Regnskab Indledning Drift og vedligehold af veje og stier Bestillerne i Trafik & Infrastruktur varetager vedligeholdelsen af kommunens veje og stier, herunder asfaltering af veje og stier, belægning på fortove, sugning og reparation af vejbrønde, renhold og vinterbekæmpelse samt græsslåning og beplantning. Parker og grønne områder Bestillerne i Park & Natur varetager vedligeholdelsen af kommunens grønne arealer. Herunder Marienlyst Slot, øvrige parker, kolonihaver og renhold på strandene. Endvidere varetages kystbeskyttelsesprojekterne og redningstjenesten under dette område. Parkeringsservice Afdelingen varetager udover rådgivning omkring parkeringsarealer og opsyn med den daglige parkeringsadfærd kontakten til stadepladslejere og restauranter med ude-serveringsarealer. Hertil kommer myndighed for råden over offentlige færdselsarealer. Trafik & Byrum En meget stor del af teamets dækker den kollektive trafik. Teamet fokuserer på sikkerhed og fremkommelighed i planlægningen og udførelsen af kommunens trafikale infrastruktur, herunder særligt fokus på bløde trafikanter, cyklisters vilkår, sikre skoleveje, kampagner etc. i samarbejde med Cykelistforbundet, Rådet for Sikker Trafik og Politiet. 1. Budgetområdet i hovedtal Tabel 1, Budgetområdet i hovedtal Oprindeligt Overførsel fra 2014* Korrigeret Forbrug Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 126.837 146-20.677 106.306 107.948 1.642 Bruttoudgifter i alt 132.773 146-20.528 112.391 113.387 996 Bruttoindtægter i alt -5.936 0-149 -6.085-5.439 646 - heraf servicedrift 126.837 146-20.677 106.306 107.948 1.642 Rammestyrede områder i alt 126.837 146-20.677 106.306 107.948 1.642 Rammestyrede bruttoudgifter 132.773 146-20.528 112.391 113.387 996 Rammestyrede bruttoindtægter -5.936 0-149 -6.085-5.439 646 Ikke-rammestyrede områder i alt 0 0 0 0 0 0 Ikke-rammestyrede bruttoudgifter 0 0 0 0 0 0 Ikke-rammestyrede bruttoindtægter 0 0 0 0 0 0 Nettoanlægsudgifter 13.619 5.415 7.510 26.544 15.357-11.187 Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives +, mindreforbrug/merindtægter/negative overførsler angives - * Merforbrug og frigivne indefrosne mindreforbrug
Regnskab 2. Regnskabsbemærkninger - Drift På område 204 er der alene på det rammestyrede område. Det korrigerede drifts udgør netto 106.306.000 kr. i. Regnskab viser et samlet merforbrug på 1.642.000 kr., hvilket svarer til en afvigelse på 1,6 pct. i forhold til det korrigerede. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne. Årets resultat på de enkelte totalrammeenheder fremgår af nedenstående tabel. Tabel 2, Specifikation af totalrammeenheder Totalrammeenhed Oprindeligt Overførsel fra 2014* Korrigeret Forbrug Mer/mindre forbrug Trafik og Infrastruktur 66.532 0-15.215 51.317 51.327 10 Park og Naturområder 7.735 50-1.690 6.095 5.988-107 Trafik og Byrum 51.501 96-3.758 47.839 48.995 1.156 Parkeringsservice 1.069 0-14 1.055 1.638 583 Total på område 126.837 146-20.677 106.306 107.948 1.642 Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives +, mindreforbrug/merindtægter/negative overførsler angives - * Merforbrug og frigivne indefrosne mindreforbrug Trafik og Infrastruktur Området udviser et samlet merforbrug på 10.000 kr. På vejbelysningsområdet forventes det, at der primo 2016 vil blive indgået en ny allonge aftale med Dong for betaling af vejbelysning. Aftalen er gældende fra og betyder en besparelse for Helsingør Kommune på ca. 1.800.000 kr. i, 2016 og 2017. Parker og Naturområder Området udviser et samlet mindreforbrug på 107.000 kr. Trafik og Byrum Området udviser et samlet merforbrug på 1.156.000 kr. Merforbrug kollektiv trafik 1.594 Mindreforbrug byrumsløft Helsingør -283 Mindreforbrug trafiksikkerhed og - 94 planlægning Mindreforbrug færdselsarealer -19 Mindreforbrug Cykeltek -42 Netto merforbrug 1.156 Der er et merforbrug på kontoen til kollektiv trafik på 1.594.000 kr., som skyldes et merforbrug på flextur, der har været benyttet væsentligt mere end forudsat ved vedtagelsen.
Regnskab Der er et mindreforbrug på kontoen til byrumsløft Helsingør på 283.000 kr. Beløbet skal bruges i 2016 til færdiggørelse af Wiibroe Plads. Hertil kommer opsparede midler på kontoen til trafiksikkerhed og planlægning på 94.000 kr., på kontoen til vejplanlægning på 19.000 kr. og på kontoen til cykeltek på 42.000 kr. Parkeringsservice Området udviser en samlet mindreforbug på 583.000 kr. Mindreindtægter skyldes dels en udskrivning af færre parkeringsafgifter som følge af parkeringsvagternes kontrol af afspærring mv. ved afholdelse af events i byen, og dels manglende inddrivelse af ubetalte afgifter hos SKAT. I har Helsingør Kommune overdraget yderligere ubetalte parkeringsafgifter for ca. 500.000 kr. til inddrivelse hos SKAT. Samlet set har Helsingør Kommune et tilgodehavende for udbetalte afgifter hos SKAT på ca. 3.000.000 kr. ne i på område 204 er vist i nedenstående tabel. Tabel 3, Oversigt over tillægsbevillinger Bevillingsændring DRIFT Rammestyret PL korrigering -888 Driftsoverførsel fra 2014 146 Budgetrevision pr. 30.04-16.502 Budgetrevision pr. 31.08-3.307 Motions- og mødestedet, omplacering 20 på område 204 - drift -20.531 3. Regnskabsbemærkninger - Anlæg På område 204 udgør det korrigerede anlægs netto 26.544.000 kr. i. Regnskab viser et samlet mindreforbrug på 11.187.000 kr., hvilket svarer til en afvigelse på 42,2 pct. i forhold til det korrigerede, jf. tabel 4. Tabel 4, Anlæg
Regnskab Anlægsprojekter 1.000kr. Oprindeligt Overførsel fra 2014 Korrigeret Forbrug Mer- / mindrefor brug Shared Spaceløsning - Havnegade 0 54 0 54 106 52 Udgifter 0 54 0 54 106 52 Indtægter 0 0 0 0 0 Udskiftning af vejbelysning - ramme 1.831 0 0 1.831 1.607-224 Udgifter 1.831 0 0 1.831 1.607-224 Sikring af skoleveje - ramme 1.969 887 0 2.856 2.396-460 Udgifter 1.969 887 0 2.856 2.396-460 Cyklisthandlingsplan 0 1.492-1.800-308 750 1.058 Udgifter 0 2.560-1.800 760 759-1 Indtægter 0-1.068 0-1.068-9 1.059 Udvikling af Byrum 1.466-56 0 1.410 965-445 Udgifter 1.466-56 0 1.410 965-445 Julebæk Strand sandfodring 253 0 0 253 251-2 Udgifter 253 0 0 253 251-2 Cykelsti på Skindersøvej 2.700 1.300 0 4.000 1.940-2.060 Udgifter 5.500 1.300 0 6.800 1.940-4.860 Indtægter -2.800 0 0-2.800 0 2.800 Erhvervsområde Bybjergvej oprydning 0 256 0 256 14-242 Udgifter 0 256 0 256 14-242 Udvidelse af vejnet - modulvogntog 0-299 0-299 -302-3 Udgifter 0-299 0-299 378 677 Indtægter 0 0 0 0-680 -680 Sammenhængende kulturhavn og legeplads 2.000 0 0 2.000 819-1.181 Udgifter 2.000 0 0 2.000 819-1.181 Trafikplan for Hornbæk 400 0 0 400 9-391 Udgifter 400 0 0 400 9-391 Værftshallerne, parkeringsplads 0 0 1.000 1.000 12-988 Udgifter 0 0 1.000 1.000 12-988 Strandpromenaden i Hornbæk 0 0 3.900 3.900 672-3.228 Udgifter 0 0 3.900 3.900 672-3.228 Multiparken udvidelse af parkeringpslads 0 0 600 600 476-124 Udgifter 0 0 600 600 476-124 Espergærde Bypark 0 0 1.500 1.500 1.550 50 Udgifter 0 0 1.500 1.500 1.550 50 Ændring af krydset Kronborgvej/Nordhavnsvej 0 0 1.500 1.500 284-1.216 Udgifter 0 0 1.500 1.500 284-1.216 Sauntevej, rundkørsel og vejanlæg 0 0 300 300 61-239 Udgifter 0 0 300 300 61-239 Stitunneller Vapnagård 0 0 510 510 518 8 Udgifter 0 0 510 510 518 8 Trafiksikkerhedsby 1.500 884 0 2.384 0-2.384 Udgifter 2.000 884 0 2.884 0-2.884 Indtægter -500 0 0-500 0 500 Havnegade 2. etape 1. del 1.500 897 0 2.397 3.229 832 Udgifter 1.500 897 0 2.397 3.229 832 Anlæg i alt 13.619 5.415 7.510 26.544 15.357-11.187 Udgifter 16.919 6.483 7.510 30.912 16.046-14.866 Indtægter -3.300-1.068 0-4.368-689 3.679
Regnskab Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives +, mindreforbrug/merindtægter/negative overførsler angives - Shared Spaceløsning Havnegade Anlægsarbejdet afsluttes med et merforbrug på 52.000 kr. Udskiftning af vejbelysning Anlægsarbejdet afsluttes årligt. I er der udskiftet vejbelysning på følgende veje: Rolfsvej, Thorsvej, Gl. Hellebækvej, Holger Danskes Vej, Heimdalsvej og Esrumvej mellem Møllebakken og Ørebakken. Mindreforbruget på 224.000 kr. søges overført til 2016. Sikring af skoleveje - ramme Anlægsarbejdet afsluttes årligt. Mindreforbruget på 460.000 kr. søges overført til 2016. Cyklisthandlingsplan Anlægsarbejdet er afsluttet med en indtægtsbevillingen på 1.059.000 kr., der overføres til 2016. Indtægten fra Vejdirektoratet forventes medio 2016. Julebæk Strand Sandfodring Anlægsarbejdet afsluttes årligt. Udvikling af Byrum Anlægsarbejdet afsluttes årligt. Mindreforbruget på 445.000 kr., søges overført til 2016. Cykelsti på Skindersøvej Anlægsarbejdet fortsætter med en udgiftsbevilling på 4.860.000 kr. og en indtægtsbevilling på 2.800.000 kr. i 2016, der søges overført til 2016. Erhvervsområde Bybjergvej oprydning Projektet fortsætter med et mindreforbrug på 242.000 kr., der søges overført til 2016. Udvidelse af vejnet modulvogntog Anlægsarbejdet er afsluttet. Sammenhængende kulturhavn og legeplads Anlægsarbejdet fortsætter med et mindreforbrug på 1.18, der søges overført til 2016. Trafikplan for Hornbæk Udarbejdelse af plan er i gang og forventes afsluttet medio 2016. Mindreforbruget på 391.000 kr. søges overført til 2016. Værftshallerne, parkeringsplads Anlægsarbejdet fortsætter med et mindreforbrug på 988.000 kr., der søges overført til 2016. Strandpromenaden i Hornbæk Anlægsarbejdet fortsætter med et mindreforbrug på 3.228.000 kr., der søges overført til 2016. Multiparken udvidelse af parkeringsplads Anlægsarbejdet fortsætter med et mindreforbrug på 124.000 kr., der søges overført til 2016. Espergærde Bypark Anlægsarbejdet fortsætter med en merforbrug på 50.000 kr., der søges overført til 2016.
Regnskab Ændring af krydset Kronborgvej/Nordhavnsvej Projektet har et mindreforbrug på 1.216.000 kr. Anlægsarbejdet fortsætter i 2016 med færdiggørelse af Nordhavnsvej. Dette arbejde forventes at koste 416.000 kr., der søges overført til 2016. Den resterende bevilling på 800.000 kr. søges overført til anlægsprojektet Havnegade 2. etape til dækning af merforbrug. Sauntevej, rundkørsel og vejanlæg Anlægsarbejdet fortsætter med et mindreforbrug på 239.000 kr., der søges overført til 2016. Stitunneller Vapnagård Anlægsarbejdet er afsluttet med et merforbrug på 8.000 kr. Trafiksikkerhedsby Projektet igangsættes i 2016. Udgiftsbevillingen på 2.884.000 kr. og indtægtsbevillingen på 500.000 kr. søges overført til 2016. Havnegade 2. etape 1.del Anlægsprojektet er afsluttet med et merforbrug på 832.000 kr. Merforbruget skyldes de ekstraarbejder, der er udført i forbindelse med etablering af den nye belægning bl.a. sortering af brosten, banevagt, etablering af overgangene krævede ekstra materialer (ekstra klæber og underbund) og arbejdstid til bl.a. gennemfræsning. Herudover krævede arbejdet et større tilsynsarbejde end først beregnet. Merforbruget søges dækket af en restbevilling på anlægsprojektet Ændring af krydset kronborgvej/nordhavnsvej.