udgifter, der kan vedrøre såvel ældre som udsatte voksne og handicappede. Den enkelte kommune skal således også indberette oplysninger vedrørende ældreområdet. Dette skyldes, at den opgørelsesmetode, der anvendes i de løbende drøftelser mellem KL og regeringen om udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde, tager udgangspunkt i totaludgifter på hele funktioner. Såfremt den enkelte kommune vurderer, at det ikke giver mening, at kommunalbestyrelsen skal drøfte den sidste del af skemaet samtidig med de to øverste dele, kan kommunen vælge at tilrettelægge drøftelsen med udgangspunkt i oversigtens to første dele. Det er ikke hensigten, at drøftelsen i kommunalbestyrelsen skal handle om udgiftsudviklingen på ældreområdet, men alene udgiftsudviklingen på det specialiserede socialområde. Det er således ikke et krav, at skemaets tredje del skal forelægges for kommunalbestyrelsen. Den forelagte oversigt indeholder derfor ikke ældreområdet, da det vurderes at den månedlige økonomirapportering der sker til udvalg og byråd giver en mere detaljeret rapportering på virksomhedsniveau, frem for den rapportering der sker på overordnede områdeniveau i oversigten.
For det andet skal kommunen hvert kvartal senest en måned efter opgørelsen dvs. hhv. 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar via www.indtast.dk indberette ovennævnte tal vedr. udgiftsudviklingen. Der er intet krav om, at tallene er drøftet politisk, før de bliver indberettet. Baggrunden for indberetningskravet er, at KL og regeringen hvert kvartal skal drøfte udgiftsudviklingen på landsplan med henblik på evt. at iværksætte yderligere initiativer. Denne drøftelse vil udelukkende baseres på udgiftsudviklingen, hvorfor der ikke skal indberettes tilsvarende aktivitetstal. Oversigterne, både dem der skal drøftes i kommunalbestyrelsen og dem, der skal indberettes via www.indtast.dk, skal baseres på nettodriftsudgifterne opgjort eksklusive indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. Oversigterne skal således for hver funktion indeholde udgiftstal, der afspejler den pågældende funktions rene nettodriftsudgifter (summen af alle udgifter og indtægter) fratrukket funktionens indtægter fra den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager(dranst 2, gruppering 001). Herved fås et mere reelt billede af aktivitetsudviklingen. Opgørelsen af årets forventede regnskab skal baseres på årets allerede afholdte, såvel som disponerede midler. Således skal opgørelsen af det forventede regnskab også indeholde bindende dispositioner, som kommunalbestyrelsen påtager sig på området, men som evt. endnu ikke er bogført i overensstemmelse med kommunens regnskabspraksis. Et eksempel herpå kan være, at udgifter til en borger i et længerevarende botilbud skal medregnes, selvom regningen herfor endnu ikke er betalt. Formålet hermed er at sikre et bedste bud på det forventede årsregnskab.
Oversigt over specialiserede socialområde, ældre og handicappede Funktion Strukturtekst Opr. vedt. Budget 2011 Korr. vedt. budget 2011 Forventet regnskab 2011 Noter 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 10.770.100 10.078.262 10.078.262 1 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for unge 3.763.480 3.048.865 3.048.865 2 05.32.32 grp. 002 og 003 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v. som modtageren selv antager (servicelovens 95) 15.633.170 14.137.429 14.137.429 3 05.32.33 grp. 003 Forebyggende indsats for ældre og handicappede. Afløsning, aflastning og hjælp til ældre og til handicappede med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens 84, 85 og 102) 60.903.690 59.064.162 59.064.162 4 05.32.35 grp. 001-004, 008 og 091 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 7.244.970 8.381.659 7.881.659 5 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 809.230 809.230 809.230 6 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110) 1.677.150 1.977.150 1.977.150 7 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 3.382.200 4.605.085 4.605.085 8 05.38.45 Behandling af stofmisbruger 5.693.130 5.663.302 5.663.302 9 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 30.762.250 34.847.914 34.847.914 10 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 23.295.840 16.655.061 16.655.061 11 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 1.039.550 890.000 890.000 12 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 10.536.980 10.692.987 10.692.987 13 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 7.064.390 6.464.255 6.464.255 14
Sundhed, og de budgetter der vedrører nævnte funktioner, men er placeret under andre udvalg. Undtaget er de budgetter der politisk er placeret under Udvalget for Familie og Børn. De budgetter behandles i en særskilt sag der forelægges Udvalget for Familie og Børn. Note 1: 05.28.20 - Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forskellen mellem oprindelig budget og korrigeret budget skyldes korrektion af budgettet i forbindelse med budgetrevisionen. Note 2: 05.28.21 - Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Forskellen mellem oprindelig budget og korrigeret budget skyldes korrektion af budgettet i forbindelse med budgetrevisionen. Udover nævnte korrigeret budget i oversigten, er der afsat et budget på ca. 0,3 mio. kr. til forsikringer. Budgettet er politisk placeret under Administration. Et budget på ca. 0,7 mio. kr. til ejendomsvedligeholdelse og grønne områder er politisk placeret under Udvalget for Miljø og Teknik. Note 3: 05.32.32. gruppering 002+003 - Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v. som modtageren selv antager (servicelovens 95). Forskellen mellem oprindelig budget og korrigeret budget skyldes korrektion af budgettet i forbindelse med det økonomiske beredskab og budgetrevisionen. Note 4: 05.32.33 gruppering 003 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede. Afløsning, aflastning og hjælp til ældre og til handicappede med betydelig nedsat funktionsevne (servicelovens 84, 85 og 102). Udover nævnte korrigeret budget i oversigten, er der afsat et budget på ca. 0,2 mio. kr. til forsikringer. Budgettet er politisk placeret under Administration. Et budget på ca. 2,8 mio. kr. til ejendomsvedligeholdelse og grønne områder er politisk placeret under Udvalget for Miljø og Teknik. Forskellen mellem oprindelig budget og korrigeret budget skyldes at endelig omplacering af budget til plejecentrene på baggrund af fordelingsmodellen for 2011, først skete efter godkendelse af budget 2011. Herudover er forskellen mellem oprindelig budget og korrigeret budget korrektionen i forbindelse med budgetrevisionen. Note 5: 05.32.35 gruppering 001-004, 008 og 091 - Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring
Forskellen mellem oprindelig og korrigerede budget 2011 skyldes at omplaceringer inden for Hjælpemidler, er sket mellem grupperinger hvoraf nogle af grupperingerne ligger uden for de grupperinger der er nævnt her. Derudover er der sket en korrektion af budgettet til hjælpemidler i forbindelse med budgetrevisionen. Forventet regnskab 2011 viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på hjælpemidler. Note 6: 05.35.40 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Note 7: 05.38.42 - Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110) Forskellen mellem oprindelig budget og korrigeret budget skyldes korrektion af budgettet i forbindelse med budgetrevisionen. Note 8: 05.38.44 - Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Forskellen mellem oprindelig budget og korrigeret budget skyldes dels korrektion af budgettet i forbindelse med budgetrevisionen og dels, at endelig omplacering af budget til Alkohol- og stofrådgivningen først er sket efter godkendelse af budget 2011. Som følge af Alkohol- og stofrådgivningen flytter til andre lokaler er der overført 0,6 mio. kr. til anlæg. Udover nævnte korrigeret budget i oversigten, er der afsat et budget på ca. 0,2 mio. kr. til ejendomsvedligeholdelse og er politisk placeret under Udvalget for Miljø og Teknik. Note 9: 05.38.45 - Behandling af stofmisbruger Forskellen mellem oprindelig budget og korrigeret budget skyldes dels korrektion af budgettet i forbindelse med budgetrevisionen og dels, at endelig omplacering af budget til Alkohol- og stofrådgivningen først er sket efter godkendelse af budget 2011. Note 10: 05.38.50 - Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Udover nævnte korrigeret budget i oversigten, er der afsat et budget på ca. 0,3 mio. kr. til forsikringer. Budgettet er politisk placeret under Administration. Et budget på ca. 1,0 mio. kr. til ejendomsvedligeholdelse er politisk placeret under Udvalget for Miljø og Teknik. Forskel mellem oprindeligt og korrigeret budget 2011 skyldes at bufferpulje til det specialiserede socialområdet er overflyttet til administrationen. Herudover er der korrektion i forbindelse med budgetrevisionen. Note 11: 05.38.52 - Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)
Udover nævnte korrigeret budget i oversigten, er der afsat et budget på ca. 0,03 mio. kr. til forsikringer. Budgettet er politisk placeret under Administration. Et budget på ca. 0,1 mio. kr. til ejendomsvedligeholdelse er politisk placeret under Udvalget for Miljø og Teknik. Herudover er forskellen mellem oprindelig budget og korrigeret budget korrektion i forbind-else med budgetrevisionen. Note 12: 05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger Forskellen mellem oprindelig budget og korrigeret budget skyldes korrektion i forbindelse med budgetrevisionen. Note 13: 05.38.58 - Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Udover nævnte korrigeret budget i oversigten, er der afsat et budget på ca. 0,3 mio. kr. til forsikringer. Budgettet er politisk placeret under Administration. Et budget på ca. 0,5 mio. kr. til ejendomsvedligeholdelse er politisk placeret under Udvalget for Miljø og Teknik. Forskellen mellem oprindelig budget og korrigeret budget skyldes korrektion i forbindelse med budgetrevisionen. Note 14: 05.28.59 - Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Udover nævnte korrigeret budget i oversigten, er der et budget på ca. 0,2 mio. kr. til ejendomsvedligeholdelse, som er politisk placeret under Udvalget for Miljø og Teknik. Forskellen mellem oprindelig budget og korrigeret budget skyldes korrektion i forbindelse med budgetrevisionen. Følgende funktioner indgår ikke i budgettet for Udvalget for Voksne og Sundhed, men hører under Udvalget for Familie og Børn. Funktion 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubtilbud Funktionen er en del af Udvalget for Familie og Børn samt Økonomiudvalget, hvor der er afsat et lille budget til forsikringer. Funktion 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge. Funktionen er en del af Udvalget for Familie og Børn samt Udvalget for Miljø og Teknik, hvor der er afsat et budget til ejendomsvedligeholdelse. Funktion 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Funktionen er kun en del af Udvalget for Familie og Børns budgetområde.