Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 17.01.00-P00-1-16 Dato: 1. marts 2016 Model for tildeling af budget til modtageklasser og modtagehold Børne- og skoleudvalget blev i november 2015 orienteret om ny organisering af tosprogsindsatsen i Horsens Kommune, som blandt andet indebærer, at der løbende oprettes modtagehold/-klasser på skolerne i de lokalsamfund, hvor flygtningefamilier bosættes. Børneog skoleudvalget blev samtidig orienteret om, at administrationen i foråret 2016 vil fremlægge et forslag til langsigtet model for ressourcetildeling til tosprogsområdet. Forslag til ny ressourcefordelingsmodel beskrives i dette notat. Økonomi og eksisterende budgetfordeling I forbindelse med beslutningen om ny budgettildelingsmodel for folkeskolerne fra skoleåret 2015/16 blev ressourcer til tosprogsundervisning holdt uden for processen og fastholdt på eksisterende niveau. Det var fra starten hensigten at foretage en udredning af økonomien i tosprogsområdet med henblik på udarbejdelse af en budgetmodel for området og dermed skabe gennemsigtighed og forudsigelighed i budgetlægningen. Budgettet til tosprogsområdet udgør i skoleåret 2015/16 13,1 mio. kr. af skolernes samlede budgetter. I nedenstående tabel er vist fordelingen på de enkelte skoler. Tabel 1: Nuværende fordeling af midler til tosprogsundervisning I den nuværende budgetfordeling er udlagt budget til opretholdes af et beredskab på 4 skoler, således at det er muligt at imødekomme udsving i antallet af elever med behov for undervisning i modtageklasse. Der vil i en vis udstrækning være en tendens til, at ressourcer 1
der udlægges til et beredskab vil blive brugt til at løse andre opgaver i de perioder, hvor der ikke er behov for beredskabet. Hermed forsvinder transparens og forudsigelige i budgetlægning og ressourceanvendelse. I sammenhæng med den nye organisering af indsatsen på tosprogsområdet og boligplaceringsstrategien er der behov for en mere fleksibel fordeling af ressourcer til tosprogsundervisning, herunder en centralisering af beredskabet. I den hidtidige model er til modtageklasser udlagt et budget på 586.000 kr. pr. modtageklasse. Hertil kommer, at bortset fra modtageklasser på 0. klassetrin, indgår elever i modtageklasser samtidig i den almindelige elevtalsopgørelse, hvormed der også gives ressourcer efter den generelle budgettildelingsmodel. Med ændringen af den generelle budgettildelingsmodel fra overvejende klassetalsbaseret til elevtalsbaseret er sket en markant stigning i de ressourcer skolerne får tildelt til at løse opgaven med modtageklasser, herunder til opretholdes af det nævnte beredskab. Stigningen i antal flygtningebørn og familiesammenførte børn til flygtninge fører til et stigende behov for oprettelse af modtageklasser/-hold og dermed til behov for omprioritering og tilpasning af de ressourcer, der er afsat til opgaven. Forslag til fremtidig ressourcetildeling til tosprogsundervisning i folkeskolen Med revision af ressourcetildeling til tosprogsundervisning skal sikres sammenhæng med den generelle budgettildelingsmodel på folkeskoleområdet. Ved fastlæggelse af elevtallet i budgettildelingsmodellen skal alle elever i tosprogsundervisning således medgå i opgørelsen. Som konsekvens foreslås, at der ved ressourcetildelingen sondres mellem modtageklasser/modtagehold, som er oprettet senest i forbindelse med fastlæggelse af budgettet for det kommende skoleår og modtageklasser/modtagehold som oprettes i løbet af skoleåret. Børn som modtager basisundervisning i modtageklasse eller på modtagehold skal have samme timetal som er gældende for tilsvarende klassetrin i normalundervisningen. Uanset sproglige forudsætninger kan en del af timerne læses sammen med de almindelige klasser. Eksempelvis idræt og musisk/kreative fag. Det er vurderingen, at samlæsning i gennemsnit kan have et niveau der gør, at den egentlige undervisning i modtageklassen/modtageholdet vil have et omfang svarende til én fuldtidsstilling tillagt et overhead til undervisningsmaterialer m.v. Ovenstående betyder, at skolerne tildeles et budget pr. modtageklasse/modtagehold på 550.000 kr. pr. år (p/l-2016). For de modtageklasser/-hold, der er oprettet inden fastlæggelse af budgettet for det kommende skoleår skal fratrækkes et beløb svarende til budgetmodellens elevtildeling. Af hensyn til enkelthed og forudsigelighed i administration og budgettildeling foreslås, at der for hver modtageklasse/-hold forudsættes, at den generelle elevtildeling i gennemsnit udløser en tildeling på 275.000 kr. svarene til 6-8 elever afhængig af aldersgruppe. Det betyder, at der til modtageklasser/-hold oprettet inden skoleårets start gives et særbudget på 275.000 kr., således at der i gennemsnit i alt er givet 550.000 kr. Et barn kan højest modtage sin i undervisning i en modtageklasse i 2 år, hvorefter barnet skal udsluses til en almindelig klasse. Til understøtte udslusningen afsættes 65.000 kr. pr. modtageklasse, således at der i alt afsættes 340.000 kr. pr. år til modtageklasser oprettet inden skoleårets start. Forslaget til fremtidig budgettildeling til tosprogsundervisning er sammenfattet i nedenstående oversigt. 2
Tabel 2: Forslag til fremtidig ressourcetildeling til tosprogsområdet Budget til modtageklasser/-hold oprettet inden skoleårets start 275.000 + 65.000 kr. til udslusning = 340.000 kr. Budget til modtageklasser/-hold oprettet i løbet af skoleåret (årsudgift) 550.000 Budgettet til modtageklasser/modtagehold oprettet i løbet af skoleåret udmøntes som andel af det resterende skoleår, eksempelvis med 7/12 for modtageklasser/modtagehold oprettet fra 1. januar. De foreslåede budgetsatser gælder for skoleåret 2016/17 og reguleres med KL s gennemsnitlige p/l-regulering. Økonomiske konsekvenser og fremtidigt råderum De økonomiske konsekvenser ved omlægning af ressourcefordelingen efter ovenstående principper er vist i nedenstående tabel 3. Beregningen i tabel 3 tager udgangspunkt i det antal modtageklasser/-hold, der forventes oprettet i løbet af skoleåret 2015/16 og som forventes at fortsætte i skoleåret 2016/17. Tabel 3: Konsekvenser af forslag til ny budgettildelingsmodel for tosprogsundervisning (eksklusiv elevtalsbaseret budget fra generel budgettildeling) Det fremgår af tabel 3, at der med forslaget til ny ressourcefordelingsmodel kan frigøres 5,3 mio. kr. som kan finansiere reservepulje til fremtidig udbygning af kapaciteten. 3
Horsens Kommune havde i 2015 en flygtningekvote på 161, som har medført, at der i 2015 er modtaget 55 flygtningebørn og familiesammenførte børn til flygtninge i den skolepligtige alder, og der er på nuværende tidspunkt yderligere 26 skolebørn i vente til familiesammenføring. Indtil videre er oprettet 7 nye modtageklasser/-hold i løbet af skoleåret 2015/16. For 2016 har Horsens Kommune på nuværende tidspunkt en flygtningekvote på 222. På baggrund af erfaringen fra 2015 kan i 2016 forventes 155 flygtningebørn og familiesammenførte børn til flygtninge, hvilket skønsmæssigt vil kræve oprettelse af 15-17 nye modtageklasser/-hold i løbet af 2016. Tosprogede børn kan maksimalt modtage undervisning i en modtageklasse i 2 år, hvorefter de skal inkluderes i den almindelige undervisning. Derfor vil der være et vist flow i modtageklasserne. De 5,3 mio. kr. som kan frigøres med forslaget til omprioritering af ressourcerne på tosprogsområdet, kan finansiere oprettelse af 10 nye modtageklasser/-hold på årsbasis. Idet etableringen af modtagehold sker gradvist i løbet af året, er det vurderingen, at kapacitetsudbygning i 2016 kan finansieres indenfor Børne- og Skoleudvalgets ramme Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at vurdere behovet for modtageklasser/-hold i 2017. Et til to år efter tilflytningen vil de nye elever via demografimodellen indgå i reguleringen af Børne- og Skoleudvalgets budget, og vil dermed også indgå i reguleringen af den overordnede ramme for folkeskolernes budget. Som beskrevet ovenfor indgår modtageklasseeleverne i den generelle elevtalsopgørelse og dermed får skolerne også det generelle budget til disse elever. I nedenstående Tabel 4 er vist de samlede konsekvenser for skolerne inklusiv elevtalsbestemt budget fra den generelle budgettildeling. Tabellen er beregnet ud fra den forudsætning, at der i gennemsnit er 9,2 elever i modtageklasserne, hvilket svare til det faktiske gennemsnit ved udgangen af 2015. Det ses af Tabel 4, at de økonomiske konsekvenser for især Egebjergskolen, Horsens Byskole og Langmarkskolen bliver væsentligt reduceret. Budgettet for de 4 skoler der oprindeligt havde modtageklasser (Dagnæsskolen, Egebjergskolen, Horsens Byskole og Langmarkskolen) vil samlet set blive nedreguleret med 2,6 mio. kr. og ingen vil opleve en reduktion på mere end 1,0 mio. kr. Det er på ovenstående baggrund vurderingen, at ændringen kan gennemføres med fuld virkning fra skoleåret 2016/17. 4
Tabel 4: Samlede konsekvenser ved ny model inkl. elevtalsbestemt budget fra generel budgetmodel 5