Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 7. juni 2010 1. Resume Ved budgetforliget for 2008 blev det besluttet at igangsætte arbejdet med at etablere flere idrætsfaciliteter i Skødstrup. Finansiering skulle ske via salg af byggearealer fra det område, der med lokalplan 98 er reserveret til boldbaner. Ved budgetforliget for 2010 var der enighed om, at borgerne i Skødstrup ikke kan afvente den tidligere aftalte proces, hvorfor projektet skulle fremskyndes. Kultur og Borgerservice foreslår på den baggrund, at der gives tilskud til etablering af en ny idrætshal i forbindelse med Skødstrup Skole og den eksisterende idrætshal. Derudover skal der etableres 2½ nye boldbaner i forbindelse med Skødstrup Skole og det samlede idrætsbyggeri. Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55 8100 Århus C M4/2007/01626-085 Sagsnummer M4/2007/01626 Sagsbehandler Per Dahl Pedersen Telefon 8940 2000 Direkte telefon 8940 4856 Telefax Hallen etableres af Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter som en foreningsdrevet idrætshal, idet Århus Kommune bevilger et samlet anlægstilskud på 20 mio. kr. Boldbanerne etableres og drives af Sport & Fritid, Århus Kommune. Den samlede ramme til køb af jord og anlæg af boldbanerne forventes at blive 5 mio. kr. E-post sport-fritid@aarhus.dk E-post direkte pdp@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 2. Beslutningspunkter At 1) Budgetforliget for 2010 konkretiseres til at omfatte en idrætshal og 2½ boldbaner, der integreres med de eksisterende idrætsfaciliteter til en hensigtsmæssig helhed. At 2) Den samlede kommunale økonomiske ramme til projektet fastsættes til 25 mio. kr., der finansieres ved udlæg fra Børn og Unge. At 3) Byrådet tiltræder vedtægterne for Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter. Byrådet bemyndiger Kultur og Borgerservice og Juridisk Service til at godkende evt. justeringer som følge af krav fra anden myndighed.
At 4) Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter står for anlæg og drift af den nye idrætshal ved Skødstrup Skole. Fonden har derudover det fulde økonomiske driftsansvar også i forhold til udvendig vedligehold af bygningen samt vej og del af p-plads. At 5) Magistratsafdelingen for Børn og Unge indgår areallejeaftale med Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i forhold til den jord, hvor hallen skal ligge. Lejemålet løber over 30 år og gøres vederlagsfrit. At 6) Århus Kommune køber det nødvendige jordareal til 2½ boldbaner. Hvis ikke der kan indgås frivillig aftale søges arealet eksproprieret. At 7) Kultur og Borgerservice anlægger og står for driften af 2½ boldbaner ved den nye idrætshal. At 8) Der gennemføres indledningsvist en overordnet projektering og planlægning mhp. fastlæggelse af placering af hal og boldbaner. I forlængelse heraf skal der udarbejdes lokalplan for området. Udgifterne hertil afholdes inden for projektets samlede ramme på 25 mio. kr. At 9) Der gives anlægsbevilling til Kultur og Borgerservice på 25 mio. kr. til det samlede projekt. Heraf afsættes max. 20 mio. kr. som tilskud til etablering af den nye idrætshal samt vej og del af p-plads. Kultur & Borgerservice fastsætter de nærmere procedurer omkring udbetaling til Fonden Skødstrup Idræts- og kulturcenter. Rådighedsbeløbende på i alt 25 mio. kr. fordeles med 0,5 mio. kr. i 2010, 9,5 mio. kr. i 2011, 14 mio. kr. i 2012 og 1 mio. kr. i 2013. At 10) Sport & Fritid tilføres 300.000 kr. årligt til lokaletilskudskontoen fra og med 2012, mhp. udbetaling af lokaletilskud til hallen. Første år udmøntes alene med 2/3 effekt. At 11) Sport og Fritid tilføres 125.000 kr. årligt til drift af boldbaner, fra og med 2012, Første år udmøntes alene med 2/3 effekt. At 12) Børn og Unge tilføres 100.000 kr. årligt fra og med 2012 som kompensation for lejeudgifter vedr. skolens brug af den nye idrætshal. Første år udmøntes alene med 2/3 effekt. Side 2 af 11
At 13) Driftsudvidelserne i Sport og Fritid samt Børn og Unge på i alt 350.000 kr. i 2012 og 525.000 kr. i 2013 og frem, finansieres ved udmøntning af driftsreserven til Drift af Idrætshal i Skødstrup som blev afsat i budgetforliget 2010-2013. At 14) Børn og Unges udlæg i indeværende indstilling til finansieringen af den samlede kommunale økonomiske ramme til projektet på 25 mio. kr. forhåndsreserveres tilbageført til Børn og Unge i forbindelse med vedtagelse af budget 2011. 3. Baggrund Ved budgetforliget for 2008 blev det besluttet at igangsætte arbejdet med at etablere flere idrætsfaciliteter i Skødstrup. I forliget blev etableringen af de nye idrætsfaciliteter kædet sammen med fremlæggelse af en ny lokalplan for det område, der hidtil har været udlagt til offentligt formål. Ved budgetforliget for 2010 var der enighed om, at borgerne i Skødstrup ikke kan afvente den tidligere aftalte proces, hvorfor sagen skal fremskyndes. Af budgetforliget for 2010 fremgår følgende: Fremme af idrætten i Skødstrup Ved budgetforliget for 2008 blev det besluttet at igangsætte arbejdet med at etablere flere idrætsfaciliteter i Skødstrup herunder en idrætshal. Det blev samtidig besluttet, at den konkrete udmøntning skulle afvente færdiggørelse af plangrundlag (ny kommuneplan samt efterfølgende lokalplan) og realisering af provenu fra salg af fremtidige boligarealer i Skødstrup. Forligspartierne er enige om, at borgerne i Skødstrup ikke kan afvente denne proces, da det kan tage en del år, før der opstår noget salgsprovenu. Processen skal derfor fremskyndes. Det forudsættes, at Børn og Unge via udlæg finansierer anlægsinvesteringen, der efterfølgende tilbagebetales via grundsalg. Forligspartierne er endvidere enige om, at der allerede nu afsættes driftsmidler hertil. Der optages på den baggrund en udgiftsreserve på 400.000 kr. i 2011 stigende til 525.000 kr. i 2012 og frem fordelt med 300.000 kr. i 2011 samt 425.000 kr. årligt fra 2012 og frem til Kultur og Borgerservice samt 100.000 kr. årligt fra 2011 og frem til Børn og Unge. 4. Den forventede effekt Af budgetforliget for 2008 fremgår det, at der er brug for flere idrætsfaciliteter i Skødstrup. Side 3 af 11
Skødstrup Fællesråd har i februar 2010 fremsendt en behovsanalyse, der viser et forventet forbrug af timer i den nye idrætshal på ca. 2500 timer årligt. Analysen vedlægges som bilag 1. Efter etablering af en ny idrætshal og 2½ boldbaner vil Skødstrup opnå en dækning af idrætsfaciliteter i forhold til befolkningstal, der ligger over kommunens gennemsnit. 5. De planlagte ydelser I forlængelse af budgetforliget for 2010 foreslår Kultur og Borgerservice, at der gives tilskud til etablering af en ny idrætshal i forbindelse med Skødstrup Skole og den eksisterende idrætshal. Derudover skal der etableres 2½ nye boldbaner i forbindelse med Skødstrup Skole og det samlede idrætsbyggeri. Etablering af ny idrætshal Der etableres en ny hal i i forbindelse med Skødstrup Skole og den eksisterende idrætshal. Hallens konkrete udformning fastsættes i samspil mellem Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter og Kultur og Borgerservice inden for den økonomiske ramme. I den fremsendte behovsanalyse fra Skødstrup Fællesråd gives en samlet fremstilling af ønskerne fra lokalområdet. Det fremgår bl.a. at man: Ønsker en hal, der kan rumme mange forskellige idrætsaktiviteter. Gerne vil have et multirum til bl.a. dans, yoga, pilates, ældregymnastik og efterfødselshold, men som også kan benyttes til Børn og Unge-formål. Ønsker en sammenbygning med den eksisterende idrætshal ved Skolen. Gerne vil have et cafemiljø som ramme om sociale aktiviteter I forbindelse med etablering af hallen skal det samtidig sikres, at der er tilstrækkelige omklædningsfaciliteter til også at kunne dække behovet ved de 2½ nye boldbaner. Der afsættes en kommunal økonomisk tilskudsramme på 20 mio. kr. til projektet, der skal dække alle kommunale udgifter i forbindelse med projektet herunder udarbejdelse af lokalplan, etablering af hal, færdiggørelse af parkeringsanlæg og adkomstveje. Side 4 af 11
Den nye idrætshal skal placeres på kommunalt areal ved Skødstrup Skole. Normal praksis i forbindelse med anlæg af privat ejede idrætshaller på Kommunal jord er, at der udarbejdes en lejeaftale med en løbetid på 30 år. På den baggrund skal magistratsafdelingen for Børn og Unge i forbindelse med projektet indgå en areallejeaftale med Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i forhold til den jord, hvor hallen skal ligge. Køb af jord og anlæg af boldbaner Det areal, der skal anlægges 2½ boldbane på, består af arealer fra 3 ejendomme. Den ene er i forvejen ejet af kommunen, Børn og Unge. De 2 andre ejendomme ejes af private lodsejere. Teknik og Miljø, Planlægning og Byggeri søger nu at købe de to privatejede jordarealer i forbindelse med Skødstrup Skole, der skal bruges til anlæg af 2½ boldbaner. Overtagelse af arealet er væsentligt i forhold til realiseringen af ideerne om et samlet idrætsanlæg ved Skødstrup Skole, og må derfor vurderes at have stor interesse for almenvellet. En frivillig aftale vil være at foretrække, men der findes at være grundlag for at ekspropriere arealet, hvis en frivillig aftale ikke kan indgås. Af de tre ejendomme stilles der de nødvendige arealer til rådighed for Kultur og Borgerservice til etablering af 2½ boldbaner. Køb af jord og anlæg af boldbaner forventes gennemført indenfor en samlet ramme på 5 mio. kr. Kultur og Borgerservice har været i dialog med Moesgaard Museum vedr. området. I den forbindelse har Moesgaard Museum vurderet, at man ved et kommende jordarbejde kan støde på jordfaste levn, der vil være omfattet af Museumslovens 27. Museet har anbefalet, at man for at få en afklaring af de arkæologiske forhold og dermed undgå en standsning af et igangværende jordarbejde, i god tid forud for jordarbejderne får foretaget en arkæologisk prøveudgravning i alle de områder, der vil blive berørt heraf. Ved en prøveudgravning afrømmes mulden med gravemaskine i 3 m brede grøfter med 20 m's mellemrum henover de berørte arealer, hvorved eventuelle forhistoriske levn vil kunne ses i den blottede undergrund. De arkæologiske undersøgelser skal bekostes af bygherre, hvilket i det konkrete tilfælde vil sige inden for den økonomiske ramme på i alt 25 mio. kr. Side 5 af 11
Tidsplan for projektet Handling Tidspunkt Forhandlinger om køb af jord til boldbaner Juni 2010 Udarbejdelse af overordnet disponering af projektet sommeren 2010 Byrådet vedtager nærværende indstilling August 2010 Igangsættelse af lokalplanarbejde August 2010 Forundersøgelser og projektering vedr. idrætshallen August 2010 påbegyndes. Der indgås lejeaftale omkring areal til hallen Efteråret 2010 Lokalplan vedtages August 2011 Evt. ekspropriation/nye købsforhandlinger September 2011 Anlægsarbejde vedr. idrætshallen påbegyndes Efteråret 2011 Anlægsarbejde vedr. boldbaner påbegyndes Efteråret 2011 Boldbaner færdigetableres Sommeren 2012 Idrætshallen ibrugtages 1. august 2012 Boldbaner: Vækstsæson uden brug Sommeren 2013 Boldbaner ibrugtages 1. april 2014 6. Organisering af indsatsen Anlægsopgaven i forhold til den nye idrætshal placeres hos Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter, hvorefter hallen etableres på lignende vis som øvrige foreningsdrevne haller i Århus Kommune. Fonden stiftes af Sportens Venner i Skødstrup og udkast til vedtægter (bilag 2) for fonden vedlægges denne indstilling til godkendelse. Kultur og Borgerservice etablerer de 2½ boldbaner og står efterfølgende for driften på samme måde som Kommunens øvrige boldbaner. Indledningsvist gennemføres en overordnet projektering og planlægning mhp. for de to delprojekter med det formål at fastlægge placering af hal og boldbaner. I forlængelse heraf skal der udarbejdes lokalplan for området. 7. Konsekvenser for ressourcer Kultur og Borgerservice foreslår, at den forventede samlede udgiftsramme til anlægsprojektet i Skødstrup dvs. køb af jord, etablering af 2½ boldbaner og etablering af en idrætshal skal være 25 mio. kr. Beløbet fordeler sig med ca. 5 mio. kr. til køb af jord og anlæg af 2½ boldbaner og ca. 20 mio. kr. som tilskud til etablering af en idrætshal, der skal integreres med den nuværende hal ved Skødstrup Skole. Side 6 af 11
Udgifterne ved etablering af idrætsfaciliteter i Skødstrup er i budgetforliget for 2010 forudsat finansieret via det fremtidige salg af grunde. Teknik og Miljø har i november 2009 oplyst, at det forventede provenu ved salg af arealerne fra det tidligere LP 98 kan forventes at blive ca. 8 mio. kr. Dermed opstår der en finansieringsmæssig manko på 17 mio. kr. Finansieringen af de 25 mio. kr. sker på følgende måde jfr. beslutnings i budgetforligskredsen den 10. marts 2010: Udgiftsramme (2010-niveau) 25,0 mio. kr. 1. Forventet provenu fra salg af arealer fra LP98 2. Kvalitetsfondsmidler 2014 (Kultur og Borgerservice) 3. Kvalitetsfondsmidler 2014 (Børn og Unge) I alt 8,0 mio. kr. 7,0 mio. kr. 10,0 mio. kr. 25,0 mio. kr. 25,0 mio. kr. Ved mødet i forligskredsen den 10. marts blev man desuden enige om, at eventuelle afvigelser i udgiftsrammen fordeles mellem Børn og Unge og Kultur og Borgerservice efter samme forholdstal (7:10). Børn og Unge finansierer indledningsvist de samlede anlægsudgifter på 25 mio. kr., hvilket sker via udlæg fra Børn og Unges ramme på sektor 553. Udlægget henvises til budgetforhandlingerne vedr. 2011-2014, idet et eventuelt kommende mer- eller mindreprovenu fra salget af arealet LP98 samtidigt tilfalder eller finansieres af Børn og Unge. Med denne indstilling gives der anlægsbevilling på 25 mio. kr. til det samlede projekt. Heraf afsættes 20 mio. kr. som tilskud til etablering af den nye idrætshal. Kultur & Borgerservice fastsætter de nærmere procedurer omkring udbetaling til Fonden Skødstrup Idræts- og kulturcenter. Normal praksis vil være at tilskuddet udbetales i rater i takt med byggeriets fremdrift dvs. at der f.eks. udbetales noget til projektering, at der falder endnu en rate når soklen er støbt, og igen en rate når taget er lukket etc. Det skal i øvrigt bemærkes, at anlægsprojektet falder ind under lov vedr. udbud af offentlig støttede bygge- og anlægsopgaver. Det bety- Side 7 af 11
der bl.a., at der skal gennemføres en offentlig eller begrænset licitation. I budgetforliget for 2010-2013 blev der afsat 400.000 i 2011 og 525.000 kr. fra og med 2012 til Drift af Idrætshal i Skødstrup. Denne reserve udmøntes i nærværende indstilling jf. nedenfor. Hallens årlige driftsomkostninger forventes at være 600.000 kr. Der indgås en 10 årig lejeaftale på 100.000 kr. årligt vedr. skolens brug af hallen i skoletiden. Beløbet tilføres Børn og Unges budget fra 2012 fra driftsreserven. Lokaletilskudskontoen under Kultur og Borgerservice tilføres 300.000 årligt fra 2012 fra driftsreserven mhp. at yde beløbet som tilskud til hallens drift. Begge beløb er nævnt i budgetforliget for 2010. Hallen får status som foreningsdrevet hal. Det betyder at Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter har det fulde driftsansvar, hvilket bl.a. indebærer ansvar for tilsyn, rengøring, vedligehold (indvendig og udvendig), betaling af el, vand, varme m.v. Ovenstående betyder at brugerne af hallen årligt skal forvente at finansiere omkring 200.000 kr. i egenbetaling i forbindelse med drift af hallen. Derudover tilføres Sport & Fritid 125.000 kr. årligt fra 2012 til drift af boldbanerne fra driftsreserven jf. ligeledes budgetforliget for 2010. Hallen forventes ibrugtaget i august 2012 og boldbanerne i foråret 2014. I begge tilfælde er der dog driftsudgifter forud for ibrugtagningen. I forhold til hallen udbetaler Kultur og Borgerservice lokaletilskud 3 mdr. forud for ibrugtagningen, idet hallen skal indkøre nødvendig driftsorganisation før selve ibrugtagningen. For boldbanerne gælder det at de vil være færdige i løbet af sommeren 2012, hvorefter de skal ligge ubrugte i en hel vækstsæson før de kan benyttes. Her vil der være udgifter til pasning af banerne i 2012-2013 selvom de først kan bruges fra foråret 2014. På baggrund af forventet færdiggørelse i løbet af 2012 udmøntes ovenstående driftsbevillinger alene med 2/3 effekt det første år. 8. Høring Indstillingen har været i høring hos Børn og Unge, Teknik og Miljø samt Sundhed og Omsorg. 8.1 Høringssvar Side 8 af 11
Der er indkommet følgende høringssvar: Teknik og Miljø har alene haft tekniske bemærkninger, der nu er indarbejdet i indstillingen. Sundhed og Omsorg gør opmærksom på, at der skal reserveres areal til 36 plejeboliger på Skødstrup Skoles areal lige ved siden af Lokalcenter Rosenbakken. I forlængelse heraf påpeges det, at hvis planarbejdet omfatter dette areal, så skal der indarbejdes en mulighed for at opføre disse plejeboliger i lokalplanen. Børn og Unge har fremsendt en række bemærkninger til indstillingen: 1. At man ved placeringen af hallen indtænker mulighed for udvidelse af Skødstrup Skole, hvis der på sigt viser sig behov herfor. 2. At det sikres at faciliteterne er tilgængelige for skolebørn, såvel som 0-6 års området og klubområdet - jf. RULL processen i området. 3. At det tydeliggøres at Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter, som privat forening og bygherre og efterfølgende ejer er driftsansvarlige, herunder også for udvendig vedligehold af bygningen samt vej og del af p-plads. 4. At Børn og Unge gerne vil være hørings- og påtaleberettiget i de forskellige planlægningsfaser og byggefaser for at sikre afgrænsning af opgaven i forhold til skolen. Det påpeges desuden at det er Børn og Unge der ejer jorden, og det vil derfor også være Børn og Unge, der ansøger om f.eks. byggetilladelse til opførelse og etablering af en hal, herunder ansvarlig for opfyldelse af de krav der følger. 5. At det afklares om det juridisk er hensigtsmæssigt, at skolen har pladser i Fondens bestyrelse. 6. At arealet og ejendommen Star-bygningen, Ny Studstrupvej 3D, der tidligere har været ungdomsklubbygning og nu anvendes til midlertidig institutionspladser (ejet af Kultur og Borgerservice) overdrages til Børn og Unge efter nærmere aftale. Side 9 af 11
7. At det præciseres at administration og udbetaling af anlægsbevillingen på 25 mio. kr. varetages af Kultur og Borgerservice. 8. At Børn og Unge alene står for udlæg af den fulde anlægsudgift og efterfølgende for en del af finansieringen, som anvist i afsnit 7, mens det er Kultur og Borgerservice, som forestår opgaverne i forbindelse med selve byggeriet. 8.2 Opsamling på høring Som ovenfor nævnt er de tekniske bemærkninger fra Teknik og Miljø nu indskrevet i indstillingen. I forhold til oplysningen fra Sundhed og Omsorg, så kan det oplyses at det kommende anlægsprojekt vedr. hal og boldbaner ikke omfatter det areal, hvor der på sigt skal laves plejeboliger. I forhold til høringssvaret fra Børn og Unge har Kultur og Borgerservice følgende bemærkninger: 1. Ved placering af hallen vil der blive taget hensyn til evt. fremtidig udvidelse af Skødstrup Skole. Kultur og Borgerservice forventer at den nye hal skal placeres i forlængelse af den eksisterende idrætshal ved skolen. 2. Kultur og Borgerservice er enige i at faciliteterne skal udarbejdes, så de er tilgængelige for skolebørn, såvel som 0-6 års området og klubområdet 3. Kultur og Borgerservice er enige i at Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter, som privat forening og bygherre og efterfølgende ejer er driftsansvarlige, herunder også for udvendig vedligehold af bygningen samt vej og del af p-plads. 4. Kultur og Borgerservice er opmærksom på at Børn og Unge er en central part, der løbende skal inddrages i forhold til den kommende anlægsopgave. 5. Kultur og Borgerservice og Børn og Unge er blevet enige om at en direkte repræsentation af skolen i Fonden ikke er foreneligt med ønsket om at placere anlægs- og driftsansvar i en selvstændig fond. Udkast til vedtægter for Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter er således ændret, så skolen ikke læn- Side 10 af 11
gere er repræsenteret i repræsentantskab og forretningsudvalg. 6. Kultur og Borgerservice er enige i at arealet og ejendommen Star-bygningen, Ny Studstrupvej 3D kan overdrages til Børn og Unge, hvilket sker efter nærmere aftale mellem de to magistratsafdelinger om de økonomiske vilkår i den forbindelse. 7. Kultur og Borgerservice varetager administration og udbetaling af bevillingen på 25 mio. kr. Forholdet er præciseret i indstillingen. 8. Kultur og Borgerservice varetager gerne kommunens kontakt til Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i løbet af anlægsprocessen. Forholdet er præciseret i indstillingen. Kultur og Borgerservice forventer at fremgangsmåden vil være den samme som i forhold til øvrige foreningsbyggede idrætshaller i kommunen. Det indebærer at ansvaret for anlægsopgaven vil ligge hos Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter. Efterfølgende har Børn og Unge anmodet om at forligskredsens beslutning af den 10. marts 2010 om udlæg på 25 mio. kr. fra Børn og Unge og efterfølgende tilbageførsel angives som et beslutningspunkt i indstillingen. Punktet er således tilføjet som indstillingens beslutningspunkt 14. Marc Perera Christensen / Niels Rask Bilag Bilag 1: Behovsanalyse Skødstrup Idrætscenter (Kopi alle + elektronisk) Bilag 2: Udkast til vedtægter for Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter (Kopi alle + elektronisk) Bilag 3: Sagsnummer: T-10-000-004 (vedlagt originalsagen/- elektronisk) Bilag 4: Bevillingsprogrammer: AB-10-472-033 Side 11 af 11