Sjællandsvænget 1 4000 Roskilde Telefon 46 30 47 90 Direkte 29 35 93 34 bosj.dk uek@bosj.dk 17. maj 2016 Projektforslag - gas/varmepumpe i Knolden, Roskilde Hermed fremsendes projektforslag, udarbejdet iht. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (BEK nr. 1124 af 23/09/2015) Beregningsforudsætninger fremgår af bilaget. Med venlig hilsen Boligselskabet Sjælland Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt Civilingeniør
Dispositionen i projektforslaget følger forskriften i BEK nr. 1124 af 23/09/2015 23. 1. Projektansvarlig Ansvarlig for projektet: Boligselskabet Sjælland, Sjællandsvænget 1-4000 Roskilde (herefter BOSJ). Kontaktperson: Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt, Civilingeniør, uek@bosj.dk - T: 2935 9334 2. Forhold til eksisterende planlægning 2.1 Projektforslagets nødvendighed Nødvendigheden af projektgodkendelsen er forårsaget af vedligeholdelses- og reparationsarbejder på blokvarmecentral jf. Varmeforsyningsloven 2 stk. 2 og bekendtgørelsens 3 stk. 1. 2.2 Forhold til kommuneplan og lokalplan Projektet udføres i Knolden 1-240, 4000 Roskilde. Projektet vil ikke medføre anlæg, som ligger ud over rammerne i eksisterende kommuneplan og lokalplan for området. 3. Forhold til anden lovgivning Der søges om nødvendig byggetilladelse til opførelse af varmepumpecentral i lukket bygning i hver af de 4 indre gårde i Knolden. Varmepumpebygningerne støjisoleres og designes så de medvirker til en forbedring af det rekreative miljø. Anlæggets tekniske installationer vil opfylde gældende lovgivning på området og vil følge gældende procedure for godkendelser. 4. Anlægsbeskrivelse Det vurderes at der i Knolden er et årligt energibehov til opvarmning og varmt vand på knap 1800 MWh. Dette behov dækkes i øjeblikket af 4 konventionelle og uafhængige naturgaskedler. Alle kedlerne har en effekt på over 0,25 MW (se bilag). Kedlerne bør udskiftes, til en ny tidssvarende kondenserende løsning. En højere virkningsgrad, vil medføre en reduceret, hvilket er et stort ønske for Knoldens beboere. Som supplement til de nye gaskedler ønskes etableret 4 varmepumpecentraler, disse forventes at levere 60% af energien til Knolden på årsbasis. Gaskedler og solpaneler levere den resterende energi. De kondenserende gaskedler opsættes i de eksisterende varmecentraler, mens de 4 varmepumper placeres iht. skitsen (se side 2). 1
Skitsen angiver forventet placering af varmepumpecentralerne (markeret med rød). Styrken ved gas/varmepumpeløsningen, er at det kan været 100 % CO2-neutralt. Dette er den primære årsag til at Knoldens beboere ønsker denne løsning frem for fjernvarme. 5. Tidsplan Anlægsetableringen vil påbegynde umiddelbart efter Energistyrelsens endelige godkendelse. 6. Arealafståelser og andre aftaler Projektet kræver ikke arealafståelser eller pålæg af servitutter. 2
7. Udtalelser fra interessenter 7.1 Afdelingsbestyrelsen, Knolden Knoldens beboere har på et veloplyst grundlag ifm. ekstraordinært afdelingsmøde d. 15. marts 2016 stemt om hvorvidt man ønskede tilslutning til fjernvarme. Konvertering til fjernvarme blev nedstemt. Referat af mødet er vedlagt. Knolden har i mange år arbejdet med et ønske om at skabe en grøn og bæredygtig boligafdeling. Der blev ifm. renovering af afdelingen etableret hvide tage. Hvide tage reflekterer solens stråler bedre end konventionelle tage og begrænser derved drivhuseffekten. Ydermere råder afdelingen over Roskildes største solvarmeanlæg. Afdelingen ønsker at fortsætte den grønne udvikling, og vil derfor gerne etabler en gas/varmepumpeløsning. Løsningen skal på længere sigt drives af biogas samt CO2-neutral strøm. I afdelingen er der stor bekymring om den potentielle pris- og CO2-udvikling på affaldsdrevet fjernvarme - specielt når man i Danmark frem mod 2024 arbejder hen mod en genanvendelsesprocent på affald på 50%. Afdelingen frygter at dette vil medføre en øget import af internationalt affald, hvilket kan øge emissionsfaktoren på fjernvarme. Elprisen har stor betydning for de økonomiske konsekvenser ifm. etableringen af et varmepumpeanlæg. I Energistyrelsens elprisfremskrivning vurderes det at elprisen årligt vil stige med ca. 4% frem mod 2025. Dette medfører at varmepumpen kommer til at fremstå som en dårlig forretning over tid. Hvis det derimod antages at elprisen følger inflationen, så vil regnestykket været noget anderledes. 7.2 Selskabsbestyrelsen, BOSJ Selskabsbestyrelsen i BOSJ respekterer resultatet af afstemningen på det ekstraordinære afdelingsmøde i Knolden d. 15. marts 2016 jf. afgørelse på Selskabsbestyrelsesmødet d. 28. april 2016. 7.3 Forsyningsselskab, HMN Vil iht. gældende regler og praksis modtage nærværende projektforslag i høring i 4 uger. 7.4 Forsyningsselskab, Fors Se vedlagte notat fra møde d. 13. april 2016 mellem Roskilde Kommune, Fors og BOSJ. Vil iht. gældende regler og praksis modtage nærværende projektforslag i høring i 4 uger. 3
8. Økonomiske konsekvenser for forbrugerne BOSJ har foretaget en beregning 1, der belyser de årlige huslejekonsekvenser af en konvertering til Fjernvarme eller Gas/Varmepumpe: Løsning Huslejestigning kr/m 2 Huslejestigning % A conto stigning 2 kr/m 2 Fjernvarme 9,88 0,85-9,83 Gas/Varmepumpe 10,66 0,92 13,74 Beregningen er udført på baggrund af Energistyrelsens energiprisfremskrivninger - disse anfægtes af beboerne (se 7.1). Hvis det derimod antages at elprisen følger inflationen (2,0%) og at fjernvarmeprisen følger gasprisen, samt at energitabet fra transmissionsledningen og fjernvarmedistributionsnettet er det samme som energitabet fra den individuelle opvarmning, fås følgende resultat: Løsning Huslejestigning kr/m 2 Huslejestigning % A conto stigning kr/m 2 Fjernvarme 9,88 0,85 2,07 Gas/Varmepumpe 10,66 0,92 6,57 9. Energi- og miljømæssige konsekvenser en for Gas/Varmepumpeløsningen er beregnet til 270 ton/år. I beregningen antages anvendt naturgas samt konventionel strøm. Hvis der derimod anvendes biogas og CO2-neutral strøm vil der teoretisk set ikke være nogen en forbundet med varmeproduktionen. Til sammenligning er en på fjernvarmeløsningen på 201 ton/år (i den alternative beregning, hvor energitabet medregnes er udledningen på 236 ton/år). 3 Gas/varmepumpeløsningen kan derfor medføre en meget stor CO2-reduktion i Knolden. 10. Samfundsøkonomiske konsekvenser Projektet vil ikke medføre en væsentlig økonomisk udgift, relativt til en fjernvarme løsning. Samtidig vil den årlige en blive reduceret med mere end 400 ton/år hvis den CO2-neutrale løsning vælges. Da der allerede er udlagt fjernvarme nord for Knolden (f.eks. til Stryhns) - vurderes det, at projektet ikke har væsentlig betydning for udlægningen af fjernvarme i Himmelev. 1 Beregningsgrundlag er vedlagt 2 Beregnet på baggrund af de samlede udgifter og besparelser de næste 15 år (varmepumpernes levetid) - relativt til den nuværende gasløsning 3 CO 2-emissionstal fra HMN, Fors og Energinet.dk - beregningsgrundlag er vedlagt 4
01-032 Knolden - Konvertering til fjernvarme Samlet udgift (15 års forecast) - Energistyrelsens energiprisfremskrivninger anvendes Areal 18.306 m 2 Antal lejemål 261 Husleje kr. 20.800.000 Fjernvarmepris 600 /MWh Adfærdsregulerende tarif kr. 45.000 /år Service (Fjernvarme) kr. 5.000 /år Fjernvarmeprisudvikling 1,0000 /år Virkningsgrad 1,00 Gaspris (HMN Biogas) kr. 6,25 /m 3 El-pris (CO 2 -neutral) kr. 2.200 /MWh Service (Gas/Varmepumpe) kr. 80.000 Gasprisudvikling 1,0033 /år El-prisudvikling 1,0400 /år Prisinflation på arbejde 1,0200 /år Virkningsgrad (Gas) 0,85 Virkningsgrad (Varmepumpe) 3,25 Energiandel Gas 0,4 Energiandel Varmepumpe 0,6 /år Nuværende Energibehov Fjernvarmeforbrug Gasforbrug El-forbrug 1777 MWh 1777 MWh 836 MWh 328 MWh Forecastperiode 15
01-032 Knolden - Konvertering til fjernvarme Samlet udgift (15 års forecast) - Energistyrelsens energiprisfremskrivninger anvendes Nuværende varmeløsning (Gas) Forbrug (Gas) 2.091 MWh Forbrug (Gas) 190.053 m 3 Service af Gas kr. 1.106.779 Årlig pris i gennemsnit (Gas) kr. 1.290.962 426 ton Pris for nøddrift kr. 20.000,00 Etableringsomkostninger kr. 15.000,00 Samlet pris for nøddrift det første år kr. 255.000,00 /måned/keddel /år/keddel Kommende varmeløsning (Gas/Varmepumpe) Forbrug (Gas) 836 MWh Forbrug (Gas) 76.021 m 3 Forbrug (EL) 328 MWh Pris (Gas+EL) kr. 21.754.790 Service af Gas/Varmepumpe kr. 1.383.473 Årlig udgift (gennemsnit) kr. 1.542.551 Gennemsnitlig a conto stigning kr. 13,74 /år/m 2 1,2% Årlig merudgift i typisk bolig (80 m 2 ) kr. 1.099 /år 171 ton/år Kommende varmeløsning (Fjernvarme) Forbrug (Fjernvarme) 1777 MWh Pris (Fjernvarme) kr. 15.993.000 Adfærdsregulerende tarif kr. 585.000 Service af Fjernvarme kr. 86.467 Årlig udgift (gennemsnit) kr. 1.110.964 Gennemsnitlig a conto stigning kr. -9,83 /år/m 2-0,9% Årlig merudgift i typisk bolig (80 m 2 ) kr. -787 /år 201 ton/år
01-032 Knolden - Konvertering til fjernvarme Samlet udgift (15 års forecast) - BOSJ energiprisfremskrivninger anvendes Areal 18.306 m 2 Antal lejemål 261 Husleje kr. 20.800.000 Fjernvarmepris 600 /MWh Adfærdsregulerende tarif kr. 45.000 /år Service (Fjernvarme) kr. 5.000 /år Fjernvarmeprisudvikling 1,0000 /år Virkningsgrad 0,85 Gaspris (HMN Biogas) kr. 6,25 /m 3 El-pris (CO 2 -neutral) kr. 2.200 /MWh Service (Gas/Varmepumpe) kr. 80.000 Gasprisudvikling 1,0033 /år El-prisudvikling 1,0200 /år Prisinflation på arbejde 1,0200 /år Virkningsgrad (Gas) 0,85 Virkningsgrad (Varmepumpe) 3,25 Energiandel Gas 0,4 Energiandel Varmepumpe 0,6 /år Nuværende Energibehov Fjernvarmeforbrug Gasforbrug El-forbrug 1777 MWh 2091 MWh 836 MWh 328 MWh Forecastperiode 15
01-032 Knolden - Konvertering til fjernvarme Samlet udgift (15 års forecast) - BOSJ energiprisfremskrivninger anvendes Nuværende varmeløsning (Gas) Forbrug (Gas) 2.091 MWh Forbrug (Gas) 190.053 m 3 Service af Gas kr. 1.106.779 Årlig pris i gennemsnit (Gas) kr. 1.290.962 426 ton Pris for nøddrift kr. 20.000,00 Etableringsomkostninger kr. 15.000,00 Samlet pris for nøddrift det første år kr. 255.000,00 /måned/keddel /år/keddel Kommende varmeløsning (Gas/Varmepumpe) Forbrug (Gas) 836 MWh Forbrug (Gas) 76.021 m 3 Forbrug (EL) 328 MWh Pris (Gas+EL) kr. 19.784.329 Service af Gas/Varmepumpe kr. 1.383.473 Årlig udgift (gennemsnit) kr. 1.411.187 Gennemsnitlig a conto stigning kr. 6,57 /år/m 2 0,6% Årlig merudgift i typisk bolig (80 m 2 ) kr. 525 /år 270 ton/år (VE-energi) 0 ton/år Kommende varmeløsning (Fjernvarme) Forbrug (Fjernvarme) 2091 MWh Pris (Fjernvarme) kr. 19.260.813 Adfærdsregulerende tarif kr. 585.000 Service af Fjernvarme kr. 86.467 Årlig udgift (gennemsnit) kr. 1.328.819 Gennemsnitlig a conto stigning kr. 2,07 /år/m 2 0,2% Årlig merudgift i typisk bolig (80 m 2 ) kr. 165 /år 236 ton/år
Afdeling: 01-32 Knolden Økonomisk oversigt Projekt Konvertering til Fjernvarme Inkl. moms Håndværkerudgifter ifølge oversigt af 0 kr. 3.000.000 Afsat til diverse udgifter - 300.000 Byggeadministration - 150.000 Ekstern rådgivning 57.000 Forundersøgelser 50.000 1 og 5 års gennemgang - 30.000 El- og vandforbrug i byggeperioden - 5.000 All-risk forsikring entreprisesum 2.607.000-7.665 Revisor og/eller advokat omkostninger 0 Byggeskadefonden 38.200 WEB-dokumentering (ca. 35.000 kr.) 0 IKT 8.550 Låneomkostninger mv. - 93.000 Renter i byggeperioden anslået - 19.982 kr. 3.759.397 Byggesagshonorar 2,5% incl. moms - 117.481 I alt kr. 3.876.878 Lån af egne midler, afskrives over max 10 år kr. 0 Egne midler - Dækkes af henlæggelser "langtidsbudget" - 0 Tilskud fra Landsbyggefonden "egen trækningsret" - 0 Tilskud fra Dispositionsfonden - 1.000.000 Lån fra Dispositionsfonden - 0 Lånebehov, realkredit - 2.876.878 kr. 3.876.878 Ydelse på 30-årigt lån - kurs pr. 6,00% kr. 172.613 Årlig omkostning kr. 172.613 Hvilket svarer til en stigning i % på 0,85% Leje årligt 20.253.360 Beregning af lejeforh. kr.pr.md. Nuværende leje Stigning Fremtidig leje 30 m² 1.963 17 1.980 54 m² 5.736 49 5.785 57 m² 5.952 51 6.003 60 m² 6.172 53 6.225 61 m² 6.262 53 6.315 63 m² 6.385 54 6.439 79 m² 7.575 65 7.640 80 m² 7.664 65 7.729 94 m² 8.728 74 8.802 95 m² 8.817 75 8.892 Nuværende leje pr. m² pr. år (pr. 1/1-16) 1.159,00 Ny leje pr. m² pr. år 1.168,88 stigning pr. m² pr. år 9,88 Ajourført: ndb 25-02-2016
Afdeling: 01-32 Knolden Økonomisk oversigt Projekt Konvertering til Gas/Varmepumpe Inkl. moms Håndværkerudgifter ifølge oversigt af 0 kr. 3.200.000 Afsat til diverse udgifter - 320.000 Byggeadministration - 150.000 Ekstern rådgivning 57.000 Forundersøgelser 50.000 1 og 5 års gennemgang - 30.000 El- og vandforbrug i byggeperioden - 5.000 All-risk forsikring entreprisesum 2.767.000-8.135 Revisor og/eller advokat omkostninger 0 Byggeskadefonden 38.200 WEB-dokumentering (ca. 35.000 kr.) 0 IKT 8.550 Låneomkostninger mv. - 93.000 Renter i byggeperioden anslået - 21.266 kr. 3.981.151 Byggesagshonorar 2,5% incl. moms - 124.411 I alt kr. 4.105.562 Lån af egne midler, afskrives over max 10 år kr. 0 Egne midler - Dækkes af henlæggelser "langtidsbudget" - 0 Tilskud fra Landsbyggefonden "egen trækningsret" - 0 Tilskud fra Dispositionsfonden - 1.000.000 Lån fra Dispositionsfonden - 0 Lånebehov, realkredit - 3.105.562 kr. 4.105.562 Ydelse på 30-årigt lån - kurs pr. 6,00% kr. 186.334 Årlig omkostning kr. 186.334 Hvilket svarer til en stigning i % på 0,92% Leje årligt 20.253.360 Beregning af lejeforh. kr.pr.md. Nuværende leje Stigning Fremtidig leje 30 m² 1.963 18 1.981 54 m² 5.736 53 5.789 57 m² 5.952 55 6.007 60 m² 6.172 57 6.229 61 m² 6.262 58 6.320 63 m² 6.385 59 6.444 79 m² 7.575 70 7.645 80 m² 7.664 71 7.735 94 m² 8.728 80 8.808 95 m² 8.817 81 8.898 Nuværende leje pr. m² pr. år (pr. 1/1-16) 1.159,00 Ny leje pr. m² pr. år 1.169,66 stigning pr. m² pr. år 10,66 Ajourført: ndb 25-02-2016