Specielle bemærkninger til budget 211-214 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese det enkelte barns behov for udvikling samt forældrenes behov for pasning. I Jammerbugt Kommune findes følgende institutionstyper: Kommunal dagpleje Privat dagpleje Børnehaver Institutioner med småbørnsgrupper Puljeordninger Privatinstitutioner Jammerbugt Kommune tilbyder børn fra til 2 år pasning i dagpleje eller i småbørnsgrupper i enkelte institutioner. Børn i dagpleje passes i dagplejerens hjem sammen med op til 4 andre børn. I Jammerbugt Kommune er der herudover oprettet legestuer, hvor dagplejerne kan mødes, og hvor børnene kan lege med hinanden på tværs af de enkelte dagplejere. Dagplejerne ansættes og aflønnes af kommunen, ligesom kommunen fører løbende tilsyn med dagplejen. Udover kommunal dagpleje har borgerne i Jammerbugt Kommune også mulighed for at benytte sig af privat dagpleje, idet Jammerbugt Kommune yder økonomisk tilskud til privat pasning af børn. Kommunens pladsanvisning godkender den enkelte dagplejer eller pasningsordning og fører løbende tilsyn med ordningen. I den måned barnet fylder 2 år og 1 måneder, vil det automatisk blive tilbudt en plads i en børnehave. I Jammerbugt Kommune er der 18 kommunale børnehaver, som alle har til formål at skabe pasnings-, trivsels-, lærings- og udviklingsmuligheder for børn i alderen 3-6 år. Børnehave er den mest udbredte pasningsform til denne aldersgruppe. Institutionernes størrelse varierer, men der er i gennemsnit 7,28 barn pr. pædagogisk medarbejder. Som oftest er børnehaverne indrettet med forskellige stuer, hvortil der er knyttet et antal voksne. Jammerbugt Kommune har etableret to småbørnsgrupper i Fjerritslev-området. Tilbuddene er etableret i Storkereden i Thorup/klim og i børnehaven Grøftekanten i Fjerritslev. Begge tilbud har plads til 1 børn i alderen -2 år. Småbørnsgrupperne kan sammenlignes med det, man i de fleste andre kommuner betegner som vuggestuer. Normeringen er i Jammerbugt Kommune fastsat til 9,87 timer pr. barn pr. uge, og åbningstiderne er identiske med de tilhørende børnehavers. Kost, bleer etc. indgår som en del af pasningstilbuddet og er indregnet i prisen. Jammerbugt Kommune har også en række puljeordninger, hvor privatpersoner har oprettet en pasningsordning efter egne præmisser og behov. Jammerbugt Kommune yder tilskud til sådanne puljeordninger. Specielle bemærkninger Side 23 Budget 211-214 Dagtilbud
Herudover findes der i Jammerbugt Kommune en række privatinstitutioner i form af private dagplejere og børnehaver. Jammerbugt Kommuner yder drifts-, administrations- og bygningstilskud til disse private institutioner. Aktuel lovgivning Lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) udgør lovgrundlaget for politikområde 1. Lovens overordnede formål er at skabe tilbud til børn og unge, der bidrager til trivsel, udvikling og læring, forebyggelse af negativ social arv, fleksibilitet og valgmuligheder for den enkelte familie samt sammenhæng og kontinuitet mellem tilbuddene. Fælles formål 5.25.1 Fælles formål 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 11.454-2.4 13.21 12.712 13.483 13.431 13.431 Netto 9.414 13.21 12.712 13.483 13.431 13.431 På denne funktion registreres alle fælles udgifter og indtægter vedrørende kommunal dagpleje og daginstitutioner for børn samt klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge. På funktionen konteres blandt andet udgifter til følgende: Søskendetilskud Tilskud til forældre, der vælger privat pasning Tilskud til forældre på børnepasningsorlov Tolkebistand Regulering af søskendetilskud, tilskud til privat pasning, tilskud til børnepasningsorlov og tilskud til friplads. Der forventes et mindreforbrug i 21 på 9. kr. vedrørende søskendetilskud. Angående tilskud til privat pasning, børnepasningsorlov og fripladser forventes der ingen ændringer fra 21 til 211. Det forventes, at forbruget i 211 vil svare til forbruget i 21, som der hermed reguleres for en mindreudgift på i alt 9. kr. Specielle bemærkninger Side 24 Budget 211-214 Dagtilbud
Dagpleje 5.25.11 Dagpleje 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 67.7-14.892 7.521-16.55 64.927-15.559 64.926-15.56 64.927-15.559 65.17-15.559 Netto 52.88 53.971 49.368 49.366 49.368 49.548 På denne funktion registreres udgifter vedrørende den kommunale dagpleje jævnfør dagtilbudsloven. 21 211 Antal børn i dagplejen 64 579 Antal dagplejere 171 151 Budgettet til dagplejere er beregnet ud fra et forventet børnetal i dagplejen på 579, og med en normering på 3,85 barn pr. dagplejer giver det 151 dagplejere. Gennemsnitslønnen er fastsat til 336.3 kr. Samtidig gives et vederlag pr. barn pr. dag, hvor børnene er i gæstepleje på 36, kr. Der forventes at skulle udbetales for 15.7 kr. vederlag i 211. En stor del af det faldende børnetal kan direkte henføres til, at dagplejebørnene starter én måned før i børnehave i 211 i forhold til 21. Et barn er således kun 2 år og 11 måneder, når det starter i børnehave. Ændringen er beregnet til 21 helårsbørn i dagplejen. Samtidig ændres normeringen pr. dagplejer fra 3,75 i 21 til 3,85 i 211. I forhold til budgettet for 21 forventes der et fald i børnetallet i dagplejen på 61 børn, hvilket netto (udgifter forældrebetaling) giver et mindreforbrug på 4.718. kr. Som en direkte følge af faldende børnetal i dagplejen falder også tilskuddet til friplads en mindreudgift på 28. kr. På baggrund af faldende børnetal i dagplejen, forventes der ligeledes et fald i antallet af tilsynsførende pædagoger i dagplejen, hvilket er en mindreudgift på 66. kr. Åbningstiden i dagplejen har ikke tidligere været fastsat. Dagplejernes overenskomst giver mulighed for en ugentlig åbningstid på 48 timer i tidsrummet kl. 6.-18., og det er den åbningstid dagplejen officielt tilbyder. Det er et ønske fra dagplejerne, at åbningstiden i dagplejen harmoniseres med den åbningstid, forældre tilbydes i børnehaverne. Dette giver en mindreudgift på 5. kr. i forbindelse med gæstepleje. Specielle bemærkninger Side 25 Budget 211-214 Dagtilbud
Børnehaver 5.25.13 Børnehaver 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 73.151-22.427 65.52-23.415 61.994-21.275 61.78-21.279 61.794-21.275 61.794-21.275 Netto 5.724 41.637 4.719 4.51 4.519 4.519 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunale og selvejende daginstitutioner jævnfør dagtilbudsloven. 21 211 Antal børnehaver 18 18 Antal LBO er 3 1 Antal samdrevne institutioner 8 1 Antal børnehavebørn 1.11 923 Budgettet på funktion 5.13 Børnehaver udmøntes i henhold til en ressourcetildelingsmodel, som tildeler ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter. Modellen har til formål at sikre, at der foretages en omflytning af ressourcerne mellem institutionerne på børnehaveområdet, således at ændringer i børnetallet afspejles i den tildelte ressource. Beregningen af ressourcetildelingen vedrørende løn tager udgangspunkt i, at institutionerne tildeles et antal timer pr. barn pr. uge. Hver institution tildeles 5,8 timer pr. barn pr. uge. Der er dog indarbejdet en minimumsnormering på 134 timer pr. uge. pr. institution. Dette skal sikre, at en børnehave som minimum får tildelt timer, så en fuld åbningstid kan dækkes. Minimumsnormeringen svarer til 26,38 børn. De tildelte timer fordeles herefter på en lederstilling, mens de resterede timer fordeles mellem uddannet personale og uuddannet personale med en procentfordeling på 7/3. Af de 5,8 timer pr. barn pr. uge skal børnehaverne kollektivt finansiere praktiklønnen til pædagogisk assistentelever (PAUelever) samt udgifterne til blandt andet fællestillidsrepræsentant. For at udregne selve lønbudgettet bliver lederens timetal omsat til lederens faktiske løn pr. uge. For det uddannede og uuddannede personale gælder det, at der kalkuleres med gennemsnitslønninger. Gennemsnitslønningerne pr. år omregnes til gennemsnitstimelønninger. Gennemsnitstimelønningerne ganges herefter med antal tildelte timer pr. uge for henholdsvis det uddannede og uuddannede personale, således at ressourcerne fordeles på stillingskategorier. For at få et årsbudget ganges de tildelte ressourcer til ledere og medarbejdere med 52. Budgettet til de børnetalsafhængige udgifter dækker over udgifter til administration, varekøb, pædagogiske materialer, elevaktiviteter, forældresamarbejde samt køb af IT og inventar mv. Budgettet er udregnet til 2.31 kr. pr. barn pr. år. Specielle bemærkninger Side 26 Budget 211-214 Dagtilbud
Budgettet til de øvrige personaleudgifter dækker over udgifter til uddannelse og personaleudgifter. Budgettet er udregnet til 33 kr. pr. barn pr. år. Nedenstående tabel illustrerer, hvilke faktorer der anvendes ved tildeling af ressourcer til børnehaverne: Personalenormering Minimumsnormering pr. institution 134 Nomering pr. barn 5,8 Minimumsnormering i antal børn 26,38 Andel uddannet personale,7 Andel uuddannet personale,3 Gennemsnitsløn uddannet personale 21 379.12 Gennemsnitstimeløn uddannet personale 21 197,4 Gennemsnitsløn uuddannet personale 21 277.175 Gennemsnitstimeløn uuddannet personale 21 144,6 Udgift til børnetalsafhængige udgifter Administration 41 Øvrige varekøb 36 Pædagogiske materialer 68 Elevaktiviteter 34 Forældresamarbejde 9 Køb af IT, inventar og materiel 43 2.31 Udgift til øvrige personaleudgifter Uddannelse 25 Øvrige personaleudgifter 8 33 Børnetalsændringen i børnehaverne foretaget på baggrund af en opgørelse fra Pladsanvisningen, som viser en ændring på 51 færre børn i forhold til 21. I alt en nettomindreudgift på 1.925. kr. Børnetalsændringen i småbørnsgrupperne er foretaget på baggrund af en opgørelse fra Pladsanvisningen, som viser en ændring på 5 børn flere i forhold til 21, svarende til en merudgift på 44. kr. Åbningstiden ændres i 4 børnehaver - én i hver hovedby - så de fremover har åbent til kl. 17.3. Det drejer sig om henholdsvis Gl. Dalhøj, Brovst Børnehave, Thomasmindeparkens Børnhave og Cannerslundvejens Børnehave. Som en del af budgetforliget er der afsat 2. kr. til etablering af pasningsmuligheder i form af småbørnsgrupper i alle 4 hovedbyer. Specielle bemærkninger Side 27 Budget 211-214 Dagtilbud
Omkostningssteder 513 Fællesudgifter og indtægter 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 3.639-21.793 3.48-23.415 7.243-21.275 7.42-21.279 7.43-21.275 7.43-21.275 Netto -18.154-2.7-14.32-14.237-14.232-14.232 51311 Børnehaven Grøftekanten, Fjerritslev 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 3.983-87 3.818 3.419 3.417 3.419 3.419 Netto 3.896 3.818 3.419 3.417 3.419 3.419 Budgetteret antal børn 5,13 39,83 37 37 37 37 513116 Børnehaven Skovhuset, Fjerritslev 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 2.826-5 3.3 1.947 1.947 1.947 1.947 Netto 2.775 3.3 1.947 1.947 1.947 1.947 Budgetteret antal børn 49,42 45,78 33 33 33 33 513118 Børnehaven Gl. Dalhøj, Fjerritslev 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 2.567-1 2.22 2.468 2.467 2.468 2.468 Netto 2.558 2.22 2.468 2.467 2.468 2.468 Budgetteret antal børn 51,25 49,5 45 45 45 45 513122 Brovst Børnehave 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 4.73-214 4.957 3.984 3.983 3.984 3.984 Netto 4.517 4.957 3.984 3.983 3.984 3.984 Budgetteret antal børn 8,38 81,29 72 72 72 72 513124 Bøge Bakke Børnehave, Brovst 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 2.932 2.167 1.992 1.99 1.992 1.992 Netto 2.932 2.167 1.992 1.99 1.992 1.992 Budgetteret antal børn 4,42 39,67 34 34 34 34 Specielle bemærkninger Side 28 Budget 211-214 Dagtilbud
513128 Skovsgaard Børnehave 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 3.122-166 3.428 2.623 2.622 2.623 2.623 Netto 2.957 3.428 2.623 2.622 26.23 2.623 Budgetteret antal børn 48,25 45,79 46 46 46 46 51313 Halvrimmen Børnehave 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 2.8-3 2.669 2.668 2.668 2.669 2.669 Netto 2.797 2.941 2.669 2.668 2.669 2.669 Budgetteret antal børn 35,42 53,17 48 48 48 48 513134 Skipper Clement Børnehave, Aabybro 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 3.653-2 5.174 5.5 5.49 5.5 5.5 Netto 3.65 5.174 5.5 5.49 5.5 5.5 Budgetteret antal børn 59,33 88,71 92 92 92 92 513136 Anlægsvejens Børnehave, Aabybro 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 3.45-2 3.38 2.45 2.45 2.45 2.45 Netto 3.42 3.38 2.45 2.45 2.45 2.45 Budgetteret antal børn 52,33 47,13 44 44 44 44 513138 Børnehuset, Aabybro 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 4.455-3 4.154 3.686 3.686 3.686 3.686 Netto 4.452 4.154 3.686 3.686 3.686 3.686 Budgetteret antal børn 75,42 72,71 63 63 63 63 51314 Børnehaven Thomasmindeparken, Aabybro 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 4.147-26 3.965 3.412 3.413 3.412 3.412 Netto 4.121 3.965 3.412 3.413 3.412 3.412 Budgetteret antal børn 73,4 72, 62 62 62 62 Specielle bemærkninger Side 29 Budget 211-214 Dagtilbud
513142 Gjøl Børnehave 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 2.353-4 Netto 2.349 Budgetteret antal børn 44,92 513146 Børnehaven Bjessingbo, Biersted 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 2.93-2 2.796 2.233 2.232 2.233 2.233 Netto 2.927 2.796 2.233 2.232 2.233 2.233 Budgetteret antal børn 52,83 5,75 4 4 4 4 513148 Børnehaven Kernehuset, Biersted 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 2.558-2 2.514 2.182 2.182 2.182 2.182 Netto 2.557 2.514 2.182 2.182 2.182 2.182 Budgetteret antal børn 43,42 4,83 38 38 38 38 51315 Børnehaven Regnbuen, Nørhalne 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 4.41 4.782 4.85 4.85 4.85 4.85 Netto 4.41 4.782 4.85 4.85 4.85 4.85 Budgetteret antal børn 75,38 87,5 88 88 88 88 513154 Cannerslundvejens Børnehave, Pandrup 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 2.119-2 2.652 2.438 2.436 2.438 2.438 Netto 2.117 2.652 2.438 2.436 2.438 2.438 Budgetteret antal børn 39,67 41,46 44 44 44 44 513156 Blokhusvejens Børnehave, Pandrup 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 4.145-15 3.11 3.265 3.264 3.265 3.265 Netto 4.13 3.11 3.265 3.264 3.265 3.265 Budgetteret antal børn 62,83 6,67 58 58 58 58 Specielle bemærkninger Side 3 Budget 211-214 Dagtilbud
513158 Kås Børnehave 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 2.337-2 1.85 1.641 1.64 1.641 1.641 Netto 2.335 1.85 1.641 1.64 1.641 1.641 Budgetteret antal børn 4,33 33,13 26 26 26 26 513159 Specialgruppen v/ Kaas Børnehave 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 1.637 1.589 1.588 1.589 1.589 Netto 1.637 1.589 1.588 1.589 1.589 51316 Jetsmark Børnehave, Kås 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 3.418-42 3.168 2.943 2.942 2.943 2.943 Netto 3.376 3.168 2.943 2.942 2.943 2.943 Budgetteret antal børn 58,29 58,88 53 53 53 53 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 12.398-5.524 11.789-3.844 11.996-3.875 11.994-3.875 11.996-3.875 11.996-3.875 Netto 6.874 7.945 8.121 8.119 8.121 8.121 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter 32 og 36 i lov om social service. På denne funktion har kommunen aktivitet på egen specialbørnehave i Aabybro, Anlægsvejens Børnehave specialgruppen. Endvidere konteres her kommunens udgift til mellemkommunal betaling for børnehavebørn i specialbørnehaver i andre kommuner. Regulering af takster i eget tilbud som følge af tilretning af budgettet. Der regnes med en belægningsprocent på 1 pct., idet tilbuddet de senere år har haft overbelægning. Specielle bemærkninger Side 31 Budget 211-214 Dagtilbud
51712 Fællesudgifter og indtægter 51712 Fællesudgifter og indtægter (børn i andre kommuner) 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 8.7-84 8.72 8.137 8.137 8.137 8.137 Netto 7.23 8.72 8.137 8.137 8.137 8.137 Antal Anlægsvejens Børnehave 8 Stampe i Aalborg 1 Abildgård 1 Birken 5 Pluto 1 I alt 16 51711 Specialbørnehaven Anlægsvej, Aabybro 51711 Specialbørnehaven Anlægsvej, Aabybro 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 4.328-4.345 3.717-3.844 3.859-3.875 3.857-3.875 3.859-3.875 3.859-3.875 Netto -16-127 -16-18 -16-16 Budgetteret antal børn 8 8 8 8 8 8 Anlægsvejens Børnehave er en del af den sociale rammeaftale, og derfor er den takstfinansieret. Nettobudgettet er derfor ca. nul. Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 12.34 14.434 15.267 15.267 15.267 15.267 Netto 12.34 14.434 15.267 15.267 15.267 15.267 På denne funktion registreres tilskud til puljeordninger, privat dagpleje og private klubber efter dagtilbudsloven. Specielle bemærkninger Side 32 Budget 211-214 Dagtilbud
21 211 Antal private daginstitutioner -2 årige 5 5 Antal børn 8 8 Antal puljeordninger -2 årige 3 3 Antal børn 52 52 Antal privatinstitutioner 3-6 årige 4 4 Antal børn 92 92 Børnetalsændringen i de private institutioner for -2-årige er foretaget på baggrund af en opgørelse fra pladsanvisningen, som fastholder børnetallet i forhold til 21. Tilskuddet til et barn i private institutioner er i 211 ca. 84. kr. inklusiv administrations- og bygningstilskud. Børnetalsændringen i puljeordningerne for -2-årige er ligeledes foretaget på baggrund af en opgørelse fra pladsanvisningen, som fastholder børnetallet i forhold til 21. Tilskuddet til et barn i puljeordning er i 211 på 63.5 kr. Børnetalsændringen i de private institutioner for 3-6-årige er også foretaget på baggrund af en opgørelse fra pladsanvisningen, som fastholder børnetallet i forhold til 21. Tilskuddet til et barn i private institutioner er i 211 på 48. kr. inklusiv administrations- og bygningstilskud. Specielle bemærkninger Side 33 Budget 211-214 Dagtilbud
Politikområde 2: Undervisning og fritid Områdets organisering Politikområde 2 består af en række forskellige områder indenfor skole og fritid. Konkret omfatter politikområde 2 følgende: Skolevæsenet Naturskoler Hjemme- og sygeundervisning Skolefritidstilbud Befordring af elever Specialundervisningstilbud Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsuddannelser Ungdomsskolevirksomhed Skolevæsenet i Jammerbugt Kommune omfatter 21 distriktsskoler. Folkeskolen er opbygget af en etårig børnehaveklasse og en niårig grundskole. Undervisning i 1. klasse tilbydes på 4 skoler i kommunen. Undervisningsdelen i folkeskolen består af almenundervisning såvel som specialundervisning for de børn, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Hver skole har en skoleleder samt en skolebestyrelse. Målet med skolebestyrelsen er at give brugerne af skolen, det vil sige forældre, elever og ansatte, en større indflydelse på skolens hverdag og overordnede mål. Skolebestyrelsen er sammensat af repræsentanter for forældrene, elever samt repræsentanter for lærere, pædagoger og andre medarbejdere. Dog har Moseby Skole og Jetsmark Centralskole fælles ledelse og skolebestyrelse, ligesom Saltum Centralskole, V. Hjermitslev Skole, og Ingstrup Skole har fælles ledelse og skolebestyrelse. Udover den undervisningsmæssige opgave varetager folkeskolerne også et fritidstilbud. Fritidstilbuddet er organiseret i Skolefritidsordninger (SFO) og Landsbyordninger. Landsbyordninger (LBO) og Samdrevne institutioner (SDI) varetager endvidere dagtilbudsopgaven i forhold til børn i alderen 3-6 år. Hver SFO/LBO/SDI har sin egen leder, men det er skolelederen, der har det overordnede pædagogiske og administrative ansvar. Skolebestyrelsen fører tilsyn med SFO en/lbo en/sdi en, godkender institutionens budget mv. Fritidsordningerne er for børn mellem cirka seks og ti år, dvs. elever fra børnehaveklasse til og med tredje klasse. I forbindelse med samdrevne institutioner er der endvidere mulighed for at etablere småbørnsgrupper for børn i -3-årsalderen. Hen over efteråret 21 er der afholdt politiske drøftelser med henblik på at vurdere kvaliteten i folkeskolen herunder også om der er det rigtige antal skoler, og om disse har en passende størrelse. Drøftelserne er fortsat i 211, og der forventes en stillingtagen til den kommende skolestruktur ultimo januar 211. Da der ikke er truffet afgørelse om den kommende skolestruktur, er der heller ikke indregnet konsekvenser i budgettet for 211. Specielle bemærkninger Side 34 Budget 211-214 Undervisning og fritid
Aktuel lovgivning For området Undervisning og Fritid gælder folkeskoleloven som lovgrundlag. Heri findes bestemmelser om folkeskolens formål, lærerkvalifikationer, undervisningspligt, ansvarsfordelingen mv. Desuden reguleres aktiviteterne på ungdomsskoleområdet ved lov om ungdomsskoler jævnfør lovbekendtgørelse nr. 997 af 8. oktober 24. Folkeskoler 3.22.1 Folkeskoler 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 271.998-7.649 256.272-2.952 262.89-3.647 262.89-3.647 262.89-3.647 26.89-3.647 Netto 264.35 253.32 259.162 259.162 259.162 259.162 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens folkeskoler herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, it, administration på skolerne, inventar, rengøring, lokaler, udgifter til udenomsarealer mv. Her registreres ligeledes udgifter og indtægter vedrørende specialundervisning, der finder sted på den lokale folkeskole, øvelsesskoler og skolekonsulenter, der har deres hovedbeskæftigelse i folkeskolen. og indtægter vedrørende lejrskoler, som kommunen lejer sig ind på, registreres ligeledes her. Skoleåret 21/11 Skoleåret 211/12 Antal Folkeskoler 21 21 Antal folkeskoleelever 4.466 4.464 - heraf normalundervisning 4.375 4.373 - heraf specialundervisning 91 91 Antal klasser 248 243 Antal elever med individuelle behov - specialundervisning i Jammerbugt Kommune 91 91 Budgetterne på funktion 3.22.1 Folkeskoler udmøntes i henhold til forskellige ressourcetildelingsmodeller. Der er på nuværende tidspunkt udarbejdet tildelingsmodeller for henholdsvis løn og sekretærtid. Der arbejdes også på at udvikle tildelingsmodeller for elevrelaterede udgifter og pedeltid. Løn Hvad angår tildelingen af ressourcer til løn anvendes en række forskellige parametre. Først beregnes disse parametre i timer, hvorefter det beregnede timeantal omsættes til en økonomisk ramme. Der anvendes konkret følgende parametre: Normalundervisning Specialundervisning Tid til øvrige opgaver Tid til individuel tid, udviklingstid, ferie, feriefridage samt helligdage. Specielle bemærkninger Side 35 Budget 211-214 Undervisning og fritid
Ledelsestid Aldersreduktion Timerne til normalundervisning tildeles som udgangspunkt efter antallet af klasser. Der udløses en ny klasse for hver 28. elev på hver årgang. Mere konkret tildeles ressourcerne efter et vejledende timetal pr. klasse pr. uge. Tabellen illustrerer, hvor mange lektioner den enkelte klasse på hvert klassetrin tildeles pr. uge. BH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Vejledende timetal 2, 23, 23,75 26,75 26,75 27,75 28, 3, 33, 31, 28, I de tilfælde, hvor der er 15-25 elever i en klasse, tildeles den pågældende skole 4 pct. ekstra ressourcer. I de tilfælde, hvor der er 26-28 elever i en klasse, tildeles den pågældende skole 14 pct. ekstra ressourcer. Der foretages en reduktion i de tildelte timer, såfremt der på en årgang er færre end 15 elever. Konkret foretages der følgende procentvise reduktion i tildelingen ved antal af elever på årgangen. Procentvis reduktion Antal elever pr. årgang 1-3 elever 59 pct. 4-7 elever 48 pct. 8-1 elever 38 pct. 11-12 elever 28 pct. 13-14 elever 12 pct. I ressourcetildelingsmodellen tildeles følgende deletimer pr. klasse, som skal dække deletimer i idræt og praktisk-musiske fag: Klassetrin/ 4 5 6 7 antal elever pr klasse - 15 elever 16-18 elever 1 1 18-28 elever 3 5 4 3 Ressourcer til forebyggende specialundervisning tildeles med udgangspunkt i antallet af elever pr. skole. Konkret tildeles der følgende lektioner pr. uge pr. elev: Specialundervisning.- 7. Årgang,16 Specialundervisning 8. - 1. Årgang,55 I ressourcemodellen er der også afsat timer til øvrige opgaver, det vil sige opgaver, som ikke direkte knytter sig til den almindelige undervisning. Her tildeles der både timer i forhold til antallet af elever samt antallet af klasser. Af nedenstående tabel fremgår det, hvor mange timer der tildeles pr. elev pr. årgang. Specielle bemærkninger Side 36 Budget 211-214 Undervisning og fritid
Antal timer pr. elev Elevrelateret - 3 årgang 28 4-6 årgang 34 7-1 årgang 38 Antal timer pr. klasse Klasserelateret - 1 årgang 85 4-6 årgang 85 7-1 årgang 85 Ifølge lærernes overenskomst har hver fuldtidsansat lærer krav på årligt 375 timer til såkaldt individuel tid samt 155 timer i udviklingstid, hvorfor dette er medregnet i ressourcetildelingsmodellen. Ligeledes forudsættes det i modellen, at der ud af den årlige arbejdstid anvendes 288,6 timer pr. fuldtidsstilling til ferie, feriefridage samt helligdage. Ledelsestiden tildeles på baggrund af et grundtimetal pr. skole samt et antal timer pr. elev. Derudover tildeles der ledelsestid til SFO/LBO/SDI. Der tildeles årlige timer efter følgende fordelingsnøgle: Skoleledelse: Antal timer Grundbeløb For alle skoler 85, Grundbeløb For skoler med 1. Klasse 25, Timer pr. elev over 1 7, Elevtal SFO pr. elev 2,4 Grundbeløb LBO/SDI 75, Elevtal LBO/SDI pr. elev 2,4 Såfremt en lærer er fyldt 6 år, har den pågældende lærer en mindre undervisningsforpligtigelse end yngre lærere. Gennemsnitligt svarer reduktion til, at lærernes årlige arbejdstid reduceres med 175 timer årligt, når de er fyldt 6 år. Skolerne tilføres derfor 175 timer årligt for hver lærer, som er fyldt 6 år. Ovenstående parametre giver tilsammen et antal timer pr. skole. For at udregne lønbudgettet for lærerne ganges det samlede timeantal pr. skole med en gennemsnitsløn for den konkrete skole. Sekretærtid For sekretærerne gælder det, at det samlede budget fordeles efter følgende forudsætninger: 25 pct. af det samlede budget anvendes til en grundtildeling; det vil sige, at 25 pct. af det samlede budget er blevet ligeligt fordelt ud mellem 18 1 skoler i kommunen. 4 pct. af det samlede budget fordeles efter antallet af elever i. til og med 7. årgang. 35 pct. af det samlede forbrug fordeles efter antallet af elever i 8. til og med 1. årgang. 1 Når grundtildelingen kun tilfalder 18 af de 21 skoler i kommunen, skyldes det, at der er fælles skoleledelse for Jetsmark Centralskole og Moseby Skole, ligesom der er fælles skoleledelse for Saltum Centralskole, V. Hjermitslev Skole og Ingstrup Skole. Specielle bemærkninger Side 37 Budget 211-214 Undervisning og fritid
Elevrelaterede udgifter Der er nedsat en arbejdsgruppe, der arbejder på at udvikle en model for de elevrelaterede udgifter. Pedeltid Med virkning fra 1. januar 211 sker der harmonisering af ressourcerne til serviceledere. Midlerne, der er de samlede lønmidler afsat til serviceledere, og som omfattes af modellen, fordeles efter følgende tre parametre: Antal elever (vægt 1) Antal indendørs m2 (vægt 1) Antal udendørs m2 (vægt 1) De forskellige parametre vægtes, som vist i parentes, med henholdsvis 1, 1 og 1. Vægtningen er blevet til på baggrund af serviceledernes vurdering af, hvordan arbejdstiden fordeles i praksis. Udover selve harmoniseringen, trækkes der forlods midler ud til finansiering af en låseordning. Det er forudsat og indarbejdet i modellen, at finansieringen heraf kan foregå over en treårig periode. Herefter vil det udtrukne beløb tilbageføres til fordeling blandt skolerne. - korrektioner Budgettet for 21 er for folkeskoleområdet sammensat af en ressourcemodel for skoleåret 1/11, som har virkning i de første 7 måneder af året, og en ressourcemodel for skoleåret 11/12, som har virkning i de sidste 5 måneder af året. Gennemløb af ressourcemodellen på folkeskoleområdet har givet en samlet ændring på 1.54. kr. Jævnfør gensidighedsaftalen er det besluttet, at kommunerne kan fravige kravet om at lave elevplaner i alle fag hvert år. Derved spares 81. kr. Endvidere er der i gensidighedsaftalen fastslået, at der fremover kun udarbejdes kvalitetsrapporter hvert andet år. Derved spares 75. kr. Kommunen har indtil 29 været forsikret for tjenestemandspensionen til lærere i den lukkede gruppe, som afskediges før de er 63½ år, gennem KPLU. Den årlige betaling hertil har været ca. 1,5 mio. kr. KPLU er nu nedlagt, og kommunen er dermed selvforsikrende på området. En opgørelse over de nuværende sager viser, at budgettet vil kunne reduceres med 1,5 mio. kr. i 211. 31 Folkeskolens fællesudgifter 31 Folkeskolens Fællesudgifter 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 19.292-3.24 21.155-2.921 28.511-3.615 28.511-3.615 28.511-3.615 28.511-3.615 Netto 16.268 18.234 24.896 24.896 24.896 24.896 På kontoen for fællesudgifter budgetteres og bogføres udgifter til: Skolens konsulenter (skolebibliotek, it m.v.) Specielle bemærkninger Side 38 Budget 211-214 Undervisning og fritid
Fællestillidsrepræsentanter for skolevæsenet Diverse centrale puljer til blandt andet tjenestemandspension, langvarig sygdom og barsel. Tolkebistand afholdt af folkeskolens udviklingspulje Betaling til andre kommuner og staten for undervisningen udenfor det kommunale skolevæsen. Fællesudgifter vedrørende skolebibliotekerne. 3115 Fjerritslev Skole 3115 Fjerritslev Skole 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 32.736-3 29.723 29.791 29.791 29.791 29.791 Netto 32.437 29.723 29.791 29.791 29.791 29.791 Fjerritslev skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 1. klasse. Skolen varetager endvidere specialundervisning af børn med særlige behov. Det drejer sig eksempelvis om fagligt svage børn, ADHD-børn, socialt svage børn og børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Til skolen er der knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Endvidere er der til Fjerritslev Skole tilknyttet en special SFO. 21/211 211/212 Antal elever normalundervisning 541 547 Antal elever specialundervisning 31 31 Antal klasser 25 24 31112 Thorup-Klim Skole 31112 Thorup-Klim Skole 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 6.644-8 7.612 6.63 6.63 6.63 6.63 Netto 6.636 7.612 6.63 6.63 6.63 6.63 Thorup-Klim skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SDI (Storkereden) for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. Specielle bemærkninger Side 39 Budget 211-214 Undervisning og fritid
21/211 211/212 Antal elever normalundervisning 124 124 Antal klasser 8 8 31114 Ørebroskolen 31114 Ørebroskolen 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 6.766-19 6.24 6.439 6.439 6.439 6.439 Netto 6.656 6.24 6.439 6.439 6.439 6.439 Ørebroskolen forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SDI (Regnbuen) for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 21/211 211/212 Antal elever normalundervisning 121 123 Antal klasser 8 8 31115 Hjortdal Skole 31115 Hjortdal Skole 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 4.937-12 4.643 4.313 4.313 4.313 4.313 Netto 4.817 4.643 4.313 4.313 4.313 4.313 Hjortdal Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SDI (Søstjernen) for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 21/211 211/212 Antal elever normalundervisning 55 57 Antal klasser 8 8 Specielle bemærkninger Side 4 Budget 211-214 Undervisning og fritid
31116 Trekronerskolen 31116 Trekronerskolen 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 8.68-147 8.865-21 8.59-21 8.59-21 8.59-21 8.59-21 Netto 7.921 8.844 8.569 8.569 8.569 8.569 Trekronerskolen forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SDI (Solstrålen) for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 21/211 211/212 Antal elever normalundervisning 181 178 Antal klasser 9 8 3112 Brovst Skole 3112 Brovst Skole 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 25.677-2.82 21.719-14 22.731-141 22.731-141 22.731-141 22.731-141 Netto 23.594 21.579 22.59 22.59 22.59 22.59 Brovst Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 1. klasse. Skolen varetager endvidere specialundervisning til børn med særlige behov. Det drejer sig eksempelvis om fagligt svage børn, ADHD-børn, socialt svage børn og børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Herudover er der til skolen knyttet en SFO (Kometen) for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. I Kometen findes en specialafdeling for de børn, der har særlige behov. Elever fra 4. klasse har mulighed for at benytte en fritidsklub, som er organiseret under ungdomsskolen. 21/211 211/212 Antal elever normalundervisning 365 362 Antal elever specialundervisning 23 23 Antal klasser 19 18 Specielle bemærkninger Side 41 Budget 211-214 Undervisning og fritid
3113 Tranum Skole 3113 Tranum Skole 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 6.992-73 5.86 23 5.619 23 5.619 23 5.619 23 5.619 23 Netto 6.919 5.883 5.642 5.642 5.642 5.642 Tranum Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en LBO (Tranen) for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 21/211 211/212 Antal elever normalundervisning 111 111 Antal klasser 8 8 3114 Skovsgårdskolen 3114 Skovsgårdskolen 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 12.64-181 11.666 6 12.94 6 12.94 6 12.94 6 12.94 6 Netto 12.423 11.726 12.154 12.154 12.154 12.154 Skovsgårdskolen forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Udover de almindelige klasser har skolen en såkaldt Sprog-læseklasse, som er et tilbud til børn med sproglige problemer. Sprog-læseklassen konteres under funktion 3.8. Herudover er der til skolen knyttet en SFO for børn fra børnehaveklassen til og med 3. klasse. Elever fra 4. klasse har mulighed for at benytte en fritidsklub, som er organiseret under Ungdomsskolen. 21/211 211/212 Antal elever normalundervisning 242 24 Antal klasser 12 12 31142 Øland-Langeslund Skole 31142 Øland-Langeslund Skole 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 6.366-91 5.3 12 5.593 12 5.593 12 5.593 12 5.593 12 Netto 6.275 5.312 5.65 5.65 5.65 5.65 Specielle bemærkninger Side 42 Budget 211-214 Undervisning og fritid
Langeslund Skole i Arentsminde forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 2. klasse. Undervisningen af børnene fra 3. til og med 7. klasse foregår på Øland Skole. Herudover er der til skolerne knyttet en SFO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. SFO en er placeret ved Langeslund Skole. 21/211 211/212 Antal elever normalundervisning 1 11 Antal klasser 8 8 31144 Halvrimmen Skole 31144 Halvrimmen Skole 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 5.556-74 6.22 35 4.981 35 4.981 35 4.981 35 4.981 35 Netto 5.482 6.57 5.16 5.16 5.16 5.16 Halvrimmen Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SFO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 21/211 211/212 Antal elever normalundervisning 83 84 Antal klasser 8 8 3115 Aabybro Skole 3115 Aabybro Skole 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 32.819-415 33.44 32.278 32.278 32.278 32.278 Netto 32.44 33.44 32.278 32.278 32.278 32.278 Aabybro Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 1. klasse. Skolen varetager endvidere specialundervisning af børn med særlige behov. Det drejer sig eksempelvis om fagligt svage børn, ADHD-børn, socialt svage børn og børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Herudover har Aabybro Skole en aktivklasse. Aktivklassen, Drivhuset, tilbyder undervisning og social indlæring med tilhørende støtte for børn i alderen 6-14 år (svarende til.-7. klasse) med adfærds-, kontakt-, og trivselsproblemer. Endelig har skolen en såkaldt Sprog-læseklasse, som er et tilbud til indskolingsbørn med sproglige problemer. Specialklasserne konteres under funktion 3.8. Specielle bemærkninger Side 43 Budget 211-214 Undervisning og fritid
Endvidere er der til skolen knyttet en SFO (Bikuben) for børn fra børnehaveklassen til 3. klasse. Elever fra 4. klasse har mulighed for at benytte en fritidsklub (Aaby Fristed). Børn i specialundervisning kan efter skoletid benytte special-sfo en Solsikken. 21/211 211/212 Antal elever normalundervisning 77 727 Antal klasser 31 31 31152 Gjøl Skole 31152 Gjøl Skole 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 6.424-5 5.992 6.165 6.165 6.165 6.165 Netto 6.419 5.992 6.165 6.165 6.165 6.165 Gjøl Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SDI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 21/211 211/212 Antal elever normalundervisning 118 115 Antal klasser 8 8 31154 Ulveskov Skole 31154 Ulveskov Skole 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 6.528-79 5.994 5.66 5.66 5.66 5.66 Netto 6.449 5.994 5.66 5.66 5.66 5.66 Ulveskov Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der på skolen oprettet et tilbud til undervisning af børn, der har fået konstateret ADHD. ADHD-tilbuddet er etableret i tæt tilknytning til normalundervisningen og konteres på funktion 3.8. Herudover er der til skolen knyttet en SDI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 21/211 211/212 Antal elever normalundervisning 9 84 Antal klasser 8 7 Specielle bemærkninger Side 44 Budget 211-214 Undervisning og fritid
31156 Biersted Skole 31156 Biersted Skole 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 15.894-82 14.859 14.851 14.851 14.851 14.851 Netto 15.812 14.859 14.851 14.851 14.851 14.851 Biersted Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Herudover er der på skolen oprettet en kontaktklasse. Kontaktklassen konteres på funktion 3.8. Herudover er der til skolen knyttet en SFO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 21/211 211/212 Antal elever normalundervisning 316 311 Antal klasser 14 14 31158 Nørhalne Skole 31158 Nørhalne Skole 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 8.827-77 8.56 8.64 8.64 8.64 8.64 Netto 8.749 8.56 8.64 8.64 8.64 8.64 Nørhalne Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SFO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 21/211 211/212 Antal elever normalundervisning 192 183 Antal klasser 9 9 3116 Pandrup Skole 3116 Pandrup Skole 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 14.377-153 13.459 13.325 13.325 13.325 13.325 Netto 14.224 13.459 13.325 13.325 13.325 13.325 Specielle bemærkninger Side 45 Budget 211-214 Undervisning og fritid
Pandrup Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SFO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 21/211 211/212 Antal elever normalundervisning 31 316 Antal klasser 15 15 31162 Jetsmark Centralskole 31162 Jetsmark Centralskole 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 23.22-372 19.33 2.58 2.58 2.58 2.58 Netto 22.847 19.33 2.58 2.58 2.58 2.58 Jetsmark Centralskole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 1. klasse. Udover de almindelige klasser har skolen en såkaldt Erhvervsklasse for normaltbegavede, men skoletrætte elever. Erhvervsklassen tilbyder undervisning og social indlæring med tilhørende støtte for børn i alderen 14-16 år (svarende til 8.-1. klasse). Skolen varetager endvidere specialundervisning til børn med særlige behov eksempelvis fagligt svage børn, børn inden for AKT-området, socialt svage børn og børn med generelle indlæringsvanskeligheder. Herudover er der til skolen knyttet en SFO for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 21/211 211/212 Antal elever normalundervisning 313 34 Antal elever specialundervisning 37 37 Antal klasser 15 14 311646 Moseby Skole 31164 Moseby Skole 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 5.471-3 4.179 4.977 4.977 4.977 4.977 Netto 5.441 4.179 4.977 4.977 4.977 4.977 Specielle bemærkninger Side 46 Budget 211-214 Undervisning og fritid
Moseby Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SDI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 21/211 211/212 Antal elever normalundervisning 85 83 Antal klasser 7 7 31166 Ingstrup Skole 31166 Ingstrup Skole 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 4.312-26 3.943 3.855 3.855 3.855 3.855 Netto 4.286 3.943 3.855 3.855 3.855 3.855 Ingstrup Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SDI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 21/211 211/212 Antal elever normalundervisning 57 52 Antal klasser 8 8 31168 V. Hjermitslev Skole 31168 V. Hjermitslev Skole 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 4.98-37 5.218 4.81 4.81 4.81 4.81 Netto 4.871 5.218 4.81 4.81 4.81 4.81 V. Hjermitslev Skole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 7. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SDI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 21/211 211/212 Antal elever normalundervisning 57 57 Antal klasser 8 8 Specielle bemærkninger Side 47 Budget 211-214 Undervisning og fritid
3117 Saltum Centralskole 3117 Saltum Centralskole 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 13.582-162 12.916 12.466 12.466 12.466 12.466 Netto 13.42 12.916 12.466 12.466 12.466 12.466 Saltum Centralskole forestår undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Herudover er der til skolen knyttet en SDI for børn fra børnehavealderen til og med 3. klasse. 21/211 211/212 Antal elever normalundervisning 27 214 Antal klasser 12 12 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 3.22.2 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 429-45 2.324-512 1.76-515 1.76-515 1.76-515 1.76-515 Netto 384 1.812 1.245 1.245 1.245 1.245 På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke entydigt kan henføres til enkelte skoler fx pædagogiske centraler, lejrskoler/naturskoler, selvstændige idrætsanlæg, sportspladser og svømmehaller, hvis primære formål er skoleidræt. Jammerbugt Kommune har to naturskoler/-centre: Naturcenter Fosdalen og Naturskolen i Store Vildmose. Begge steder har som formål at fremme de besøgendes indsigt i og interesse for naturen. Dette sker gennem forskellige arrangementer eksempelvis naturvejledning, dagsbesøg, lejrskole og udstillinger. Naturskolerne i Fosdalen og Store Vildmosen arrangerer mange forskellige ture i landskabet, så der er mulighed for at høre om dyr og fauna i området. Lejrskolen Lille Norge er et tilbud til folkeskoler, institutioner og foreninger for børn og unge i kommunen. Lejrskolen kan dog også lejes af private. Nolshallen benyttes af Saltum Centralskole. Omlægning af Naturskolen i Store Vildmosen mindreudgift kr. 3. Specielle bemærkninger Side 48 Budget 211-214 Undervisning og fritid
Omkostningssteder 3211 Naturcenter Fosdalen 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 728-26 693-27 693-27 693-27 693-27 Netto 522 486 486 486 486 3212 Naturskolen Store Vildmose 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 951-193 488-195 488-195 488-195 488-195 Netto 758 293 293 293 293 3213 Lejrskolen Lille Norge 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 1-61 137-61 137-61 137-61 137-61 Netto 39 76 76 76 76 3214 Nolshallen 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 429-45 545-52 442-52 442-52 442-52 442-52 Netto 384 493 39 39 39 39 Syge- og hjemmeundervisning 3.22.3 Syge- og hjemmeundervisning 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 38 367 371 371 371 371 Netto 38 367 371 371 371 371 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende syge- og hjemmeundervisning dvs. undervisning i hjemmet eller på et sygehus i henhold til folkeskolelovens 23. Der er forventet et tilsvarende antal indlæggelsesdage i 211 som i 21 på 25 dage til en forventet takst pr. dag pr. elev i 21 på 1.84 kr. Herudover er der afsat 1. kr. til hjemmeundervisning i Jammerbugt Kommune. Dette giver et samlet budget på 367. kr. Specielle bemærkninger Side 49 Budget 211-214 Undervisning og fritid
Skolefritidsordninger 3.22.5 Skolefritidsordninger 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 68.27-23.543 77.939-22.73 77.771-25.473 77.771-25.473 77.771-25.473 77.771-25.473 Netto 44.664 55.866 52.298 52.298 52.298 52.298 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolefritidsordninger efter Folkeskoleloven. 21 211 Antal børn i skolefritidsordning 122 1289 Antal børn i børnehavedel af LBO/SDI 359 341 Antal SFO er 1 1 Antal LBO er 1 1 Antal SDI er 1 1 Antal Special SFO er 5 5 Budgettet på funktion 3.5 Skolefritidsordninger udmøntes i henhold til én ressourcetildelingsmodel for SFO er og én tildelingsmodel for LBO er/sdi er. Modellerne er opbygget på samme måde som ressourcetildelingsmodellen på børnehaveområdet, således at de tildeler ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter. Begge modeller har til formål at sikre, at der foretages en omflytning af ressourcerne mellem SFO erne/lbo'erne/sdi erne, således at ændringer i børnetallet afspejles i den tildelte ressource. SFO-model Beregningen af ressourcetildelingen vedrørende løn for SFO erne tager udgangspunkt i, at institutionerne tildeles et antal timer pr. barn pr. uge. SFO erne tildeles hver 2,7 timer pr. barn pr. uge. Der er dog indarbejdet en minimumsnormering på 1 timer pr. uge. pr. institution. Dette skal sikre, at en SFO som minimum får tildelt timer, så en fuld åbningstid kan dækkes. Minimumsnormeringen svarer til 37,4 børn. De tildelte timer fordeles herefter på en lederstilling, mens de resterede timer fordeles mellem uddannet personale og uuddannet personale med en procentfordeling på 7/3. Af de 2,7 timer pr. barn pr. uge skal SFO erne kollektivt finansiere praktiklønnen til pædagogisk assistentelever (PAU-elever) samt udgifterne til blandt andet fællestillidsrepræsentant. For at udregne selve lønbudgettet bliver lederens timetal omsat til lederens faktiske løn pr. uge. For det uddannede og uuddannede personale gælder det, at der kalkuleres med gennemsnitslønninger. Gennemsnitslønningerne pr. år omregnes til gennemsnitstimelønninger. Gennemsnitstimelønningerne ganges herefter med antal tildelte timer pr. uge for henholdsvis det uddannede og uuddannede personale, således at ressourcerne fordeles på stillingskategorier. For at få et årsbudget ganges de tildelte ressourcer til ledere og medarbejdere med 52. Specielle bemærkninger Side 5 Budget 211-214 Undervisning og fritid
Budgettet til de børnetalsafhængige udgifter dækker over udgifter til administration, varekøb, pædagogiske materialer, elevaktiviteter, forældresamarbejde samt køb af it og inventar mv. Budgettet til de øvrige personaleudgifter dækker over udgifter til uddannelse og personaleudgifter. Nedenstående tabel illustrerer, hvilke faktorer der anvendes ved tildeling af ressourcer til SFO erne: Personalenormering Minimumsnormering pr. institution 1, Normering pr. barn 2,7 Minimumsnormering i antal børn 37,4 Andel uddannet personale,7 Andel uuddannet personale,3 Gennemsnitsløn uddannet personale 379.12 Gennemsnitstimeløn uddannet personale 197,4 Gennemsnitsløn uuddannet personale 277.175 Gennemsnitstimeløn uuddannet personale 144,6 Udgift til børnetalsafhængige udgifter Administration 23 Øvrige varekøb 118 Pædagogiske materialer 432 Elevaktiviteter 26 Forældresamarbejde 32 Køb af IT, inventar og materiel 231 1.249 Udgift til øvrige personaleudgifter Uddannelse 133 Øvrige personaleudgifter 51 184 Nedenstående tabel illustrerer, hvilke faktorer der anvendes ved tildeling af ressourcer til LBO erne/sdi erne på henholdsvis børnehave-delen og SFO-delen: LBO-model/SDI-model Som nævnt tildeler modellen for LBO erne/sdi erne også ressourcer til henholdsvis løn, børnetalsafhængige udgifter og øvrige personaleudgifter, ligesom modellen er opbygget på samme måde som beskrevet ovenfor. Idet LBO erne/sdi erne både består af en børnehave-del og en SFO-del, er der flere faktorer, der har betydning ved tildeling af ressourcer. SFOdel BH-del Personalenormering Minimumsnormering pr. institution 56,3 134, Normering pr. barn 2,7 5,8 Specielle bemærkninger Side 51 Budget 211-214 Undervisning og fritid
Minimumsnormering i antal børn 2,85 26,38 Andel uddannet personale,7,7 Andel uuddannet personale,3,3 Gennemsnitsløn uddannet personale 29 379.12 379.12 Gennemsnitstimeløn uddannet personale 29 197,4 197,4 Gennemsnitsløn uuddannet personale 29 277.175 277.175 Gennemsnitstimeløn uuddannet personale 29 144,6 144,6 Udgift til børnetalsafhængige udgifter Administration 23 412 Øvrige varekøb 118 36 Pædagogiske materialer 432 678 Elevaktiviteter 26 343 Forældresamarbejde 32 9 Køb af IT, inventar og materiel 231 43 1.249 2.313 Udgift til øvrige personaleudgifter Uddannelse 133 252 Øvrige personaleudgifter 51 83 184 335 - korrektioner Budgettet for 211 er tilrettet i forhold til en opgørelse fra pladsanvisningen over det forventede børnetal i 21. Denne opgørelse viser et forventet antal fuldtidsbørn på 1.289, hvilket er en ændring på +69 børn i forhold til 21. Et barn i SFO/LBO/SDI koster i 211 19.2 kr. (netto). I alt en ændring på 1.325. kr. netto. Samtidig viser opgørelsen fra pladsanvisningen et fald i antallet af børnehavebørn i LBO/SDI på 9 børn, hvilket svarer til en mindreudgift på 431. kr. Som en direkte følge af faldende børnetal i SFO/LBO/SDI falder også tilskuddet til søskendetilskud en mindreudgift på 33. kr. Budgettet til fripladser tilrettes forbruget i 21, hvilket svarer til en merudgift på 553. kr. På baggrund af børnetallet i SFO og specialsfo er der foretaget en regulering af forældrebetalingen. Stigningen i forældrebetaling kan hovedsagligt henføres til, at der nu opkræves betaling for en specialsfo-plads. Dette giver en merindtægt på 87. kr. 35 SFO ernes fællesudgifter og indtægter 35 Fællesudgifter og -indtægter 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 9.276-22.581 9.251-22.74 13.141-25.474 13.141-25.474 13.141-25.474 13.141-25.474 Netto -13.35-12.823-12.333-12.333-12.333-12.333 På kontoen for fællesudgifter og -indtægter budgetteres og bogføres udgifter til: Søskendetilskud Specielle bemærkninger Side 52 Budget 211-214 Undervisning og fritid
Fripladser (økonomisk og socialpædagogisk) Forældrebetaling Tolkebistand Fællesarrangementer Betaling til og fra andre kommuner for pasning 36 Projekt Havgassen 36 Projekt Havgassen 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 99-155 28 28 28 28 28 Netto -56 28 28 28 28 28 Båden Havgassen er at betragte som et anpartsselskab, der består af 9 anpartshavere: Bikuben SFO, Børnehaven Bjessingbo, Børnehaven Børnehuset, Gjøl Børnehave, Børnehaven Regnbuen, Thomasmindeparkens Børnehave, Aabybro Børnehave, Ulveskov Børnehave og Anlægsvejens Børnehave. Anpartshaverne deler udgiften til Krenne s (skipper) løn, mens de øvrige driftsudgifter budgetteres og konteres direkte under projektet. Omkostningssteder SFO er 3511 Fjerritslev SFO 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 4.84 3.497 3.871 3.871 3.871 3.871 Netto 4.84 3.497 3.871 3.871 3.871 3.871 Budgetteret børnetal SFO 124,4 115,58 126 126 126 126 Budgetteret børnetal Special 11, 11, 11 11 11 11 35112 Klim Strand SDI - Storkereden 1. kr. R29 KB21 B211 BO212 BO213 BO214 2.75-4 3.21 3.639 3.639 3.639 3.639 Netto 2.71 3.21 3.639 3.639 3.639 3.639 Budgetteret børnetal SFO 26,22 25,1 31 31 31 31 Budgetteret børnetal BH 26,75 28,33 27 27 27 27 Specielle bemærkninger Side 53 Budget 211-214 Undervisning og fritid