Strukturanalyse på skole-, SFO- og klubområdet II Opsummering på rapporten II 6 nye versioner II Præsentation af nye versioner Næstved Kommune 17. september 2014 Søren Brøndum sb@broendum-fliess.dk Martin Kronika Fliess mkf@broendum-fliess.dk
FUNDAMENT OG SCENARIER II Højest mulige klassekvotient (op til 28) og i videst mulige udstrækning min. 3 spor Scenario 2: Basis- og udskolingsskoler Etablering af basisskoler og udskolingsskoler Etablering af færre skoledistrikter i Næstved Kommune Betydningen af elevtalsudviklingen ved nuværende struktur og model (analysens fundament)
Borup Ris skolen Fladsåskolen Herlufmagle skole Holmegaardsskolen Holsted skole Hyllinge skole Kalbyrisskolen Karrebæk skole Kildemarksskolen Korskildeskolen Ll. Næstved skole Lundebakkeskolen Rønnebæk skole Sct. Jørgens skole Susålandet skole Sydbyskolen Sjølundsskolen I alt ELEVTALSUDVIKLING FRA 2015 TIL 2023 II 10% 5% 7% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -16% -21% -21% -13% -16% -18% Fald i elevtallet de næste små 10 år på 8 %
Suså Herlufmagle Borup Ris Holmegaard Hyllinge Holsted Lundebakke LNS Kalbyris Kildemark Sjølund Karrebæk Sct. Jørgen Fladså Korskilde
OPSUMMERING FRA RAPPORTEN II Scenario Antal klasser 2015/ 2016 Klassekvotient 2015/ 2016 Årlige driftskonsekvenser på kort sigt (2015/2016) Årlige driftskonsekvenser på længere sigt (fra og med 2016/2017) Samlede maksimale anlægsmæs sige konsekvenser Version 1 Version 2 Version 3 Version 4 Version 5 Version 1 Version 2 Version 3 Version 4 Version 1 Version 2 Version 3 Version 4 (mio. kr.) 359 22,8-1,9-4,4 15,3 354 23,2-5,2-12,5 36,1 354 23,2-3,4-8,1 20,8 350 23,4-6,5-15,7 36,1 355 23,1-6,3-15,0 58,0 354 23,2-1,0-2,4 3,4 353 23,2-2,9-7,0 25,5 345 23,8-4,5-10,7 47,6 344 23,8-9,8-22,3 66,7 346 23,7-8,7-21,0 17,0 348 23,6-7,7-18,4 6,8 345 23,6-6,3-15,2 6,8 346 23,7-14,4-34,6 17,0
6 NYE VERSIONER II Nye versioner i 1. Eleverne fra Hyllinge Skole flyttes til Borup Ris Skolen. I denne version forudsættes det, at afdeling Grønbro ikke lukkes 2. Afdeling Grønbro lukkes, og eleverne flyttes til Hyllinge Skole Nye versioner i Scenario 2: Basis-/udskolingsskoler 3. Ny version, hvor eleverne undgår 2 skoleskift. Dette betyder, at Sjølundsskolen bliver en matrikel under Lille Næstved Skole 4. Som oven for, men hvor der ikke lukkes afdelinger. Igen: Sjølundsskolen bliver en matrikel under Lille Næstved Skole Nye versioner i Scenario 3: Skoler på flere matrikler 5. Ny version, hvor der opereres med 4 distrikter i overensstemmelse med distrikterne i dagtilbudsanalysen 6. Ny version med 5 distrikter: Ren distriktsledelse og uden matrikellukninger
OVERSIGT OVER DE 2 NYE VERSIONER I SCENARIE 1 II Borup Ris Skolen Fladsåskolen Herlufmagle Skole Holmegaardskolen Holsted Skole Hyllinge Skole Kalbyrisskolen Karrebæk Skole Kildemarkskolen Korskildeskolen Lille Næstved Skole Lundebakkeskolen Rønnebæk Skole Sct. Jørgens Skole Sjølundsskolen Susålandets Skole Sydbyskolen Før ændring 392/2 356/2 556/2 468/2 380/2 302/2 577/2 457/2 728/3 675/3 154/1 145/1 470/2 473/2 124/1 116/1 391/2 339/2 1.101/4-5 1.063/4 169/1 158/1 773/3 778/3 7.-10. klasse 541/5 517/5 484/2 408/2 452/2-3 415/2-3 Scenarie 1 Version 6 546/2-3 501/2-3 656/2 568/2 380/2 302/2 577/2 457/2 728/3 675/3 Foreslås lukket 470/2 473/2 Foreslås lukket 291/2 238/2 1.224/5 1.179/5 ** Foreslås lukket 1.007/4 997/4 7.-10. klasse **** 475/5 456/5 484/2 408/2 *** 452/2-3 415/2-3 Scenarie 1 Version 7 * 271/1-2 235/1 656/2 568/2 380/2 302/2 577/2 457/2 728/3 675/3 275/2 266/2 470/2 473/2 Foreslås lukket 291/2 238/2 1.224/5 1.179/5 ** Foreslås lukket 1.007/4 997/4 7.-10. klasse **** 475/5 456/5 484/2 408/2 *** 452/2-3 415/2-3
OVERSIGT OVER DE 2 NYE VERSIONER I SCENARIE 2 II Borup Ris Skolen Fladsåskolen Herlufmagle Skole Holmegaardskolen Holsted Skole Hyllinge Skole Kalbyrisskolen Karrebæk Skole Kildemarkskolen Korskildeskolen Lille Næstved Skole Lundebakkeskolen Rønnebæk Skole Sct. Jørgens Skole Sjølundsskolen Susålandets Skole Sydbyskolen Før ændring 392/2 356/2 556/2 468/2 380/2 302/2 577/2 457/2 728/3 675/3 154/1 145/1 470/2 473/2 124/1 116/1 391/2 339/2 1.101/4-5 1.063/4 169/1 158/1 773/3 778/3 7.-10. klasse 541/5 517/5 484/2 408/2 452/2-3 415/2-3 Scenarie 2 Version 5 * 215/2 198/2 742/2-4 639/2-4 187/2 142/2 770/3-4 617/2-3 972/4-5 890/3-4 111/1 99/1 656/2-5 631/2-5 84/1 86/1 205/2 168/2 1.360/4-7 1.303/4-7 ** 123/1 111/1 773/3 778/3 7.-10. klasse **** 541/5 517/5 240/2 193/2 *** 312/3 303/3 Scenarie 2 Version 6 215/2 198/2 742/2-4 639/2-4 187/2 142/2 770/3-4 617/2-3 972/4-5 890/3-4 111/1 99/1 656/2-5 631/2-5 84/1 86/1 205/2 168/2 1.360/4-7 1.303/4-7 123/1 111/1 773/3 778/3 7.-10. klasse **** 541/5 517/5 240/2 193/2 312/3 303/3
SCENARIO 3 VERSION 7 OG VERSION 8 II Scenarie 3 - Version 7 (udgangspunkt: 4 dagtilbudsområder) Herlufmagle Skole Holmegaardskolen Holsted Skole Susålandets Skole Fladsåskolen Rønnebæk Skole Sct. Jørgens Skole Sjølundsskolen Sydbyskolen (Nygårdsvej foreslås lukket) Kildemarkskolen Korskildeskolen Kalbyrisskolen Lundebakkeskolen (Holme-Olstrup foreslås lukket) Borup Ris Skolen (Grønbro foreslås lukket) Hyllinge Skole Karrebæk Skole Lille Næstved Skole Borup Ris Skolen Hyllinge Skole Karrebæk Skole Lille Næstved Skole Herlufmagle Skole Holmegaardskolen Susålandets Skole Lundebakkeskolen Holsted Skole Kalbyrisskolen Kildemarkskolen Rønnebæk Skole Sct. Jørgens Skole Sjølundsskolen Sydbyskolen Fladsåskolen Korskildeskolen Scenarie 3 - Version 8 (udgangspunkt: Version 4)
OPSUMMERING AF DE 6 NYE VERSIONER II Antal klasser 2015/ 2016 Klassekvotient 2015/ 2016 Årlige driftsmæssige konsekvenser på kort sigt (2015/2016) Årlige driftsmæssige konsekvenser på længere sigt (fra og med 2016/2017) Samlede maksimale anlægsmæssige konsekvenser (mio. kr.) Version 6 Version 7 Version 5 Version 6 Version 7 Version 8 356 23,0-4,1-9,8 27,2 359 22,8-3,1-7,5 30,6 345 23,8-4,5-10,7 47,6 345 23,8-2,6-6,3 32,3 337 24,3-7,7-18,4 6,8 346 23,7-3,4-8,3 6,8