Virksomhedsplan

Køge Musikskole Virksomhedsplan 2012-2013 Foto: Patrick Fust

INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4 Organisation 4 Personale 5 Sygefravær 5 Økonomi 5 Andet 5 Indsatsområder 2013-2014 6 Direktionens indsatsområder 6 Egne indsatsområder 7 Indsatsområder 2011 2012 8 Direktionens indsatsområder 8 Egne indsatsområder 9 Baggrund og uddybning 10 Bilag 10 2

FORORD 2012 og 2013 2012 bød på mange spændende opgaver og forandringer for musikskolen. I november 2011 fik Musikskolen ny leder Asbjørn Keiding. Asbjørn kommer fra en stilling som leder af Gladsaxe Musik- og Billedskole, og sidder desuden i repræsentantskabet for Statens Kunstråd, Københavns Musikudvalg og bestyrelsen for Musik og Ungdom. Traditionen med Musikskolens nytårskoncert blev genoplivet i 2012. Og i januar kunne Musikskolen, i samarbejde med Køge Ungdomsskole og Tapperiet, byde velkommen til en koncert, der satte fokus på talentudviklingen i Køge. Optrædende var således både nuværende og tidligere elever fra Køge Musikskole. Det er flot at så mange musikere i det professionelle musikmiljø, blandt andet koncertens hovednavn Nabiha, kan spores tilbage til dette talentarbejde. August 2011 blev Køge Skoleorkester fusioneret med Køge Musikskole. Der har været meget arbejde med at tilpasse de to kulturer og traditioner til hinanden, skabe en fælles retning og forståelse. Administration af elever, priser, sæsonlængder, instrumentudlån er blevet tilpasset hinanden gradvist, og fra skoleåret 2013/2014 er der er fuld integration mellem de to organisationer. Siden Køge Musikskole i 2011 blev udpeget til center for MGK Region Sjælland, har samarbejdet mellem de fire tidligere MGK afdelinger i Køge, Slagelse, Nykøbing F og Rønne, været fokuseret på, at de fremstår som et samlet center med fire undervisningssteder. Derudover skal centret nu indgå en fast fireårig driftaftale med Kunstrådet. 2012 er gået med at kvalificere dette arbejde, og en endelig aftale bliver efter planen godkendt af Kustrådets Musikudvalg i begyndelsen af marts 2013. Musikskolens elevadministration er blevet moderniseret. Et nyt web baseret administrations system er taget i brug. Nu har lærere, elever og administration alle adgang til samme system, der håndterer lærernes tilmeldinger, arbejdstidsplanlægning, skemalægning, portal funktion, opkrævning af elevbetalinger, instrumentkartotek og meget mere. Efter mange års ønske fra lærerforsamlingen ændrede skolen fra skoleåret 2012/2013 sin sæsonlængde fra 34 til 36 uger. Ændringen blev fulgt op med mulighed for at vælge mellem forskellige lektionslængder. Udmeldelsesreglerne er samtidig blevet ændret, så elever nu kan melde sig ud af musikskolen med to måneders varsel. Tidligere bandt eleverne sig for en hel sæson. I februar 2013 begynder de første elever i et nyt projekt i Musikskolens regi Musikalsk fripas. Formålet er at give udsatte børn samme mulighed for at lære spil, sang og bevægelse som alle andre børn i kommunen har. 18 elever fra Hastrupskole, Ellemarkskole og Kristinedalsskolen, der er udvalgt af skolerne, tilbydes Musikalsk Fripas. Fra august 2013 starter yderligere 18 elever, og når projektet kører i fuld skala er 50 elever tilknyttet Musikalsk Fripas. I de kommende år vil musikskolen arbejde for at udvide sine tilbud i retningen af mere åbne, elevdrevne undervisningsformer. Særligt udviklingen af rytmiske undervisningsmiljøer. Hvor musikskolen vil tage fat på et forskningsbaseret udviklingsarbejde i samarbejde med Køge Ungdomsskole, Tapperiet og Rytmisk Musikkonservatorium. Borup Kulturhus er ombygget i 2012, og musikskolen er en af de mange aktiviteter i huset. En stor del af anden etage er indrettet til musikskolens undervisning. Musikskolen arbejder hen mod, at Borup Kulturhus bliver en egentlig musikskole satellit, eventuelt med administrativ bemanding, så lærere og elever oplever Borup Kulturhus med et godt elev- og undervisningsmiljø. Udviklingen på folkeskoleområdet og den kommende folkeskolereform følges tæt. Enhver forandring på dette område vil få en direkte indvirkning på musikskolerne. Både som arbejdsplads for musikpædagogerne, og for eleverne. Musikskolen har allerede gode samarbejdsrelationer med folkeskolen kompagnon undervisning for elever i 0. klasse, Musikalsk Fripas, udlån af lokaler, koncert og mere. Men udviklingen kan medføre et endnu tættere samarbejde, som musikskolen allerede nu aktivt afsøger mulighederne 3

VIRKSOMHEDENS RAMMER OPGAVER Musikskolen tilbyder undervisning og aktiviteter til aldersgruppen 0-25 år i følge Musiklovens bestemmelser. Der tilbydes musik og bevægelse for 0-6 årige med deres forældre. Der undervises 1 time om ugen i alle kommunens børnehaveklasser, og eleverne i 1. klasse tilbydes deltagelse i holdundervisning efter skoletid. Instrumentalundervisning tilbydes fra 2. klasse til eleven fylder 25. år. Handicappede tilbydes undervisning i musikterapi. Særligt talentfulde elever i alderen 10-16 år tilbydes et undervisningsforløb på talentakademiet. Der er etableret ensembler, sammenspilsgrupper, bands og orkestre indenfor alle genrer og niveauer Musikskolen har aftale med Stevns Kommune om at drive Stevns Musikskole og administrerer tillige Køge Teaterskole. ORGANISATION 4

PERSONALE Personalegruppe Årsværk 2011 Årsværk 2012 Lærere musikskole 21,64 21,64 Lærere, koordinator, afdelingsleder MGK 4,9 4,9 Serviceleder, sekretær 3,5 3,5 Leder, souschef, afdelingsleder 2,5 3,5 I alt 32,54 33,54 * Leder, souschef, afdelingsleder er en midlertidig udvidelse, og er igen på 2,5 fra 2014. SYGEFRAVÆR Sygefravær % 2011 2012 Månedslønnede ansatte 4,9% 1,9% ØKONOMI Budget 2012 2013 Løn fagpersonale 10.629.000 10.938.905 Ledelse 2.158.000 1.830.000 Materiale/aktiviteter 882.000 750.000 IT, inventar, materiel 432.000 487.000 Grunde og bygninger 233.000 0 Statsrefusion -1.513.000-1.563.843 Deltagerbetaling -2.970.000-3.300.000 I alt 9.851.000 9.142.062 *Ejendomscentret har overtaget ansvar og budget for Grunde og bygninger fra 1. januar 2013 ANDET 2012 venteliste Elevfordeling 2011 2012 aktive Forskole 1100 950* 32 Instrument undervisning 593 546 125 Sammenspil 411 365 13 Talentlinje 27 27 0 MGK Køge 40 40 0 * Forskel mellem 2011 og 2012 skyldes ændring i optællingsmetode samt skøn af elever i 0.klasse, som ikke er registreret i musikskolens administration. 5

INDSATSOMRÅDER 2013-2014 DIREKTIONENS INDSATSOMRÅDER Velfærdsudfordringen Udvikling af rytmiske læringsmiljøer Musikskolens har samlet tre pejlemærker i projektet Nye ideer Bedst at kunne selv mere medborgerskab projektet sætter fokus på elevinddragelse i den kreative proces, et mere åbent og uformelt undervisningsmiljø. Samt dokumentation. Formålet er at aktivere elevernes egne kreative potentialer, lade holdene dannes ud fra sociale relationer mellem eleverne, baseret på erfaringer fra klub miljøet, skabe et prisbilligt tilbud samt at åbne musikskolen op for nye elev segmenter. 2013-2014 Mål og visioner er drøftet internt i musikskolen, og der er sat pilotforsøg i gang. Arbejde med at sikre de rette fysiske rammer for undervisningen er sat i gang, men afventer afklaring fra det nyetablerede ejendomscenter. Kontakt til Det Rytmiske Musikkonservatorium og Køge Ungdomsskole med henblik på konceptudvikling, samarbejde og forskning. Forbedring af samarbejdet på tværs a. Kulturinstitutioner og administration Konceptudvikling mhp. administrativ effektivisering og kvalitetssikring. På tværs af kulturinstitutionerne samarbejder en mindre gruppe om udvikling af hensigtsmæssige arbejdsgange på økonomiområdet indenfor Fælles og kulturforvaltningen herunder kulturinstitutionsledernes direkte adgang til kontaktpersoner i økonomiafdelingen, personaleafdelingen, IT-afdelingen m.v. Delmål: Løsningscenarier udformes og drøftes med relevante parter i FKF Øvrige kulturinstitutioner inviteres til drøftelse af relevante løsningsmodeller Nyt koncept klar til implementering i 2014 2013-2014 Indledende drøftelser mellem lederne af kulturinstitutionerne b. Samarbejde med folkeskolerne Øget samarbejde med folkeskolerne på følgende områder. 2013-2014 Musikskolens undervisning i alle kommunens 0. klasser i skoletiden er velintegreret, og er 6

Undervisning i skoletiden Samarbejde med SFO om musikprojekter Samarbejde i forhold til skolernes egne musikprojekter og kor en fast bestanddel af både skolernes og musikskolens drift. Musikalsk fripas er et område hvor det kunne ønskes integreret i børnenes skoletid. Projektet har i sin pilotfase, fået lov til at undervise børnene i skoletiden, men det er usikkert om det kan fortsætte i det kommende skoleår. Samarbejdet med SFO er en uudnyttet mulighed, som Musikskolen bør undersøge nærmere. I første omgang på ledelsesniveau, med mulighed for at iværksætte forsøg. Vi vil styrke og udvikle medborgerskabet Frivillighed Indsamle erfaringer fra Musikskolens venner og Køge Skoleorkesters venneforening med henblik på at støtte eksisterende aktiviteter, samt at udvikle nye. 2013-2014 Møder med Musikskolens venner og Køge Skoleorkesters venneforening om konkrete aktiviteter. EGNE INDSATSOMRÅDER Overgangen fra grundskole til instrumentundervisning Ensartet fagtilbud og organisering. Kommunikation Generel optimering af musikskolens kommunikation Elevers sociale relationer Aktiv anvendelse af sociale relationer til at fastholde elevernes tilknytning til musikskolen En sammenhængende fagbeskrivelse for både pædagogisk og organisatorisk progression, så faget kan udbydes ensartet på alle skoler. Sammenhæng mellem grundskole og instrumentskole sikres med lærerbemanding Analyse af eksisterende kommunikations platforme, samt udarbejdelse af kommunikations strategi. Oprette fællesfag som alle elever har mulighed for at deltage i uanset alder, instrument, niveau og genre. Endvidere give alle elever, der kommer fra grundskolen til instrument skolen, et tilbud om sammenspil, band, orkester eller kor. 2013-2014 Faget for elever på første klassetrin er ved at blive omlagt både pædagogisk og organisatorisk. Hensigten er at deres lærer fra undervisningen på 0. klassetrin også underviser dem på første klassetrin i samarbejde med en eller flere instrumentlærere. 2013-2014 Forarbejde til ny hjemmeside er igangsat - plan om op til syv videoklip med præsentation af skolen. Tekst materiale genskrives med aktivt sprog, og sidens opbygning revideres. Nem adgang til tilmelding og intra prioriteres højt. Foldere og andre tryksager skal have samme grafiske udtryk. Kritisk vurdering af hvor og hvor meget trykt materiale skal benyttes. 2013-2014 Fokus på elever der kommer fra grundskole til instrument undervisning for eleven er det et skift fra holdundervisning til ene undervisning. Den sociale binding i holdundervisningen skal udvikles på instrument undervisningsområdet. Gennemgang af alle instrumentlæreres fagplaner, med henblik på at sikre, at alle lærere enten har sammenspil selv, eller kan 7

Etablering af Satellitter sende deres eleverer til relevante fællesfag Borup og Herfølge At gøre musikskolens lokaler i Borup Kulturhus til en reel satellit for Køge Musikskoles undervisning. Finde tilsvarende muligheder i Herfølge området. 2013-2014 Drøftelser i Musikskolens MED udvalg inddrage lærernes holdninger, afklaring med hensyn til administrativ og teknisk drift på stedet. INDSATSOMRÅDER 2011 2012 DIREKTIONENS INDSATSOMRÅDER Nedbringelse af sygefravær Lavere sygefravær Fortsat nedbringelse af sygefraværet gennem personalesamtaler og udarbejdelse af lokal stresspolitik (forår 2011). 2012 Musikskolens sygefravær ligger i 2012 på 1,9%, og opfylder dermed målene. Budgetoverholdelse og stram økonomistyring Budgetoverholdelse oggennemsigtighed Forbedring af trivselsmåling Musikskolen har i 2010 afviklet et opsparet merforbrug fra 2008 og 2009 på 690.000 kr. og den stramme budgetkontrol fortsætter med månedlige kontroller. MGK regnskabet er nu udvidet så det rummer delregnskaber for 4 afdelinger samt fællesaktiviteter. 2011-2012 Udgangen af 2012 viser at der fortsat er behov for fokus på indsatsområdet. Der er behov for tilpasning af undervisningsaktiviteter, samt en mere gennemsigtig og tæt opfølgning af lønudgifterne. Bedre trivsel Individuelle møder mellem (ny) leder og de enkelte ansatte. Ny organisering af fællesmøder. Hensigtsmæssig planlægning. Forbedring af kommunikationen. Synlig ledelse. 2012 Der er sket forbedring af den interne kommunikation. God mødeplanlægning og adgang til fælles dokumenter er nu etableret. Der er mere fokus på medarbejder inflydelse. Velfærdsudfordringer i kommende år Køge Kommune vil sikre god velfærd for færre midler Inddragelse af MED-udvalg. Nye undervisningstilbud. Bedre pædagogiske tilbud. Flere elever undervises uden ekstra omkostninger. Kortere lektionslængder. Billigere tilbud. 2012 Der tænkes og arbejdes generelt i nye tilbud og optimering af undervisningen. 8

EGNE INDSATSOMRÅDER Synlighed Skolekoncerter og optræden i byens rum Kommunikations strategi og hjemmeside Gennemførelse af decentrale forårskoncerter på alle skoler. Koncerter i det offentlige rum på Torvet, Stationspladsen m.v. Revision og udvikling af eksisterende kommunikationsstrategi, herunder bl.a. hjemmeside, intranet, Facebook, YouTube Planlægning af Korfestival (forventet gennemført 2013) Revision og udvikling af eksisterende kommunikationsstrategi, herunder bl.a. hjemmeside, intranet, Facebook, YouTube 2011-2012 Mange decentrale koncerter, men ikke muligt på alle skoler. Koncerter i det offentlige rum udendørs gennemføres af Køge Skoleorkester. Andre ensembler har optrådt ved Søndre Havnedag samt ved Kyndelmisse arrangementet 2012 Arbejdet har medført en samlet prioriteret kommunikationsoversigt. Ny hjemmeside er under konstruktion, og forventes lanceret i foråret 2013 Omlægning af undervisningstilbuddet i 2. og 3. klasse Udvikling af sammenhængende undervisning og fællestimesammenspil på de enkelte folkeskoler Planlægning af forskydning af Karruselundervisningen til 2. klassetrin. Nyt fag Musik i første er led i strategien Børnekor for 2. og 3. klassetrin på skolerne 2011-2012 Forøgsundervisning afprøvet på Borup skole og Asgård skole. Erfaringerne medtaget i udvikling af et nyt fagtilbud for elever i første klasse. Det nyt fag lanceres på alle skoler fra august 2013. Et samlet kortilbud er nu etableret børnekor, juniorkor og ungdomskor. Samarbejde med skolerne, men endnu ikke kor på skolerne i fælles regi. Pædagogisk efteruddannelse for instrumentallærerne Pædagogisk efteruddannelse for instrumentallærerne Gennemførelse af kurser omhandlende teamsamarbejdeholdundervisning. Dels for at styrke kvaliteten i musikskolens egne aktiviteter dels for at kunne indgå i pædagogisk, metodisk og fagligt samarbejde med folkeskolens musiklærere og SFO pædagoger omkring udvikling af nye fælles aktiviteter. 2011-2012 Ikke gennemført Tilbud om undervisning i specielle instrumenter. Tilbud om undervisning i specielle instrumenter. For at imødegå mangel på elever på specielle orkesterinstrumenter som f.eks. obo, fagot og waldhorn udarbejdes specialtilbud til nuværende og kommende 2011-2012 Etablering af tilbuddet Musikalsk Fripas besluttet politisk i august 2012. Efteråret 2012 er gået med organisatorisk arbejde, og projektet lanceres i februar 2013. 9

elever. Igangsætning af Young Care projektet social projekt med musik for 20 udsatte børn i Køge BAGGRUND OG UDDYBNING DIREKTIONENS INDSATSOMRÅDER Indsatsområde Indsatsområde EGNE INDSATSOMRÅDER Indsatsområde: Samarbejde med folkeskolerne: I forbindelse med den varslede reform på folkeskoleområdet, er der udsigt til børnene får en længere skoledag, men samtidig en åbning for aktivitetstimer i skoletiden. Dette er musikskolerne nødt til at forholde sig til, idet en længere skoledag vil få direkte indflydelse på hvornår eleverne kan gå til musikundervisning, og på lærernes arbejdsforhold. Vi vil gerne være konstruktive. Men vi kan ikke undgå at være bekymrede. Hvordan spiller musikskolen sammen med folkeskolen? huskmusikskolen.dk Indsatsområde: Elever sociale relationer: Ny forskning fra Norge (agderforskning.no) viser at elevfrafaldet på de Norske kulturskoler særligt kan tilskrives manglende relevans for eleverne. Pris og faglighed har ikke nær samme betydning, og hvis dette kan sammenlignes med danske forhold, bør fokus rettes mod relevans frem for pris og faglighed. Derfor har Musikskolen allerede nu iværksat forskellige forsøg, hvor der arbejdes mere fokuseret på at skabe relevans for eleverne. Relevans er knyttet til sociale relationer, og følelsen af, at høre til et sted der giver identitet og respekt blandt jævnaldrene. Eksempler på forsøg i Køge er Musikalsk fripas, Moster Phonque s jamlaboratorium (findes på facebook.com/moster_phonque) og Bandcamp sommerskole BILAG huskmusikskolen.dk agderforskning.no facebook.com/moster_phonque 10