Resultatkontrakt Vedrørende Socialfondsprojekt Det Professionelle Turisterhverv som led i Handlingsplan 2015 Ny VÆKST i Turismen i Region Midtjylland Kontrakten løber fra 5. september 2011 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-23-29-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson Erik Sejersen Tlf. 7841 1700 e-mail: erik.sejersen@ru.rm.dk Operatør: Fonden Midtjysk Turisme (MT) Vejlsøvej 51 8600 Silkeborg Kontaktperson Jens Hausted CVR. Nr 20 87 19 89 Danske Bank Reg. nr. 3627 Kontonr. 3627 882688 Resumé Midtjysk Turisme er som led i gennemførelsen af Vækstforums strategi for turismeindsatsen og Handlingsplan 2015 - Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland ansvarlig for et Socialfondsprojekt Det Professionelle Turisterhverv, der skal sikre en gennemførelse af de tværgående udviklingsmotorer, der indgår i Vækstforums handlingsplan. Som led i projektet skal der gennemføres tværgående programindsatser med afsæt i udvalgte udviklingsmotorer, der går på tværs af de tre forretningsområder. Projektet omfatter dels fem tværgående programindsatser og dels tre demonstrationsprojekter på Djursland, i Ringkøbing-Skjern Kommune og vedrørende et erhvervsturismeakademi. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. marts 2013 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Det intensive arbejde med projektforberedelse af de planlagte aktiviteter, inden projektets tilsagn i juni 2012 har betydet, at projektets mange aktiviteter nu er godt i gang. Gennemførelsen af aktiviteterne er dog fortsat forsinket og/eller forskudte jf. den oprindelige projektplan, hvorfor, der er udarbejdet en revideret milepælsplan. Projektets forsinkelser har givet anledning til budgetændringer, hvilket er som forventet. Ændringerne vedrører de enkelte projektperioder og det er stadig forventet at projektet lever op til det samlede budget. Projektets partnerskaber forløber planmæssigt. Der er indgået forpligtende samarbejdsaftaler og der afholdes løbende møder med henblik på sparring og gensidig videndeling om projektet mellem partnerne. Ny operationel partner i projektet er Ringkøbing Fjord Turisme. Nedenfor, er de på nuværende tidspunkt planlagte milepælsforskydninger/ændringer skitseret. Digitale kompetencer i et online perspektiv Fra offline til online mediestrategi og ledelse Afdækkende interviews gennemført. Flyttes fra sep. 2012 feb. 2013 til mar. aug. 2013. Det er i løbet af processen vurderet, at afsluttende interviews og opfølgning på workshopforløbet vil være af større værdi for deltagerne. 5 workshops afholdt for i alt 30 deltagere sep. 2012 feb. 2013. Ændres til 4 workshops afholdt for i alt 37 deltagere samt 2 opsamlingsworkshops afholdt for i alt 9 deltagere. FORKLARING: Af praktiske datomæssige årsager er 1 workshop flyttet. Herudover er gennemført 2 opsamlingsworkshops som følge af vejrbetingede afbud i den første workshop. 1 workshop afholdt med 15 deltagere. Ændres til 2 workshops afholdt med i alt 18 deltagere. Flyttes fra sep. 2012 feb. 2013 til mar. 2013 aug. 2013. Det digitale uddannelses- og kommunikationsnetværk Etablering af læringsplatform, netværksetablering. Netværk etableret med 40 deltagere. Flyttes fra sep. 2012 feb. 2013 til mar. 2013 aug. 2013. Det undersøges i uddannelsesforløbet, hvordan formen på et netværk og en læringsplatform skal tilrettelægges. Herefter etableres såvel netværk som læringsplatform. Fremtidens turistservice Turismevirksomheder i et salgs- og serviceperspektiv Planlægning af seminarrække: Flyttes fra sep. mar. 2012 - aug. 2012 til sep. 2013 - feb. 2014. Det har ikke været muligt at påbegynde denne aktivitet tidligere, da seminarrækken er baseret på resultatet af analysen. Erhvervsturismeakademiet Planlagte aktiviteter og investeringer forventes gennemført inden projektet afslutning, dog med undtagelse af Meetingplanner og studieture, da sidstnævnte konverteres til konkret kompetenceudvikling (som dermed ikke er del af revideret milepælsplan pr. 1. marts). Det forventes i øvrigt, at projektet lever op til de i resultatkontrakten formulerede resultatkrav.
2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Indsatsen skal styrke grundlaget for digitale kompetencer og øge salget til turisterne Resultatkrav 1 Gennem projektet sikres, at de lokale turistorganisationer og turistaktører har de nødvendige redskaber og kompetencer til at kunne leve op til kundernes forventninger om den rette information på de rette tidspunkter. Målemetode 1.1 Midtjysk Turisme gennemfører en potentiale-analyse af turistens købs- og beslutningsadfærd på forskellige medier og i forskellige salgssituationer. Opfølgning ved Midtjysk Turisme september 2012. Er gennemført og resultaterne kommunikeret til det midtjyske turisterhverv. Analysen kan ses på www.midtjyskturisme.com Målemetode 1.2 Analyse og rapport vedrørende minimum 3 best casesvirksomheder inden for salg og service, samt gennemførelse af minimum 7 seminarer om salg. Opfølgning ved Midtjysk Turisme marts 2014. Målemetode 1.3 Der etableres et bookingnetværk og kompetenceudvikling vedrørende booking, pakketering og produktindhold. Opfølgning ved Midtjysk Turisme september 2012. Rapportering af indsats er først relevant ved afrapportering i 2014 Der er etableret netværksgrupper og erfagruppe indenfor booking og pakkede produkter. Mål 2 At styrke grundlaget for fremtidens turistservice og fokus på professionelle partnerskaber Resultatkrav 2.1 Målemetode 2.1.1 Best-practise-analyse af offentlige/private partnerskaber, for- Midtjysk Turisme gennemfører en opkvalificering af de lokale Analysen er gennemført og er retningsnetværk og alliancer turistorganisationer for at sikre præsenteret for de midtjyske de kan agere som et professionelt og værdiskabende omdrej- Analysen kan downloades fra destinationer i 1. kvartal 2013. Opfølgning ved Midtjysk Turisme marts 2013. ningspunkt for udvikling af turismen. www.midtjyskturisme.com Målemetode 2.1.2 Der gennemføres et ledelses- Side 3
sparringsforløb med minimum 15 deltagere omkring omstilling af organisationer, samt et forandringsledelsesforløb med minimum 15 deltagere.. Rapporteres 2014 februar 2014. Målemetode 2.1.3 Midtjysk Turisme gennemfører et forløb vedrørende fællesgodefinansiering, som skal føre til udvikle af konkrete værktøjer. 1. september 2013.. Rapporteres september 2013 Mål 3 At styrke indsatsen for afsætning og salg mellem værdikæder og forretningsområder Resultatkrav 3.1 Målemetode 3.1 Som led i projektet forventes Der foretages løbende afrapportering af målopfyldelse ved alle der etableret der nye samarbejder i 120 virksomheder, udvikling af nye produkter eller pro- Der forventes opfølgninger. cesser i 200 virksomheder, styrket anvendelse af ny teknologi i nuar 2014. 50 % målopfyldelse pr. 1. ja- 300 virksomheder, samt opkvalificering af 500 deltagere. december 100 % målopfyldelse pr. 31. 2014 Målet forventes opfyldt. Der udvikles system til systematisk effektmåling på resultatkravet i 1. halvår 2013. Mål 4 At styrke vækst og indtjening ved at styrke grundlaget for erhvervsservice for virksomheder inden for turisterhvervet Resultatkrav 4.1 Målemetode 4.1 Midtjysk Turisme iværksætter Målet forventes: et erhvervsservicetilbud målrettet 600 virksomheder inden for 2013, 25 % opfyldt pr. 1. marts turisterhvervet. 50 % opfyldt pr. 1. september 2013. 75 % opfyldt pr. 1. marts Der er udarbejdet koncept og gennemført kompetenceforløb for lokale erhvervsservicemedarbejdere og destinationsarbejdere. Side 4
2014 100 % opfyldt pr. 1. januar 2014. Resultatkrav 4.2 Målemetode 4.2 Midtjysk Turisme samarbejder Afrapportering af aftaler, initiativer, status og barrierer. med Væksthus Midtjylland og lokal erhvervsservice om at styrke målrettet erhvervsservice for virksomheder inden for risme halvårligt ved opfølgnin- Afrapportering ved Midtjysk Tu- turisterhvervet. gerne. Mål 5 Der er pr. 1. marts 2013 indgået faste aftaler med lokale erhvervsserviceaktører på i alt forventede 448 vejledningsforløb. Herudover ligger aftaler til forhandling på forventet ca. 200 vejledningsforløb. Det forventes, at den samlede målsætning opnås som beskrevet Der er indgået samarbejdsaftale med Væksthus Midtjylland om ovenstående, og Midtjysk Turisme har oplevet Væksthus Midtjylland som en kompetent, konstruktiv og fokuseret samarbejdspartner At styrke en uddannelses- og kompetenceudvikling inden for turisterhvervet Resultatkrav 5.1 Målemetode 5.1 Midtjysk Turisme etablerer et Midtjysk Turisme udarbejder løbende overblik over alle turist- overblik over uddannelsesmuligheder og behov inden for turismeerhvervet i Region Midtteruddannelsesmuligheder på mæssige uddannelses- og efjylland, samt formidler viden til en hjemmeside, så der er let adgang til relevant information for alle relevante aktører såvel lønmodtagere, arbejdsgivere som andre turismeaktører. Målet forventes opfyldt som beskrevet. senest 1. september 2013. Målemetode 5.2 Midtjysk Turisme gennemfører dialog med alle centrale professionelle aktører inden for kompetenceudvikling og formidler løbende viden til 600 virksomheder om uddannelsesmuligheder og behov. Afrapportering årligt ved Midtjysk Turisme marts 2013 og 2014. Status pr. 1. marts 2013 er, at der er konkret samarbejde om uddannelsestilbud overfor Midtjysk Turismes samarbejdspartnere med Mercantec Aarhus Købmandsskole Kursuscentret Silkeborg Handelsskole Side 5
Målemetode 5.3 Midtjysk Turisme leverer en analyserapport til Region Midtjylland over status for uddannelsesaktiviteter, samt udækkede behov og barrierer for uddannelse inden for turisterhvervet i Region Midtjylland. halvårligt ved opfølgningerne. Tradium EA Dania Aarhus Universitet DATE i Randers Oplevelsernes Academy Analysen Kompetencer til turisme New Insight - er udarbejdet Der er afholdt workshop i forlængelse af analysen Kompetencer til turisme Mål 6 Demonstrationsprojekt skal sikre styrket udvikling af DMO Djursland og professionalisering af samarbejdet med partnere og servicering af turisterne Resultatkrav 6.1 Målemetode 6.1 Destination Djursland styrker og Destination Djursland udvikler udvikler grundlaget for samarbejdet om DMO-Djursland med shop-koncept. og gennemrører et Shop-in- en styrkelse af vidensniveau, partnerskabsmodel og kompetencerrisme senest marts Afrapportering ved Midtjysk Tu- 2014. Målemetode 6.2 Destination Djursland udvikler og tester et værtskabs- og ambassadørprogram hos 50 virksomheder. senest september 2014. Mål 7 Demonstrationsprojekt skal sikre styrket salg før, under og efter ferien med udgangspunkt i et stærkere offentligt-privat samarbejde i Destination Ringkøbing-Fjord. Resultatkrav 7.1 Målemetode 7.1 Destination Ringkøbing-Fjord Med Destination Ringkøbingudvikler en offentlig-privat Fjord som omdrejningspunkt er partnerskabsmodel, som omdrejningspunkt for udvikling af rioden etableret et nyt der ved udgangen af projektpe- formelt Side 6
en professionel og kommercielt tænkende DMO. og forpligtende partnerskab mellem de stærkeste private aktører og den offentlige aktør i området. senest 31. december 2014 Målemetode 7.2 Destination Ringkøbing-Fjord udarbejder en branding og en fælles digital kommunikationsstrategi. Afrapportering af status løbende. Målet forventes opfyldt senest marts 2014. Mål 8 Demonstrationsprojektet Erhvervsturismeakademiet skal sikre mere salg, bedre kommunikation, samt udvikling af målrettede produkter og ydelser gennem et kompetenceløft af erhvervsturismeaktørerne. Resultatkrav 8.1 Målemetode 8.1 Gennem demonstrationsprojektet Erhvervsturisme-akademiet petencebehov, samt gennemfø- Analyse og afdækning af kom- for Midtjylland gennemføres en relse af faglige udviklingsforløb opkvalificering af erhvervsturismeaktører med det formål at business segmentet. vedrørende business-to- sikre mere afsætning og salg, bedre kommunikation, samt udvikling af målrettede produkter me senest 1. september 2013. Opfølgning ved Midtjysk Turis- og ydelser. Målemetode 8.2 Der er gennemført faglige uddannelsesforløb og seminarer for minimum 54 deltagere i forhold til at dække kompetencebehov. Afrapportering årligt ved Midtjysk Turisme senest 1. marts 2014. Målemetode 8.3 Der udvikles et mødeplanlæggerværktøj, intranet og katalog Side 7
over uddannelsesmuligheder. Kataloget over uddannelsesmuligheder opdateres minimum ½- årligt i hele projektperioden. Der er udarbejdet katalog over uddannelsesmuligheder Øvrige aktiviteter/redskaber forventes udviklet som beskrevet Opfølgning halvårligt marts og september ved Midtjysk Turisme. Side 8
3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget Udgiftskategorier (i 1.00 2011 2012 2013 2014 i alt Administration, faktiske ud 62 262 536 387 1.247 Projektarbejde, faktiske u 392 1.647 3.372 2.431 7.841 Indirekte omkostninger 18 203 851 1.742 1.256 4.051 Ekstern konsulentbistand 657 2.758 4.846 3.344 11.604 Revisionsudgifter (PWC) 14 60 123 88 285 Deltagerløn, standardsats 173 727 1.489 1.074 3.463 Deltagerløn,faktiske 199 836 1.712 1.234 3.982 Ekstern evaluering 0 0 800 727 1.527 I alt 1.700 7.140 14.620 10.540 34.000 Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget Finansieringskilder 2011 2012 2013 2014 i alt Kommunal deltagerfinans 14 57 117 85 273 Privat deltagerfinansiering 256 1.075 2.200 1.586 5.117 Offentlig lign. Deltagerfina 103 432 884 637 2.055 Kontante regionale tilskud 0 1.862 1.200 600 3.662 Kontante kommunale tilsk 42 178 365 263 849 Heraf kommunal egenfina 100 420 860 620 2.000 Heraf off. Lign. Egenfinan 152 639 1.309 944 3.044 Socialfondsstøtte 850 3.570 7.310 5.270 17.000 I alt 1.517 8.233 14.245 10.005 34.000 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. marts 2013 Udgiftskategorier (i 1.00 2011 2012 2013 2014 i alt Administration, faktiske ud 10 431 Projektarbejde, faktiske u 100 1.511 Indirekte omkostninger 18 31 513 Ekstern konsulentbistand 50 897 Revisionsudgifter (PWC) 5 10 Deltagerløn, standardsats - 6 Deltagerløn,faktiske - 100 Ekstern evaluering I alt 196 3.468 0 0 3.664 Side 9
Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. marts 2013 Finansieringskilder 2011 2012 2013 2014 i alt Kommunal deltagerfinansiering 5 Privat deltagerfinansiering 75 Offentlig lign. Deltagerfinansiering 26 Kontante regionale tilskud 1.862 Kontante kommunale tilskud Heraf kommunal egenfinansiering Heraf off. Lign. Egenfinan 196 Socialfondsstøtte 1.832 I alt 196 3.800 Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. marts 2013 Region Midtjylland Kr. 900.000 Side 10
TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Driftsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. marts 2013 Udgiftskategorier (i 1.00 2011 2012 2013 2014 i alt Administration, faktiske ud 10 431 503 303 1.247 Projektarbejde, faktiske u 100 1.511 3.643 2.587 7.841 Indirekte omkostninger 18 31 513 2.049 1.458 4.051 Ekstern konsulentbistand 50 897 6.292 4.365 11.604 Revisionsudgifter (PWC) 5 10 150 120 285 Deltagerløn, standardsats - 6 1.913 1.544 3.463 Deltagerløn,faktiske - 100 2.191 1.691 3.982 Ekstern evaluering 800 727 1.527 I alt 196 3.468 17.541 12.795 34.000 Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. marts 2013 Finansieringskilder 2011 2012 2013 2014 i alt Kommunal deltagerfinans - 5 201 66 272 Privat deltagerfinansiering - 75 2.750 2.292 5.117 Offentlig lign. Deltagerfina - 26 1.153 877 2.056 Kontante regionale tilskud - 1.862 900 900 3.662 Kontante kommunale tilsk - - 424 424 848 Heraf kommunal egenfina - - 844 1.156 2.000 Heraf off. Lign. Egenfinan 196-2.500 350 3.046 Socialfondsstøtte 0 1.832 8.770 6.398 17.000 I alt 196 3.800 17.542 12.462 34.000 Side 11