Indledende kommentarer Effektstyring på arbejdsmarkedsområdet Kvartalsvis opfølgning på investering i selvforsørgelse Resultatrapport 1/2015 Hermed følger resultatrapporten for effektstyring på arbejdsmarkedsområdet for 1. kvartal 2015. Rapporterne indgår som bilag til de kvartalsvise afrapporteringer til Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, hvor der følges op på budgetmålene og investeringsstrategien Investering i selvforsørgelse. Dertil vil der fremover blive fulgt op på budgetmålsætningerne for den virksomhedsrettede indsats, som fremgår i planen Vækst og jobskabelse på Frederiksberg 2015 (2016-2018). Datagrundlaget er primært tal fra Arbejdsmarkedsstyrelsens officielle statistikdatabase jobindsats.dk, dog suppleret med tal fra fagsystemerne (sygedagpengesystemet, WorkBase mm.) da tallene fra jobindsats.dk typisk kommer med en forsinkelse på 2-3 måneder. Tallene fra fagsystemerne angiver de aktuelle udviklingstendenser, men kan ikke sammenlignes direkte med tallene fra jobindsats.dk og de budgetterede tal. Ved tolkningen af den nyeste udvikling baseret på fagsystemerne, vil der derfor være en lille usikkerhedsfaktor, da de endelige tal, som anvendes i jobindsats.dk er korrigerede. I oversigtstabellen nedenfor er i overskrifter vist de målsætninger og områder, hvor der følges op og en kort status på den aktuelle udvikling. Herefter følger en nærmere gennemgang af de forskellige områder og målsætninger. Oversigten indeholder de nye målsætninger for den virksomhedsrettede indsats, som er besluttet i forbindelse med budgettet for 2015. Målsætning/område Status Sygedagpenge Maksimalt 98 fuldtidspersoner på langvarige sygedagpenge (over 52 uger) Maksimalt gennemsnitligt 371 fuldtidspersoner på korterevarende sygedagpenge (5-52 uger) Kontanthjælp/uddannelseshjælp Maksimalt 1.938 fuldtidspersoner på Kontanthjælp/uddannelseshjælp A-dagpenge Antal personer med mistet dagpengeret Status personer med mistet dagpengeret Job på særlige vilkår Antallet af personer på langvarig ledighedsydelse reduceres til 0 personer ved udgangen af 2015 Virksomhedsrettet indsats Etablering af yderligere 75 fleksjobs Antallet har i 1. kvartal 2015 været svagt faldende, men ligger over målsætningen Antallet ligger i 1. kvartal 2015 over målsætningen Antallet ser i 1. kvartal 2015 ud til at holde sig indenfor målsætningen Ingen konkret målsætning Ingen konkret målsætning Antallet af personer i 2. halvår af 2014 har ligget stabilt, men på et højere niveau end målsætningen Antallet ser i 1. kvartal til at holde sig inden 1
for målsætningen i forhold til tidligere (38 i 2015) Etablering af 125 jobrotationsforløb årligt fra 2016 (63 i 2015) Etablering af 100 voksenlærlingeforløb årligt fra 2016 (50 i 2015) Mentorer Udviklingen i forbruget af mentorer Antallet ser i 1. kvartal til at holde sig inden for målsætningen Antallet ser i 1. kvartal til at holde sig inden for målsætningen Forbruget i 1. kvartal 2015 holder sig indenfor budgettet. Sygedagpenge Langvarige sager (varighed over 52 uger) I 2015 er der budgetteret med 98 langvarige sygedagpengesager, hvilket er det samme som i 2014. Efter en periode med et uændret antal sager i første halvdel af 2014 har antallet af langvarige sygedagpengesager været stigende i anden halvdel af 2014 (jævnfør figur 1 nedenfor). Den ændrede udvikling falder tidsmæssigt sammen med sygedagpengereformen, der trådte i kraft 1. juli 2014. I første kvartal 2015 er der sket et lille fald i antallet af sager, hvilket primært må tilskrives periodiske forhold. 2
180 Figur 1 - Udviklingen i langvarige sygedagpengesager over 52 uger (fuldtidspersoner) 160 140 120 100 80 korr. Budget faktisk KMD 60 40 Kilde: Jobindsats.d k samt KMD Korte sager (varighed mellem 5 og 52 uger) 3
800 Figur 2 - Udviklingen i korte sygedagpengesager mellem 5 og 52 uger (fuldtidspersoner) 750 700 650 600 550 500 periodiseret budget faktisk KMD 450 400 350 Kilde: Jobindsats og KMD Doc2archive 300 januar 14 marts 14 maj 14 juli 14 september 14november 14 januar 15 marts 15 Der er i 2015 budgetteret med gennemsnitligt 371 sager med en varighed mellem 5 og 52 uger (sagerne mellem 0 og 4 uger finansieres 100 procent af staten og er derfor ikke talt med). De korte sager på sygedagpengeområdet er præget af sæsonudsving med et større antal sager efterår og vinter. Budgettet for 2015 er derfor periodiseret med udgangspunkt i fordelingen af sager på måneder i 2014. Sygedagpengereformen har væsentlig betydning for antallet af korte sager. Sygedagpengesagerne skal efter reformen allerede revurderes efter 22 uger (før reformen skulle sagerne først revurderes efter 52 uger). Hvis sagerne ikke kan forlænges efter de nu gældende forlængelsesregler, vil borgerne skulle overgå til de nye tværfaglige jobafklaringsforløb, hvor borgerne i stedet for sygedagpenge modtager ressourceforløbsydelse. Som det ses af overstående figur har antallet af korte sager været stigende i 4. kvartal, men faldende i 1. kvartal 2015. Det sæsonbetonede fald har i 1. kvartal 2015 har dog været mindre end forventet i forhold til det periodiserede budget. Intentionen med sygedagpengereformen er, at der sker en væsentlig reduktion af de korte sygedagpengesager. Denne effekt afspejler sig ikke i tallene. Kontanthjælp (inklusiv uddannelseshjælp) I 2015 er der budgetteret med 1.938 fuldtidspersoner i kontanthjælp og uddannelseshjælp. Sidstnævnte gruppe udgør cirka 75 procent af den samlede gruppe. Selvom uddannelseshjælp er en ny ydelse fra 2014, indgår udgifterne som en del af kontanthjælpsudgifterne. Aktiviteterne for kontanthjælp er derfor opgjort inklusiv uddannelseshjælp, selvom det er muligt at skille de to typer af aktiviteter og ydelser. 4
Som det ses af nedenstående figur 3 (linjen faktisk ) har det samlede antal kontanthjælps- og været faldende igennem 2014. De faktiske tal fra december 2014, der er de seneste tilgængelige i jobindsats.dk, viser 1.880 fuldtidspersoner. Det faktiske antal er således faldet med 196 fuldtidspersoner, svarende til godt ni procent fra januar til december 2014. Til sammenligning er antallet af kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere i klyngekommunerne faldet med cirka fem procent i samme periode. Faldet gør sig både gældende indenfor kontanthjælpsgruppen og gruppen af uddannelseshjælpsmodtagere. Det største fald har kunnet ses indenfor kontanthjælpsgruppen, men denne tegner sig også for 75 procent af den samlede gruppe. Ser man på de aktuelle tal fra WorkBase, viser de en stigning i antallet af ydelsesmodtagere. I 1. kvartal 2015 er niveauet steget til niveauet for september 2014. Fra lavpunktet i januar 2015 til marts 2015 er antallet steget med fire procent. På trods af at de seneste tal fra WorkBase indikerer en stigning, forventes det, at det gennemsnitlige antal fuldtidspersoner i kontanthjælp og uddannelseshjælp i 2015 ikke overstiger 1938. 2.400 Figur 3 - udviklingen i antal modtagere af kontant- og uddannelseshjælp 2.300 2.200 2.100 2.000 korrigeret budget faktisk 1.900 workbase 1.800 1.700 Kilde: Jobindsats og workbase A-dagpenge 5
I nedenstående figur 4 er vist antallet af personer, der har mistet dagpengeretten i de pågældende måneder. Antallet af personer med mistet dagpengeret har i 2014 indtil videre ligget på gennemsnitligt 28 personer pr. måned. 140 120 Figur 4 - Antal personer med opbrugt dagpengeret 100 80 60 40 20 0 I nedenstående figur 5 fremgår status for a-dagpengemodtagerne tre måneder efter, at de er ophørt med at modtage dagpenge. Tallene er vist i andele i procent for henholdsvis personer i Frederiksberg kommune og landet som helhed. 6
60 Figur 5. Status 3 måneder efter ophør. af dagpenge. Andele i procent 50 40 30 20 10 0 Lønmodtager Arbejdsmarkedsydelse Sygedagpenge Hverken ydelse eller lønindkomst Øvrige ydelser Frederiksberg Hele landet Job på særlige vilkår (ledighedsydelse og fleksjob) I nedenstående figur 6 er vist antal personer, der har været på ledighedsydelse i mere end et år sammenholdt med det budgetterede antal. I november 2014 var der 50 personer indenfor denne varighedskategori. Antallet af personer på ledighedsydelse i over 52 uger har været konstant de seneste måneder, men antallet ligger over det budgetterede, og også over antallet for samme periode sidste år. Der er således behov for et yderligere fokus på området, hvis målsætningen om reduktion i antallet af langvarige sager skal opfyldes. 7
Figur 6 - Ledighedsydelse - sager med varighed over 52 uger 60 50 40 30 Budget2014 Faktisk 2013 Faktisk 2014 20 10 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kilde: Den virksomhedsrettede indsats I forbindelse med budgettet for 2015 er der på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område besluttet en plan for den virksomhedsrettede indsats. Konkret er der opstillet en række målbare mål, som vist nedenfor, der løbende vil blive fulgt op på i løbet af 2015. Målsætninger i forbindelse med den virksomhedsrettede indsats 2016-2018 Etablering af yderligere 75 fleksjob i forhold til tidligere Målsætninger for 2015 Status pr. 1. kvartal 2015 Etablering af yderligere 38 fleksjob i forhold til tidligere Der er etableret 33 fleksjob i 1. kvartal 2015 Etablering af 125 jobrotationsforløb årligt Etablering af 100 voksenlærlingeforløb årligt Etablering af 63 jobrotationsforløb Etablering af 50 voksenlærlingeforløb Der er 25 personer, som været i jobrotationsforløb i 1. kvartal 2015 Der har været 37 ansættelser i voksenlærlingeforløb i 1. kvartal 2015 Som det fremgår af overstående tabel, indikerer tallene i høj grad, at kommunen er mere end godt på vej til at realisere målsætningerne for 2015 på alle tre områder, såfremt udviklingen fortsætter i samme tempo og omfang. Udviklingen i antal etablerede fleksjob, jobrotations- og voksenlærlingeforløb vil blive fulgt via tal fra jobindsats.dk og virksomhedsteamet i Jobcentret. Udviklingen vil fremover blive afrapporteret her i de kvartalvise resultatrapporter. 8
De konkrete indsatser vil betyde besparelser på overførselsudgifterne, idet udgifterne til ledighedsydelse vil reduceres i takt med, at der etableres flere fleksjob. Tilsvarende vil udgifterne til A-dagpenge reduceres i takt med, at der etableres flere jobrotations- og voksenlærlingeforløb. Forbrug af mentorer På Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets møde 24. marts 2014 (sag nr. 26) blev der nærmere redegjort for implementeringen af kontanthjælpsreformen, herunder tilrettelæggelse af mentorindsatsen. Udvalget besluttede, at der fremlægges status på brugen af mentorer gennem de kvartalsvise resultatrapporter. Nedenfor i tabel 1 ses forbruget på mentorordninger i 1. kvartal 2015, som det foreløbig fremgår af økonomisystemet. Som det ses, har der i 1. kvartal 2015 været et forbrug på knap 1,4 millioner kroner, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 15. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har udmeldt en øvre ramme for kommunerne, der kan hjemtages refusion for. For Frederiksberg er rammen fastsat til knap 8,1 millioner kroner, hvilket er noget mindre end det budgetterede. Der kan hjemtages refusion af udgifter under rammen (50 procent). Tabel 1. Forbrug af mentorer Budget 1.000 kr. 2015 Forbrug 1. kvt. 2015 Forbrugspct. Ramme Mentor for én person 5.222 1.331 25 Mentorer for flere personer 3.925 61 2 Udgifter uden refusion 0 0 0 I alt 9.147 1.392 15 8.054 Besparelsespotentiale Jobindsats.dk offentliggør hvert kvartal et besparelsespotentiale pr. jobcenter, der viser, hvordan jobcentrets forsørgelsesydelser har udviklet sig, i forhold til hvad rammevilkårene tilsiger, at jobcentrets udgifter skulle være. Nedenstående tabel 2 viser den seneste opgørelse af besparelsespotentialet efter 3. kvartal 2014. Det samlede potentiale er beregnet til -33,2 millioner kroner. Det vil sige, at Frederiksbergs udgifter var 33,2 millioner kroner lavere end rammevilkårene tilsagde, og at Frederiksberg således klarede sig bedre end hvad de objektive faktorer forudsagde. Som det ses er det på kontanthjælpsområdet, at Frederiksberg ligger lavere end forventet ud fra de objektive faktorer. Omvendt har Frederiksberg en anelse højere udgifter på A-dagpenge, permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) og sygedagpenge end forventet. I den forrige opgørelse efter 2. kvartal 2013 blev det negative besparelsespotentiale beregnet til - 24,2 millioner kroner. Samlet set er udviklingen således gået i den rigtige retning med et voksende negativt besparelsespotentiale. Det er særligt på A-dagpengeområdet, at udviklingen i det seneste kvartal har været positiv, hvor der på de øvrige områder kun er sket mindre justeringer. 9
Tabel 2. Besparelsespotentiale - Jobcenter Frederiksberg Forsørgelsesydelse 4. kvartal 2013-3. kvartal 2014 Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Forudsagte fuldtidspersoner i pct. af befolkningen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner A-dagpenge 2,90 2,80 73 7,6 Kontanthjælp (inkl. revalidering, forrevalidering, ressourceforløb og uddannelseshjælp) 3,10 3,90-576 -49,3 Sygedagpenge 1,29 1,26 25 2,6 Permanente ydelser (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) 4,33 4,24 60 5,9 I alt 11,62 12,21-418 -33,2 Besparelsespotentiale (i mio. kr.) 10