Bilag 2. Afstemningsliste i kr.

Bilag 2. Afstemningsliste i 1.000 kr. A. Drift NR. slagsstiller Tekniske Korrektioner kortelser: C=Det Konservative Folkeparti. V=Venstre. A=Socialdemokratiet. F=Socialistisk Folkeparti. Ø=Enhedslisten. O=Dansk Folkeparti. I=Liberal Alliance Udvalg i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 1 1 Direktionen - TMF Tilslutning af ABA anlæg til ØSB's vagtcentral 300 300 300 300 Alle - 2 2 Direktionen - KØF ERP-projekt (udbud af økonomisystem) 1.300 1.300-1.300-1.300 Alle - 3 3 Direktionen - KØF L og C program nulstilling af puljen -4.920-7.814-4.071-4.071 Alle - 4 4 Direktionen - Flere Udmøntning af L&C program 896 837 180 180 Alle - 5 5 Direktionen - KØF Udmøntning af L&C program - nulstilling af puljen -4.615-4.662-5.549-5.549 Alle - 6 6 Direktionen - KØF Kopi og print Samling af budgettet 1.040 800 800 800 Alle - 7 7 Direktionen - KØF Kopi og print - nedskrivning af pulje til administrative besparelser 985 1.225 1.235 1.235 Alle - Konsekvenser af ny overenskomst på 8 8 Direktionen SSU døgnarbejdstidsområdet 787 787 787 787 Alle - 9 9 Direktionen SSU Korrektioner jævnført økonomiske redegørelser i 2016 0 0 0 0 Alle - 10 10 Direktionen SSU Kopi og print -560-560 -560-560 Alle - 11 11 Direktionen SSU Udmøntning af L&C program 3.254 3.473 4.482 4.482 Alle - 12 12 Direktionen EAU Kopi og print -120-120 -120-120 Alle - 13 13 Direktionen EAU Udmøntning af L&C program 0 0 598 598 Alle - 14 14 Direktionen TMU Kopi og print -60-60 -60-60 Alle - 15 15 Direktionen TMU Udmøntning af L&C program -34-34 -34-34 Alle - 16 16 Direktionen BU Kopi og print -210-210 -210-210 Alle - 17 17 Direktionen BU Udmøntning af L&C program 224 168 131 131 Alle - 18 18 Direktionen SU Udmøntning af L&C program 275 218 193 193 Alle - 19 19 Direktionen SU Kopi og print -900-900 -900-900 Alle - Korrektion: flere elever på private skoler, færre elever på 20 20 Direktionen SU folkeskole, og 4 færre 0-klasser 0 0 0 0 Alle - 21 21 Direktionen KIU Midlertidig hal ved Køgehallerne -730-730 -165-400 Alle - 22 22 Direktionen KIU Projekt: Unges samskabelse med kulturlivet 0 0 0 0 Alle - 23 23 Direktionen KIU Kopi og print -100-100 -100-100 Alle - 24 24 Direktionen EDU Kopi og print -75-75 -85-85 Alle - Tekniske Korrektioner i alt Drift -3.263-6.157-4.450-4.685 Budgetneutrale er markeret grå slaget 1

NR. slagsstiller Udvalg i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 25 25 Ø SSU O14 Kvalitetsstandarder på hjælpemidler -1.500-2.500-2.500-2.500 26 26 C, V, A, F, O og I SSU O14A Kvalitetsstandarder på hjælpemidler (reduceret) -1.500-1.500-1.500-1.500 27 28 Ø EDU Vedligeholdelse - drift 8.500 0 0 0 28 27 C, V, A, F, O og I EDU Vedligeholdelsespulje - drift 10.000 0 0 0 29 29 Ø SU SSP gadeplan 1.500 1.500 1.500 1.500 30 30 C, V, A, F, O og I SU SSP 500 500 500 500 Nedlæggelse af projekter 31 31 Ø SSU O5 under ældrepuljen -2.557-2.877-2.877-2.877 Nedlæggelse af projekter 32 32 C, V, A, F, O og I SSU O5 under ældrepuljen -2.577-2.877-2.877-2.877 Alle - 33 33 C, V, A, F, O, I og Ø BU Nulstilling af sparekrav (Budget 2016) 7.483 11.304 15.010 15.010 Alle - 34 34 C, V, A, F, O, I og Ø BU Fuld P-fremskrivning fra 2016-17 534 534 534 534 Alle - 35 35 C, V, A, F, O, I og Ø BU Færre flygtninge og ændret flygtningemønstre -4.438-7.358-6.979-6.979 Alle - 36 36 C, V, A, F, O, I og Ø BU O3 Omlæggelse af ledelses- og tilsynsdelen i dagplejen -464-618 -618-618 Alle - 37 37 C, V, A, F, O, I og Ø BU O8 Afskaffelse af Børneudvalgets bidrag til "Børnekulturplanen" -117-117 -117-117 Alle - 38 38 C, V, A, F, O, I og Ø BU O9 Bortfald af midler til oprettelse af private legestuer -67-67 -67-67 Alle - 39 39 C, V, A, F, O, I og Ø EAU Fuld P-fremskrivning fra 2016-17 161 161 161 161 Alle - 40 40 C, V, A, F, O, I og Ø EAU Nulstilling af sparekrav (Budget 2016) 5.100 7.650 10.200 10.200 Alle - 41 41 C, V, A, F, O, I og Ø EAU Færre flygtninge og ændret flygtningemønstre 478 1.117 1.753 1.753 Alle - 42 42 C, V, A, F, O, I og Ø EAU Evt. ændrede skøn på indkomstoverførsler jf. budgetvejledningen 2.568 2.568 2.568 2.568 Alle - 43 43 C, V, A, F, O, I og Ø EAU O1 Reduktion i udgiften til forsikrede ledige: Udgiften til forsikrede ledige reduceres som følge af faldende ledighed. -10.000-10.000-10.000-10.000 Alle - 44 44 C, V, A, F, O, I og Ø EAU O2 Reduktion i udgiften til fleksjob: Tilgangen til fleksjob forventes at kunne reduceres, som følge af færre på ledighedsydelse. 0-3.900-3.500-3.100 Alle - 45 45 C, V, A, F, O, I og Ø EAU O3 Reduktion i udgiften til sygedagpenge: Et fald i antallet af sygedagpenge-modtagere som følge af en fokuseret indsats. 0-1.037-1.437-1.837 Alle - 46 46 C, V, A, F, O, I og Ø EAU O4 Reduktion i udgiften til Ledighedsydelse: Fald i antal ledighedsydelsesmodtagere som følge af fortsat fokuseret indsats. -737-1.500-1.500-1.500 Alle - 47 47 C, V, A, F, O, I og Ø EDU Fuld P-fremskrivning fra 2016-17 3.416 3.416 3.416 3.416 Alle - 48 48 C, V, A, F, O, I og Ø EDU Nulstilling af sparekrav (Budget 2016) 2.877 4.230 5.771 5.771 Alle - 49 49 C, V, A, F, O, I og Ø EDU O1 sikringer -200-200 -200-200 Alle - 50 50 C, V, A, F, O, I og Ø EDU O10 Hjemtagning af kontrol med brandmateriel -100-100 -100-100 Alle - 51 51 C, V, A, F, O, I og Ø EDU O11 Færre genplantninger -325-325 -325-325 Alle - 52 52 C, V, A, F, O, I og Ø EDU O12 Hjemtagning af legepladsinspektion -125-125 -125-125 Alle - slaget 2

NR. slagsstiller Udvalg i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 53 53 C, V, A, F, O, I og Ø EDU O13 Reduktion af rumtemperatur -1.230-1.230-1.230-1.230 Alle - 54 54 C, V, A, F, O, I og Ø EDU O14 Husleje 0-1.300-1.300-1.300 Alle - 55 55 C, V, A, F, O, I og Ø EDU O15 Arealoptimering 0-1.400-1.400-1.400 Alle - 56 56 C, V, A, F, O, I og Ø EDU O2 Brændstofsbesparelse -500-500 -500-500 Alle - 57 57 C, V, A, F, O, I og Ø EDU O3 Indkøb -325-325 -325-325 Alle - 58 58 C, V, A, F, O, I og Ø EDU O4 Kontorhold, it og inventar -300-300 -300-300 Alle - 59 59 C, V, A, F, O, I og Ø KIU Færre flygtninge og ændret flygtningemønstre -40-55 -52-52 Alle - 60 60 C, V, A, F, O, I og Ø KIU Nulstilling af sparekrav (Budget 2016) 1.932 3.204 4.246 4.246 Alle - 61 61 C, V, A, F, O, I og Ø KIU Fuld P-fremskrivning fra 2016-17 405 405 405 405 Alle - 62 62 C, V, A, F, O, I og Ø KIU Halvering af Køge Park driftsudgifter fastholdes 0 0 0 0 Alle - 63 63 C, V, A, F, O, I og Ø KIU O13 4 % forhøjelse af takster på Køge Musikskole -100-200 -200-200 Alle - 64 64 C, V, A, F, O, I og Ø KIU O16 2 % takststigning, omlægning af weekendtakst m.v i Køge Svømmeland -250-250 -250-250 Alle - 65 65 C, V, A, F, O, I og Ø KIU O2 Nedlæggelse af forebyggelses- og tryghedspulje -380-380 -380-380 Alle - 66 66 C, V, A, F, O, I og Ø KIU O7 50% takstforhøjelse for benyttelse af Teaterbygningen -200-200 -200-200 Alle - 67 67 C, V, A, F, O, I og Ø SSU Nulstilling af sparekrav (Budget 2016) 13.132 19.654 26.271 26.271 Alle - 68 68 C, V, A, F, O, I og Ø SSU Fuld P-fremskrivning fra 2016-17 5.749 5.749 5.749 5.749 Alle - 69 69 C, V, A, F, O, I og Ø SSU Anbefalet politisk ændring gennemføres - Specialiseret socialområde 4.900 4.900 4.900 4.900 Alle - 70 70 C, V, A, F, O, I og Ø SSU Peronen 500 500 500 500 Alle - 71 71 C, V, A, F, O, I og Ø SSU O1 Udgiftstilpasning flygtningekvoter -930-782 -672-672 Alle - 72 72 C, V, A, F, O, I og Ø SSU O2 Højere indtægtsniveau på særligt dyre enkeltsager -700-700 -700-700 Alle - 73 73 C, V, A, F, O, I og Ø SSU O24 Vaske-tørretoiletter til hjemmeboende borgere -500-500 -500-500 Alle - 74 74 C, V, A, F, O, I og Ø SSU O4 Højere indtægtsniveau på salg af plejeboligpladser -500-993 -1.208-1.208 Alle - 75 75 C, V, A, F, O, I og Ø SU Nulstilling af sparekrav (Budget 2016) 10.691 16.176 21.291 21.291 Alle - 76 76 C, V, A, F, O, I og Ø SU Færre flygtninge og ændret flygtningemønstree -5.190-9.213-8.399-8.399 Alle - 77 77 C, V, A, F, O, I og Ø SU Fuld P-fremskrivning fra 2016-17 1.298 1.298 1.298 1.298 Alle - 78 78 C, V, A, F, O, I og Ø SU O1 Bortfald af Fagpersonalebuffer på skolernes fællesbudget -195-468 -468-468 Alle - slaget 3

NR. slagsstiller Udvalg i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 79 79 C, V, A, F, O, I og Ø TMU Fuld P-fremskrivning fra 2016-17 1.184 1.184 1.184 1.184 Alle - 80 80 C, V, A, F, O, I og Ø TMU Nulstilling af sparekrav (Budget 2016) 1.593 2.364 3.159 3.159 Alle - 81 81 C, V, A, F, O, I og Ø TMU Anbefalet politisk ændring gennemføres - Movia 3.400 3.400 3.400 3.400 Alle - 82 82 C, V, A, F, O, I og Ø TMU O3 Vejbelysning -400-1.900-1.900-1.900 Alle - 83 83 C, V, A, F, O, I og Ø Færre flygtninge og ændret flygtningemønstre -2.709-2.691-1.724-1.724 Alle - 84 84 C, V, A, F, O, I og Ø Nulstilling af sparekrav (Budget 2016) 8.339 12.430 16.636 16.636 Alle - 85 85 C, V, A, F, O, I og Ø Fuld P-fremskrivning fra 2016-17 1.219 1.219 1.219 1.219 Alle - 86 86 C, V, A, F, O, I og Ø Anbefalet politisk ændring gennemføres - Byggesagsgebyr 3.000 3.000 3.000 3.000 Alle - 87 87 C, V, A, F, O, I og Ø BUF 27 Besparelser på Konto 06 BUF, tværgående -900 0 0 0 Alle - 88 88 C, V, A, F, O, I og Ø KØF 10 Insourcing af Køge.dk -70-70 -70-70 Alle - 89 89 C, V, A, F, O, I og Ø KØF 11 Ophør af udvikling på Køge.dk -100-200 -200-200 Alle - 90 90 C, V, A, F, O, I og Ø KØF 13 Salg af timer 0-125 -125-125 Alle - 91 91 C, V, A, F, O, I og Ø POL 44 Konferencer og årsmøder -100-100 -100-100 Alle - 92 92 C, V, A, F, O, I og Ø TVÆR 37 Besparelse på portoudgiften -400-400 -400-400 Alle - 93 93 C, V, A, F, O, I og Ø TVÆR 39 Reduktion i globale konti -500-500 -500-500 Alle - slaget 94 94 C, V, A, F, O og I BU Tandplejen 496 496 496 496 95 95 C, V, A, F, O og I BU 010A PUV nedlægges og omstrukturering finder sted (reduceret) -1.315-1.753-1.753-1.753 96 96 C, V, A, F, O og I BU O1 ældre medbringer selv bleer i dagpleje og vuggestue -388-388 -388-388 97 97 C, V, A, F, O og I BU O13 Heldagsskolen i Slimminge - Barselspulje -313 0 0 0 98 98 C, V, A, F, O og I BU O25 Sundhedstjenesten - Drift -37-37 -37-37 99 99 C, V, A, F, O og I BU O6 Befordring flygtninge -568-568 -244-244 100 100 C, V, A, F, O og I BU O7 Reduktion af ekstra tilskud til flygtningebørn i vuggestue -840-756 -420-420 101 101 C, V, A, F, O og I EAU NY Rammebeparelse på ungecenteret mv. (HK 5) -500-1.200-1.200-1.200 Reduktion i timetallet - CDI: Reduktion i antal tilbudte dansktimer til voksne udlændinge fra 14 til 12 timer pr. 102 102 C, V, A, F, O og I EAU O5 uge. -88-88 -88-88 103 103 C, V, A, F, O og I EAU O6 Ingen -lovpligtige forlængelser af danskuddannelse -375-375 -375-375 4

NR. slagsstiller Udvalg i 1.000 kr. 2017 104 104 C, V, A, F, O og I EDU Strandrensning 350 350 350 350 105 105 C, V, A, F, O og I EDU 106 106 C, V, A, F, O og I EDU 107 107 C, V, A, F, O og I EDU Afledt drift - Erstatningsbyggeri for Agerbækhuse og Føllehavegård (45 boliger), servicearealer (EDU 16) 0 0 0 306 Afledt drift - Kulturhus - sal og event, jf. anlægsplanen 2021-26 (EDU 32) 0 0 0 0 Afledt drift - Realisering af trafik- og miljøplanen og cykelstier (TMU 04) 125 250 375 500 108 108 C, V, A, F, O og I EDU Afledt drift - Cykelstipulje (TMU 202A) 97 208 319 109 109 C, V, A, F, O og I EDU Afledt drift - Omfartsvej, Borup 0 0 0 90 110 110 C, V, A, F, O og I EDU Afledt drift - Kunststofbane, Bjæverskov og Ejby (KIU 104) 0 0 200 200 111 111 C, V, A, F, O og I KIU Gymnastikcenter, hal 2 (KIU 103) 0 0 0 275 112 112 C, V, A, F, O og I KIU Svømmehaller i Borup og Ølby, Afledt drift jf. Anlægsplan 2021-2026 (KIU 108) 0 0 0 0 113 113 C, V, A, F, O og I KIU Believerband 300 300 300 300 114 114 C, V, A, F, O og I KIU 012A Rammebesparelse på ungdomskolen -650-650 -650-650 115 115 C, V, A, F, O og I KIU O17 Udlicitering af materialevalg på bibliotekerne -45-140 -140-140 116 116 C, V, A, F, O og I KIU O1A Rammebesparelse på administration på Køgebibliotekerne -305-690 -690-690 Nedlæggelse af SETTET (talentlinje for film- og 117 117 C, V, A, F, O og I KIU O6 skuespilteknik) -500-500 -500-500 118 118 C, V, A, F, O og I SSU Jobtilbud: Beskyttet beskæftigelse 500 500 500 500 119 119 C, V, A, F, O og I SSU Udsatteråd 50 50 50 50 120 120 C, V, A, F, O og I SSU 017A Minimering af særaftaler på botilbud (reduceret) -500-500 -500-500 Investering i flere sagsbehandlere 121 121 C, V, A, F, O og I SSU O15 100, 107 og 108-1.000-2.000-2.000-2.000 122 122 C, V, A, F, O og I SU Skolemillion 1.000 1.000 1.000 1.000 123 123 C, V, A, F, O og I SU Sportsklasse 560 800 800 800 124 124 C, V, A, F, O og I SU O20 2018 2019 2020 Omdisponering af resurser til SFO specialtilbud, centrale konti -2.700-2.700-2.700-2.700 slaget 5

NR. slagsstiller Udvalg i 1.000 kr. 125 125 C, V, A, F, O og I SU O2A 10% reduktion i elevtalsafh. timetildeling, specialklasser 0 0 0-495 126 126 C, V, A, F, O og I SU O31 10% reduktion i normering på specialskole-fritid -520-520 -520-520 127 127 C, V, A, F, O og I SU O32 4% rammebesparelse på UUV -125-300 -300-300 128 128 C, V, A, F, O og I SU O4 Nedlæggelse af pulje til venskabsbybesøg -205-205 -205-205 129 129 C, V, A, F, O og I SU O5 Nedlæggelse af pulje til 'Levende musik i skolen' -117-117 -117-117 2017 2018 2019 2020 slaget 130 130 C, V, A, F, O og I TMU Nye grønne tiltag 1.500 1.500 1.500 1.500 131 131 C, V, A, F, O og I TMU Bus 247 1.200 0 0 0 132 132 C, V, A, F, O og I TMU O1 Naturforvaltning -100-100 -100-100 133 133 C, V, A, F, O og I TMU O4 Det Grønne Hus -1.300-1.300-1.300-1.300 134 134 C, V, A, F, O og I TMU Tilsynsmedarbejder - byggeri (HK 2) 650 650 650 650 135 135 C, V, A, F, O og I Tryghed i Køge 200 200 200 200 136 136 C, V, A, F, O og I Velfærdsinvesteringspulje 5.000 0 0 0 137 137 C, V, A, F, O og I BUF 24 Besparelser på Skoleafdelingens område -100-506 -556-556 138 138 C, V, A, F, O og I BUF 25 Besparelser på Dagtilbudsafdelingens område -50-381 -431-431 139 139 C, V, A, F, O og I BUF 26 Besparelser på Sekretariatets område -160-606 -656-656 140 140 C, V, A, F, O og I KØF 4 Mindre branding af Køge Kommune -500-500 -500-500 141 141 C, V, A, F, O og I KØF 5/6A Rammereduktion på stab herunder udbud -455-990 -990-990 142 142 C, V, A, F, O og I KØF 7 simplet rammefremskrivning og overførsel 0-165 -165-165 143 143 C, V, A, F, O og I KØF 9a 2 IT-Elevstillinger nedlægges på rådhuset -230-372 -443-443 144 144 C, V, A, F, O og I TMF 15 Naturforvaltning -450-450 -450-450 145 145 C, V, A, F, O og I TMF 17 Agenda-21-500 -500-500 -500 146 146 C, V, A, F, O og I TMF 20 Vejrenovering 0 0-400 -400 147 147 C, V, A, F, O og I TMF 21 Bydelsplaner/lokalplaner 0-500 -500-500 6

NR. slagsstiller Udvalg i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 148 148 C, V, A, F, O og I TVÆR 38 Praktikpladsfonden -2.000-2.000-2.000-2.000 149 149 C, V, A, F, O og I TVÆR 40A Yderligere besparelse på koncernservice - ændret profil -1.300-1.300-1.300-1.300 150 150 C, V, A, F, O og I TVÆR 41 Beredskabet -600-1.000-1.000-1.000 151 151 C, V, A, F, O og I VF 28 Besparelse på Jobcenter og Ungecenter -1.700-2.900-3.200-3.200 152 152 C, V, A, F, O og I VF 30 Indskrænkning af projekter 0-250 -350-350 slaget 153 153 Ø BU Normeringer dagtilbud 6.000 6.000 6.000 6.000 154 154 Ø BU tandpleje kommunaliseres -1.400-1.400-1.400-1.400 155 155 Ø BU O15 Tandplejen - Call center -83-392 -392-392 156 156 Ø BU O16 Tandplejen - Undersøgelsesinterval -208-500 -500-500 157 157 Ø EDU Afledt drift cykelstiel 139 555 971 158 158 Ø EDU Afledt drift af anlæg 30 30 30 30 159 159 Ø EDU O16 Hjemtagning af rengøring for forenings- og klublokaler -300-300 -300-300 Nedlæggelse af pulje til foreninger med 160 160 Ø KIU O3 eliteidrætspotentiale -750-750 -750-750 Reduktion af driftstilskud til KØS museum for kunst i det 161 161 Ø KIU O5 offentlige rum -190-280 -280-280 162 162 Ø SSU Klippekort - ældreområder udvides 1.500 1.500 1.500 1.500 163 163 Ø SSU Boformer og væresteder - bedre normeringer 2.000 2.000 2.000 2.000 164 164 Ø SSU Analyse - egenproduktion af ældremad 200 0 0 0 165 165 Ø SSU Genetablering af Klub VI 500 500 500 500 166 166 Ø SSU O19 Lokale STU-tilbud 0-2.500-2.500-2.500 Nedlæggelse af stilling som frivillighedsmedarbejder i 167 167 Ø SSU O6 Aktivitetshuset i Borup. -322-322 -322-322 168 168 Ø SU SU - reduktion af undervisningstid med 1 time ugentligt 12.000 12.000 12.000 12.000 169 169 Ø SU Morgenmad på skolerne 1.000 1.000 1.000 1.000 170 170 Ø SU Skoleeffektivisering 1.000 1.000 1.000 1.000 7

NR. slagsstiller Udvalg i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 171 171 Ø SU O6 Nedlæggelse af pulje til 'Den sunde skoledag' -500-500 -500-500 172 172 Ø SU O7 Nedlæggelse af projektstøttepuljer -175-175 -175-175 173 173 Ø Reduktion af kommunikationsafdelingen -1.000-1.000-1.000-1.000 174 174 Ø Reduktion af erhvervsservice -1.000-1.000-1.000-1.000 175 175 Ø KØF 12 Opsige serviceaftaler mv. 0-60 -60-60 176 176 Ø POL 45 Nedlæggelse af udvalg fra 1. januar 2018 0-280 -280-280 177 177 Ø TMF 14 Byggesagsbehandling -450-450 -450-450 178 178 Ø TMF 18 Vejlov -450-450 -450-450 179 179 Ø TVÆR 42 Erhvervsstaben -200-300 -300-300 180 180 Ø VF 33 Besparelse Kontrolgruppen -450-450 -450-450 slaget 8

B. Anlæg NR. slagsstiller Udvalg i 1.000 kr. 181 181 Ø EDU 01 Genopretning af kommunens ejendomme -6.850 3.150-10.350-10.350 182 182 C, V, A, F, O og I EDU 01 Genopretning af Kommunens ejendomme -7.500 2.500-11.000-11.000 183 183 Ø TMU 501 Klimasikring 0 2.000 4.000 0 184 184 C, V, A, F, O og I TMU 501 Kystsikring 1.025 0 0 0 185 185 Ø TMU 202A Cykelstier 15.000 15.000 15.000 15.000 186 186 C, V, A, F, O og I TMU 202A Cykelsti (forøget) 3.500 4.000 4.184 4.000 187 189 Ø KIU 105/106 Plan B - Herfølge, omklædning og fodbold 0 10.000 17.000 0 188 187 C, V, A, F, O og I KIU 105 Køge idrætspark, renovering af Herfølge stadion 0 0 0 5.000 189 188 C, V, A, F, O og I KIU 106 Køge idrætspark, stadion mv. 0 10.000 20.000 0 190 191 Ø KIU 102 Plan B - Hal 3 0 35.000 0 0 191 190 C, V, A, F, O og I KIU 102 Køge idrætspark, hal 3 0 45.000 0 0 192 192 Ø 16A Bydelsplan Herfølge 0 5.000 0 0 193 193 Ø 16B Bydelsplan Borup 0 0 5.000 0 194 194 Ø 16C Bydelsplan Skensved 0 0 0 5.000 195 195 C, V, A, F, O og I 16D Byplaner, Herfølge og Borup 0 1.000 0 0 2017 2018 2019 2020 slaget 196 196 C, V, A, F, O, I og Ø EDU 33 Kapacitetsudvidelse dagtilbud, børneområdet Jf. Anlægsplan 2021-2026 0 0 0 0 Alle - 197 197 C, V, A, F, O, I og Ø EDU 34 Midlertidige Flygtningeboliger -1.650-1.125-1.125-1.125 Alle - 198 198 C, V, A, F, O, I og Ø EDU 53 Jordforsyning, byggemodning reduceres sfa ændret afregning af tilslutningsbidrag 0-7.400 0 0 Alle - 199 199 C, V, A, F, O, I og Ø KIU 107 Teaterbygningen 2.000 0 0 0 Alle - 200 200 C, V, A, F, O, I og Ø TMU 01 Køge Vejlys - investeringer (flyttes til 2016) -21.357 0 0 0 Alle - 201 201 C, V, A, F, O, I og Ø Køge Nord - fasthold, at indtægter forskydes 1 år 8.750 3.750 12.000 1.500 Alle - 202 202 C, V, A, F, O, I og Ø 500 Ledig anlægsramme (Nulstilling af projekt i anlægsrammen) -13.493-61.667-81.243-80.815 Alle - 9

208 208 C, V, A, F, O og I EDU 17 Erstatningsbyggeri for Pedersvænge (ombygning af Agerbækhuse til 27 boliger), Boligdel 0 0 12.000 28.000 Erstatningsbyggeri for Pedersvænge (ombygning af Agerbækhuse til 27 boliger), Tilskud jf. Anlægsplan 2021-209 209 C, V, A, F, O og I EDU 17 2026 0 0 0 0 210 210 C, V, A, F, O og I EDU 19 Erstatningsbyggeri for dagcenter Blumesvej 0 0 4.000 21.000 211 211 C, V, A, F, O og I EDU 201 Vedligehold af hallerne 0 0 3.500 0 Rishøj Boldklub - Erstatningsbyggeri af omklædningsrum 212 212 C, V, A, F, O og I EDU 28 og klublokaler 0 0 0 9.884 213 213 C, V, A, F, O og I EDU 32 Kulturhus - sal og event 0 0 0 15.000 214 214 C, V, A, F, O og I KIU 103 Gymnastikcenter, hal 2 0 0 6.000 0 215 215 C, V, A, F, O og I KIU 104 Kunststofbane, Bjæverskov og Ejby 0 5.000 0 5.000 216 216 C, V, A, F, O og I KIU 108 Svømmehaller i Borup og Ølby 0 0 0 0 217 217 C, V, A, F, O og I SSU 10 Demensboliger 1.000 0 0 0 218 218 C, V, A, F, O og I SSU 11 Leve-Bomiljøer 1.500 0 0 0 219 219 C, V, A, F, O og I TMU 04 Realisering af trafik- og miljøplanen og cykelstier 6.367 6.367 1.242 6.242 220 220 C, V, A, F, O og I TMU 24 Omfartsvej, Borup 0 0 3.600 0 221 221 C, V, A, F, O og I 17 Vandrehjem på Marinaen - projektafdækning 500 0 0 0 NR. slagsstiller Udvalg i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 203 203 C, V, A, F, O og I BU 10 Tandlæge 1.000 0 0 0 Erstatningsbyggeri for Agerbækhuse og Føllehavegård (45 204 204 C, V, A, F, O og I EDU 16 boliger), servicearealer 1.000 5.000 20.530 0 Erstatningsbyggeri for Agerbækhuse og Føllehavegård (45 205 205 C, V, A, F, O og I EDU 16 boliger), boligdel 0 25.000 71.280 0 Erstatningsbyggeri for Agerbækhuse og Føllehavegård (45 206 206 C, V, A, F, O og I EDU 16 boliger), tilskud 0 0 0-1.800 Erstatningsbyggeri for Pedersvænge (ombygning af 207 207 C, V, A, F, O og I EDU 17 Agerbækhuse til 27 boliger), servicearealer 0 0 4.500 8.600 slaget 222 222 Ø KIU Gule Plads - skater 0 5.000 0 0 223 223 Ø TMU Trafiksrheds projekter 3.000 3.000 3.000 3.000 224 224 Ø TMU Plusway 0 0 10.000 10.000 225 225 Ø TMU Rekreativ skov - grundvandsikring 0 2.000 0 0 226 226 Ø Jordkøb 0 0 10.000 10.000 10

C. Finansiering NR. slagsstiller Udvalg i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 227 227 Ø /Fin. Garantiprovisionsprocent fastholdes -2.378-2.895-2.879-2.879 228 228 C, V, A, F, O og I /Fin. Garantiprovision nedsættes til 1 pct. 0 0 0 0 slaget 229 229 C, V, A, F, O og I /Fin. Grundkapitalindskud flyttes fra 2019 til 2020 0 10.000-10.000 0 230 230 C, V, A, F, O og I /Fin. 231 231 C, V, A, F, O og I /Fin. 232 232 C, V, A, F, O og I /Fin. 233 233 C, V, A, F, O og I /Fin. Lånoptagelse/Byggekredit vedr. Erstatningsbyggeri for Agerbækhuse (EDU 16) 0-22.000-62.726 0 Beboerindskud vedr. Erstatningsbyggeri for Agerbækhuse (EDU 16) 0 0 0-1.966 Lånoptagelse/Byggekredit vedr. Erstatningsbyggeri for Pedersvænge (EDU 17) 0 0-10.560-24.640 Beboerindskud vedr. Erstatningsbyggeri for Pedersvænge (EDU 17) 0 0 0 0 234 234 Ø /Fin. Dækningsafgift 10 promille -9.800-20.500-21.400-33.900 11