884 0side af 5 Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Animalske biprodukter: Kontrolmetode: Egne observationer og gennemgang af procedure og dokumentation. Kontrolleret procedure 06.08-0 for bortskaffelse/opbevaring af animalske biprodukter. Dokumentkontrol af handelsdokument 8-200 for kat. 3 varer til biogasanlæg. Kontrolleret opbevaring og bortskaffelse af animalsk affald fra produktionslokaler. Fremmedlegemer: Kontrolmetode: Egne observationer og gennemgang af procedure. Kontrolleret procedure 0.03-0 procedure for brug af metaldetektor og røntgen. Kontrolleret i produktions- og opbevaringslokaler: Set brug af metaldetektor og røntgen på produktionsbånd. Kontrolleret for mulige fremmedlegemer i form af løst rust, belægninger, løse fuger og opsprøjt på luftposer i produktionslokaler. X X Hygiejne under produktion eller oplagring: Kontrolmetode: Egne observationer. Kontrolleret opbevaring og håndtering af kød m.v. under produktion herunder overdækning af kar i modtagerum, hakke/miksrum og produktionslinier. Kontrolleret opbevaring af fødevarer i køle og fryserum. Kontrolleret for kondens på overliggende konstruktioner. Indpakning og emballering: Kontrolmetode: Egne observationer. Kontrolleret om emballage opbevares hygiejnisk forsvarligt på lager og under produktion. OK. 3 timer
side 2 af 5 Personlig hygiejne og helbred samt husorden: Kontrolmetode: Egne observationer og gennemgang af procedure. Kontrolleret proc. 08.05-03 Hygiejneregulativer af 8.02.6. Set dokumentation for kontrol af plastre i metaldetektor af 5.0.5. Kontrolleret husorden i opskæringslokale, opbevaring af tøj og redskaber i pauser, kontrolleret opbevaring af privattøj og arbejdstøj i omklædningsrummet. Vand: Kontrolleret virksomhedens procedure for vand. Proceduren for overskridelse af grænseværdier er indskrevet i egenkontrolprogrammet. Virksomheden er klar over at en overskridelse skal medføre en afvigerapport. Prøver udtages af akkrediteret laboratorium: Eurofins. Virksomheden anvender Andet vand på virksomheden i form af damp. Damp løber i særskilt rørsystem. Der foreligger ajourført vandledningsplan for koldt vand af drikkevandskvalitet. Koldvandsrør og varmtvandsrør er opmærkede. Der er sikret mod blinde ender. Vandprøver: Udvidet kontrol : 9.03.205. Begrænsede prøver: 26..5, 23.02.6. Ud over kommunens vandprøver udtager Eurofins prøver 4 gange årligt og virksomheden udtager selv mange ekstra prøver. Set dok. for 205 indtil dags dato. OK. Offentliggørelse af kontrolrapport: Visning af kontrolrapporter på egen hjemmeside kontrolleret. Ingen anmærkninger. Mærkning og information: Kontrolleret virksomhedens anvendelse af følgende ernæringsanprisninger: Frikadeller fra den grønne slagter med nøglehulsmærket og "Reduceret fedt" samt Minifrikadeller med
side 3 af 5 nøglehulsmærket. Virksomheden producerer ikke andre produkter med ernæringsanprisninger. Følgende er konstateret: Virksomheden har fremvist dokumentation for, at ernæringsanprisninger overholder lovgivningens krav. Ingen anmærkninger. Godkendelser m.v.: Sundhedsmærkning/identifikationsmærkning: Kontrolmetode: Egne observationer og gennemgang af procedure. Kontrolleret procedure til sikring af korrekt identifikationsmærkning. Virksomheden har kontroller flere steder under produktionsforløbet. Kontrolleret identifikationsmærkning af færdigpakkede varer på færdigvarelager. Adskillelse og sporbarhed, dyreart og eksportstatus: Kontrolleret procedure for produktionsplanlægning ("Pladeseddel") og planlægning af mellemliggende rengøring mht. adskillelse af eksportstatus, dyrearter og allergener. Certifikatpapir: Virksomheden skal følge en egenkontrolprocedure, som dokumenterer anvendelsen af det udleverede certifikatpapir, herunder kravene nedenfor: kopi af anvendte ark: Kasserede ark af certifikatpapiret opbevares i nummerrækkefølge sammen med kopi af anvendte ark. Ubenyttede ark af certifikatpapiret beskyttes bedst muligt mod misbrug og tyveri(under lås). Bortkomst af ubenyttede ark af certifikatpapiret øjeblikkelig vil blive meldt til. Dansk oprindelse: Kontrolmetode: Gennemgang af procedure.
side 4 af 5 Kontrolleret systemet til sikring af dansk oprindelse: Kontrolleret procedure K-05-049 Tulip Kødråvarekoder af 28.0.206. Kontrolleret løbende indenrigserklæringer fra slagterierne med oprindelsesland. Gennemgået ZAP-system. Her godkendes recepten ikke hvis der er krav om dansk oprindelse og der tilsættes en kødråvarekode som ikke har dansk oprindelse. Godkendelse til særlige 3.lande: Kontrolleret baggrundsdokumentation for virksomhedens opfyldelse af eksportkrav til Australien, herunder krav til råvarer. Kontrolleret løbende indenrigserklæringer fra div. Leverandører (slagterier) som er godkendt til Australien. Krav, egenkontrol Krav, eksportdokumenter, herunder certifikater: Følgende blev gennemgået mundtligt: Brug af gældende certifikat, Krav i eksportbekendtgørelsen, krav i eksportcertifikater, Information af tilsynsmyndigheden og modtagervirksomheden ved afvigelser, Adskillelse af fødevarer med forskellig status, Kontrol af optagelse på eksport lister og opdatering af krav. Eksport til Rusland:
side 5 af 5 Kontrolleret baggrundsdokumentation for partierklæring 884-0004-205 for opfyldelse af krav til Rusland, herunder partierklæring fra råvareleverandør, prøveudtagelse og sporbarhed. Tjekskema til Rusland blev gennemgået under tilsynet. Tjekskemaet er arkivet på egen sag. Eksport til Japan: Kontrolleret at virksomheden er på eksportlisten til Japan fra den 2.0.206. har registreret oplysninger til brug for fastsættelse af kontrolfrekvensen pr.. januar 207. Når den nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret herom.