Grønne områder. Naturforvaltningen er budgetmæssigt samlet under sektor 2.81 Grønne områder.

Transkript

1 Baggrund Grønne områder Naturforvaltningen er budgetmæssigt samlet under sektor 2.81 Grønne områder. Naturforvaltningen har ansvaret for Århus Kommunes overordnede grønne planlægning kontrol i forhold til sikring og udbygning af private grønne områder/naturområder naturforvaltning i det åbne land drift og anlæg af kommunale skove, strande, parker, grønne områder, legepladser, skulpturer, kirkegårde og krematorier naturvejledning indgåelse og opfølgning på leje- og forpagtningsaftaler med kolonihaveforeninger, campingplads, vandrerhjem og kiosker. En stor del af lovgrundlaget vedrørende den grønne sektor udgøres af rammelove. En mindre del af lovene er dog af mere præceptiv (i detaljer foreskrivende) karakter. De vigtigste love er følgende: Lov om planlægning Naturbeskyttelsesloven Vandløbsloven Landbrugsloven Skovloven Miljøbeskyttelsesloven Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde Lov om begravelse og ligbrænding Foruden lovgivning med tilhørende cirkulærer, bekendtgørelser og vejledninger er sektoren underlagt kommuneplanens og de enkelte lokalplaners bestemmelser. 2. Mål 2.1 Overordnede mål Naturforvaltningen skal i dialog med kommunens borgere tilbyde grønne rammer af høj kvalitet. 2.2 Delmål og målopfyldelse Delmål: Faglige kvalitetsvurderinger vedrørende driften af de grønne områder skal være på mindst 1,4 kirkegårdsområdet dog 1,3 på en skala fra 1-4, hvoraf 1 er højst. Målemetoderne er Faglig egenkontrol: Månedlige kvalitetsvurderinger af den faglige udførelse af rekvireret arbejde kombineret med dialog mellem bestiller og udfører

2 Årlig kvalitetsrapport byggende på de månedlige vurderinger Ekstern faglig kontrol: Anerkendte fagkonsulenter vurderer kvalitetsniveauet Parker og Kvalitet R2003 R2004 B2005 B legepladser Intern Mål 2,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 kontrol Måling 1,3 1,2 Ekstern Mål 2,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 kontrol Måling 1,8 1,8 Skove og naturområde r Intern kontrol Kvalite t R200 3 R200 4 B200 5 B Mål 2,0 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 Måling 1,1 Ekstern Mål 2,0 1, ,4 - kontrol Måling 1,4 Århus Kvalitet R2003 R2004 B2005 B Kommunes Kirkegårde Intern Mål 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 kontrol Måling 1,3 Ekstern Mål 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 kontrol Måling 2,4 Den eksterne kvalitetsevaluering af driften af skov og naturområder blev foretaget på 6 repræsentative skovområder. Kvalitetsevalueringerne er angivet som de arealvægtede gennemsnit af karakterer for skovdyrkning og naturhensyn. Den interne evaluering vedrører udelukkende basisdriften på skov- og naturområder. De faglige evalueringer af driften af skov- og naturarealerne udføres fremover hvert fjerde år, næste gang i Den interne kontrol af basisdriften udføres årligt. Delmål: Borgernes tilfredshed med driften af de grønne områder skal være mindst 1,4 på en skala fra 1-4, hvoraf 1 er højst. Målemetoderne er borgertilfredshedsundersøgelser via f.eks. Århus-portalen hvert andet år (næste gang i 2006) årlige tilfredshedsundersøgelser hos fællesråd og på skovområdet endvidere højst hvert andet år hos panel bestående af særligt interesserede enkeltborgere samt repræsentanter for brugerorganisationer. Der blev i september 2004 gennemført en tilfredshedsmåling via Århus-portalen, og omskrevet til karakterskalaen kan tilfredsheden med de grønne områder under ét (både med udbud af områder og med deres tilstand) opgøres til 1,4 (ca. 90% af de svarende gav udtryk for enten accept, tilfredshed eller stor tilfredshed). Tilfredshedsmåling via nettet var en så stor succes, at målingen gennemføres hvert andet år, næste gang i efteråret 2006.

3 Fællesrådenes tilfredshedsniveau er målt via spørgeskemaundersøgelse som tidligere år, og resultatet kan ikke meningsfuldt omregnes til skalaen 1-4. Men tilfredshedsniveauet med forvaltningens udbud og kvalitet i udbud kan opgøres til 70% (tilfredse eller meget tilfredse), mens antallet af svar på spørgsmål om tilfredshed med dialogen med forvaltningen er så få, at der ikke danner sig noget brugbart billede. På skovområdet er der ikke i 2004 gennemført tilfredshedsmålinger hos det panel af brugere, der er nævnt oven for. Panelet aktiveres i efteråret 2005 og i øvrigt maksimalt hvert 2. år. 2.3 Særlige indsatsområder Konkurrenceudsættelse Budgetforliget for budgetperioden resulterede i et politisk krav om, at Naturforvaltningens driftsopgaver skulle fuldt konkurrenceudsættes. Siden er udbudskravet reduceret til 50% af alle driftsopgaver, og 1. runde har været i udbud primo En privat entreprenør vandt licitationen og overtager pr. 1. april 2005 driftsopgaver svarende til 3,5 årsværk. I marts 2005 er der endvidere afviklet udbud vedrørende rengøring af toiletter i de grønne områder, og også her vandt en privat byder. I efteråret 2005 udbydes 2. runde af rammen på 50% af alle driftsopgaver. Udbudsrunderne skal være afsluttede senest med udgangen af Der vil i 2006 løbende blive sat fokus på Naturforvaltningens udførerafdelings evne til at tilpasse sig den øgede konkurrence. Ifølge byrådsbeslutningen om udbud evalueres processen over for Byrådet i løbet af 2007, før de sidste udbudsrunder gennemføres i 2008 og Men i forvaltningens kvalitetsrapport for 2006 vil et afsnit om erfaringerne fra udbud og samarbejde med private entreprenører indgå. Videreudvikle økonomistyring/-måling i tilknytning til benchmarking Naturforvaltningen samarbejder med Aalborg Kommune og Odense Kommune om benchmarking på parkområdet. Formålet er at få gensidig inspiration til at opnå høj kvalitet til lavest mulige omkostninger. Der benchmarkes endvidere med Slots- og Ejendomsstyrelsen (vedr. Marselisborg Slotspark), og en genoplivning af 6-bysamarbejdet med København, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers kommuner er igangsat i Dette samarbejde skal ses som en udvidelse af samarbejdet med Odense og Aalborg, jf. foran. 2.4 Supplerende nøgletal Skov- og Naturafdelingens arrangementer: Arrangementer Deltagere Antallet af arrangementer og navnlig deltagerantallet er de senere år steget markant, hvilket må ses som udtryk for bedre kendskab til anmeldelse af arrangementer og en stigende interesse for brug af naturen.

4 Naturcentrenes arrangementer: Arrangementer Deltagere Antallet af deltagere i 2002 omfatter ikke arrangementet Naturlegvis med deltagere. Begravelser og kremationer: Begravelser Kremationer Kremationsprocent På baggrund af nedbrud på krematoriet i Randers har der været flere kremationer i 2001 og Højtideligheder afholdt i kommunens kapeller: Nordre Kirkegård Vestre Kirkegård Økonomi 3.1 Tidligere år Sektorens regnskabsresultat for årene 2001 til 2004 og budget for 2005: R 2001 R 2002 R 2003 R 2004 B antal fuldtidsansatte - Nettodriftsudgifter Nettoanlægsudgifter Gennemsnitl. personaleforbrug ,1 249,6 231,3 225,6 3.2 Kommende år Sektorens budget for 2005 til 2009 B 2005* B 2006 BO 2007 BO 2008 BO antal fuldtidsansatte- Nettodriftsudgifter Nettoanlægsudgifter Gennemsnitl. personaleforbrug 225,6 224,6 224,6 224,6 224,6 *) Budget ,3 %.

5 Sektorens ramme, overskud/underskud og status for 2005 til 2009: B/R 2005* B 2006 BO 2007 BO 2008 BO 2009 Forventet ramme 1) Nettobudget Forventet overskud/underskud 2) Status, ultimo *) Nettobudgettet for 2005 er lig med ajourført budget på rammebelagte drifts- og anlægsudgifter + 3,3 %. 1) Rammen omfatter sektorens driftsudgifter. 2) Overskud/underskud = ramme - nettobudget (+: overskud; -: underskud). 3) Status ultimo korrigeres fra år til år med overskud/underskud og rentetilskrivning (+: opsparing; -: gæld).