Socialudvalget - besparelser og spareforslag Bilag 5 På budgettemadagen blev spareforslagene forelagt for politikerne på centerniveau. I forbindelse med politisk behandling ombrydes spareforslagene fra centerniveau til udvalgsniveau. Hvis udvalget fravælger indkomne spareforslag, er det udvalgets ansvar, at der udarbejdes andre/nye spareforslag, således at den samlede besparelse kan opnås. Efter udvalgets behandling i juni, indarbejdes godkendte besparelser i budgetforslag 2017-2020. Forkortelser i oversigt (centrene): - DIR = Direktion - IS = Center for Intern Service - S&O = Center for Sundhed og Omsorg - INFO C = Infocenter Struer - ARB = Center for Arbejdsmarked - OSUL = Organisation, Strategisk Udvikling og Ledelse - P&M = Center for Plan og Miljø - TDA = Center for Teknisk Drift og Anlæg - S&D = Center for Skoler og Dagtilbud - BOF = Børne- og Familiecentret - K&F = Kultur og Fritidsområdet - HSP = Center for Handicap, Social og Psykiatri Nedenfor er udvalgets sparebeløb opgjort: Beskrivelse 2017 2018 2019 2020 Andel af besparelse på 20 mio. kr. -4.602.584-4.602.584-4.602.584-4.602.584 Rammebesparelse budget 2016-2019 0-2.364.549-2.230.132-2.230.132 Total -4.602.584-6.967.133-6.832.716-6.832.716 Økonomi og Løn, HJM/BMR, 09-06-2016 Side 1 af 40
Direktionens og centrenes forslag til udmøntning af besparelsen Center Bilag Beskrivelse 2017 2018 2019 2020 Socialudvalget DIR 2 Housing First - sikre at borgere beholder deres bolig under og efter misbrugsbehandling -300.000-300.000-300.000-300.000 HSP* 10-15 Handicap, Social og Psykiatri -350.500-350.500-350.500-350.500 16A - Forslag 1-350.500-350.500-400.000-400.000 16B - Forslag 2-350.500-350.500-350.500-350.500 16C - Forslag 3-350.500-350.500-350.500-350.500 S&O 20 Demografimidler 2013-2015 -500.000-500.000-500.000-500.000 S&O 21 Madservice (bestiller) -180.255-180.255-180.255-180.255 S&O 22 Pensionistfest -54.882-54.882-54.882-54.882 S&O 23 Værdighedspolitik -14.796-14.796-14.796-14.796 S&O 24 Pulje vedr. ny struktur -849.811-323.958-323.958-323.958 S&O 27-28 Demensområdet -59.675-59.675-59.675-59.675 S&O 29-30 Tøjvask, plejecentre og hjemmeboende -431.330-554.889-554.889-554.889 S&O 31 Skift af sengelinned hver 4. uge, -173.600-256.033-256.033-256.033 plejecentre og hjemmeboende S&O 32 Badning hver 14. dag, plejecentre -182.336-182.336-182.336-182.336 S&O 33 Rengøring af gulve, plejecentre og -642.308-1.102.280-1.102.280-1.102.280 hjemmeboende S&O 34 Støvaftørring, plejecentre og -171.569-251.970-251.970-251.970 hjemmeboende S&O 35 Kontrakt med VIA -40.000-40.000-40.000-40.000 S&O 36 Nednormering, åbne aktiviteter, -11.423-22.847-22.847-22.847 Solvang S&O 37 Øget brugerbetaling, -7.040-14.080-14.080-14.080 aktivitetscenter og pensionistidræt S&O 38 Aktivitetsbudget reduceres -12.000-12.000-12.000-12.000 S&O 39 Rengøring, servicearealer, Enggd -15.713-15.713-15.713-15.713 Centret og Vestcenter Kilen S&O 41 Plejemad, optimering af drift -320.708-320.708-320.708-320.708 S&O 44 Terminale borgere, brugerbetaling -34.000-34.000-34.000-34.000 * Forslag 2 er medtaget i de videre beregninger. Socialudvalget, total -4.351.946-4.590.922-4.590.922-4.590.922 Restbeløb -250.638-2.376.211-2.241.794-2.241.794 Positive beløb er merbesparelse, negative beløb er manglende besparelse Økonomi og Løn, HJM/BMR, 09-06-2016 Side 2 af 40
Bilag 2 Udvalg: Center/Afdeling/område: Udarbejdet dato: Socialudvalget Center for Handicap, Social og Psykiatri 17. maj 2016 Beskrivelse af forslaget: 5.42 Housing First Det er et begreb, som dækker over at sikre, at en borger i misbrugsbehandling beholder sin bolig under og efter behandlingen. Herved forventes det, at Struer Kommune kan spare 300.000 kr. om et vedrørende betaling til forsorgshjem. Borgeren undg at blive hjemløs. Pr. 1. januar 2017. Forslagets økonomiske konsekvenser Betaling til forsorgshjem -300.000-300.000-300.000-300.000-300.000 Side 3 af 40
Bilag 10 Udvalg: Center/Afdeling/område: Udarbejdet dato: Socialudvalg Handicap, Social og Psykiatri 02005-2016 Beskrivelse af forslaget: Andre løsninger på bostøtte/ hjemmevejledning/ Åben Rådgivning gennem organisationstilpasning og nye velfærdsløsninger. Med baggrund i en allerede gennemført organisationstilpasning på området kan der opnås en mindre reduktion af nuværende udgifter på socialpædagogisk bistand 85 ordningen i 2017. Der vil b.la. ske en tilpasning af lønniveau, konkret service og kørsel. Området er lovbestemt og der vil derfor ikke kunne findes midler ved en ændring af visitationspraksis men udelukkende ved at nedsætte/ omlægge den konkrete service på indsatsen. Der skal arbejdes meget målrettet med flere virtuelle løsninger og APP s som b.la. kan nedsætte kørsel og tidsforbrug i hver enkelt sag og samtidig sikre at borgerne ved nye indsatser modtager den støtte de har behov for, i at kunne mestre livet. For at kompensere for færre besøg i hjemmet vil vi forsøge udvide cafemulighederne på Værestedet TROIA som i nogen grad kan sikre at borgerne er under daglig observation og kan søge hjælp i konkrete og tilspidsede situationer. Risikoen ved at ændre service på socialpædagogisk bistand 85 er, at de moderate sbare borgere i eget hjem er i risiko for at falde igennem fordi de ofte modtager en lille men vigtig støtte. N vi omlægger til andre indsatser er der riskoen at støtten ikke sl til og sagen kan ende i en mere kompleks økonomisk situation. Området og måde vi leverer indsatser på, skal have megen bevågenhed. Nye velfærdsløsninger kan derimod også skabe noget nyt og bedre for den enkelte borger som de ikke umiddelbart kan få øje på. Der kan for nogle endda opnås en bedre mestring end tidligere fordi nye smarte velfærdsløsninger, kan give den enkelte borger mere overskud og mere mod på at mestre selv uden der er behov for den direkte kontakt til en støtteperson. Kræves at der afsættes milder til udvikling, hvilket der ikke er taget højde for i dette oplæg, fordi disse midler skal findes i den tildelte indsats. 1. januar 2017 Forslagets økonomiske konsekvenser Scenarie 1 og 3-85 støtte, 2015010004-110.000-110.000 0 0 0 Scenarie 2-85 støtte, 2015010004-110.000-110.000-110.000-110.000-110.000 Side 4 af 40
Bilag 11 Udvalg: Center/Afdeling/område: Udarbejdet dato: Socialudvalg Handicap, Social og Psykiatri 0205-2016 Beskrivelse af forslaget: 5.53 Udsatte strategi/ indsatsen Det foreslås, at der i ene findes en delvis besparelse på udsattestrategien, jf. Housing First principperne, som er en ny og målrettet indsats i Handicap, social og psykiatri tiltænkt de mest misbrugende og udsatte borgere. Housing First indsatsen har til hovedformål at sikre, at udsatte borgere gennem en opsøgende og sammenhængende social indsats fastholdes i egen bolig og ikke tager ophold på forsorgshjem. Indsatsen er en KAN-indsats, hvilket betyder, at der ikke er et konkret lovkrav, der angiver, at kommunen skal yde specifikt denne indsats. Indsatsen er påbegyndt i 2016, og det var en forventning, at indsatsen skulle forsætte uændret i 2017 og ene frem. Der er tildelt opgaven 287.000 kr. ligt Risikoen ved at spare på denne indsats er, at vi netop ikke f ændret de udsatte borgeres adfærd herunder at opsøge forsorgshjem, og det kan betyde, at udgiften på SEL 110 forsorgshjem er i risiko for at stige. Området følges nøje, og det er megen fokus på en tidlig og en hurtig indsats fra myndighedsområdet, som har den direkte kontakt til de sociale medarbejdere. Området er lovmæssigt udfordret pga. de nuværende visitationsprincipper, som betyder, at n en borger tager ophold på et forsorgshjem, så er det tilbuddets daglige leder, der afgør, hvorvidt borgerne kan benytte sig af et ophold, og hvor længe dette ophold kan vare, og dette uanset om kommunerne stiller andre, bedre og billigere tilbud i udsigt. Vi ved at den opsøgende og vedvarende indsats giver effekt og sætter sit præg på visitationsprincippet på det enklet forsorgshjem. 1. januar 2017 Forslagets økonomiske konsekvenser Forslag 1 Udsattestrategien/ social vicevært Forslag 2 Udsattestrategien/ social vicevært -50.000-50.000-50.000-50.000-50.000-50.000-50.000 Forslag 3 Udsattestrategien/ social vicevært -50.000-50.000-287.000-287.000-287.000 Side 5 af 40
Bilag 12 Udvalg: Center/Afdeling/område: Udarbejdet dato: Socialudvalg Handicap, Social og Psykiatri 0205 2016 Beskrivelse af forslaget: 5.59 Parasollen Det anbefales, at der i ene 2017 2018 arbejdes aktivt hen mod en ny fremtid hvor nye frivillige initiativer i forhold til driften af Parasollen skal tages i brug, således tilbuddet alene opretholdes med frivilligeindsats fra 2019. Vi ved at fremtidens velfærd skabes af og med aktive borgere og uden deres bidrag kan tilbud som Parasollen ikke længere opretholdes, der er behov for at indgå partnerskaber med nye frivillige for at kunne bibeholde lokale netværkstilbud herunder klubber, caféer mv. til forskellige typer af borgere. Ressourcerne skal findes i lokalsamfundet eller i civilsamfundet og som udgangspunkt ikke belaste de offentlige midler. At Parasollen fra 2019 ikke vil modtager et offentligt tilskud til driften, men tilbuddet skal alene opretholdes med frivillige indsatser, som borgerne der kommer i dag for at modvirke ensomhed, forsat kan benytte men skal som alle andre i samfundet så skal de aktivt medvirke. Der er allerede i dag mulighed for at borgere med særlige behov og psykiske udfordringer kan benytte sig af cafe, spise og netværksklubber, og her modtage den professionelle sociale støtte de har behov for. Men udgangspunktet i fremtidens nye løsninger må det være vores fokus at de borgere der kan selv skal selv. 1. januar 2017 Forslagets økonomiske konsekvenser Forslag 1 Tilskud Parasollen 1010020901 Forslag 2 Tilskud Parasollen 1010020901-25.500-25.500-400.000-400.000-400.000-25.500-17.500-175.500-175.500-175.500 Forslag 3 Tilskud Parasollen 1010020901-25.500-25.500-48.500-48.500-48.500 Side 6 af 40
Bilag 13 Udvalg: Center/Afdeling/område: Udarbejdet dato: Socialudvalg Handicap, Social og Psykiatri 02.05.2016 Beskrivelse af forslaget: 3.17 Psykiatriskolen Psykiatriskolen har et ligt budget på 63.073 kr., som vi forsl nedsat med henholdsvis - Scenarie 1 = -10.000 i 2017 og 2018 - Scenarie 2 & 3 = -10.000 kr. i 2017 og fremad. Konsekvensen ved denne besparelse er at skolens arbejde med at genere viden, almenforståelse og synlighed omkring psykisk sygdom samt indsatser til pørende nedsættes med færre aktiviteter herunder pørende seminar samt en nedtoning af oplysningskampagner, foredrag mv. 1. januar 2017 Forslagets økonomiske konsekvenser Scenarie 1 - Lokal psykiatriskole, 2015010002-10.000-10.000 0 0 0 Scenarie 2 og 3 - Lokal psykiatriskole, 2015010002-10.000-10.000-10.000-10.000-10.000 Side 7 af 40
Bilag 14 Udvalg: Center/Afdeling/område: Udarbejdet dato: Socialudvalg Handicap, Social og Psykiatri 02.05.2016 Beskrivelse af forslaget: 3.17 Sundhedsskolen for borgere med særlige behov Sundhedsskolen har et ligt budget 30.478 kr., som vi forsl nedsat med: - Scenarie 1 = -5.000 i 2017 og 2018 - Scenarie 2 & 3 = -5.000 kr. i 2017 og fremad. Aktivitetsniveauet nedsættes for skolens arbejde med implementering af sundhedshedsindsatser, hvor fokus er at gøre sundhed til en vane for borgere med særlige behov. 1. januar 2017 Forslagets økonomiske konsekvenser Scenarie 1 - Sundshedsskolen, 2015010010-5.000-5.000 0 0 0 Scenarie 2 & 3 - Sundshedsskolen, 2015010010-5.000-5.000-5.000-5.000-5.000 Side 8 af 40
Bilag 15 Udvalg: Center/Afdeling/område: Udarbejdet dato: Socialudvalg Handicap, Social og Psykiatri 0205 2016 Beskrivelse af forslaget: 5.50 TROIA Ved den nuværende planlægning i TROIA forventes et samlet overskud på selvforvaltning ved udgangen af 2016 på ca. 750.000. Det foreslås at der indspilles 150.000 kr. i 2017 og 2018 som skitseret i oversigterne. 1. Der gøres opmærksom på, at der skal tiltræbes et rådighedsbeløb (overskud ) i et døgntilbud som TROIA, fordi planlægningen af driften af et tilbud til psykisk syge kan være uforudsigeligt pga. borgernes kompleksitet, som b.la. betyder at tilbuddet er i højrisiko for et højere sygefravær end tilbud på handicapområdet. 2. Udviklingen af nye velfærdsløsninger koster penge, og n vi fjerner fra overskudmidler fjerner vi også muligheden for at afprøve nye initiativer. 1. januar 2017 Bemærkninger fra Økonomi og Løn: Da TROIA ikke sælger pladser til andre kommuner er de ikke en del af rammeinstitutionerne. Det betyder at overskud ikke skal tilbagebetales over taksten til de kommuner der har købt en plads. Derved er det muligt at bruge af overskuddet som besparelse. Forslagets økonomiske konsekvenser TROIA -150.000-150.000 0 0 0 Side 9 af 40
Bilag 16A Besparelsesforslag Handicap, Social og Psykiatri 2017 2020 Forslag nr. 1 B1 B2 Udsattestrate en/ social evært Overskrift Udvalg Forslagsstiller 2017 2018 2019 2020 Pædagogisk Socialudvalget Ledelsen -110.000-110.000 o 0 støtte jf. SEL 85 Socialudvalget B3 Parasollen Socialudvalget B4 Psykiatriskole Socialudvalget n B5 Sundhedsskol Sundhedsudvalget en B6* TROIA Socialudvalget Samlet besparelse Ledelsen -50.000-50.000 0 o Ledelsen -25.500-25.500-400.000-400.000 Ledelsen -10.000-10.000 0 O Ledelsen -5.000-5.000 O o Ledelsen -150.000* -150.000* 0 0-350.500-350.500-400.000-400.000 B2/B3*Der gøres opmærksom på, at udvalget i 2019 skal tage stilling til, om vil fjerne det fulde tilskud til Parasollen. *Der er tale om engangsbeløb af overskud fra de foregående. Side 10 af 40
Bilag 16B Besparelsesforslag Handicap, Social og Psykiatri 2017 2020 Forslag nr. 2 B1 Pædagogisk støtte jf. SEL 85 B2* Udsattestrat egien/ social vicevært Overskrift Udvalg Forslagsstiller Socialudvalget Socialudvalget B3* Parasollen Socialudvalget B4 Psykiatriskoleudvalget Social- B5 Sundhedsskoleudvalget Sundheds- B6* TROIA Socialudvalget Samlet besparelse 2017 2018 2019 2020 Ledelsen -110.000-110.000-110.000-110.000 Ledelsen -50.000-50.000-50.000-5o.000 Ledelsen -25.500-17.500-175.500-175.500 Ledelsen -10.000-10.000-1o.000-1o.000 Ledelsen -5.000-5.000-5.000-5.000 Ledelsen -150.000* -150.ooo* 0 0-350.500-350.500-350.500-350.500 B2/B3*Der gøres opmærksom på, at udvalget i skal tage stilling til, om de delvis vil fjerne tilskud til Parasollen samt en nedtone Housing First/ udsatte-indsatsen. B6*Der er tale om et engangsbeløb fra overskud de foregående. Side 11 af 40
Bilag 16C Besparelsesforslag Handicap, Social og Psykiatri 2017 2020 Forslag nr. 3 B1 Pædagogisk støtte jf. SEL 85 B2* Udsattestrat egien/ social vicevært B3* Parasollen Reduktion i tilskud B4 Psykiatriskol en B5 Sundhedssk olen Overskrift Udvalg Forslagsstiller Socialudvalget Socialudvalget Socialudvalget Socialudvalget Sundhedsudvalget B6* TROIA Socialudvalget Samlet besparelse 2017 2018 2019 2020 Ledelsen -110.000-110.000-0 -0 Ledelsen -50.000-50.000-287.000-287.000 Ledelsen -25.500-25.500-48.500-48.500 Ledelsen -10.000-10.000-1o.000-10.000 Ledelsen -5.000-5.000-5.000-5.000 Ledelsen -150.000* -150.000* 0 0-350.500-350.500-350.500-350.500 B2/B3*Der gøres opmærksom på at udvalget skal tage stilling til at fjerne det fulde beløb der er afsat til Udsatte indsatsen og en mindre reduktion af tilskuddet til Parasollen. B6*Der er alene tale om engangsbeløb fra overskud de foregående. Side 12 af 40
Bilag 20 Udvalg: Afdeling/område: Udarbejdet dato: Socialudvalget Sundhed og Omsorg 3. marts 2016 Beskrivelse af forslaget: 5.32 Demografimidler Restbudget af demografimidler for 2013 - frigivet til udvalget 2013 Restbudget af demografimidler for 2014 - frigivet til udvalget 2014 Restbudget af demografimidler for 2015 - frigivet til udvalget 2015 Forslagets økonomiske konsekvenser Demografi 2013-349.079-500.000-500.000-500.000-500.000 Demografi 2014-70.524 0 0 0 0 Demografi 2015-80.397 0 0 0 0 Total -500.000-500.000-500.000-500.000-500.000 Side 13 af 40
Bilag 21 Udvalg: Afdeling/område: Udarbejdet dato: Socialudvalget Sundhed og Omsorg 9. marts 2016 Beskrivelse af forslaget: 5.32 Madservice (bestiller) Der er i budgettet afsat et budgetbeløb til Madservice (bestiller). Budgettet kan spares fuldt ud, idet området skal hvile i sig selv. Ingen. Fra januar 2017. Forslagets økonomiske konsekvenser 2010010006-180.255-180.255-180.255-180.255-180.255 Side 14 af 40
Bilag 22 Udvalg: Afdeling/område: Udarbejdet dato: Socialudvalget Sundhed og Omsorg 3. marts 2016 Beskrivelse af forslaget: 5.33 Pensionistfest Inddragelse af midler til afholdelse af pensionistfest for kommunens +60-ige. Social begivenhed for målgruppen afskaffes. Der deltager ligt 350 borgere i arrangementet - fra 2016 dog 400. Ingen pensionistfest fra 2017. Forslagets økonomiske konsekvenser Pensionistfest -54.882-54.882-54.882-54.882-54.882 XG-2010011101-00002 Side 15 af 40
Bilag 23 Udvalg: Afdeling/område: Udarbejdet dato: Socialudvalget Sundhed og Omsorg 3. marts 2016 Beskrivelse af forslaget: 5.32 Værdighedspolitik Socialudvalget besluttede den 28. oktober at frigive midler til videreførsel af aktiviteter i forbindelse med ældremilliarden ud over det beløb der blev frigivet via bloktilskuddet. Efterfølgende er værdighedsmilliarden kommet til, hvilket gør, at beløbet på 685.000 kr. forventes sat i spil til udmøntning af anbefalinger der kommer ud af en ny værdighedspolitik. Budgettet indstilles reduceret med en besparelsesprocent på 2,16% Der er færre midler at sætte aktiviteter i værk for i forhold til værdighedspolitikken. Forslagets økonomiske konsekvenser Ældremilliard varig løft af indsats -14.796-14.796-14.796-14.796-14.796 XG-2010013002-00018 Side 16 af 40
Bilag 24 Udvalg: Afdeling/område: Udarbejdet dato: Socialudvalget Sundhed og Omsorg 3. marts 2016 Beskrivelse af forslaget: 5.32 Pulje vedr. ny struktur Der har været afsat en pulje vedr. ny struktur. Restbeløb i puljen foreslås at indgå som besparelse. Forslagets økonomiske konsekvenser Pulje vedr. ny struktur XG-2010013002-00004 -849.811-323.958-323.958-323.958-323.958 Side 17 af 40
Bilag 27 Udvalg: Center/Afdeling/område: Udarbejdet dato: Socialudvalget Demensområdet/demensteam/demenskonsulenter Cafe Kilen ( demenskoordinator) 25.04.2016 Beskrivelse af forslaget: 5.32 Reduktion af demenskonsulenternes arbejdstid Demenskonsulenterne har kun lønkroner at byde ind med. Enhver reduktion i arbejdstid vil få nedenstående konsekvenser samtidig med, at behovet er stigende. Demenskoordinator 14.725 kr. i timenedsættelse, hvor hver af de 2 demenskonsulenters ansættelse reduceres med 0,56 timer pr. uge. Cafe Kilen 3.938 kr timenedsættelse (demenskoordinator) på 0,29 timer pr. uge og dermed tilsvarende ændring i åbningstiden. En samlet besparelse på 18.663 kr. betyder, at begge demenskoordinatorer nedsættes med 0,85 timer ugentlig i ansættelsen. Demenskoordinator: Antallet af borgere med demens er stigende. Borgere med demens og deres pørende vil blive mere overladt til selv at skulle finde løsninger i hverdagen med den svære sygdom. Borgere med demens vil blive dligere før vi f kontakt med dem og derved vil forløbene blive meget sværere. Hjemmeplejen, hjemmesygeplejen, personale i plejebolig vil selv skulle finde løsninger i de svære situationer. Brugen af magt vil stige. Demenskonsulenternes tidlige og vedvarende kontakt og medvirken til tidlige opsporing og behandling for demens er meget afgørende for et forløb hvor borger med demens og deres pørende oplever at mestre hverdagen med den svære demenssygdom. Tidlig kontakt med demenskonsulenter og deltagelse i kommunens tilbud forlænger tiden for borgeren med demens i eget hjem. Antallet af borgere med demens/demenslign tilstand i eget hjem er stigende. Antallet af borgere med svær demens/demenslign. tilstande i plejebolig er stigende. Antallet af borgere med demens der bruger tilbuddene indenfor demensområdet er stigende. Antallet af borgere med demens, der modtager hjælp i hjemmet er stigende. Antallet af borgere med demens der udelukkende passes af pørende er stigende. Side 18 af 40
Cafe Kilen (demenskoordinator timer) Ændring i åbningstiden vil betyde, at de pørende ikke f det tiltrængte pusterum med øget risiko for selv at blive syge. Borgere med demens og deres pørende vil blive mere overladt til selv, at skulle finde løsninger i hverdagen. Ændring i åbningstiden vil medføre øget pres på hjemmeplejen. Cafe kilen er afhængig af frivillige. På cirka 2 er antallet af borgere med demens, der kommer i Cafe Kilen steget fra cirka 15 til cirka 25 borger og antallet af frivillige er steget fra 12 til 17. De frivillige er en stor støtte og vil gerne tage opgaver, men de gør det kun hvis der er en fast medarbejder tilstede, de ønsker ikke at stå med ansvaret selv. Ved en ændring af demenskoordinatorenes timetal, vil der være risiko for, at de frivillige mister motivationen og lysten til at hjælpe i Cafe Kilen. Uden frivillige i Caféen bliver det rigtig svært - nærmest umuligt - at have dette tilbud til hjemmeboende borgere med hukommelsesvækkelse/ demenssygdom. 1. januar 2017 Forslagets økonomiske konsekvenser Demenskoordinatorer XG 2010030121-14.725-14.725-14.725-14.725-14.725 Demenskonsulenter XG -3.938-3.938-3.938-3.938-3.938 Side 19 af 40
Bilag 28 Udvalg: Center/Afdeling/område: Udarbejdet dato: Socialudvalget Demensområdet / LÆRKEHUSET 26.04.16 Beskrivelse af forslaget: 5.33 Lærkehuset Hvis der i Lærkehuset skal findes 41.012 kr. er der kun lønkroner at byde i med, dvs. sætte medarbejder ned i tid 3,50 timer pr. uge og ændre åbningstiden tilsvarende. Borger med demens og deres pørende vil blive mere overladt til selv at skulle finde løsninger i hverdagen. I forvejen er der en overbelægning i Lærkehuset (der er 18 fultidspladser, vi har pt. 24 brugere) Vi har pt. 4 borger stående på venteliste. (I forvejen skal der i 2016 pga. besparelser ændres i åbningstiden, denne besparelse f først virkning fra juni 2016, så vi kender ikke konsekvensen af besparelsen endnu.) Ved at nedsætte åbningstiden, vil det presse hjemmeplejen, det vil kræve pladser på plejehjemmene, da flere af borgerne der kommer i Lærkehuset er så dlige, at de ikke kan klare hverdagen hjemme i eget hjem. Ægtefæller f ikke det tiltrængte pusterum med risiko for, at vi st med to syge borger. Det vil øge presset på demens koordinatorerne og hjemmeplejen. Ved at borgerne kommer i Lærkehuset f de et godt måltid mad om dagen, vi oplever flere borgere der kommer mandag morgen og er meget sultne. Den skriftlige dokumentation vil blive mangelfuld. En reduktion i personalet vil øge risikoen for mangelfuld observation, minsket tryghed, sikkerhed og støtte. Der kan blive tale om øget brug af magtanvendelse, n personalet ikke har den fornødne tid til at sætte sig ind i borgerens livshistorie, læse borgerens signaler og arbejde pædagogisk. Nedskæring af personalet vil påvirke arbejdsmiljøet/sygefraværet i negativ retning. Antallet af borger med demens/ demens lignede tilstand i eget hjem er stigende. Antallet af borger med demens der bruger tilbuddene indenfor demensområdet er stigende, antallet af borgere med demens der modtager hjælp i hjemmet er stigende, antallet af borgere der udelukkende passes af pørende er stigende. 1. januar 2017 Side 20 af 40
Forslagets økonomiske konsekvenser Lærkehuset -41.012-41.012-41.012-41.012-41.012 2010030151 Side 21 af 40
Bilag 29 Udvalg: Afdeling/område: Udarbejdet dato: Socialudvalg Sundhed og Omsorg Plejeboligområdet April 2016 Beskrivelse af forslaget: 5.32 Vask af personlig beklædning på vaskeri Det foreslås at udgifter til: Vask af personlig beklædning, håndklæder og sengelinned, ophængning af vasketøj/ tørretumbling af tøj og sammenlægning af vasketøj overg til vaskeri. afholdes af beboerne. Besparelse 45 minutter x 26 ligt x antal beboere: Bøgelund 15,00 timer ugentligt Beboerne f ekstraudgifter til: håndtering af vasketøj indkøb af større garderobe, sengelinned m.m. Mange af beboere er inkontinente for urin og aff. Der kan derfor forekomme lugtgener, n forurenet vasketøj ikke vaskes med det samme. Januar 2017 Forslagets økonomiske konsekvenser Bøgelund XG-2010031101-161.273-161.273-161.273-161.273-161.273 I alt -161.273-161.273-161.273-161.273-161.273 OBS: Indtægter fra pakkerne og borgerbetalingen reguleres samtidig. Side 22 af 40
Bilag 30 Udvalg: Afdeling/område: Udarbejdet dato: Socialudvalget Sundhed og omsorg Plejeboligområdet 31.3.2016 Beskrivelse af forslaget: Tøjvask hv. 4. uge Fra nuværende serviceniveau, hvor tøj som udgangspunkt vaskes hver 14. dag (Se Kvalitetsstandard Dette kan få afsmittende virkning på Hjemmepleje og Privathjælpen) Plejecentre: Besparelse 20 minutter x 13 x antal beboere: Rosengden Asp Plejecenter Ældrecentret Solvang Bøgelund Enggd Centret Svalegangen 2,00 timer ugentligt 2,25 timer ugentligt 3,67 timer ugentligt 3,33 timer ugentligt 4,00 timer ugentligt 1,25 timer ugentligt Hjemmeboende: Besparelse gennemsnit af uge 14+15 i 2016 = 25,85 time Antal borgere = 165 stk. Timepris = 367,68 kr. Udregning: Antal timer * antal uger * timepris / 2 = 247.118 kr. Hjælpen kan ikke sættes ned ved alle borgere, der er visiteret pga. der kan være individuelle behov ved eks. Inkontinens. Disse borgere vil ofte få støtte til noget af vasketøjet (sengelinned/undertøj) som en del af morgenpakken. Borgere kan ikke få støtte til tøjvask så ofte som tidligere. Dlig hygiejne med risiko for infektioner. Lugtgener. Ødelagt tøj. Krav om, at beboerne har beklædning, der kan række 4 uger. Anmærkninger i embedslægerapport og i forbindelse med kommunale tilsyn. Kan give øget hvid tid hos leverandøren til hjemmeboende midt på dagen. 2017 Side 23 af 40
Forslagets økonomiske konsekvenser Rosengden XG 2010030821 Asp Plejecenter XG 2010031021 Solvang XG 2010030601 Bøgelund XG 2010031101 Enggd Centret XG 2010030711 Svalegangen XG 2010030111-22.393-22.393-22.393-22.393-22.393-23.963-23.963-23.963-23.963-23.963-39.929-39.929-39.929-39.929-39.929-35.838-35.838-35.838-35.838-35.838-46.367-46.367-46.367-46.367-46.367-13.844-13.844-13.844-13.844-13.844 Plejecentre i alt -182.336-182.336-182.336-182.336-182.336 Hjemmeboende -123.559-247.118-247.118-247.118-247.118 Total -305.895-429.454-429.454-429.454-429.454 Side 24 af 40
Bilag 31 Udvalg: Afdeling/område: Udarbejdet dato: Socialudvalget Sundhed og omsorg Plejeboligområdet 31.3.2016 Beskrivelse af forslaget: Skift af sengelinned hv. 4. uge. Fra nuværende serviceniveau, hvor sengelinned skiftes hver 14. dag Plejecentre: Besparelse 10 minutter x 13 x antal beboere: Rosengden Asp Plejecenter Ældrecentret Solvang Bøgelund Enggd Centret Svalegangen 1,00 timer ugentligt 1,13 timer ugentligt 1,83 timer ugentligt 1,67 timer ugentligt 2,00 timer ugentligt 0,63 timer ugentligt Hjemmeboende: Besparelse gennemsnit af uge 14+15 i 2016 = 17,25 time Antal borgere = 378 stk. Timepris = 367,68 kr. Udregning: Antal timer * antal uger * timepris / 2 = 164.865 kr. Hjælpen til hjemmeboende vil ikke kunne sættes ned ved alle borgere, der er visiteret, da der kan være individuelle behov ved eks. Inkontinens. Disse borgere vil ofte have skift af sengelinned som en del af morgenpakken. Ikke alle borgere vil kunne nøjes med linnedskift hv. 4. uge. Borgere vil opleve serviceforringelse og især om sommeren kan 4 uger være længe at lille i det samme sengelinned. Der bevilges i dag 5 min. til skift af sengelinned/seng. Dlig hygiejne, grundet øget mængde bakterier og støvmider med risiko for infektioner. Dette særligt for foreksempel kronikere eller borgere med nedsat immumsystem. Manglende følelse af velvære hos beboerne. Åndedrætsproblemer hos beboere og personale. Anmærkninger i embedslægerapport og i forbindelse med kommunale tilsyn. 2017 Side 25 af 40
Forslagets økonomiske konsekvenser Rosengden XG 2010030821 Asp Plejecenter XG 2010031021 Solvang XG 2010030601 Bøgelund XG 2010031101 Enggd Centret XG 2010030711 Svalegangen XG 2010030111-11.197-11.197-11.197-11.197-11.197-11.981-11.981-11.981-11.981-11.981-19.965-19.965-19.965-19.965-19.965-17.919-17.919-17.919-17.919-17.919-23.184-23.184-23.184-23.184-23.184-6.922-6.922-6.922-6.922-6.922 Plejecentre i alt -91.168-91.168-91.168-91.168-91.168 Hjemmeboende -82.432-164.865-164.865-164.865-164.865 Total -173.600-256.033-256.033-256.033-256.033 Side 26 af 40
Bilag 32 Forslag til besparelser Udvalg: Socialudvalg Afdeling/område: Sundhed og Omsorg, Plejeboligområdet Udarbejdet dato: 16.03.16 Beskrivelse af forslaget: 5.32 personlig pleje (Se kvalitetsstandard - Dette forslag vil have afsmittende virkning på Hjemmeplejen og privathjælpen) Personlig pleje til beboere i plejeboliger. Fra nuværende serviceniveau, hvor beboere tilbydes bad 1 gang ugentlig, til bad 1 gang hver 14. dag. I stedet for bad bliver beboeren tilbudt nedre toilette og øvre toilette ved håndvask eller i seng. Et bad tager ca. 40 minutter. Nedre toilette og øvre toilette ved håndvask eller i seng tager ca. 30 min. Plejecentre: Besparelse 10 minutter x 26 ligt x antal beboere Rosengden 2,00 timer ugentligt Asp Plejecenter 2,25 timer ugentligt Solvang 3,67 timer ugentligt Bøgelund 3,33 timer ugentligt Enggd Centret 4,00 timer ugentligt Svalegangen 1,25 timer ugentligt Hjemmeboende: Besparelse gennemsnit af uge 14+15 i 2016 = 75,48 time Antal borgere = 247 stk. Timepris = 367,68 kr. Udregning: Antal timer * antal uger * timepris / 2 = 721.517 kr. OBS: En hjemmeboende borger f i gennemsnit visiteret knap 20 minutter til et bad, hvor plejecentre f ca. 40 minutter. Derfor kan udregningen ovenfor ikke benyttes, da der ikke er sammenhæng imellem de to. stabsområder mv.: Dligere hygiejne hudproblemer, der henvises til Årsrapport for 2015 vedr. s, specifikt vedr. stigning i trykssforekomst Manglende forebyggende indsats i forholdet til diabetiske s. Øget forekomst af infektioner og smittefare Nedsat livskvalitet og manglende værdighed/ velvære og risiko for lugtgener og isolation og ensomhed. Ingen individuel vurdering af behov Arbejdsvilk og lavt fagligt niveau vil medføre rekrutteringsvanskeligheder blandt social- og sundhedspersonale. 01.01.17 Struer Kommune/Økonomi og Løn Effektiviseringer og besparelser Side 27 af 40
Forslagets økonomiske konsekvenser Rosengden XG 2010030821 Asp Plejecenter XG 2010031021 Solvang XG 2010030601 Bøgelund XG 2010031101 Enggd Centret XG 2010030711 Svalegangen XG 2010030111-22.393-22.393-22.393-22.393-22.393-23.963-23.963-23.963-23.963-23.963-39.929-39.929-39.929-39.929-39.929-35.838-35.838-35.838-35.838-35.838-46.367-46.367-46.367-46.367-46.367-13.844-13.844-13.844-13.844-13.844 Plejecentre i alt -182.336-182.336-182.336-182.336-182.336 Hjemmeboende 0 0 0 0 0 Total -182.336-182.336-182.336-182.336-182.336 Beløb skrives i hele 1.000 kr. i 2017 prisniveau. Udgifter skrives som et positivt beløb og indtægter med et minus foran. Struer Kommune/Økonomi og Løn Effektiviseringer og besparelser Side 28 af 40
Bilag 33 Udvalg: Afdeling/område: Udarbejdet dato: Socialudvalget Myndighed, Sundhed og omsorg 14.03.16 Beskrivelse af forslaget: Rengøring af gulve ændres fra hver 2. uge til hver 4. uge. Struer kommunes service niveau er i dag, at borgere kan bevilges hjælp til rengøring af gulve. Rengøringshjælpen omfatter rengøring af et areal, der som udgangspunkt maksimalt svarer til en ældrebolig på ca. 65 m 2. Der støvsuges og vaskes i badeværelset + køkken. Andre rum støvsuges eller vaskes. Velfærdsteknologiske hjælpemidler bringes i anvendelse, hvor det er muligt. Hjælpen ydes som udgangspunkt hver 14. dag/30 min. Forslag: Hjælpen ændres til 40 min. hver 4 uge. Borgerne vil opleve stor service forringelse. Ved sidste besparelse gik hjælp fra 40 min/14 dag til 30min/14 dag. Der kan være behov for at øge tiden igen, da der vil være mere at komme efter for hjælperne, hvis hjælpen ændres til hver 4. uge. Kan medføre øget hvid tid for leverandøren midt på dagen. Ikke alle borgere, vil kunne nøjes med rengøring hv. 4. uge. Ændringen kan træde i kraft 1. januar 2017. Side 29 af 40
Forslagets økonomiske konsekvenser Hjemmeboende (Hvis man vælger at sætte tiden op til 40 min/4.uge bliver besparelsen på kr./. Samme udregningsmetode som ovenfor) -459.972-919.944-919.944-919.944-919.944 Asp: Bøgelund: Enggd Centret Rosengden: Solvang: Svalegangen Plejecentre total: Total -23.963-23.963-23.963-23.963-23.963-35.838-35.838-35.838-35.838-35.838-46.367-46.367-46.367-46.367-46.367-22.393-22.393-22.393-22.393-22.393-39.929-39.929-39.929-39.929-39.929-13.844-13.844-13.844-13.844-13.844-182.336-182.336-182.336-182.336-182.336-642.308-1.102.280-1.102.280-1.102.280-1.102.280 Side 30 af 40
Bilag 34 Udvalg: Afdeling/område: Udarbejdet dato: Socialudvalget Myndighed, Sundhed og omsorg 14.03.16 Beskrivelse af forslaget: 5.32 Støvaftørring Struer kommunes service niveau er i dag, at borgere kan bevilges hjælp til aftørring/afvaskning af borde, stole og vandrette glatte flader. Pyntegenstande aftørres ikke. Rengøringshjælpen omfatter rengøring af et areal, der som udgangspunkt maksimalt svarer til en ældrebolig på ca. 65 m 2. Hjælpen ydes som udgangspunkt hver 14. dag. Der bevilges som udgangspunkt 10 min/14 dag. Forslag: Hjælpen ændres til kun at omfatte aftørring af køkkenbord og håndvask på badeværelset med en visitering på 10 min. hver 4. uge. Ikke alle borgere vil kunne nøjes med aftørring hv. 4 uge. Hjemmeboende: Besparelse gennemsnit af uge 14+15 i 2016 = 16,82 time Antal borgere = 234 stk. Timepris = 367,68 kr. Udregning fra 10 min hv. 2 uge til 10 min hv. 4 uge: Udregning haves på papir = 160.802 kr. Borgerne vil opleve en service forringelse, da der vil blive støvet på vandrette flader, der kan have betydning for kronikker. Borger med eks. KOL og astma kan bevilges hjælpen efter en konkret vurdering. Ændringen kan træde i kraft 1. januar 2017. Side 31 af 40
Forslagets økonomiske konsekvenser Hjemmeboende (Hvis tiden reduceres til 10 min/4. uge bliver besparelsen på kr./. Samme udregnings metode som ovenfor.) -80.401-160.802-160.802-160.802-160.802 Asp: -11.981-11.981-11.981-11.981-11.981 Bøgelund: -17.919-17.919-17.919-17.919-17.919 Enggd Centret -23.184-23.184-23.184-23.184-23.184 Rosengden: -11.197-11.197-11.197-11.197-11.197 Solvang: -19.965-19.965-19.965-19.965-19.965 Svalegangen -6.922-6.922-6.922-6.922-6.922 Plejecentre total: -91.168-91.168-91.168-91.168-91.168 Total -171.569-251.197-251.197-251.197-251.197 Side 32 af 40
Bilag 35 Udvalg: Center/Afdeling/område: Udarbejdet dato: Socialudvalget Aktivitet 26/4 2016 Beskrivelse af forslaget: 5.32 Uddannelsesområdet Indgåelse af kontrakt med VIA omkring modul 12 studerende. Der er tale om en indtægt som bruges til aflønning af det personale der skal vejlede. Der vil blive brugt medarbejder ressourcer på at have de studerende. Samtidig vil det være et stort aktiv at have studerende i afdelingen. Primo januar 2017 Forslagets økonomiske konsekvenser Social- og sundhedsuddannelsen -40.000-40.000-40.000-40.000-40.000 Side 33 af 40
Bilag 36 Udvalg: Center/Afdeling/område: Udarbejdet dato: Socialudvalget Aktivitetsområdet 26/4 2016 Beskrivelse af forslaget: 5.33 Aktivitetsområdet, Solvang Nednormere aktivitetstimer til åbne aktiviteter på Solvang, Hvidbjerg, Thyholm Der vil blive færre åbne aktiviteter for hjemmeboende borgere, som kommer til fx EDB på Solvang. En medarbejder g ned i tid. Medio 2017 Forslagets økonomiske konsekvenser Aktivitetsområdet -11.423-22.847-22.847-22.847-22.847 Side 34 af 40
Bilag 37 Udvalg: Center/Afdeling/område: Udarbejdet dato: Socialudvalget Aktivitetsområdet 26/4 2016 Beskrivelse af forslaget: 5.33 Aktivitetsområdet, center og pensionistidræt Der er i dag brugerbetaling på ydelser i aktivitetscenter og pensionistidræt. Vi foresl at sætte brugerbetalingen op på følgende måde: Aktivitetscenter aktiviteter: 190 kr. pr. sæson, hvilket er endnu en forhøjelse, idet der også ved sidste besparelsesrunde blev foretaget en forhøjelse i 2015 og 2016. Pensionistidræt: 400 kr. pr. sæson, hvilket er endnu en forhøjelse, idet der også ved sidste besparelsesrunde blev foretaget en forhøjelse i 2015 og 2016. Borgere: Øget selvfinansiering. Forslaget vil ramme ca. 750 borgere. Der vil forventeligt være borgere, som ikke længere ønsker at benyttet dette sundhedsfremmende og forebyggende tilbud. Risikoen er at der bliver større ulighed i sundhed. Medarbejdere: Ingen konsekvens. Andre fag- og stabsområder: Ingen umiddelbar konsekvens. August 2017 Forslagets økonomiske konsekvenser Aktivitetsområdet -7.040-14.080-14.080-14.080-14.080 Side 35 af 40
Bilag 38 Udvalg: Center/Afdeling/område: Udarbejdet dato: Socialudvalget Aktivitetsområdet 26/4 2016 Beskrivelse af forslaget: Der er i dag et mindre budget til aktiviteter for beboere på plejecentre og hjem. Dette budget nedsættes og beboerne betaler ved deltagelse i flere aktiviteter. Borgere: Øget selvfinansiering. Forslaget vil ramme ca. 300 borgere. Der vil forventeligt være borgere, som ikke længere ønsker at benyttet dette sundhedsfremmende og forebyggende tilbud. Medarbejdere: der vil være tidskrævende administrative arbejdsgange forbundet med forslaget. Andre fag- og stabsområder: Forslaget vil have en afsmittende konsekvens for kolleger i plejeområdet, da de og funktionsledere er nødsaget til at være behjælpelige med at håndtere betalingen for de beboere, som ikke selv magter det. Der findes et regnskabsregulativ, som vi ikke kan håndhæve, hvis forslaget vedtages. Januar 2017 Forslagets økonomiske konsekvenser Aktivitetsområdet -12.000-12.000-12.000-12.000-12.000 Side 36 af 40
Bilag 39 Udvalg: Afdeling/område: Udarbejdet dato: Socialudvalg Kostområdet 01.04.16 Beskrivelse af forslaget: 5.32 Rengøring fællesarealer, Enggd Centret og Vestcenter Kilen Fra 2017 og frem skal der hvert foretages besparelser på rengøring af fællesarealer EC + VCK på i alt 15.713 kr. For at opnå denne besparelse nedsættes hver af de 4 medarbejder med 0,5 time pr. uge. Medarbejdere nedsættes i tid. Mindre rengøring i fællesarealer betyder en generel lavere rengøringsstandard. Nedsat hygiejne med større risiko for infektioner og utilsigtede indlæggelser på hospital for beboerne. Nogle borgere har kun 1 rum, hvor de spiser, sover og opholder sig) Rengøringsstandarden vil blive omtalt i kommunale- og embedslægetilsyn. Der kan opstå gener med åndedræt hos borgere med astma og allergi. Borgerne kan opleve nedsat livskvalitet. Større sygefravær og nedsat trivsel blandt medarbejderne. Allerede nuværende standard giver negativ respons i trivselsundersøgelsen fra i. Besparelserne udmøntes pr. 1/1 2017 medarbejdere varsles i henhold til gældende regler. Forslagets økonomiske konsekvenser Rengøring VCK - 2010040005-10.266-10.266-10.266-10.266-10.266 Rengøring EC 201004000-5.447-5.447-5.447-5.447-5.44 Side 37 af 40
Bilag 41 Udvalg: Afdeling/område: Udarbejdet dato: Socialudvalg Kostområdet, plejemad 01.04.16 Beskrivelse af forslaget: Samlet besparelse = 2,47% = 320.708,00 kr. Reduktion af interne afregningspriser for plejehjemsmad imellem plejecentre og Kostområdet med gennemsnitlig 3,09%. Normal forplejning pr. døgn pr. borger i 2016: 139,36 kr. - 2017: 135,05 kr. = reduktion på 4,31 kr. Diæt-forplejning pr. døgn pr. borger i 2016: 167,26 kr. - 2015: 162,95 kr. = reduktion på 4,31 kr. Forventet besparelse: 320.708 pr.. Udmøntning: Ingen elev fra 2017: Ingen ekstern gulvrengøring: Nedsættelse af timetal med i alt 4,00 timer pr. uge (fordeles generelt) I alt: 198.350,00 kr. 87.696,00 kr. 34.047,00 kr. 320.093,00 kr. Besparelserne forudsætter at de enkelte plejeboligers/plejehjems forplejningsbudgetter nedsættes med 3,09 %, idet der afregnes direkte imellem Kostområdet og plejeenhederne via interne takster. Det betyder at plejeenhederne f et lavere budget, men skal så til gengæld afregne tilsvarende lavere til Kostområdet. Den konkrete effektivisering/besparelse skal herved foretages internt i Kostområdet. Det vil fra 2017 ikke længere være muligt at levere serviceydelser ifm. beboernes mærkedage udover forplejningen. Den fortsatte effektivisering af det takstfinansierede område fordrer at der foretages revision af vedtagne retningslinier og den generelle praksis vedrørende borgernes valgmuligheder og indholdet i forplejningspakken. Jo flere valgmuligheder, jo flere ressourcer kræves der til opgaverne. 1/1 2017 Side 38 af 40
Forslagets økonomiske konsekvenser Plejecentrenes forplejningskonti -320.708-320.708-320.708-320.708-320.708 Side 39 af 40
Bilag 44 Udvalg: Afdeling/område: Udarbejdet dato: Socialudvalget Akutafsnit 05.04.2016 Beskrivelse af forslaget: Terminale borgere betaler Socialudvalget har tidligere besluttet at lade borgere med terminalerklæring have gratis ophold. Dette for at ligestille ophold i akutafsnittet med ophold på hospice. Hvis vi ansl at have 200 overnatninger pr. vil det give merindtjening på 34.000 kr/. Konsekvensen kan være borgere vælger hospice i stedet for ophold i akutafsnittet. Kan sættes i værk n beslutningen evt. er taget. Forslagets økonomiske konsekvenser AKUT-afsnittet -34.000-34.000-34.000-34.000-34.000 Side 40 af 40