- 65 - Natur og Miljø 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi Sektoren er reguleret af bl.a. Planloven, Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven, Landbrugsloven, Skovloven, Miljøbeskyttelsesloven, Miljømålsloven, Lov om kolonihaver, Lov om Folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, Lov om begravelse og ligbrænding, samt Vandforsyningsloven. De vigtigste byrådsbeslutninger vedr. området er: Cykelhandlingsplan (2005) Vandkvalitetsplan (2005) Vandforsyningsplan for Århus (2005) Aftale mellem Samsø og Århus kommuner om forpligtigende samarbejde som led i kommunalreformen (2006) Århus kommunes Spildevandsplan (2006-2009) Miljøhandlingsplan med Århus som CO 2 -neutral kommune i 2030 (2008) Grønne projekter (årlig) Skovrejsningsplan 2009 Kommuneplan 2009 Sektoren omfatter undersektorerne: 2.41 Natur og Miljø, decentraliseret område 2.42 Natur og Miljø, takstfinansieret område 2.43 Miljøvagt, ikke decentraliseret område 2.47 Anlæg, ikke decentraliseret område 2. Organisation Sektorens opgaver løses af Natur og Miljø. Forvaltningen er organiseret i 5 afdelinger: Sekretariat Grønne områder Vandmiljø og landbrug Virksomheder og jord Klimasekretariatet 3. Beskrivelse af ydelser Natur og Miljøs mission er at sikre, forvalte og udvikle miljø, natur, landskaber og rekreative områder i Århus Kommune. Natur og Miljøs hovedopgaver er: Naturbeskyttelse, naturforvaltning og -planlægning Parker og legepladser Skove Naturvejledning Vand- og spildevandsplanlægning
- 66 - Godkendelser og tilsyn efter vandforsyningsloven Beskyttelse af drikkevandet gennem en særlig indsatsplanlægning Godkendelser og tilsyn med landbrug Godkendelse og tilsyn med virksomheder Tilslutningstilladelser for industrielt spildevand Miljøtilsyn Forurenede grunde Miljøvagt Støjmålinger Tilsyn og vedligeholdelse af vandløb Badevandskontrol Kirkegårde Kolonihaver Skulpturer Vejrabatter Koordinere Århus Kommunes klimaindsats Borgerinddragelse er relevant i forbindelse med mange af sektorens opgaver. Der er nedsat formelle råd til inddragelse af borgere, erhvervs- og interesseorganisationer, bl.a. Det Grønne Råd vedrørende forvaltning og beskyttelse af natur og Grundvandsforum til sikring af drikkevandet i fremtiden. Samsø Kommune har som led i kommunalreformen indgået et forpligtigende samarbejde med Århus Kommune blandt andet på natur- og miljøområdet. Her løser Natur og Miljø en lang række myndighedsopgaver for Samsø Kommune. 4. Mål for effekt og ydelser 4.1. Overordnede effektmål Natur og Miljø skal sikre bæredygtighed, høj kvalitet og produktivitet i myndighedsudøvelse og drift Delmål: Udledt forurening skal falde frem til 2015, jf. målene i Miljøhandlingsplanen (effektmål) Vandmiljø: R 2008 R 2009 B 2010 B 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Kvælstofudledning - mål i ton 557 546 537 529 523 516 493 Kvælstofudledning, resultat i ton 552 546 Fosforudledning, mål (t) 36 34 31 29 27 25 23 Fosforudledning, resultat (t) 21 18 Vandløb Mål ikke opfyldt (km), måltal 101 70 65 58 43 29 19 Mål ikke opfyldt, resultat (km) 79 71 For måling af kvælstofudledningen er referenceåret 2004 med 76,7 t. udledning. Målet svarer til en årlig 5% reduktion i forhold til foregående års mål. Alle vandløb skal opfylde målsætningerne i Vandkvalitetsplan 2005 i 2015. Delmålet vil blive revurderet i forbindelse med budgetlægningen for 2012.
- 67 - Delmål: Det kommunale skovareal skal øges med 100 ha inden udgangen af 2012 Tidligere har målene for skovrejsning været 10 ha pr. år, således at der i perioden 2008-2012 skulle være 50 ha, men i 2009 er det byrådsbesluttet, at der for årene 2010-2012 skal være en vækst på 80 ha ny skov. Altså i alt 100 ha for perioden 2008-2012. Skovrejsning: ha R 2008 R 2009 B 2010 B 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Mål (årlig tilvækst) 10,0 10,0 20,0 20,0 40,0 Arets tilvækst 0,0 12,7 Akkumuleret tilvækst mål 10,0 20,0 40,0 60,0 100,0 Akkumuleret tilvækst faktisk 0,0 12,7 Delmål: A) I perioden 2008-2011 skal der etableres 8 km natursti, der øger borgerens adgang til natur og rekreative områder. B) Rekreative ruter der etableres minimum 1 rekreativ cykelrute pr. år med afmærkning, skiltning og formidling. Naturstier og rekreative ruter Fejl! Objekter kan ikke oprettes ved at redigere feltkoder. Delmål: Kvalitetsmål på myndighedsområdet skal opfyldes (effektmål) Under normale forhold forventes højst 10% af ankeberettigede sager påklaget. Heraf forventes højst 25% omgjort eller hjemvist til fornyet behandling. Klager, myndighedsområdet: Andel R 2008 R 2009 B 2010 B 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Påklaget 5% 16% 10% 10% 10% 10% 10% Omgjort/hjemvist 10% 0% 25% 25% 25% 25% 25% Delmål: Alle borgere skal højst have 500 meter til en park, et rekreativt område eller grønne ruter (ydelsesmål) Delmålet er nyt. Kommuneplan 2009 forudsætter, at 90% af byens borgere har mindre end 500 meter til et grønt område i 2030. Andelen af borgerne, der har 500 meter eller mindre til en park, et rekreativt område eller grønne ruter Andel R 2008 R 2009 B 2010 B 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Afstand < 500 meter 81% 81% 82% 82% 83% 83%
- 68 - Delmål: Borgerne skal have en høj grad af tilfredshed med renholdelsen af byens parker og veje, og med de rekreative muligheder (effektmål) Delmålet er nyt. Andelen borgerne, der er tilfredse eller meget tilfredse Andel R 2008 R 2009 B 2010 B 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Renholdelse af byens parker 85% 85% 85% 85% Rekreative muligheder 85% 85% 85% 85% 5. Særlige indsatsområder Natur og Miljø har følgende indsatsområder: Kvalitetsmål på myndighedsområdet skal opfyldes. Der skal yderligere fokuseres på at opbygge og udvikle et professionelt og gennemsigtigt administrationsgrundlag. 'Mere vand og biodiversitet i landskabet' og 'Udnyttelse af de rekreative potentialer i Århus Å-kilen fra Brabrand Sø til City'. Rent drikkevand og effektiv spildevandsrensning Klimatilpasning og visioner for fremtidens Århus. Fastholde og udbygge det certificerede kvalitetsstyringssystem inden for forvaltningens myndighedsområder. Styrke formidlingsområdet med henblik på at forbedre information til borgerne. Fortsat udvikling af medarbejdernes kompetencer indenfor projektorienteret arbejde. 6. Supplerende nøgletal De efterfølgende tabeller viser en række interne mål vedrørende effektivitet og omkostninger. Klager vedr. grøn pleje Tabellen viser antallet af klager vedr. kvalitetsnedgang i den grønne pleje. Antallet skal falde 5% pr. år indtil det stabiliseres på omkring 25 årlige klager. R 2008 R 2009 B 2010 B 2011 BO 2012 Antal 23 19 25 25 25 Hærværk, affaldsindsamling og andel af driftsmidler anvendt på græsslåning Gennem de seneste år er en større andel af omkostningerne blevet kanaliseret over til områder som affaldsindsamling og hærværk. Dette er en af årsagerne til, at andelen af driftsmidler, der anvendes på græsslåning, er blevet reduceret gennem de seneste år. Forvaltningen anvendte 1 mio. kr. ekstra på affaldsindsamling i 2009 til en indsats, der både dækker den fysiske indsats og en informationskampagne. Forvaltningen ønsker således at holde fokus på de nævnte områder, som en indikator for udviklingen, og for at overvåge, om indsatsen giver en effekt på omkostningerne. B 2010 B 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Hærværk, budget 575 550 525 500 500 Hærværk, regnskab Affaldsindsamling, budget 7.300 7.100 6.900 6.700 6.700 Affaldsindsamling, regnskab Andel af drift på græsslåning - budget 22,2% 22,7% 23,2% 23,7% 23,7% Andel af drift på græsslåning - regnskab
- 69 - Takster m.v. Der skal være overensstemmelse mellem omkostninger og pris (indtægter, takster). For de kommunale kirkegårde skal der således være overensstemmelse mellem enhedsomkostningerne til renholdelse af gravsteder, begravelser og urnenedsættelser, og taksterne. Omkostningsdækning R 2007 R 2008 R 2009 B 2010 B 2011 BO 2012 Renh. af gravsteder 58,4% 60,0% 72,5% 85,0% 95,0% 100,0% Begravelser 45,9% 47,1% 42,6% 75,0% 85,0% 100,0% Urnenedsættelser 95,7% 95,1% 101,4% 100,0% 100,0% 100,0% Konkurrenceudsættelse Konkurrenceudsættelsen af den del af driftsbudgettet, der skal i udbud, skal stige til 100%. Budget udbud, mio. kr. 0 1,4 2,5 3,2 Andel 3,2% 3,8% 6,5% 8,1% Aktivitetstal Skov- og Naturafdelingens arrangementer: Arrangementer 734 1.582 1.077 1.596 1.692 Deltagere 165.496 579.750 390.322 187.523 239.532 Aktivitetstallene for 2006-2008 er ændret således, at aktiviteten er opgjort efter samme metode som i 2009. Tallene for 2005 er dog uændrede. Naturcentrenes arrangementer: Arrangementer 662 583 469 443 426 Deltagere 15.726 16.429 13.387 9.132 11.868 Begravelser og kremationer: Begravelser 151 142 148 144 133 Kremationer 2.175 2.097 *2.255 *2.262 **2.334 Kremationsprocent 94 94 94 94 * Heraf er der i 2007 foretaget 54 kremationer i Horsens Krematorium og 49 i 2008. 95 ** Der er foretaget 41 kremationer for Randers Kommune i 2009. Disse er ikke indregnet i tallet. Højtideligheder afholdt i kommunens kapeller: Nordre Kirkegård 75 77 80 94 90 Vestre Kirkegård 650 633 622 660 664 Miljøtilsyn: Antal 279 293 215 289 296 Tilsynet med virksomhederne i Århus Kommune skal foretages med en frekvens, der opfylder de krav, der er indeholdt i aftalen mellem Miljøministeren og Kommunernes Landsforening om kommunernes miljøtilsyn.
- 70-7. Ressourcer 7.1 Tidligere år Sektorens regnskabsresultat for årene 2006 til 2009 og budget for 2010: R 2006 R 2007 R 2008 R 2009 B 2010 - antal fuldtidsansatte - Nettodriftsudgifter 83.943 103.501 115.216 120.961 113.562 Nettoanlægsudgifter 7.321-5.935 17.020 26.251 11.613 Gennemsnitl. personaleforbrug 71,3 88,4 96,8 102,8 94,4 7.2 Kommende år Sektorens budget for 2010 til 2014: B 2010* B 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 - antal fuldtidsansatte - Nettodriftsudgifter 113.562 130.174 122.881 120.785 117.904 Nettoanlægsudgifter 11.613 13.366 13.829 13.829 3.629 Gennemsnitl. personaleforbrug 94,4 94,4 94,4 94,4 94,4 *) Budget 2010 er fremskrevet til 2011-priser Undersektor 2.41 Natur og Miljø Sektorens ramme, overskud/underskud og status for 2010 til 2014: B/R 2010* B 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Forventet ramme 1) 114.418 129.970 122.995 121.096 118.215 Nettobudget 115.946 129.963 122.970 121.063 118.181 Forventet overskud/underskud -1.528 7 25 33 34 Status, ultimo 2) 98 105 130 163 197 *) Nettobudgettet for 2010 er lig med ajourført budget på rammebelagte driftsudgifter i 2010-priser. 1) Rammen omfatter driftsudgifterne under sektor 2.41 2) Overskud/underskud = ramme - nettobudget (+: overskud; -: underskud). Status primo 2010 er + 1.626 3) Status ultimo korrigeres fra år til år med overskud/underskud og rentetilskrivning (+: opsparing; -: gæld). Sektorens udlægskonto (mellemregning med kommunekassen) for 2011-2014: Undersektor 2.42 Natur og Miljø, anvisning af jord, drift, takstfinansieret B 2010 1) B 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014-1.000 kr. / løbende priser Udlægskonto, primo 2) -3.599-3.893-3.757-3.924-4.292 Nettoudgifter i alt 2011-priser -299 136-164 -353-353 PL-fremskrivning af nettoudg. 3) 5 0-3 -15-23 Øvrige korrektioner Udlægskonto, ultimo -3.893-3.757-3.924-4.292-4.668 1) "Udlægskonto, primo" i 2010 er lig "udlægskonto, ultimo" i 2009, som den er opgjort i regnskabet for 2009. 2) Gæld angives med plus. 3) PL-fremskrivning: 2010-11: 1,8%; 2011-12: 2,0%; 2012-2013: 2,2%; 2013-14: 2,2%.
- 71 - Sektoren 2.43 Natur og Miljø, miljøvagt, drift, ikke decentraliseret B 2010* B 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 - antal fuldtidsansatte - Nettodriftsudgifter 76 75 75 75 75 Nettoanlægsudgifter 0 0 0 0 0 Gennemsnitl. personaleforbrug 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *) Budget 2010 er fremskrevet til 2011-priser Produktivitetstal for Natur og Miljø R 2007 R 2008 R 2009 B 2010 B 2011 2011-priser Udgift til parker, kr. pr. indbygger 115 93 90 94 79