Budget for boligsocial helhedsplan Boligområde/projektnavn Tibberupparken Journal nr.: Jnr: 100884 Udgifter pr. år Samlede udgifter Finansiering LBF/CFBU 2014 2015 2016 2017 Landsbyggefonden Medfinans. Kont. Nordkysten Medfinans. Kont. Tibberupparken Medfinans. Ress. Tibberupparken Medfinans. Kont. Kommunen Projektorganisation Ansættelse af medarbejdere annoncer og tidsforbrug 6. Administrativ bistand fra boligorg. 50,000 50,000 25,000 25,000 Opstart af nye medarbejdere (50 t. BDK udvikl. a 531,25kr.) 7. Konsulentbistand fra boligorg. 26,563 26,563 26,563 Kurser og konferencer 5. Kurser, efteruddannelse mv. 20,000 20,400 20,808 21,224 82,432 62,432 20,000 Supervision og erfa 5. Kurser, efteruddannelse mv. 15,000 15,300 15,606 15,918 61,824 61,824 Udarbejdelse af helhedsplan 7. Konsulentbistand fra boligorg. 70,625 70,625 70,625 Administration af økonomi m.v. 9. Administrationsudgifter og anskaffelser 75,000 76,500 78,030 79,591 309,121 309,121 Revision 12. Revision 7,500 7,500 7,500 7,500 30,000 30,000 Indretning af kontorfaciliteter 9. Administrationsudgifter og anskaffelser 50,000 50,000 50,000 Indkøb og oprettelse, PC og telefon 9. Administrationsudgifter og anskaffelser 25,000 25,000 25,000 Husleje inkl. forbrug - kontor 10. Lokalleje 36,000 36,720 37,454 114,610 224,784 224,784 Løbende kontorhold 9. Administrationsudgifter og anskaffelser 25,000 25,500 26,010 26,530 103,040 103,040 IT og telefon (drift) 9. Administrationsudgifter og anskaffelser 8,000 8,160 8,323 8,490 32,973 32,973 Mødeudgifter 9. Administrationsudgifter og anskaffelser 10,000 10,300 10,609 10,927 41,836 41,836 Information og kommunikation 9. Administrationsudgifter og anskaffelser 10,000 5,000 5,150 5,305 25,455 25,455 Transport 9. Administrationsudgifter og anskaffelser 15,000 15,300 15,759 16,232 62,291 62,291 Opstartsworkshop 11. Evaluering/konferencer/rapporter 8,000 8,000 8,000 Forretningsførerdeltagelse i Styregruppe (4 timer 4 gange 6. Administrativ årligt a 531,25 bistand kr.) fra boligorg. 8,500 8,670 8,843 9,020 35,034 35,034 Adm. bistand BDK afdelingskontor (1 time ugt. A 325 kr.) 6. Administrativ bistand fra boligorg. 14,950 15,249 15,554 15,865 61,618 61,618 Sparring BDK's udviklingsafdeling ( 2 timer ugt.a 531,25 7. kr) Konsulentbistand fra boligorg. 48,875 49,853 50,850 51,867 201,444 201,444 Sparring BDK's afdelingskontor (1 time ugt.a 531,25 kr)7. Konsulentbistand fra boligorg. 24,437 24,926 25,424 25,933 100,720 100,720 Netværkskoordinator: Administrativt arbejde, kurser, erfa og konferencer 2. Anden løn eskl. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. 75,545 82,264 83,910 85,588 327,307 327,307 Pension m.v. 4. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. anden løn 10,761 14,105 14,528 14,785 54,179 54,179 Netværkskoordinator: Opstartsfase 2. Anden løn eskl. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. 53,961 53,961 53,961 Pension m.v. 4. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. anden løn 7,686 7,686 7,686 Brobygger: Administrativt arbejde, kurser, erfa og konferencer 2. Anden løn eskl. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. 54,235 58,760 59,935 61,133 234,062 234,062 Pension m.v. 4. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. anden løn 7,933 10,298 10,591 10,775 39,598 39,598 Brobygger: Opstartsfase 2. Anden løn eskl. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. 32,541 32,541 32,541 Pension m.v. 4. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. anden løn 4,760 4,760 4,760 I alt 795,871 484,805 494,885 581,292 2,319,552 1,526,116 560,651 232,784 0 0 1. Børn, unge og familie Oplægsholdere 10,000 10,200 10,404 10,612 41,216 21,216 20,000 Forplejning 32,000 32,640 33,293 33,959 131,891 131,891 Aktivitetsmidler 15,000 15,300 15,606 15,918 61,824 61,824 Frikøb af kommunale timer (100 timer pr. år a 450 kr.) 45,000 45,900 46,818 47,754 185,472 185,472 Medarbejderudgifter Brobygger 130,164 176,279 179,804 183,400 669,646 265,272 404,374 Pension m.v. 19,040 30,895 31,774 32,324 114,033 114,033 Medarbejderudgifter Netværkskoordinator 86,338 94,016 95,897 97,815 374,066 48,387 325,679 Pension m.v. 12,298 16,120 16,604 16,897 61,919 61,919 Familienettet 2. Forældre og læring/inddragelse 39% 136,469 42% 175,856 42% 179,547 42% 183,081 Skole og fritidsformidling 10. Vejledningstilbud 61% 213,370 58% 245,494 58% 250,653 58% 255,599 0 0 0 0 0 0 0 I alt 100% 349,838 100% 421,350 100% 430,200 100% 438,679 1,640,067 510,826 730,053 0 0 399,188 2. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv Ejendomsfunktionærtimer ( 3 t.pr.uge i 46 uger pr. år a 220 kr) 34,320 35,006 35,707 36,421 141,454 141,454 Aktivitetsmidler 35,000 15,000 15,300 15,606 80,906 80,906 Medarbejderudgifter Netværkskoordinator 107,922 117,521 119,871 122,268 467,582 63,208 404,374 Pension m.v. 15,372 20,150 20,755 21,122 77,399 77,399 Tag teten 2. Jobparatgørelse 100% 192,614 100% 187,677 100% 191,632 100% 195,417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt 100% 192,614 100% 187,677 100% 191,632 100% 195,417 767,340 221,513 0 0 141,454 404,374 3. Beboernetværk, inddragelse og demokrati Aktivitetsmidler 25,000 30,000 30,600 31,212 116,812 80,374 36,438 Eksterne rådgivere/kunstnere/håndværkere 15,000 10,000 10,200 10,404 45,604 45,604 Medarbejderudgifter Brobygger 21,694 23,504 23,974 24,453 93,625 93,625 Pension m.v. 3,173 4,119 4,237 4,310 15,839 15,839 Medarbejderudgifter Netværkskoordinator 129,506 70,512 71,923 73,361 345,302 345,302 Pension m.v. 18,447 12,090 12,453 12,673 55,663 55,663
Pop-up-aktiviteter 8. Frivillige beboere 74% 158,294 82% 122,602 82% 125,176 82% 127,650 Bedre Naboskab 13. Dialogskabende aktivitet 26% 54,526 18% 27,623 18% 28,210 18% 28,763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I alt 100% 212,820 100% 150,226 100% 153,386 100% 156,413 672,845 540,194 15,839 80,374 0 36,438 5. Udsatte grupper Forplejning 23,000 23,460 23,929 24,408 94,797 94,797 Aktivitetsmidler 15,000 15,300 15,606 15,918 61,824 36,824 25,000 Medarbejdertimer Brobygger 86,776 94,015 95,895 97,813 374,500 374,500 Pension m.v. 12,693 16,477 16,946 17,239 63,356 63,356 Kaffestedet 2. Opsøgende boligsocial indsats 100% 137,469 100% 149,253 100% 152,377 100% 155,379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt 100% 137,469 100% 149,253 100% 152,377 100% 155,379 594,477 569,477 25,000 0 0 0 Lokal evaluering Beboerundersøgelser 2 stk (BDK) 62,500 62,500 125,000 125,000 I alt 62,500 62,500 125,000 125,000 0 0 Det Boligsociale Områdesekretariat 20% af den samlede bevilling 225,000 225,000 225,000 225,000 900,000 800,000 100,000 Netværkskoordinator: tværgående aktiviteter 2. Anden løn eskl. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. 58,760 59,936 61,134 179,830 179,830 Pension m.v. 4. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. anden løn 10,075 10,377 10,561 31,013 31,013 I alt 225,000 225,000 225,000 296,695 1,110,843 1,010,843 100,000 0 0 0 Total 1,976,113 1,618,310 1,647,480 1,886,375 7,230,125 4,503,969 1,431,543 313,158 141,454 840,000 Balance Medfinansieringprocent #REF! #REF! Samlet lønudgift Netværkskoordinator 399,311 364,314 371,600 379,032 Pension mv Netværkskoordinator 56,877 62,466 64,340 65,477 Samlet lønudgift Brobygger 325,409 352,557 359,608 366,800 Pension mv Brobygger 42,839 61,790 63,548 64,648
Indsatsområde 1. Børn, unge og familie 2. Uddannelse, beskæftigelse og erhverv 3. Beboernetværk, inddragelse og demokrati 4. Sundhed Aktivitet 1. Familieskoler 2. Forældre og læring/inddragelse 3. Fritidsaktiviteter i boligområdet 4. Introduktion til foreningslivet 5. Rollemodelsprojekt med fokus på rollemodellernes 6. Rollemodelsprojekt udvikling med fokus på berørte 7. Mentorordning beboeres udvikling 8. Værested/klub med bemanding 9. Værested/klub uden bemanding 10. Vejledningstilbud 11. Dialogskabende aktivitet 12. Andet 1. Beskæftigelse 2. Jobparatgørelse 3. Fremskudt kommunal beskæftigelsesindsats 4. Erhverv med boligsocial involvering 5. Vejledning om ungdomsuddannelser 6. Fritidsjobvejledning 7. Lommepengeprojekter 8. Lektiecafé/lektiehjælp 9. Rollemodelsprojekter med fokus på rollemodellernes 10. Rollemodelsprojekter udvikling med fokus på berørte 11. Mentorordning beboeres udvikling 12. Uddannelsesvejledning 13. Beboerambassadører med fokus på beboerambassadørernes 14. Dialogskabende aktivitet udvikling 15. Andet 1. Beboerhuse/væresteder/klubber 2. Fester/traditioner/fællesspisning 3. Involvering af beboere i fysisk omdannelse 4. Vejledning af og boligområdet aktiviteter der understøtter 5. Beboeraktivitetspulje boligrenoveringer 6. Samarbejde og koordinering mellem flere 7. Udvikling aktører og styrkelse af ejendomsfunktionærers 8. Frivillige beboere kompetencer 9. Udvikling og styrkelse af beboerdemokrati 10. Introduktion til foreningslivet 11. Nabo-/beboerambassadører med fokus 12. Nabo-/beboerambassadør på beboerambassadørernes fokus på udvikling beboernes 13. Dialogskabende udvikling aktivitet 14. Andet 1. Information om sundhed 2. Motion 3. Sundhedstilbud med kommunale medarbejdere 4. Vejledningstilbud 5. Sundhedsambassadører med fokus på beboerambassadørernes udvikling
6. Sundhedsambassadører med fokus på berørte 7. Ressourcebesparende beboers udvikling aktivitet (miljø) 8. Miljøambassadører med fokus på miljøambassadørernes 9. Miljøambassadører med udvikling fokus på berørte 10. Bedre beboeres affaldshåndtering udvikling og renholdelse 11. Information af udearealer om miljøforhold 12. Dialogskabende aktivitet 13. Andet 5. Udsatte grupper 6. Kultur og fritid 7. Image og kommunikation 1. Særlig indsats mod udsættelser 2. Opsøgende boligsocial indsats 3. Sociale aktiviteter 4. Vejledningstilbud 5. Dialogskabende aktivitet 6. Andet 1. Fester/traditioner/fællesspisning 2. Fritidsaktiviteter i boligområdet 3. Forskønnelse og brug af fællesarealer 4. Introduktion til foreningslivet 5. Kulturelle aktiviteter 6. Kultur- og fritidsambassadører med fokus 7. Kultur- på beboerambassadørernes og fritidsambassadører med udvikling fokus 8. Dialogskabende på berørte beboeres aktivitetudvikling 9. Andet 1. Medarbejderdrevne informationstiltag 2. Beboerdrevne informationsaktiviteter 3. Eksterne informationsaktiviteter 4. Forskønnelse og renholdelse af fællesarealer 5. Tilflyttere 6. Nabo-/beboerambassadører med fokus på Nabo-/beboerambassadørernes udvikling 7. Nabo-/beboerambassadører med fokus på berørte beboeres eller det samlede boligområdes oplevelse af image 8. Dialogskabende aktivitet 9. Andet
Beskrivelse 1. Struktureret forløb med fokus på at styrke kompetencer til at være en velfungerende familie samt familiens mulighed for at tag 2. Aktiviteter med fokus på at styrke forældres kompetencer og handlemuligheder. 3. Aktiviteter i boligområdet, der understøtter beboernes involvering i sociale og kulturelle tilbud. 4. Inddragelse af beboerne i det eksisterende foreningsliv. 5. Aktivitet for børn og unge, hvor beboerne fungerer som rollemodeller for børn og unge med henblik på at skabe positive socia rollemodellens 6. Aktivitet for børn udvikling og unge, gennem hvor deltagelse. beboere fungerer som rollemodeller for børn og unge med henblik på at skabe positive social på 7. Vejledning boligområdets og kontakt og de berørte til en ressourceperson beboeres (og ikke med rollemodellernes) det formål at styrke udvikling. beboernes kompetencer ift. opdragelse og familie. 8. Væresteder med voksenopsyn, der har fokus på beboernes sociale samvær og styrkelse af netværk eksempelvis pigeklubbe 9. Væresteder uden voksen opsyn, der har fokus på beboernes sociale samvær og styrkelse af netværk eksempelvis pigeklubb 10. Vejledningstilbud eksempelvis åben vejledning og familierådgivning med udgangspunkt i forskellige temaer. 11. Aktiviteter, der bruges som middel/værktøj til at skabe kontakt til beboerne, med det formål at skabe en dialog mellem beboe 1. Kompetenceudvikling af unge og voksne gennem uddannelse, kurser, støtte og rådgivning. Fokus er at få deltagerne i beskæ 2. Kompetenceudvikling af unge og voksne gennem uddannelse, kurser, rådgivning og støtte, som kan styrke dem i at varetage 3. Kommunal job- og uddannelsesvejledning udført i boligområdet, hvor den sociale helhedsplan er medspiller. 4. Aktiviteter, der søger at fremme beboernes kompetencer som selvstændige erhvervsdrivende samt beboernes tilknytning til e 5. Indslusning og fastholdelse af unge i ungdomsuddannelser, eksempelvis igennem vejledning og støtte. 6. Aktiviteter, hvor de unge hjælpes til at komme i ordinært lønnet fritidsjob. 7. Ansættelse af børn og unge til at varetage opgaver, der gavner boligområdet, hvor arbejdsgiveren typisk er boligorganisation 8. Tilbud om lektiehjælp til børn og unge med fokus på børnenes faglige udbytte og motivation til at gå i skole. 9. Aktivitet for børn og unge, hvor beboerne fungerer som rollemodeller for andre beboere med henblik på at skabe positive soc hovedsageligt 10. Aktivitet for på børn rollemodellernes og unge, hvor udvikling beboerne gennem fungerer deltagelse. som rollemodeller for andre beboere med henblik på at skabe positive so hovedsageligt 11. Aktiviteter, på hvor boligområdets en erfaren person og de giver berørte sparring beboeres til en (og mindre ikke rollemodellernes) erfaren person om udvikling. forhold, der vedrører beskæftigelse og udd 12. Vejledning af beboerne i forhold til uddannelsesmuligheder, krav og netværk samt etablering af forløb, der hjælper beboerne 13. Inddragelse og uddannelse af beboere med henblik på videreformidling til andre beboere indenfor et specifikt emne, eksem beboerambassadørernes 14. Aktiviteter, der bruges udvikling som middel/værktøj ift. beskæftigelse til at skabe og uddannelse. kontakt til beboerne, med det formål at skabe en dialog mellem beboe 1. En fysisk ramme for aktiviteter, der styrker beboernes sociale samvær og netværksskabelse. 2. Arrangementer, der understøtter beboernes sociale samvær. 3. Aktiviteter, hvor beboerne inddrages i fysisk omdannelse af boligområdet. 4. Vejledning og aktiviteter, der støtter beboerne under renovering af områdets boliger. 5. Eksistensen af en økonomisk pulje, der støtter beboerdrevne aktiviteter. 6. Aktiviteter, der fremmer samarbejdsrelationer og beslutningstiltag mellem boligområdets forskellige aktører. Eksempelvis et u 7. Udvikling og styrkelse af ejendomsfunktionærers kompetencer i varetagelsen af sociale og beboerdemokratiske opgaver. 8. Rekruttering og fastholdelse af beboere i frivilligt socialt arbejde i boligområdet. 9. Aktiviteter, der udvikler og styrker beboerdemokratiet i afdelingen og mellem boligafdelinger. 10. Inddragelse af beboere i det eksisterende foreningsliv med fokus på at styrke beboernes demokratiske kompetencer. 11. Aktivitet, hvor beboere inddrages som ambassadører for godt naboskab og beboerengagement, og hvor de inddrager andre beboerambassadørernes 12. Aktivitet, hvor beboere egen inddrages udvikling. som ambassadører for godt naboskab og beboerengagement og hvor de inddrager andre hovedsageligt 13. Aktiviteter, på der boligområdets bruges som middel/værktøj og de berørte til beboeres at skabe (og kontakt ikke beboerambassadørens) til beboerne, med det formål udvikling. at skabe en dialog mellem beboe 1. Aktiviteter der informerer beboerne om forskellige emner indenfor sundhed. 2. Diverse motionsaktiviteter med henblik på øge beboernes fysiske aktivitet. 3. Sundhedsplejerske eller andet sundhedsfagligt personale, der vejleder beboerne i boligområdet. 4. Vejledning om motion, kost og sundhed. 5. Aktivitet, som inddrager beboere som ambassadører for sundhed, hvorved ambassadørerne tilegner sig viden om hensigtsm boligområdet. Fokus er hovedsageligt på sundhedsambassadørernes egen udvikling.
6. Aktivitet, som inddrager beboere som ambassadører for sundhed, hvorved ambassadørerne tilegner sig viden om hensigtsm boligområdet. 7. Aktiviteter, der Aktiviteten sætter fokuserer på at hovedsageligt nedsætte beboernes på boligområdets forbrug og og udgifter de berørte af eksempelvis beboeres (og vand, ikke varme sundhedsambassadørens) og elektricitet. 8. Aktiviteter, hvor udvalgte beboere inddrages som ambassadører for miljøet, hvorived ambassadørerne tilegner sig viden om er 9. Aktiviteter, hovedsageligt hvor på udvalgte miljøambassadørernes beboere inddrages egen som udvikling. ambassadører for miljøet, hvorigennem ambassadørerne tilegner sig viden Aktiviteten 10. Aktiviteter, fokuserer hvor beboerne hovedsageligt inddrages på boligområdets for at sikre en og bedre de berørte affaldshåndtering beboeres (og og ikke renholdelse miljøambassadørens) af udearealer. udvikling. 11. Aktiviteter, hvor beboerne informeres om forskellige emner indenfor miljø. 12. Aktiviteter, der bruges som middel/værktøj til at skabe kontakt til beboerne, med det formål at skabe en dialog mellem beboe 1. Hjælp til udsatte beboere, der er i fare for at blive opsagt fra deres lejemål, samt forebyggende arbejde mod udsættelser. 2. Opsøgende arbejde, hvor en boligsocial medarbejder/beboerrådgiver søger at komme i kontakt med særligt udsatte grupper 3. Netværksskabende aktiviteter og arbejde der søger at forbedre udsatte beboeres situation. 4. Hjælp til udsatte beboere med håndtering af dokumenter, kontakt til offentlige myndigheder og generel hjælp til dagligdagen o kommunen. 5. Aktiviteter, der bruges som middel/værktøj til at skabe kontakt til beboerne, med det formål at skabe en dialog mellem beboer boligselskabet, kommunale 1. Arrangementer, der understøtter beboernes sociale samvær 2. Aktiviteter i boligområdet, der understøtter beboernes involvering i sociale og kulturelle tilbud i deres fritid. 3. Aktiviteter, som involverer beboerne i vedligeholdelsen og forbedringen af fællesarealerne i boligområdet samt øger deres br 4. Inddragelse af beboerne i det eksisterende foreningsliv. 5. Kulturelle aktiviteter med fokus på øget oplysning om kultur og inddragelse af nye beboergrupper. 6. Aktivitet, som inddrager beboerne som ambassadører for kultur- og fritidsliv, hvorved ambassadørerne tilegner sig viden om Fokus 7. Aktivitet, er hovedageligt som inddrager på beboerambassadørernes beboere som egen for udvikling. kultur- og fritidsliv, hvorved ambassadørerne tilegner sig viden om e Aktiviteten 8. Aktiviteter, fokuserer der bruges hovedsageligt som middel/værktøj på boligområdets til at skabe og de kontakt berørte til beboerne, beboeres med (og ikke det fritidsambassadørens) formål at skabe dialog udvikling. mellem beboer 1. Informationsaktiviteter som primært varetages af en boligsocial medarbejder. 2. Aktiviteter, som involverer beboerne i formidlingen af diverse emner til boligområdet for eksempel gennem et beboerblad og 3. Arbejde, der søger at formidle positive historier om boligområdet i medier og at tiltrække udefrakommende til boligområdet. 4. Forskønnelse og renholdelse af fællesarealer med fokus på at styrke områdets image. 5. Aktiviteter, der har til formål at tiltrække og fastholde nye lejere til boligområdet. 6. Aktivitet, som inddrager beboere som ambassadører for boligområdets image og godt naboskab. Fokus er på beboerambass 7. Aktivitet, som inddrager beboere som ambassadører for boligområdets image og godt naboskab. Aktiviteten fokuserer hoved beboerambassadørens) udvikling. 8. Aktiviteter, der bruges som middel/værktøj til at skabe kontakt til beboerne, med det formål at skabe en dialog mellem beboer
Indsatsområde Projektorganisation Aktivitet 1. Projektlederløn 2. Anden løn eskl. 3. Pension, arbejdsmarked 4. Pension, sbidrag arbejdsmarked 5. Kurser, mv. Projektleder sbidrag efteruddannels 6. Administrativ mv. anden e bistand 7. mv. løn fra boligorg. Konsulentbista 8. Ekstern bistand 9. fra boligorg. Administrations 10. Lokalleje udgifter 11. Evaluering/ og anskaffelser konferencer/ 12. Revision rapporter 13. Andet
Beskrivelse 1. Projektlederløn eskl. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. 2. Anden løn eskl. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. 3. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. Projektleder 4. Pension, arbejdsmarkedsbidrag mv. anden løn 5. Kurser, efteruddannelse mv. 6. Administrativ bistand fra boligorg. 7. Konsulentbistand fra boligorg. 8. Ekstern bistand 9. Administrationsudgifter og anskaffelser 10. Lokalleje 11. Evaluering/konferencer/rapporter 12. Revision 13. Andet
Beregning af timeløn, medarbejdere Netværkskoordinator 2014 2015 2016 2017 Nettoløn 37 timer 399,311 434,826 443,523 452,393 Nettotimeløn 208 226 231 235 Pension m.v. 56,877 74,556 76,793 78,150 Pension m.v. pr. time 30 39 40 41 Bruttoløn i alt 456,396 509,608 520,547 530,778 Bruttotimeløn i alt 237 265 270 276 Brobygger 2014 2015 2016 2017 Nettoløn 30 timer 325,409 352,557 359,608 366,800 Nettotimeløn 209 226 231 235 Pension m.v. 47,599 61,790 63,548 64,648 Pension m.v. pr. time 31 40 41 41 Bruttoløn i alt 373,217 414,573 423,387 431,683 Bruttotimeløn i alt 239 266 271 277