Projektbeskrivelse, Passagerpuljen 1. Projekttitel: Korrespondancesikring - pilotprojekt 2. Resumé Projektets formål er at afsøge mulighederne for øget kundetilfredshed og dermed øget passagertal i den kollektive trafik gennem øget sikring af overgang mellem de kollektive trafikmidler både indenfor enkelte selskaber og mellem selskaber. Projektet vil i den sammenhæng nyttiggøre den stigende generering af realtidsdata i den kollektive trafik, der formidles til Rejseplanen. Projektet gennemføres i 2011-12 og indebærer konkret: - en udvikling af Rejseplanen til at kunne distribuere realtidsdata fra den kollektive trafik, således at trafikselskaberne / jernbaneoperatørerne i udvalgte sammenhænge kan gennemføre aktiv korrespondancesikring (i driftssituationen sikre at bussen venter på toget ved forsinkelser etc.) overfor kunderne i den kollektive trafik. - gennemførelse af fire pilotprojekter, der hver for sig vil vise hvorledes og med hvilke resultater aktiv korrespondancesikring kan gennemføres i praksis. Der fokuseres på forskellige tekniske løsninger og forskellige geografisk områder i de forskellige pilotprojekter. - evaluering af pilotprojekterne og anbefaling om eventuel videre udvikling og bredere implementering af aktiv korrespondancesikring i den kollektive trafik. 3. Baggrund Sikring af overgang mellem trafikmidler - korrespondancer i den kollektive trafik - er et højt prioriteret ønske hos kunderne. Den kollektive trafik drives i udgangspunktet ud fra en på forhånd fastlagt køreplan, og gode korrespondancer søges typisk indlagt her, idet der løbende vil være en afvejning af den sikre korrespondance overfor en glidende og sammenhængende rejse. Men i tilfælde af driftsforstyrrelser pga. vejrlig, særlig tæt trafik eller andet kan tiltænkte korrespondancer mistes. I takt med at den kollektive trafik i stigende grad får realtidsinformation bliver det muligt at informere kunderne om forsinkelser, og aktiv korrespondancesikring gennem udnyttelse heraf bliver principielt muligt - en bus kan, såfremt det giver mening, holdes tilbage for en forsinket bus eller et forsinket tog indenfor visse rammer. En sådan aktiv sikring af korrespondance kan komme på tale, hvor der er en relativt lav frekvens, og hvor det driftsmæssigt er muligt at tilpasse det enkelte trafikmiddels afgang indenfor et vist tidsrum i tilfælde af en forsinkelse at en tilbringerlinje. 1
I takt med at trafikselskaberne indfører rejsegaranti, typisk i form af tilbud om taxa i forbindelse med forsinkelser og mistede korrespondancer indenfor eget trafiksystem, vil en aktiv korrespondancesikring ud fra dette perspektiv kunne være en direkte økonomisk fordel for trafikselskabet. Rejsegaranti / korrespondancegaranti er aktuelt ikke gennemført på tværs af trafikselskaber og jernbaneoperatører, hvor det ellers ud fra et kundemæssigt synspunkt ville være relevant og kunne vurderes som naturligt i forlængelse af det integrerede billetsystem. Når en sådan fælles rejsegaranti måtte blive indført vil relevansen af aktiv korrespondancesikring være endnu mere relevant for såvel kunder som selskaber. 4. Formål Formålet med projektet er at opnå højere kundetilfredshed og flere passagerer i den kollektive trafik gennem forbedring af en af de kritiske faktorer i gennemførelse af kollektive rejser: skift mellem trafikmidler. Projektet er særligt relevant i områder og på tider, hvor den kollektive trafik er lavfrekvent og hvor sikring af korrespondance derfor har særligt høj værdi for kunderne. Den aktive korrespondancesikring gennem afventning af tilbringertrafik vil være særligt relevant i overgang mellem tog til bus og mellem lavfrekvente busser. Realtidsdata har gennem længere tid været formidlet som realtidsinformation til kunderne, der har påskønnet dette. Aktiv korrespondancesikring går et skridt videre, men selvom mulighederne principielt har været til stede, så er de konkrete erfaringer hermed få og spredte både i Danmark og internationalt blandt andet begrundet i fragmenteret ansvar for de forskellige dele af den kollektive trafik. Med den landsdækkende Rejseplanen er mulighederne for at realisere potentialet i Danmark unikt gode. Alle trafikselskaber og jernbaneoperatører har vist stort engagement i forbindelse med Rejseplanens arbejde med udvikling og formulering af dette projektforslag og ansøgning, og de foreslåede pilotprojekter er geografisk fordelt fra Nordjylland til Bornholm over Sjælland og Lolland. Det ses således, at projektet lever op til en række af de fastlagte udvælgelseskriterier: At projektet skaber et varigt løft i antallet af passagerer i den kollektive bustrafik At projektet er fælles for den kollektive bustrafik, eller fælles for bustrafik og skinnebåret trafik At projektet er innovativt og nyskabende At de relevante myndigheders engagement og bidrag til processen indgår som et vigtigt element i ansøgningen At det kan sandsynliggøres, at projektet er udover, hvad trafikselskabet i forvejen ville have foretaget. Projektet skaber således bedre sammenhænge og skift mellem transportmidler, herunder på terminaler: Bedre service og kvalitet i busserne Bedre kundeinformation herunder realtidsinformation både ved stoppesteder og elektroniske medier Forsøg med udvikling af rejse- og korrespondancegarantier Udvikling af plan- og informationsværktøjer 2
5. Projektets indhold Projektet vil indebære en konkret udvikling og implementering af metoder og systemer til aktiv korrespondancesikring gennem udnyttelse af Rejseplanens stadigt stigende adgang til realtidsdata og trafikselskabernes mulighed for formidling af disse. Projektet vil tilvejebringe Rejseplanens systemmæssige forudsætninger for at kunne danne basis for trafikselskabernes korrespondancesikring og på denne baggrund gennemføres fire pilotprojekter i marken. Konkret gennemføres følgende delprojekter: 0. Rejseplanen. Overordnet projekt hos Rejseplanen, der etablerer det tekniske og kommunikationsmæssige grundlag for korrespondancesikring hos trafikselskaber og jernbaneselskaber, og som håndterer det samlede projekt fra start til slut. 1. Korrespondancesikring i X-bus systemet I Jylland. Projektideen er aktivt at sikre kundernes korrespondancer i det interregionale X-bus system i Jylland, I første omgang tænkes etableret et pilotprojekt i forventeligt to udvekslingspunkter i X-bus nettet. Projektet er koordineret med X-bus ansøgning om midler til gennemførelse af et projektet realtidsinformation og stoppestedsannoncering, der ventes fremsendt til Trafikstyrelsen. 2. Korrespondancesikring på Næstved busterminal Projektideen er at sikre korrespondancer i den regionale bustrafik med udgangspunkt i Næstveds nye busterminal/togstation. Videre inddrages relevante dele af bybusbetjeningen i projektet. Projektet bygger videre på den netop gennemførte modernisering af Næstveds busterminal, der inkluderer dynamisk stoppestedsallokering og realtidsvisning. 3. Korrespondancesikring i forbindelse med Lollandsbanen Projektideen er at udvide realtidsinformationen med egentlig, systembaseret korrespondancesikring på tre udvalgte buslinjer på Lolland. Projektet tager udgangspunkt i et allerede eksisterende realtidsprojekt på Lollandsbanen, der gennemføres med bidrag fra Fremkommelighedspuljen. 4. Korrespondancesikring på Bornholm Den samlede bustrafik på Bornholm bliver primo 2011 udstyret med GPS og buscomputer, og grundlaget for realtidsinformation i den kollektive trafik bliver hermed skabt. Projektideen er at give mulighed for informationsudveksling og korrespondancesikring både internt i den kollektive bustrafik og til fly- og færgeforbindelser til og fra øen. Resultaterne ventes umiddelbart at kunne omsættes i en beslutning hos Rejseplanen og dens ejerkreds, trafikselskaberne/jernbaneoperatørerne, om at gå videre med og implementere aktiv korrespondancesikring gennem en udnyttelse af de erfaringer, som projektet resulterer i. 3
Det i projektet indkøbte udstyr vil efter pilotprojektet ventes fortsat at kunne udnyttes til passagerinformation af trafikselskaberne, og der er således ikke basis for videresalg efter projektets afslutning. 6. Passagertal før projektets gennemførelse Det samlede antal passagerer i den berørte trafik er på en hverdag ca. 100.000 baseret på de gennemførte tællinger i trafikselskaberne / hos baneoperatørerne. I forbindelse med gennemførelsen af projektet vil der blive gennemført før- og efter-analyser, der vil illustrere hvor mange passagerer, der bliver konkret berørt af projektet og hvilken udvikling i kundetilfredshed og passagertal, som projektet har resulteret i. 7. Succeskriterier for passagertilvæksten efter projektets gennemførelse Det er overordentligt vanskeligt at estimere den passagermæssige effekt at dette tiltag, da der er tale om en nyskabelse indenfor den kollektive trafik, men i lyset af den store fokus, der er på sikring af overgang mellem trafikmidlerne og -arterne, så vil det ikke være urealistisk at vente en samlet stigning på 5 % i passagertallet. Dette kan ventes som funktion af den realiserede forbedring i korrespondancerne, som funktion af at både de aktuelle passagerer som potentielle kunder vil blive gjort opmærksomme på forbedringerne via markedsføring og informationskampagner, og endelig som funktion af den begrænsning af usikkerheden ved at rejse kollektivt som eksistensen af korrespondancegarantien vil give. Konkret satses på en stigning i passagertallet i selve pilotperioden på 2,5 % og ikke mindst en stigning i kundetilfredsheden som dokumenteres via specifikke kundeundersøgelser om projektets virkninger overfor passagererne. Det skal bemærkes, at korrespondancesikringen på sigt ventes at være driftsøkonomisk og praktisk meget overkommeligt, når de initiale omkostninger til systemudvikling er afholdt, idet funktionaliteten ventes at kunne bringes til at fungere uden nogen væsentlig ekstra omkostning i den IT-udrustning, som mange busser allerede er udstyret med og som det må forventes, at alle nye busser vil blive udstyret med i fremtiden. Hertil kommer der forventeligt en besparelse på tilbuddet om rejsegaranti, som mange selskaber har indført. Ydermere skal det nævnes at en sådan korrespondancesikring er, om ikke en forudsætning, så en vigtigt del, for at arbejde videre med tiltag som generel imageforbedring af kollektiv trafik, korrespondancegaranti etc. 4
8. Øvrige succeskriterier for projektet Som anført ovenfor, så ventes det at indførelsen af korrespondancesikring som anført vil have positiv indflydelse på såvel kundetilfredshed som passagertal. Projektets resultater vil umiddelbart blive formidlet til alle trafikselskaber og jernbaneoperatører, der alle er med i Rejseplanen, ligesom resultaterne vil blive stillet til rådighed for operatørerne i branchen og andre interesserede. Effekterne på kundetilfredshed og passagertal vil blive målt via særskilte målinger og analyser. 9. Projektorganisering Projektet organiseres via en paraplyorganisation med et tværgående projekt forankret hos Rejseplanen A/S og 4 delprojekter der hver forankres hos og ledes af et trafikselskab / en jernbaneoperatør (privatbane). 5
Rejseplanen A/S har som drivende og ledende part i Projekt 0 en gennemgående rolle med at sikre bedst mulig brug af de realtidsinformationer, der opsamles fra de 4 delprojekterne. Projekt 0 vil efter aftale med de enkelte parter endvidere bearbejde de indsamlede realtidsdata og ud fra de regler og retningslinjer der er defineres i de 4 delprojekter kunne tilbagesende instrukser til frontpersonalet om, hvorvidt der skal ventes eller ej for at sikre korrespondance. Data til oplysninger til passagerer omkring aktuelle korrespondancemuligheder vil også sikres af Rejseplanen A/S via projekt 0. Rejseplanen A/S vil projektstyre projekt 0 og indgå som sparringspartner for de 4 delprojekter. Endvidere vil Rejseplanen A/S bidrage med de fornødne tekniske ressourcer til at udvikle platform og system til kommunikation af realtidsdata og behandling af data. De fire delprojekter forankres i trafikselskaberne / jernbaneoperatøren i en back-to-back aftale med Rejseplanen, de er samlet ansvarlig overfor Trafikstyrelsen. Der afsættes ressourcer lokalt til at drive og lede projekterne. Endvidere afsættes der tid og ressourcer til formidling af projektets ideer og oplæring af personale i brug af det tekniske virkemidler der bruges i forbindelse aflevering af instrukser og kvittering ifm. ventning mv. Sidst, men ikke mindst vil øvrige instanser / organisationer, som f.eks. Bus & Tog blive inddraget i arbejdet for, at sikre sammenhæng til andre aktiviteter / tiltag omkring rejsegaranti / korrespondancesikring etc. 6
10. Tidsplan En overordnet tidsplan er skitseret nedenfor. En endelige og mere detaljeret tidsplan vil blive udarbejdet i fase 1.1 af selve projektet. Tids og aktivitetsplan 2011 2012 2011 2012 Hovedaktivitet 1 Opstart og detaljering af pilotprojekter 1.1 Projektopstart 1.2 Detaljering af pilotprojekter 1.3 Udarbejdelse af konkrete projektplaner 1.4 Gennemførelse af foranalyser Faseafslutning med afrapportering 1.5 Udvikling af infor., markedsføring og udd. 2.1 Anskaffelse, montering og klargøring af hardware 2.2 Udvikling af fornøden software og procedurer Hovedaktivitet 2 Anskaffelse og udvikling Faseafslutning med afrapportering 2011 2012 Hovedaktivitet 3 Drift, evaluering perspektivering og afrapportering 3.1 Uddannelse 3.2 Gennemførelse af markedsføring 3.3 Drift 3.4 Løbende opfølgning og support 3.5 Gennemførelse af kundetilfredshedsundersøgelse 3.6 Vurdering af teknisk løsning 3.7 Samlet evaluering Faseafslutning med afrapportering 3.8 Afrapportering til ejerkreds og Trafikstyrelsen incl revision 7
11. Rapportering af projektet Afrapporteringen fra projektet foregår ved hver faseafslutning, hvor der redegøres for projektets fremdrift, leverancer, opnåede resultater, succeskriterier, overholdelse af tidsplan, udfordringer mv, jf. punkt 10. Som anført gennemføres der målinger af kundetilfredshed og passagertal i projektet for at kunne kvantificere projektets resultater. Resultatet af målingerne og analyser heraf vil indgå i afrapporteringen. 12. Projektets finansiering Der er i det vedlagte budget redegjort for projektets økonomi, og heraf fremgår det at projektets samlede omkostning er skønnet til 6,075 mio. kr. med en tilskudsandel på 4,850 mio kr og en egenfinansiering på 1,225 mio. kr. fra trafikselskaberne / jernbaneoperatørerne / Rejseplanen A/S. Der lægges i projektet vægt på at etablere et velunderbygget projektgrundlag med grundige forudgående analyser af såvel passagertal som kundetilfredshed, ligesom der gøres en særskilt indsats for at kunne uddanne det relevante personale grundigt og informere offentligheden og kunderne om tiltaget. På den tekniske side ligger der en udfordring i at samspillet mellem Rejseplanen og trafikselskaberne / operatørerne skal kunne foregå på forskellige IT-platforme. Kundemæssigt vil der være en kommunikationsmæssig udfordring i at formidle mulighederne for og realiseringen af korrespondancesikringen. Overfor frontpersonalet vil både den tekniske og kundemæssige håndtering af ventereglerne kunne blive en udfordring. Vedrørende betalingsplanen, så foreslås det, at tilskudsmidler udbetales i tre rater: Hovedaktivitet 1, Opstart og detaljering af pilotprojekter: 1,000 MDKK Hovedaktivitet 2, Anskaffelse og udvikling 2,000 MDKK Hovedaktivitet 3 Uddannelse, drift og markedsføring, samt evaluering, perspektivering og afrapportering 1,850 MDKK I alt 4,850 MDKK 8