Resultatkontrakt Opfølgning pr. 1. marts 2013 Vedrørende Entreprenørskab i VIA s Uddannelser 1. august 2011-30. juni 2014 Journalnummer: Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Bent Mikkelsen VIA University College Chr. M. Østergaards Vej 4 8700 Horsens Kontaktperson: Jonna Pedersen CVR. Nr: 30773047 Bankoplysninger: Danske Bank, Viborg Resumé Vækstforum har i sin erhvervsudviklingsstrategi sat som mål, at der skal skabes bedre vilkår for etablering af nye virksomheder, og herunder at der skal ske en styrkelse af den regionale iværksætterkultur. For at nå dette mål, har Vækstforum besluttet at igangsætte initiativet Entreprenørskab i uddannelserne, der skal styrke undervisningen i entreprenørskab i hele uddannelsessystemet. Som et led i denne indsats igangsættes projektet Entreprenørskab i VIAs uddannelser, som skal styrke undervisningen i entreprenørskab i VIAs uddannelser gennem udvikling af fag og kurser i entreprenørskab, afholdelse af camps og konkurrencer, kompetenceudvikling af undervisere og etablering af studentervæksthuse i VIAs 7 campusbyer. Projektet har som mål, at VIAs dimittender i højere grad etablerer egen virksomhed eller medvirker til at skabe innovation indenfor etablerede virksomheder og organisationer. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. marts 2013 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Kort opsummering og konklusion Der er god fremdrift i tre af projektets fire indsatsområder, udvikling af nye fag og kurser, kompetenceudvikling af undervisere og studentervæksthuse. 10 nye fag og kurser er der blevet oprettet inden for den sidste projektperiode og 463 undervisere har været involveret i formel og uformel kompetenceudvikling. Det samlede antal af studerende der har deltaget i aktiviteter i VIDEA studentervæksthusene er 2337. 246 studerende har været tilknyttet et af studentervæksthusene i mindst 5 uger og 21 CVR-numre er blevet oprettet af VIA-studerende. Talerne viser at projektets tilbud kendes bredt i VIA-organisationen. Ved at involvere flere og flere studerende og undervisere i aktiviteter skaber projektet en bæredygtig foretagsomhedskultur i organisationen, og forankrer innovation på tværs af VIAs højskoler og campusser. For det øvrige indsatsområde: Fremme af en foretagsomhedskultur gennem events og konkurrencer er der endnu ikke opnået det ønskede aktivitetsniveau. Fire arbejdsgrupper arbejder med events fordelt på tre campusser og de events forventes afviklet i den kommende afrapporteringsperiode. Tilsagnet på projektet blev forsinket i forhold til det oprindeligt forventede. Forsinkelsen svarer til en projektperiode, og VIA UC har søgt forlængelse af projektets løbetid til en ny slutdato den 30. juni 2014, men har endnu ikke modtaget svar fra ERST. Aktiviteter vedrørende udvikling af nye fag, kurser og undervisningsmaterialer På det nuværende tidspunkt har VIA-studerende adgang til 80 fag, kurser og moduler omkring entreprenørskab. 41 er nye fag, kurser og moduler, som er blevet udviklet inden for den samlede projektperiode. I efteråret 2012 blev der gennemført et pilotforløb med tværfaglige læringsforløb om entreprenørskab i uge 40, 41 og 43, hvor 350 studerende fra sygeplejerske- og læreruddannelsen i Silkeborg og pædagog- og bygningskonstruktøruddannelsen i Horsens deltog. Pilotforløbet har resulteret i, at der gennemføres et 3-ugers tværfagligt forløb for alle uddannelser på VIA, hvor studerende på enten 3., 4., eller 5. semester deltager i efteråret 2013. Udvikling af yderligere 11 nye fag og kurser er igangsat. I den kommende periode er der igen muligheden for at komme med forslag til udviklingen af nye fag og kurser i VIA, både mono- og tværfagligt. Projektet har afholdt et netværksmøde for de undervisere, der arbejder med udvikling af nye fag og kurser indenfor rammerne af projekter. På mødet udvekslede deltagerne erfaringer, og de fik input og inspiration omkring nationale erfaringer fra Fonden for Entreprenørskab vedrørende udvikling af nye fag. Kompetenceudvikling Arbejdsgruppen omkring kompetenceudvikling har udarbejdet forslag til mastermoduler, workshops og konferencer for undervisere. Forslagene har været til høring i de enkelte højskoler, og er vedtaget af den operationelle styregruppe. Dette har resulteret i følgende kompetenceudviklingsforløb:
Der er udviklet to mastermoduler om henholdsvis social entreprenørskab i samarbejde med Roskilde Universitet og om professionsfagligt entreprenørskab i samarbejde med Aarhus Universitet til VIAs undervisere. De to moduler afvikles i foråret 2013. 73 undervisere har tilmeldt sig de to mastermoduler. I den kommende afrapporteringsperiode afvikles der masterclass for eksempel for VIAs ledere, hvor fokus bliver internationale erfaringer med at tænke entreprenørskab ind i professionshøjskolerne. Der er afholdt to underviserworkshops, en omkring evaluering af entreprenante forløb og en workshop omkring facilitering af kreative forløb inden for den sidste projektperiode. Der deltog henholdsvis 34 og 31 undervisere. Begge workshops har fået midler fra Fonden for Entreprenørskab. I januar 2013 er der afholdt en konference om kreativitet for VIAs undervisere. På konferencen deltog 28 undervisere og 14 studerende. Projektet har fået midler fra Fonden for Entreprenørskab til at organisere en national konference, som afholdes i september 2013. VIAs undervisere deltager i bl.a. nationale og internationale workshops og konferencer, som projektsekretariatet søger for at formidle. Fremme af en foretagsomhedskultur gennem events og konkurrencer I den operationelle styregruppe er der blevet behandlet forslag til afvikling af events og konkurrencer. Der afholdes fire events i den kommende periode. Event om opskriftsudvikling. Stor event på campus Aarhus N, hvor studerende kan melde sig med en signaturret og vil blive udfordret i at udvikle nye opskrifter. Arrangør er sundhed- og ernæringsuddannelsen. Konference om madspild. Stor konferencedag på campus Aarhus N for studerende på Ernæring og Sundhedsuddannelsen. Arrangør er sundhed- og ernæringsuddannelsen. Event omkring entreprenant kultur på markedsføringsøkonomuddannelsen på Campus Horsens. Event om Inklusion og eksklusion i pædagogisk praksis på pædagoguddannelsen på Campus Viborg. Der er muligheden for at komme med nye forslag til events og konkurrencer til afvikling i efteråret 2013 og foråret 2014. Disse forslag prioriteres på det operationelle styregruppemøde i juni måned. Studentervæksthuse Der har været en acceleration i antallet aktiviteter i studentervæksthusene og antallet af studerende der benytter sig af VIDEA tilbud er støt stigende. VIDEA studentervæksthusenes koordinatorer arbejder med videreudvikling af VIDEA Studentervæksthusenes koncept. Der har været afholdt månedlige netværksmøde for koordinatorerne, hvor erfaringer og viden blev delt på tværs af studentervæksthusene. I januar 2013 blev der afholdt en to-dags workshop, hvor VIDEA koordinatorerne arbejdede sammen for at udvikle et 5 ugers forløb for studerende på alle campusser. Forløbet fik navnet IdeAgent og er blevet implementeret i de 7 studentervæksthuse. IdeAgenten starter i marts/april 2013, og der er mange studerende der allerede har tilmeldt sig forløbet. Desuden skal VIDEA koordinatorer i foråret udvikle yderligere to forløb til de studerende, forløbet Fra ide til handling og et fælles intreprenørskabsforløb baseret på erfaringer fra Holstebro og Horsens. For at skabe fælles rammer omkring udviklingen af studentervæksthusene har der været afholdt en workshop for styregruppeformænd, koordinatorer og ambassadører. Workshoppen handlede om entreprenørskab ud fra Saras Sarasvathys principper. Denne workshop følges op i juni 2013, hvor temaet bliver erfaringerne fra det første VIDEA år. Side 3
Der er afholdt netværksmøde for styregruppeformændene, repræsentanterne fra de enkelte kommuner og Region Midtjylland. VIA-studerende tilbydes blandt andet arrangementer, workshops samt rådgivning om iværksætteri og idégenerering i de enkelte VIDEA studentervæksthuse. 54 inspirationsarrangementer er blevet afholdt i VIDEA studentervæksthusene. Arrangementerne havde som mål at inspirere de studerende omkring entreprenørskab samt introducere dem til væksthusets tilbud. VIDEA Studentervæksthus inspirationsarrangementerne involverer mange eksterne aktører og lokale iværksættere samt dækker entreprenørskab fra forskellige vinkler: social, økonomisk og kulturelt entreprenørskab, 246 studerende har været tilknyttet studentervæksthusene i mindst 5 uger. I løbet af perioden har de studerende fået sparing på deres idé fra interne og eksterne eksperter til at udvikle og kvalificere idéen, det har resulteret i oprettelsen af 21 CVR-numre. Intern kommunikation Projektet Entreprenørskab i VIAs uddannelser og VIDEA Studentervæksthusene markedsføres internt i VIAs organisation med henblik på, at skabe kendskab til projektet og at involvere studerende og undervisere i de forskellige aktiviteter under projektet. Interne kommunikationsaktiviteter målrettet VIA-undervisere: - Information omkring muligheder for at deltage i underviserworkshops, konferencer, mastermoduler og andre undervisertilbud opdateres på www.viauc.dk/videa, samt sendes pr mail til alle undervisere. Invitationer til konkrete aktiviteter udkommer i VIA University Colleges interne nyhedsbrev og de forskellige højskolers nyhedsbreve. Se interne nyhedsbreve i mappen Intern kommunikation. - 13 artikler og pressemeddelelser om afholdte og kommende arrangementer omkring projektet udkom på VIAs hjemmeside og presseside - 2 nyhedsbreve blev sendt ud til ca. 80 modtagere; VIDEA koordinatorer, VIDEA ambassadører og undervisere, som er involverede i projektet Interne kommunikationsaktiviteter målrettet VIA-studerende: - VIDEA ambassadører og undervisere formidler information omkring kommende aktiviteter og kurser - Aktiviteterne markedsføres via udsendelse af direkte mails, VIDEAs og VIAs web, VIDEAs og VIAs facebook-sider, VIDEAs Youtube kanal. Print materialer (plakater og flyers) bruges også til formidling af kommende aktiviteter. Eksterne kommunikationsaktiviteter målrettet medierne, det lokale samfund og relevante institutioner: - 20 artikler som handler om projektet og/eller om VIDEA er blevet udgivet i lokale og nationale aviser, blader, VIAs eksternt nyhedsbrev og andre organisationers eksterne nyhedsbreve - Nyhedsbrev blev sendt ud til projektets samarbejdspartnere - Alle kommende VIDEA aktiviteter markedsføres på VIAs forside (www.viauc.dk) - Kampagne for at promovere projektet blev kørt på VIAs forside i 21 dage - VIDEAs Youtube kanal generer eksterne visninger. Side 4
2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Effekter Resultatkrav 1.1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Udbuddet af entreprenørskabsfag og kurser øges med 20% årligt. Projektet skal bidrage med mindst 25 nye uddannelseselementer, kurser og fag Resultatkrav 1.2 Mindst 30% af de studerende deltager i entreprenørskabsundervisning ved projektets afslutning. I 2012 deltager 20% af de studerende i entreprenørskabsundervisning Udbuddet af fag dokumenteres i forbindelse med den halvårlige afrapportering Antal studerende Antallet af entreprenørskabsfag er øget fra 39 til 80 en forøgelse på 41. Fonden for entreprenørskab har kortlagt entreprenørskabsundervisningen i det danske uddannelsessystem og i den kortlægning er VIA langt den størst professionshøjskole med hensyn til udbuddet af entreprenørskabskurser. Link til Entreprenørskab fra ABC til ph.d.- 2011/2012 I efteråret 2012 har 3.117 studerende deltaget i entreprenørskabsundervisning, hvilket udgør 18 % af VIA 17.000 studerende. I foråret 2012 deltog 2.237 studerende, det vil sige at der er en fremgang på 39 %. Resultatkrav 1.3 Mindst 1% af VIA s 17.000 studerende etablerer virksomhed i projektperioden Antal virksomhedsetableringer Mål 2 Ydelser Der er i VIDEA etableret 21 virksomheder. Der er gang i mange projekter og Målet forventes fortsat at være realistisk at nå. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Der skal udvikles særlige fag og kurser indenfor innovation og en- Antal nye fag og kurser Fagbeskrivelser Antal deltagere Andelen af studerende der har mulighed for at deltage i mindst 5 ects på tværs af uddannelser er gjort op Side 5
treprenørskab Alle studerende skal have adgang til entreprenørskabsfag for 2012. Andelen af studerende med mulighed for at deltage i mindst 5 ects på tværs af uddannelser er 69%. Der er på VIA besluttet, at gennemføre et 3 ugers tværprofessionelt innovationsmodul i efteråret 2013, som skal omfatte alle uddannelser på VIA. Resultatkrav 2.2 Der skal udvikles fagelementer og toninger af uddannelser i innovation og entreprenørskab Resultatkrav 2.3 Der skal udvikles nye undervisningsformer og -metoder, herunder mulighed for samarbejder mellem studerende og virksomheder Antal fagelementer og toninger Indholdsbeskrivelse Art og omfang af metoder og teknikker VIA har fået tildelt midler fra Fonden for entreprenørskab til at kompetenceudvikle undervisere på læreruddannelsen, og at udvikle nye praksisformer (tilgange og metoder), der bidrager til at stimulere en entreprenøriel kultur på læreruddannelsen. Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens, pædagoguddannelsen i Horsens samt Design og business i Aarhus har alle en toning af innovation og entreprenørskab igennem hele uddannelsen. I VIDEA studentervæksthusene er der udviklet et nyt forløb, som afvikles i foråret. IDEAgent er et 5 ugers forløb, hvor de studerende vil udvikle deres innovationsevner, jonglere med nye idéer og lære en masse om hvordan en idé bliver til virkelighed. I foråret vil der blive udviklet yderligere 2 forløb til de studerende, forløbet Fra ide til handling og et fælles entreprenørskabsforløb baseret på erfaringer fra Holstebro og Horsens. Side 6
Resultatkrav 2.4 Der skal gennemføres kompetenceudviklingsforløb for undervisere i entreprenørskab. Der skal både gennemføres interne forløb og fælles forløb på tværs af uddannelsesinstitutioner. Min. 20% af underviserne har deltaget i kompetenceudviklingsforløb i løbet af projektperioden Antal forløb og antal deltagere I VIDEA Horsens er der gennemført en ny ikke-curriculær aktivitet; Co-pilot, der arbejder med intraprenørskab hos en Hospitalsenheden Horsens. De studerende var igennem en dags bootcamp, 48 timers camp på hospitalet. Den 22. marts evalueres projektet i samarbejde med Hospitalet og de studerende. I forbindelse med projektet er der udviklet der to mastermoduler skræddersyet til undervisere i VIA. Begge moduler er på 5 ECTS og afvikles første gang i foråret 2013. Modulerne er udviklet i samarbejde med henholdsvis Roskilde Universitet og Aarhus Universitet. Der er tilmeldt henholdsvis 27 og 41 undervisere fra VIA. Derudover tilbydes undervisere at deltage i øvrige master- og diplommoduler. 73 undervisere har deltaget i formel kompetenceudvikling. 340 undervisere har deltaget i uformel kompetenceudvikling, 50 undervisere har deltaget i nationale og internationale konferencer. Samlet 463 underviserforløb. Resultatkrav 2.4 Der skal etableres undervisernetværk internt i VIA og sammen med andre undervisere fra videregående uddannelser, nationalt og internationalt. Art og omfang af netværksaktiviteter Samlet har 258 individuelle undervisere deltaget i et eller flere kompetenceudviklingsforløb. Internt: UFE: netværk for undervisere i social entreprenørskab i pædagogisksocialfaglig Højskole. Der afholdes flere netværksmøder og inspirationsforedrag i løbet semesteret. Side 7
Netværket er nu nedlagt og der satses på uformelle netværk blandt undervisere, som deltager på de to mastermoduler, der udbydes på VIAUC. Baggrundsgruppen i pædagogisksocialfaglig højskole: Netværk for uddannelsesledere der er involveret i Projekt Entreprenørskab i VIAs uddannelser. Eksternt: Connect: Undervisere fra TMH og DAMB mødes til pre-springboard- eller springboards i ConnectDenmark. Både VIDEA Horsens og Herning har været vært for et Connect møde i den seneste periode. Fonden for Entreprenørskab: Samler studentervæksthusene i Danmark med henblik på fælles markedsføring på Danish Entrepreneurship Award 2013. Derudover planlægning og afvikles vækstspringer konkurrencen på Danish Entrepreneurship Award 2012. VIAUC har 2 deltagere i konkurrencen. Derudover er der undervisere fra VIAUC som deltager i arrangementerne i NEIS er netværket for entreprenørskabsundervisere, som er hostet af Fonden for Entreprenørskab. NaNEP: Netværk omkring entreprenørskab for University Colleges i Danmark. Der afholdes netværksmøder fire gange årligt. NaNEP afholder i september en konference omkring evaluering af entreprenante forløb. VIAUC er vært og står for planlægningen af konferencen EEE: Europæiske netværk for undervisere i entreprenørskab. Der Side 8
afholdes en årlige konference som en ambassadør fra VIDEA Aarhus har deltaget i. Resultatkrav 2.5 Der skal udvikles og gennemføres en række ikke-curriculære aktiviteter, som f.eks. Start Up Programme, camps og sommerskoler. Alle studerende skal præsenteres for muligheden om at deltage i ikke-curriculære aktiviteter Art og omfang af aktiviteter Antal deltagere EREE: Europæisk netværk for undervisere i entreprenørskab. Der afholdes møder tre gange om året. Der har været afholdt møde i september måned i Helsinki i forbindelse med REE konferencen. VIAUC forventer, at være vært for et EREE møde i ultimo 2013. VIDEA Aarhus er tovholder og vært ved afvikling af Start-up weekend i foråret 2013. Eventen er en del af Careware 2013 konferencen, som har fokus på sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger VIDEA studerende deltog i Start Up Programme, konkurrence udbudt af FFE-YE. Resultatkrav 2.6 Der skal etableres studentervæksthuse i VIA s 7 campusbyer. VIA udvikler et koncept for studentervæksthusene. Studentervæksthusene skal give de studerende mulighed for at afprøve og udvikle en forretningside. Resultatkrav 2.7 Studentervæksthusene skal tilbyde de studerende fysiske faciliteter, professionel vejledning og Antal studentervæksthuse Koncept for etablering af studentervæksthuse forelægges Region Midtjylland Antal studerende i studentervæksthusene og antal virksomhedsetableringer Alle VIA studerende har mulighed for at deltage i VIDEA aktiviteter, som er ikke-curriculære aktiviteter Aktiviteterne annonceres på facebook, hjemmeside og studienet. Der er etableret 7 studentervæksthuse. I efteråret 2012 er også Aarhus kommune gået ind i projektet som partner. Det betyder at kommunerne i alle 7 campusbyer indgår som partnere. I alle 7 campusbyer er der gennemført aktiviteter, samlet 2337 studerende har deltaget i events. 246 Side 9
coaching samt deltagelse i kurser og workshops Min. 5% af de studerende vil være tilknyttet et studentervæksthus i projektperioden og min. 1% af de studerende etablerer virksomhed i projektperioden Resultatkrav 2.7 Der skal etableres netværksaktiviteter på tværs af studentervæksthusene Antal netværksmøder og antal deltagere studerende har været tilknyttet et studentervæksthus i minimum 5 uger og endelig er der etableret 21 studentervirksomheder. Der er etableret et netværk bestående af koordinatorerne i d enkelte studentervæksthuse. Der afholdes netværksmøde hver måned. Alle ambassadører og koordinatorer mødes hvert semester til en fælles event. I efteråret 2012 har der været afholdt en workshop med fokus på Saras Sarasvathys principper og deres anvendelse i studentervæksthusene. I starten af 2013 var alle ambassadører og koordinatorer inviteret til workshop omkring facilitering af kreative processer. Mål 3 Organisering De lokale styregruppeformænd mødes en gang hvert semester. I efteråret 2012 deltog kommunale og regionale repræsentanter på mødet. Resultatkrav 3.1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Der etableres en styregruppe og en følgegruppe for projektet. Resultatkrav 3.2 Projektet organiseres internt med tre koordinerende niveauer, herunder et koordinationsnetværk for studentervæksthusene Resultatkrav 3.3 Der skal etableres samarbejdsstrukturer, der sikrer samarbejde med de øvrige uddannelsesinsti- Gruppernes sammensætning og kommissorium forelægges Region Midtjylland. Samarbejdsstrukturer tilrettelægges i samarbejde med Region Midtjylland Der skal ske en løbende opfølg- Resultatkravet er opfyldt. Organiseringen er på plads, der er i perioden sket små tilpasninger. Der har i efteråret 2012 været afholdt møde i koordinationsgruppen med deltagelse af de fire initiativer i Side 10
tutioner i regionen om at styrke entreprenørskab i undervisningen, med henblik på at der skabes en sammenhængende og koordineret indsats. ning på art og omfang af samarbejdet Region Midt, der vedrører Entreprenørskab i uddannelserne. VIDEA har været repræsenteret på Veje til vækst konference i uge 46 2012 i Herning, arrangeret af Væksthus Midtjylland. Der er etableret samarbejde med henholdsvis Aarhus Universitet og Roskilde Universitet omkring udvikling af formel kompetenceudvikling til VIA undervisere. På læreruddannelsen er der udviklet et samarbejde med VIDEA studentervæksthusene omkring brug af VIAs lærerstuderende til afvikling af innovationscamps på folkeskoler. Mål 4 Ressourcer Der er i Randers og Viborg et udvidet samarbejde omkring studentervæksthuse med ungdomsuddannelserne i Dania. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 4.1 VIA skal tilvejebringe den nødvendige finansiering til gennemførelse af projektet Resultatkravet er opfyldt Der er bevilget midler fra Fonden for Entreprenørskab til udvikling af nye fag og kurser samt afholdelse af konferencer. Resultatkrav 4.2 Senest har VIA fået tildelt kr. 480.000 til at kompetenceudvikle undervisere på læreruddannelsen, og at udvikle nye praksisformer, der bidrager til at stimulere en entreprenøriel kultur på læreruddannelsen. Side 11
Der skal gennemføres halvårlige budgetopfølgninger Resultatkravet er opfyldt. 3. Opfølgning på Økonomi Tilsagnet på projektet blev forsinket i forhold til det oprindeligt forventede. Forsinkelsen svarer til en projektperiode, og VIA er derfor i færd med at søge om forlængelse af projektets løbetid til en ny slutdato den 30. juni 2014. Der søges om ændring af budgettet med henblik på at flytte ubrugte midler fra denne periode til de næste perioder. Forslag til revideret budget fremgår af nedenstående. TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget År 2011 År 2012 År 2013 År 20xx Total Administration 61.257 669.370 669.370 1.399.997 Projektarbejde 307.431 10.601.280 10.601.240 21.509.951 Ekstern konsulentbistand 12.000 417.530 770.470 1.200.000 Revision 6.502 24.250 24.250 55.002 Indirekte udgifter 69.694 2.108.240 2.171.816 4.349.750 - - - - - Total 456.884 13.820.670 14.237.146-28.514.700 Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget År 2011 2012 År 2013 År 20xx Total VIA University College 28.442 2.687.435 2.566.473 5.282.350 Region Midtjylland 1.500.000 1.500.000 3.000.000 Den Europæiske Socialfond 228.442 6.910.335 7.118.573 14.257.350 Kommuner 200.000 2.512.500 2.512.500 5.225.000 Fonden for Entreprenørskab 210.400 539.600 750.000 - - Total 456.884 13.820.670 14.237.146-28.514.700 Side 12
TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Navn 1.-2. periode - 2012-1 Regnskab 3. periode 2012-2 Regnskab TOTAL Regnskab Udgifter Administration, faktiske udgifter 321.290 280.697 601.987 Projektarbejde, faktiske udgifter 1.657.127 3.503.022 5.160.149 Indirekte omkostninger, 18% standardsats 377.929 737.158 1.115.087 Ekstern konsulentbistand 108.392 305.700 414.092 Revisionsudgifter (PwC) 12.798 5.902 18.700 Deltagerløn, faktiske udgifter 0 0 0 Samlede støtteberettigede udgifter 2.477.536 4.832.479 7.310.014 Finansiering ESF støtte 1.238.768 2.416.239 3.655.007 EBST Finanslovsbevilling ESF 0 0 0 Kontante tilskud 200.000 1.187.300 1.387.300 Kontante statslige tilskud fra Erhvervsstyrelsen 0 0 0 Kontante Statslige tilskud 0 0 0 Kontante Regionale tilskud 0 262.300 262.300 Kontante Kommunale tilskud 200.000 925.000 1.125.000 Heraf statslig egenfinansiering 1.038.768 1.214.887 2.253.655 Heraf kommunal egenfinansiering 0 14.052 14.052 Samlet finansiering 2.477.536 4.832.479 7.310.014 Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. marts 2013 Region Midtjylland Kr. 516.635 Side 13
TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Udgiftsbudget Forslag til udgiftsbudget År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Total Administration 61.257 540.730 637.609 160.403 1.400.000 Projektarbejde 307.431 4.852.718 13.063.475 3.286.376 21.510.000 Ekstern konsulentbistand 12.000 402.092 750.000 35.908 1.200.000 Revision 6.502 12.198 16.300 20.000 55.000 Indirekte udgifter 69.694 1.045.393 2.604.129 630.484 4.349.700 - - - - - Total 456.884 6.853.130 17.071.514 4.133.172 28.514.700 Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget År 2011 2012 År 2013 År 2014 Total VIA University College 28.442 2.225.213 3.937.109 251.586 6.442.350 Region Midtjylland - 262.300 1.562.700 1.175.000 3.000.000 Den Europæiske Socialfond 228.442 3.426.565 8.535.757 2.066.586 14.257.350 Kommuner 200.000 939.052 2.535.948 390.000 4.065.000 Fonden for Entreprenørskab - - 500.000 250.000 750.000 - - Total 456.884 6.853.130 17.071.514 4.133.172 28.514.700 Side 14