Side 3

Side 4

Side 5

Side 6

Side 7

Side 8

Side 9

Side 10

Side 11

Side 12

Side 13

Side 14

Side 15

Side 16

Side 17

Social- og Sundhedsudvalget i alt Heraf "råderumspulje" Social- og Sundhedsudvalget - serviceudgifter i alt Social- og Sundhedsudvalget - aktivitetsbestemt Social- og Sundhedsudvalget - nettoudgift ældreboliger Social- og Sundhedsudvalget - overførselsudgifter i alt Sundhed og Omsorg - i alt Sundhed og Omsorg - serviceudgifter i alt Heraf "råderumspulje" Korrigeret Overførsler fra budget ekskl. overførsler 2015 til 2016 2016 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 - netto Andel Oprindeligt overført budget 2016 til anlæg Forbrug 01.01. - 31.05.2016 Forbrugs % 2016 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forbrugs % 2015 i.f.t. regnskab 2015 - ultimo maj Forbrugs % 2014 i.f.t. regnskab 2014 - ultimo maj Forbrugs % 2013 i.f.t. regnskab 2013 - ultimo maj Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigereet budget ekskl. overførsler og forventet Resultat sidste månedsopgø relse 977.421 19.316 1.226 975.980 389.829 39,88 39,56 39,28 39,08 975.886-1.535-3.474-4.000-4.000 757.469 19.316 1.226 756.028 335.776 44,33 44,04 43,59 43,36 754.504-2.965-5.004 191.200 0 0 191.200 45.145 23,61 23,80 24,44 23,87 193.200 2.000 2.000-14.421 0 0-14.421-9.570 66,36 74,97 84,48 75,27-15.241-820 -720 43.173 0 0 43.173 18.479 42,80 41,63 41,63 41,91 43.423 250 250 667.293 11.365 0 666.591 255.161 38,24 39,73 38,20 659.003-8.290-7.663 485.035 11.365 0 484.333 215.807 44,49 46,10 44,17 45,70 475.456-9.579-9.052-1.000-1.000 002511 Beboelse -598-597 -209 35,00 69,01 62,17 57,00-339 259 259 046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 21.392 22.066 8.233 38,49 35,69 44,39 44,60 21.001-391 -448 046284 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut 10.077 10.077 4.077 40,46 40,70 37,22 32,47 9.596-481 -481 046285 Kommunal tandpleje 962 962 575 59,79 48,66 34,78 50,08 1.142 180 180 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.491 2.492 648 26,02 22,29 31,95 41,07 2.503 12 23 046290 Andre sundhedsudgifter 3.063 3.063 663 21,63 29,21 14,66 35,15 2.000-1.063-1.063 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 388.175 4.800 386.613 177.171 45,64 46,99 45,04 46,68 374.949-13.226-12.665 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 11.333 4.884 11.299 4.851 42,80 65,40 41,44 42,74 10.959-374 -418 053234 Plejehjem og beskyttede boliger 0,00 120 120 120 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 29.128 735 25.755 10.680 36,67 42,67 39,30 38,38 31.128 2.000 2.000 053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 1.910 1.910 858 44,91 25,59 29,10 46,92 2.580 670 670 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 0 3.568 0 ######### 38,62 37,40 43,14 0 0 0 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 1.451 1.451 2.366 163,09 58,38 56,94 62,22 3.960 2.509 2.509 053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 3.079 3.090 1.135 36,86 44,11 34,77 37,62 3.249 170 172 053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 5.490 5.502 1.976 36,00 42,67 39,09 31,04 4.326-1.164-995 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 1.711 1.711 605 35,36 29,57 29,61 31,95 3.271 1.560 1.444 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 1.162 1.162 277 23,86-44,34 232,69 69,83 800-362 -362 Side 19

Side 20 Korrigeret Overførsler fra budget ekskl. overførsler 2015 til 2016 2016 Andel Oprindeligt overført budget 2016 til anlæg Forbrug 01.01. - 31.05.2016 Forbrugs % 2016 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forbrugs % 2015 i.f.t. regnskab 2015 - ultimo maj Forbrugs % 2014 i.f.t. regnskab 2014 - ultimo maj Forbrugs % 2013 i.f.t. regnskab 2013 - ultimo maj Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigereet budget ekskl. overførsler og forventet Resultat sidste månedsopgø relse 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 739 739 304 41,09 41,26 42,25 42,50 741 2 3 057299 Øvrige sociale formål 3.470 946 3.470 1.597 46,02 83,80 70,92 74,97 3.470 0 0 Handicap og Psykiatri - i alt Handicap og Psykiatri - serviceudgifter i alt Heraf "råderumspulje" 264.341 7.951 1.226 263.602 115.117 43,55 40,70 42,68 39,39 271.205 6.755 4.298 269.480 7.951 1.226 268.741 118.625 44,02 40,51 42,67 39,21 276.094 6.614 4.048-3.000-3.000 002513 Andre faste ejendomme -230 54-94 40,99 36,59 30,95 13,26-230 0 0 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 73 73 81 110,39 26,02 30,95 13,26 73 0 0 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 120.419 6.844 1.226 120.509 56.805 47,17 43,96 45,95 40,15 126.247 5.828 3.262 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 32.378 27.320 15.257 47,12 35,96 41,58 40,37 33.164 786 786 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 425 425 137 32,15 80,16 45,36 62,20 425 0 0 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 43.608 42.918 14.963 34,31 35,30 38,63 33,70 43.608 0 0 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 39.031 43.814 17.335 44,41 40,66 39,30 44,06 39.031 0 0 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 2.099 2.099 948 45,17 37,79 38,19 44,86 2.099 0 0 053858 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 4.481 3.875 2.046 45,67 31,66 47,05 36,38 4.481 0 0 053859 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 27.196 1.107 27.654 11.147 40,99 40,39 27.196 0 0 Handicap og Psykiatri - overførselsudgifter i alt Heraf "råderumspulje" 879 0 0 879 669 76,10 43,69 43,69 87,99 1.129 250 250 055772 Sociale formål 879 879 669 76,10 43,69 43,69 87,99 1.129 250 250 Service og digitalisering (Social- og Sundhedsudv.) - 45.248 0 0 45.248 19.154 42,33 42,06 40,88 40,21 45.248 0 0 Borgerservice (Social- og Sundhedsudv.) - serviceudgifter 2.954 0 0 2.954 1.344 45,50 39,23 34,51 35,04 2.954 0 0 Heraf "råderumspulje" 046290 Andre sundhedsudgifter 2.754 2.754 1.313 47,68 40,31 34,50 35,16 2.754 0 0 057299 Øvrige sociale formål 200 200 31 15,45 21,47 35,18 24,94 200 0 0 Borgerservice (Social- og Sundhedsudv.) - overførselsudgifter i alt Heraf "råderumspulje" 42.294 0 0 42.294 17.810 42,11 41,58 41,58 40,75 42.294 0 0 054867 Personlige tillæg 6.474 6.474 3.110 48,04 33,33 33,33 30,06 6.474 0 0 055776 Boligydelse til pensionister 23.280 23.280 9.321 40,04 42,61 42,61 42,00 23.280 0 0 055777 Boligsikring 12.540 12.540 5.379 42,90 43,83 43,83 43,64 12.540 0 0 Aktivitetsbestemt medfinansiering af 191.200 0 0 191.200 45.145 23,61 23,80 24,44 23,87 193.200 2.000 2.000 sundhedsvæsenet 0

Aktivitetsbestemt medfinansiering 046281 afsundhedsvæsenet Ældreboliger i alt Sundhed og Omsorg Korrigeret Overførsler fra budget ekskl. overførsler 2015 til 2016 2016 Andel Oprindeligt overført budget 2016 til anlæg Forbrug 01.01. - 31.05.2016 Forbrugs % 2016 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forbrugs % 2015 i.f.t. regnskab 2015 - ultimo maj Forbrugs % 2014 i.f.t. regnskab 2014 - ultimo maj Forbrugs % 2013 i.f.t. regnskab 2013 - ultimo maj Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigereet budget ekskl. overførsler og forventet Resultat sidste månedsopgø relse 191.200 191.200 45.145 23,61 23,80 24,44 23,87 193.200 2.000 2.000-14.421 0 0-14.421-9.570 131,88 74,97 84,48 75,27-15.241-820 -720 4.611 0 0 4.611 1.923 41,70 40,71 49,39 38,51 3.900-711 -611 053230 Ældreboliger 4.611 4.611 1.923 41,70 40,71 49,39 38,51 3.900-711 -611 Handicap og Psykiatri 539 0 0 539 397 32,21 430-109 -109 053230 Ældreboliger 539 539 397 73,71 32,21 430-109 -109 Ældreboliger, Sundhed og Omsorg -13.553 0 0-13.553-7.714 56,92 68,98 80,63 66,84-13.553 0 0 053230 Ældreboliger -13.553 0-13.553-7.714 56,92 68,98 80,63 66,84-13.553 0 0 Ældreboliger, Voksenhandicap og Soc. -6.018 0 0-6.018-4.177 69,40 63,00 58,30 60,65-6.018 0 0 053230 Ældreboliger -6.018-6.018-4.177 69,40 63,00 58,30 60,65-6.018 0 0 Side 21

Side 23 Sundhed og Omsorg Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 på drift - netto Korr. budget ekskl. overførsler 2016 Overførsler fra 2015 til 2016 Andel Oprindeligt overført til budget / 2016 anlæg Forbrug 01.01-31.05 2016 Forbrugs % 2015 i f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigeret budget ekskl. overførsler og forventet regnskab Resultat sidste månedsopgørelse 166.398 213 0 168.784 70.211 42,19 159.611-6.787-6.160 - heraf buffer/råderumspulje -1.000-1.000 002511 Beboelse -598 0 0-597 -209 35,00-339 259 259 046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 21.392 0 0 22.066 8.239 38,51 21.001-391 -448 046282 Kræftrehabilitering 601 0 0 601 208 34,66 515-86 -97 046282 Træning 16.301 0 0 16.732 6.525 40,03 16.013-288 -331 046282 Sundhedscenter Vest 4.490 0 0 4.733 1.506 33,53 4.473-17 -20 046284 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 10.077 0 0 10.077 4.077 40,46 9.596-481 -481 046285 Kommunal tandpleje 962 0 0 962 575 59,79 1.142 180 180 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.491 0 0 2.492 645 25,88 2.503 12 23 046288 Pulje til Sundhedsfremme og forebyggelse 438 0 0 438-384 -87,68 81-357 -363 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.053 0 0 2.054 1.029 50,10 2.422 369 386 046290 Andre sundhedsudgifter (hospice) 3.063 0 0 3.063 663 21,63 2.000-1.063-1.063 053230 Ældreboliger 4.611 0 0 4.611 1.923 41,70 3.900-711 -611 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 80.215 213 0 81.711 34.410 42,90 70.130-10.085-9.524 053232 Fællesudgifter/indtægter, Pleje/omsorg 4.198 213 0 4.686 5.541 131,98 8.452 4.254 4.200 053232 Praktisk bistand og pleje "UDE" 586 0 0 3.710 1.151 196,34 687 101 101 053232 Praktisk bistand og pleje "INDE" 11.338 0 0 10.507 0 0,00 2.472-8.866-7.440 053232 Madservice, fælles 928 0 0 928-484 -52,12-360 -1.288-1.286 053232 Hjemmesygepleje 4.014 0 0 4.860 825 20,54 2.968-1.046-1.046 053232 Hjemmepl. biler reklamefin. toldmomset 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 053232 Ledelse 11.954 0 0 11.499 5.519 46,17 12.104 150 300 053232 Træning 0 0 0 0 4 0,00 11 11 11 053232 Tilskud til personlig og praktisk hjælp 3.678 0 0 4.602 1.132 30,78 2.959-719 -699 053232 Faglig Drift og Udvikling 4.655 0 0 4.680 1.882 40,44 4.155-500 -500 053232 Elever 12.834 0 0 12.951 3.798 29,59 9.808-3.026-3.026 053232 Fælles sundhedsindsats 476 0 0 476 150 31,49 386-90 -90 053232 Områdekontoret 2.742 0 0 0 997 36,37 2.742 0 0 053232 Rindum Plejehjem 100 0 0 100-2 -1,80 100 0 0 053232 Plejehjemmet Klokkebjerg 18.576 0 0 18.576 11.527 62,05 19.076 500-300 053232 Friplejehjemmet Stauning 4.136 0 0 4.136 2.371 57,32 4.570 434 251 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 3.079 0 0 3.079 1.451 47,12 3.067-12 -56 053233 Forebyggende hjemmebesøg 298 0 0 298 97 32,42 254-44 -43 053233 Misbrugsafd. - Udslusning og bostøtte 85, SCV 505 0 0 505 187 37,05 448-57 -58 053233 Leje af aflastningsboliger 2.211 0 0 2.211 1.150 52,01 2.300 89 45 053233 Aktivitetscenter Nord - Grønnegade og Holmeg. 65 0 0 65 17 26,32 65 0 0 1

Korr. budget ekskl. overførsler 2016 Overførsler fra 2015 til 2016 Andel Oprindeligt overført til budget / 2016 anlæg Forbrug 01.01-31.05 2016 Forbrugs % 2015 i f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigeret budget ekskl. overførsler og forventet regnskab Resultat sidste månedsopgørelse 053234 Plejehjem og beskyttede boliger 0 0 0 0 0 0,00 120 120 120 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 25.564 0 0 25.755 10.513 41,12 27.564 2.000 2.000 053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 1.910 0 0 1.910 858 44,91 2.580 670 670 053842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110) 1.451 0 0 1.451 2.411 166,18 3.960 2.509 2.509 053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 3.079 0 0 3.090 1.142 37,10 3.249 170 172 053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 5.490 0 0 5.502 1.976 36,00 4.326-1.164-995 053850 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 1.711 0 0 1.711 957 55,95 3.271 1.560 1.444 053850 Længerevarende ophold 108, S&O 1.215 0 0 1.215 635 52,24 2.271 1.056 940 053850 Længerevarende ophold 108, SCV 496 0 0 496 323 65,03 1.000 504 504 053852 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 1.162 0 0 1.162 277 23,86 800-362 -362 053853 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 739 0 0 739 304 41,09 741 2 3 Korr. budget ekskl. overførsler 2016 Overførsler fra 2015 til 2016 Andel Oprindeligt overført til budget / 2016 anlæg Forbrug 01.01-31.05 2016 Forbrugs % 2015 i f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigeret budget ekskl. overførsler og forventet regnskab Resultat sidste månedsopgørelse 191.200 0 0 191.200 45.145 23,61 193.200 2.000 0 - heraf buffer/råderumspulje 0 0 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 191.200 0 0 191.200 45.145 23,61 193.200 2.000 0 Side 24 2

08-06-2016 - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Specialteam i Handicap og Psykiatri Korrigeret budget ekskl. overførsler 2016 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 - netto Overførsler fra 2015 til 2016 Andel overført til anlæg Oprindeligt budget Forbrug 01.01.16-31.05.16 Forbrugs % 2016 i.f.t. korrigeret budget ekskl. overførsler Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigeret budget ekskl. overførsler og forventet regnskab Resultat sidste månedsopgørelse Samlet resultat 94.813 0 0 94.901 40.666 43 100.782 5.969 3.403 Handicap og Psykiatri - serviceudgifter 93.934 0 0 94.022 40.194 43 99.653 5.719 3.153 Heraf "råderumspulje" -3.000-3.000 Køb af pladser 127.715 0 0 127.715 46.076 36 131.381 3.666 1.711 Salg af pladser -59.129 0 0-59.129-19.519 33-59.866-737 -632 Hjælpeordninger SEL 95 og 96 9.749 0 0 9.749 3.378 35 8.256-1.493-1.496 Kontaktperson/ledsageordn.SEL 97og98 1.782 0 0 1.782 793 45 1.981 199 206 Øvrige driftskonti 11.475 0 0 10.841 9.343 81 11.088-387 -457 Demografi og strategi m.v. 2.031 0 0 2.835 123 6 6.236 4.205 3.605 Effektiviseringsbidrag 311 0 0 229 0 0 577 266 216 Handicap og Psykiatri - overførselsudgifter 879 0 0 879 472 54 1.129 250 298 Merudgifter 100 inkl. 50% statsrefusion 879 0 0 879 472 54 1.129 250 250 Side 26

Service & Digitalisering under Social- og sundhedsudvalget Korr. budget 2016 1000 kr. Oprindeligt budget / 2016 1000 kr. Forbrug 1-5 2016 1000 kr. Forbrugs % 2016 Forventet regnskab 2016 Afvigelse mellem korrigeret budget og forventet regnskab Resultat sidste månedsopgørelse Funktion DKK DKK DKK 046290 Andre sundhedsudgifter 2.754 2.754 1.313 47,68 2.754 0 0 054867 Personlige tillæg 6.474 6.474 3.110 48,04 6.474 0 0 055776 Boligydelse til pensionister 23.280 23.280 9.321 40,04 23.280 0 0 055777 Boligsikring 12.540 12.540 5.379 42,90 12.540 0 0 057299 Øvrige sociale formål 200 200 31 15,45 200 0 0 45.248 45.248 19.154 45.248 0 0 Side 28

NOTAT Til Kopi Fra Line Loldrup Emne Udvikling i sager og udgifter Handicap og Psykiatri Telefon 99 74 14 40 E-post line.loldrup@rksk.dk Dato 10. juni 2016 Sagsnummer Udviklingen i antal brugere og udgifter Fagområdet har udarbejdet fire grafer, der viser udviklingen i antal brugere og udgifter. Antal helårspersoner kan rumme samme person flere gange, idet én person kan få mere end én ydelse. Antal I alt kr. 2012 1.258,6 259.914.512 2013 1.312,0 257.499.375 2014 1.372,8 249.667.199 2015 1.448,2 259.799.441 2016 1.480,3 262.572.014 Side 30

Grafen viser de samlede udgifter over år samt antal helårspersoner, der enten er placeret i Handicap og Psykiatris egne tilbud eller købte pladser udenfor kommunen. Grafen indeholder alle tilbud dvs. både botilbud, dagtilbud, bostøtte, hjælpeordninger mv. Som det ses, er antallet af helårspersoner steget. Udgifterne er faldet fra 2012 til 2014, hvorefter de er steget. I forhold til sidste måned er antal helårspersoner steget fra 1.470,2 til 1.480,3 helårspersoner, og prisen er steget fra 260.567.460 kr. til 262.572.014 kr. Antal Ialt kr. 2012 177,3 67.844.093 2013 173,5 64.965.954 2014 165,2 58.213.808 2015 160,2 57.363.871 2016 156,3 54.909.670 Grafen viser de samlede indtægter for alle de tilbudstyper, der sælges samt antal helårspersoner i disse tilbud. Antallet af helårspersoner samt indtægterne er faldet. I forhold til sidste måned er antal helårspersoner uændret, og indtægterne er steget fra 54.811.530 kr. til 54.909.670 kr. 2 Side 31

I alt 1.000 Antal kr. 2012 165,0 683.197 2013 167,9 655.348 2014 164,5 607.336 2015 168,2 609.545 2016 159,7 659.692 Grafen viser antal helårspersoner og gennemsnitsudgifter i forhold til køb af botilbud i andre kommuner og i regioner. Gennemsnitsudgifterne er faldet frem til 2014, hvorefter de er steget og antallet af helårspersoner er steget frem til 2013 hvorefter de er faldet. I forhold til sidste måned er antal helårspersoner steget fra 159 til 159,7 helårspersoner, og gennemsnitsudgiften er steget fra 652.307 kr. til 659.692 kr. 3 Side 32

Antal I alt kr. 2012 145,1 453.125 2013 150,7 468.991 2014 158,3 474.667 2015 159,3 469.170 2016 160,1 454.527 Grafen viser antal helårspersoner og gennemsnitsudgifter i forhold til egne botilbud. Af grafen fremgår, at antallet af helårspersoner er steget hvert år indtil 2015, hvorefter de er faldet og gennemsnitsudgifterne er steget frem til 2014, hvorefter de er faldet. I forhold til sidste måned er både antal helårspersoner og gennemsnitsprisen uændret. 4 Side 33

R A P P O R T Det fremtidige arbejde med ressourceforløb Side 35

RAPPORTTITEL Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Status på arbejdet med ressourceforløb... 3 2. Målgruppen for ressourceforløb... 4 2.1. Ministeriets beskrivelse af målgruppen... 4 2.2. Lokale prioriteringer i forhold til målgruppen... 5 3. Fælles tværgående effektmål... 7 4. Indholdet i ressourceforløbene... 8 5. De fremtidige arbejdsgange i sagsbehandlingen... 8 6. Programbudgettering... 8 Side 36

RAPPORTTITEL Side 3 1. Indledning 1.1. Baggrund Ressourceforløbene er indført som led i førtidspensions- og fleksjobreformen fra 2013. Målgruppen er personer, som har så komplekse problemer, at de er i risiko for at blive tilkendt førtidspension. Et centralt element i førtidspensionsreformen er således, at personer under 40 år som udgangspunkt ikke skal have tilkendt førtidspension. Indsatsen i ressourceforløb skal være tværfaglig og sammenhængende og skal hjælpe personen videre mod selvforsørgelse. Der skal med andre ord i højere grad være fokus på de ressourcer, som den enkelte har, og den måde disse kan udvikles på. Når en person visiteres til ressourceforløb, stopper den hidtidige ydelse. Vedkommende skal i stedet have ressourceforløbsydelse. Borgere kan visiteres til ressourceforløb som varer et til fem år med mulighed for flere på hinanden følgende forløb, hvis dette findes relevant. Et ressourceforløb vil ofte bestå af både beskæftigelsestilbud, sociale tilbud og sundhedsmæssige tilbud, som bliver kombineret og koordineret i forhold til borgerens indsatsplan. Tilbud i et ressourceforløb, kan f.eks. være mentorstøtte, bevilling af fysioterapi, massage, psykolog eller søvnterapi via Integrationsnet, funktionsbeskrivelse via Sundhedscenter Vest, højskoleophold, sociale værkstedstilbud, støtte gennem andre fagområder f.eks. Børn og Familie, støtteforanstaltninger via Handicap og Psykiatri, ligesom det kan være virksomhedspraktik, opkvalificering med kurser og lignende. Som hjælp til at komme gennem ressourceforløbet, får borgeren én gennemgående koordinerende sagsbehandler, som har ansvaret for at varetage borgerens sag. Der er i Beskæftigelse i Ringkøbing-Skjern kommune seks medarbejdere, som er koordinerende sagsbehandlere for borgere i ressourceforløb. En af dem er også mødeleder i Rehabiliteringsteamet. 1.2. Status på arbejdet med ressourceforløb Pr. december 2015 har der været 215 ressourceforløbssager, hvoraf der er 185 aktive ressourceforløbssager. Tabellen nedenfor viser den ydelse, som de 185 borgere, der er i et ressourceforløb, kommer fra: Side 37

RAPPORTTITEL Side 4 Sygedagpenge 60 Diverse 23 Ledighedsydelse 17 Kontanthjælp 53 Uddannelseshjælp 18 Sygedagpenge/fleksjob 1 Revalidering 12 Ingen ydelse 2 30 sager er afsluttede, og de er afsluttet til følgende: 14 til førtidspension 9 til fleksjob, hvor af de 5 gik direkte i et fleksjob og 4 kom på ledighedsydelse 4 er fraflyttet kommunen 1 er kommet i ordinært arbejde 1 er kommet i revalidering til ordinært arbejde 1 er afgået ved døden 2. Målgruppen for ressourceforløb 2.1. Ministeriets beskrivelse af målgruppen Det fremgår af en orienteringsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at Målgruppen for ressourceforløb vil typisk være personer, der kommer fra kontanthjælp eller sygedagpenge, og hvis arbejdsevne er så begrænset, at de er i risiko for at få tilkendt førtidspension, hvis der ikke gøres en ekstra, tværfaglig indsats for at understøtte vejen mod job eller uddannelse. Målgruppen kan også være personer, der ikke nødvendigvis har en varig begrænsning i deres arbejdsevne. De er derimod aktuelt udfordret af komplekse problemer i form af fx helbredsproblemer, misbrug, sociale forhold m.v. og vurderes derfor ikke at kunne komme i job eller uddannelse på kort eller mellemlangt sigt. Visitation til ressourceforløb vil altid bero på en konkret og individuel vurdering af den enkeltes situation. Visitation til ressourceforløb forudsætter, at borgeren har sammensatte, komplekse problemer udover ledighed, der vil kræve en tværgående indsats i forhold til 1) beskæftigelse/uddannelse, 2) det sociale område og/eller 3) sundhedsområdet. Herudover gælder, at en eller flere af følgende betingelser skal være opfyldt: Side 38

RAPPORTTITEL Side 5 Personen har været længerevarende på offentlig forsørgelse og fx har haft svært ved at få fodfæste i uddannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet. Personen har deltaget i en indsats rettet mod uddannelse og/eller job. Fx er der udarbejdet en UU-plan, en jobplan, revalidering eller en indsats som led i sygedagpengeopfølgning, uden at det har haft den ønskede effekt. Kommunen vurderer, at der er behov for en længevarende indsats, førend uddannelse/job er et realistisk mål. Sammenfattende viser ovenstående beskrivelse, at målgruppen for ressourceforløb er kendetegnet ved en betydelig funktionsevnebegrænsning, der gør det nødvendigt med en længerevarende indsats, inden de pågældende borgere kan komme ud på arbejdsmarkedet. 2.2. Lokale prioriteringer i forhold til målgruppen Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker fremadrettet at foretage en lokal prioritering i målgruppen for ressourceforløb med henblik på at opnå den størst mulige positive effekt af forløbene. Den lokale prioritering baserer sig på kommunens hidtidige erfaringer med ressourceforløbene og bygger på tre elementer: 1) En lokal definition af målgruppen for ressourceforløb 2) En beskrivelse af hvilke borgere der fremadrettet skal tilbydes førtidspension fra starten og således ikke skal tilbydes ressourceforløb 3) En beskrivelse af hvilke borgere der fremadrettet ikke skal tilbydes ressourceforløb men i stedet håndteres på anden vis Lokal definition af målgruppen for ressourceforløb Målgruppen for ressourceforløb defineres som personer med komplekse problemstillinger, dvs. hvor der i løsning af problemstillingerne er et potentiale i at inddrage kompetencer fra minimum to fagområder. Typiske borgere i målgruppen vil være: Yngre personer for hvem normalindsatsen ikke skønnes at være tilstrækkelig eller er forsøgt uden held Borgere med lettere psykiske lidelser, hvor andre mulige tiltag er forsøgt Personer, der er motiverede for at blive en del af arbejdsmarkedet Hvilke borgere skal fremadrettet tilbydes førtidspension fra starten og således ikke tilbydes ressourceforløb? Side 39

RAPPORTTITEL Side 6 Borgere, der fremadrettet skal tilbydes førtidspension fra starten og således ikke tilbydes ressourceforløb, inkluderer: Personer med alvorlig og uhelbredelig sygdom Borgere med svær psykisk sygdom, hvor behandlingsmulighederne er udtømte, eller hvor det kan give forværring i den psykiske sygdom, hvis der iværksættes foranstaltninger. Traumatiserede flygtninge, der allerede har været igennem traumebehandling Unge multihandicappede Borgere med betydelige sociale problemer, som ikke har kunnet løses trods talrige indsatser Der er i folketinget fremsat lovforslag L 145 Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Med lovforslaget undtages visse sager om førtidspension fra kravet om forelæggelse for rehabiliteringsteamet. Det drejer sig om følgende to sagstyper: Ansøgningssager, hvor kommunerne vurderer, at det er utvivlsomt, at borgeren ikke opfylder betingelserne for tilkendelse af førtidspension Sager om tilkendelse af førtidspension, hvor kommunerne vurderer, at personen er så syg eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at det er helt åbenbart formålsløst at forsøge at udvikle arbejdsevnen. Lovforslaget understøtter således ovenstående beskrivelse af, hvilke borgere der i Ringkøbing-Skjern Kommune fremadrettet tilbydes førtidspension fra starten og således ikke tilbydes ressourceforløb. 3. behandling af lovforslaget forventes den 19. maj 2016. Hvilke borgere skal fremadrettet ikke tilbydes ressourceforløb men i stedet håndteres på anden vis? Borgere, der fremadrettet ikke skal tilbydes ressourceforløb men i stedet håndteres på anden vis, inkluderer: Personer der er meget fastlåste i deres situation, f.eks.: o En del af gruppen af Borgere med funktionelle lidelser, dvs. lidelser, hvor der er fysiske symptomer af mild til svær grad men hvor der objektiv ikke kan findes en årsag til smerterne o Personer med en lav grad af motivation for at blive en del af arbejdsmarkedet o Borgere med en særlig historik f.eks. personer der hele deres voksenliv har været på kontanthjælp Borgere der har modtaget ledighedsydelse i over 78 uger Personer der har modtaget kontanthjælp i over 5 år Side 40

RAPPORTTITEL Side 7 Elever på Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) (aktuelt er der ingen borgere i denne kategori i ressourceforløb) At disse borgere håndteres på anden vis betyder, at Ringkøbing-Skjern Kommune fremadrettet ikke tilbyder dem et længerevarende ressourceforløb. I stedet tilbydes borgerne typisk en håndholdt beskæftigelsesindsats, som er mindre omfattende og kompleks end ressourceforløbene. 3. Fælles tværgående effektmål Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats har til formål at bidrage til et velfungerende arbejdsmarked ved bl.a. at støtte personer, der på grund af begrænsninger i arbejdsevnen har særlige behov for hjælp til at få arbejde. Ifølge lovgivningen er formålet med ressourceforløb således at få borgerne ud på arbejdsmarkedet. Det fælles tværgående effektmål for arbejdet med ressourceforløb i Ringkøbing-Skjern Kommune er derfor: Det fælles tværgående effektmål for arbejdet med ressourceforløb: Flest mulige borgere skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet Dette betyder, at deltagerne i ressourceforløb efter endt forløb som udgangspunkt skal opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet enten i form af ordinær beskæftigelse eller fleksjob. Imidlertid er det karakteristisk for målgruppen for ressourceforløb, at deltagernes arbejdsevne er stærkt begrænset, eller at de er udfordret af så komplekse problemer, at de vurderes ikke at kunne komme i job eller uddannelse på kort eller mellemlangt sigt. Det kan derfor give god mening at formulere nogle delmål for arbejdet med ressourceforløb. Naturens Rige udstikker en politisk retning om, at vi som kommune skal fremme borgernes mulighed for at tage ansvar for eget liv, og at vi skal sætte borgernes behov i centrum. I forlængelse heraf angiver Beskæftigelsespolitikken, at Vi møder borgeren anerkendende og fokuserer på borgerens ressourcer. Vi giver borgeren ansvar. Sammen udarbejder vi en målrettet plan, som hjælper borgeren ud af offentlig forsørgelse. Arbejdet med ressourceforløb skal således sætte borgernes behov i centrum. Det primære delmål for arbejdet med ressourceforløb er derfor: Det primære delmål for arbejdet med ressourceforløb: Side 41

RAPPORTTITEL Side 8 Løsning af de problemstillinger som ud fra borgerens behov udgør de største forhindringer for, at den pågældende borger kan komme ind på arbejdsmarkedet. Ud over de problemstillinger, som borgeren selv definerer som centrale barrierer for, at borgeren kan komme ind på arbejdsmarkedet, kan man socialfagligt identificere nogle kompetencer, der er nødvendige for, at borgeren kan mestre eget liv. Det sekundære delmål for arbejdet med ressourceforløb er derfor: Det sekundære delmål for arbejdet med ressourceforløb: Styrkelse af borgerens evne til at mestre eget liv helbredsmæssigt, arbejdsrelateret og socialt Målet er således, at ressourceforløbene bidrager til, at borgeren i højere grad mestrer sin sygdom/livssituation, mestrer at indgå i et arbejdsfællesskab samt mestrer at indgå i sociale relationer, herunder en evt. forældrerolle. Der anvendes løbende progressionsmålinger for at kunne vurdere, om delmålene for ressourceforløbene bliver opfyldt. For at belyse, om dette er tilfældet, skal man kunne se, om der er bevægelse på de relevante parametre: Går det fremad (progression)? Går det tilbage (regression)? Er der stilstand (status quo)? 4. Indholdet i ressourceforløbene 5. De fremtidige arbejdsgange i sagsbehandlingen 6. Programbudgettering Side 42

N O T A T Til Beskæftigelsesudvalget Kopi Fra Mads Laursen Emne Proces for udvikling af arbejdet med ressourceforløb Afdeling Politisk Administrativt Sekretariat Telefon 99741275 E-post mads.laursen@rksk.dk Dato 8. januar 2016 Sagsnummer 16-001290-2 Procesplan for udvikling af arbejdet med ressourceforløb Styregruppen for rehabiliteringsteamet besluttede på sit møde den 21. december 2015, at der igangsættes en ny proces med det formål at udvikle arbejdet med borgere med tilbud om ressourceforløb. Samtidig har Ringkøbing-Skjern, Slagelse og Haderslev kommuner etableret et tværgående samarbejde om styring af den kommunale ressourceanvendelse. Projektet sætter fokus på styring på effekterne af de tværgående kommunale indsatser. Styregruppen for rehabiliteringsteamet har givet sin opbakning til, at arbejdet med ressourceforløbene udpeges til at indgå i udviklingsprojektet i samarbejde med Slagelse og Haderslev kommuner, og at der således udarbejdes et oplæg til programbudgettering for arbejdet med ressourceforløb i Ringkøbing- Skjern Kommune. Formål Formålet med processen for udvikling af arbejdet med ressourceforløb er at fastlægge: Målgruppen for ressourceforløbene, idet forløbene skal have størst mulig positiv effekt Fælles tværgående effektmål for arbejdet med ressourceforløb Det fremtidige indhold i ressourceforløbene, dvs. de tværgående indsatser, der fremadrettet skal indgå i forløbene De fremtidige arbejdsgange, herunder et tidligt tværgående samarbejde om borgerne 1 Side 44

Beslutningskompetencen i forhold til de tværgående indsatser i ressourceforløbene, således at disse kan iværksættes hurtigt og effektivt Opfølgningen på sagerne Programbudgettering for arbejdet med ressourceforløb Proces Processen for udvikling af arbejdet med ressourceforløb kan inddeles i tre faser. Den første fase strækker sig fra den 21. december 2015, hvor styregruppen besluttede at igangsætte processen, til Børne- og Familieudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget orienteres om arbejdet på møderne i juni 2016. I den første fase er der fokus på at fastlægge: Målgruppen for ressourceforløbene Fælles tværgående effektmål for arbejdet med ressourceforløb På mødet i maj 2016 behandler Beskæftigelsesudvalget oplægget til målgruppe og fælles tværgående effektmål. Den anden fase strækker sig fra Børne- og Familieudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget orienteres om arbejdet på møderne i juni 2016 til møderne i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget i december 2016. I den anden fase er der fokus på at fastlægge: Indholdet i ressourceforløbene, dvs. de tværgående indsatser der fremadrettet skal indgå i forløbene De fremtidige arbejdsgange, herunder et tidligt tværgående samarbejde om borgerne Beslutningskompetencen i forhold til de tværgående indsatser i ressourceforløbene, således at disse kan iværksættes hurtigt og effektivt Opfølgningen på sagerne Forsøg med programbudgettering På møderne i december 2016 behandler Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget oplægget til indhold i ressourceforløbene, beslutningskompetencen i forhold til de tværgående indsatser samt forsøg med programbudgettering. Den tredje fase strækker sig fra møderne i Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Familieudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget i december 2016 til budgetkonferencen i august 2018. I denne fase afprøves den nye måde at arbejde med ressourceforløb, herunder den nye målgruppe, de fælles tværgående effektmål, det nytænkte indhold i ressourceforløbene, de nye arbejdsgange m.v. På baggrund af erfaringerne med den nye måde at arbejde med ressourceforløb udarbejdes der i foråret 2018 et nyt oplæg til det fremtidige arbejde med ressourceforløb. Oplægget indgår i den politiske budgetbehandling i 2018. Procesplan 2 Side 45

Første fase: Tidspunkt 21. december 2015 Aktivitet Møde i styregruppen for rehabiliteringsteamet Styregruppen beslutter, at der igangsættes en ny proces for udvikling af arbejdet med borgere med tilbud om ressourceforløb. Styregruppen giver samtidig sin opbakning til, at Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder på at indføre programbudgettering for arbejdet med ressourceforløb. 4. februar 2016 Processens forløb aftales Anette Ørbæk Andersen, direktør, Kim Ulv Christensen, fagchef for Beskæftigelse, samt Marianne Gramstrup, afdelingsleder for Social og Integration, aftaler processens forløb. 11. marts 2016 Workshop om udvikling af arbejdet med ressourceforløb Formålet med workshoppen var at give input til: Hvilken målgruppe, der er relevant for ressourceforløbene, hvis forløbene skal have størst mulig positiv effekt Fælles tværgående effektmål for arbejdet med ressourceforløb Deltagerne i workshoppen var medlemmerne af rehabiliteringsteamet samt styregruppen for rehabiliteringsteamet. 11. marts 21. april 2016 Udarbejdelse af oplæg til målgruppe og fælles tværgående effektmål for ressourceforløbene Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Mads Laursen, udviklingskonsulent i Politisk Administrativt Sekretariat, Marianne Gramstrup, afdelingsleder for Social og Integration, Heidi Iversen, mødeleder i rehabiliteringsteamet, samt Søren Lind, økonomikonsulent. Arbejdsgruppen udformer et oplæg ud fra de input, der kom på workshoppen. Oplægget har fokus på: Målgruppen for ressourceforløbene Fælles tværgående effektmål 26. april 2016 Møde i styregruppen for rehabiliteringsteamet 3 Side 46

Styregruppen for rehabiliteringsteamet behandler oplæg til målgruppe for ressourceforløb samt fælles tværgående effektmål. Oplægget rettes til. 27. april 4. maj 2016 12.-17. maj 2016 Oplæg til målgruppe og fælles tværgående effektmål for ressourceforløbene er i høring i rehabiliteringsteamet Oplægget behandles pr. e-mail i styregruppen for rehabiliteringsteamet 30. maj 2016 Møde i Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget behandler oplægget til målgruppe og fælles tværgående effektmål. Oplægget rettes til. 21. juni 2016 Møde i Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget orienteres om det igangværende projekt vedrørende udvikling af arbejdet med ressourceforløb. 22. juni 2016 Møde i Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget orienteres om det igangværende projekt vedrørende udvikling af arbejdet med ressourceforløb. 29. juni 2016 Møde i styregruppen for rehabiliteringsteamet Styregruppen for rehabiliteringsteamet tager stilling til anden fase af processen vedrørende udvikling af arbejdet med ressourceforløb. Anden fase: September 2016 Workshop om udvikling af arbejdet med ressourceforløb Formålet med workshoppen er at give input til: Indholdet i ressourceforløbene, dvs. de tværgående indsatser, der fremadrettet skal indgå i forløbene De fremtidige arbejdsgange, herunder et tidligt tværgående samarbejde om borgerne Beslutningskompetencen i forhold til de tværgående indsatser i ressourceforløbene, således at disse kan iværksættes hurtigt og effektivt Opfølgningen på sagerne 4 Side 47

Forsøg med programbudgettering Deltagerne i workshoppen er medlemmerne af rehabiliteringsteamet samt styregruppen for rehabiliteringsteamet. September - december 2016 Udarbejdelse af oplæg til indholdet i ressourceforløbene, de fremtidige arbejdsgange, beslutningskompetencen, opfølgningen på sagerne samt forsøg med programbudgettering På baggrund af input fra workshoppen udarbejdes der et oplæg til indholdet i ressourceforløbene, de fremtidige arbejdsgange, beslutningskompetencen, opfølgningen på sagerne samt forsøg med programbudgettering. 14. december 2016 19. december 2016 20. december 2016 Møde i Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget behandler oplægget til indholdet i ressourceforløbene, beslutningskompetencen i forhold til de tværgående indsatser samt forsøg med programbudgettering. Møde i Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget behandler oplægget til indholdet i ressourceforløbene, beslutningskompetencen i forhold til de tværgående indsatser samt forsøg med programbudgettering. Møde i Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget behandler oplægget til indholdet i ressourceforløbene, beslutningskompetencen i forhold til de tværgående indsatser samt forsøg med programbudgettering. Tredje fase: Januar - december 2017 Forsøg med den nye måde at arbejde med ressourceforløb Den nye måde at arbejde med ressourceforløb afprøves i praksis, herunder: Den nye målgruppe for ressourceforløbene De fælles tværgående effektmål Det nytænkte indhold i ressourceforløbene De fremtidige arbejdsgange, herunder et 5 Side 48

tidligt tværgående samarbejde om borgerne Beslutningskompetencen i forhold til de tværgående indsatser i ressourceforløbene, således at disse kan iværksættes hurtigt og effektivt Opfølgningen på sagerne Forsøg med programbudgettering Den nye måde at arbejde med ressourceforløb evalueres løbende. Januar - april 2018 Udarbejdelse af et nyt oplæg til det fremtidige arbejde med ressourceforløb På bagrund af erfaringerne med den nye måde at arbejde med ressourceforløb udarbejdes der i et nyt oplæg til det fremtidige arbejde med ressourceforløb. Maj 2018 Møde i Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget behandler det nye oplæg til det fremtidige arbejde med ressourceforløb. Maj 2018 Møde i Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget behandler det nye oplæg til det fremtidige arbejde med ressourceforløb. Maj 2018 Møde i Social- og Sundhedsudvalget Børne- og Familieudvalget behandler det nye oplæg til det fremtidige arbejde med ressourceforløb. August 2018 Budgetkonference Byrådet forhandler budgettet for 2019-2022. 6 Side 49

Pilotprojekt om digital planlægning i Hjemmeplejen - et analyse og optimeringsprojekt inkl. indkøb af biler til hjemmeplejen Analyse af Indkøb af kommunale biler til fire enheder Budget 18 Maj 2016 1 Tilbud Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 Deloitte Side 51

Budget Deloitte kan løse den skitserede opgave inden for de angivne tidsfrister og til en pris for pilotprojektet på 319.125 kr. ekskl. moms og direkte udgifter. Det kræver en stram styring af projektet og at Ringkøbing-Skjern Kommune leverer en stærk projektleder, står for dataindsamlingen, bookning af møder m.v. efter nærmere aftale med Deloitte. 2 Tilbud Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 Deloitte Side 52

Budget Deloitte kan løse opgaven med pilotprojektet for et samlet honorar på 3190.000 kr. ekskl. moms, transport og udlæg Budgetoverblik Nedenfor fremgår Deloittes pris for det skitserede pilotprojekt for digital planlægning af hjemmeplejen. Prisen tilbydes som en fast pris, inklusive alle de skitserede analyser, leverancer, dataindsamlinger m.m. Efter drøftelse med Ringkøbing-Skjern Kommune vil projektet starte op i ultimo august 2016 og kan fuldføres på 3-4 måneder eksklusiv ferier. Deloitte har mulighed for en opstart i løbet af 2-4 uger. I budgettet er det antaget, at Ringkøbing-Skjern Kommune varetager den daglige interne projektledelse samt koordinering med kommunens afdelinger (fx mødebooking og dataindsamling m.v). Digital planlægning Pilotprojekt - Digital planlægning af hjemmeplejen inkl. indkøb af biler vs. Godtgørelse for hjemmeplejen Budget 520.125 kr. Fordeling af timer på de enkelte faser Estimeret fordeling af projektets timer på hver af de fire faser kan ses henunder. Samlet set er der afsat 474 timer til projektets gennemførelse ud fra de aktiviteter der er beskrevet til tilbuddet. Fase Timeestimat fordelt på projektet faser Timerestimat Data Interview 100 Temaer/Scenaerier 125 Analyse 164 Anbefalinger - afrapportering 85 Timer i alt: 474 Ekstraordinær rabat 201.000 kr. Samlet pris 319.125 kr. Hertil kommer forventede omkostninger til transport og udlæg på 10-15.000 kroner... 3 Effektivisering af kommunal befordring i Randers Kommune 2015 Deloitte Side 53

Timeestimat på allokerede medarbejdere Deloitte kan løse opgaven for et samlet honorar på 319.125 kr. ekskl. moms, transport og udlæg Herunder ses det forventede antal timer på de medarbejdere der forventes at skulle løse opgaven i Ringkøbing-Skjern Kommune. Tilbuddet er baseret på et timeestimat på 474 timer til nedenstående timesatser. Samlet set er der tale om en betydelig rabat i forhold til vores normale timepriser. Timeestimat fordelt på allokerede medarbejdere Konsulentkategori Pris/time Timer Budget Allan Kirk Partner (projektpartner) 1.000 kr. 10 20.000kr. Henrik Wiingreen Seniorkonsulent (projektleder) 1.305 kr. 125 163.125 kr. Mette Dyrberg/ Jens P. Jensen Konsulent 1.000 kr. 233 233.000 kr. Morten H. Pedersen Director (ekspertressource) 2.000 kr. 16 32.000 kr. Rasmus Frederiksen Rapidis Aps 800 kr. 90 72.000 kr. 474 520.125 kr. Ekstraordinær rabat Tilbudt honorar i alt for pilotprojekt (ekskl. moms, transport og udlæg) 201.000 kr. 319.125 kr. De konkrete roller for de enkelte medarbejdere fremgår af cv er i det oprindelige oplæg.. 4 Effektivisering af kommunal befordring i Randers Kommune 2015 Deloitte Side 54

Budget Deloitte kan færdiggøre projektet om indkøb af kommunale biler til fire enheder for en fast merpris på 80.000 kroner. Projektet er afbrudt to gange af RKSK, hvilket medfører et mindre merforbrug af timer til færdiggørelse Det er en forudsætning for at gøre projektet færdig til prisen, at det kører sideløbende med pilotprojektet i hjemmeplejen, for at kunne samle aktiviteter i de to projekter. 5 Tilbud Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 Deloitte Side 55

Budget Deloitte kan løse den oprindelige opgave om indkøb af biler for en beskeden merpris på 80.000 kroner, som skyldes de to udskydelser der har været. Budgetoverblik Nedenfor fremgår Deloittes pris for færdiggørelsen af det, af flere omgange, udskudte projekt om indkøb af kommunale biler i fire enheder. De fire enheder kan ses i nedenstående tabel Prisen tilbydes som en fast pris. I budgettet er det forudsat, at projektet udføres sideløbende med pilotprojektet om digital planlægning i hjemmeplejen samt, at Ringkøbing-Skjern Kommune varetager den daglige interne projektledelse samt koordinering med kommunens afdelinger (fx mødebooking og dataindsamling m.v). Det er en forudsætning for den skitserede pris, at opgaven løses sideløbende med et pilotprojekt, således aktiviteter i det to projekter kan samles på samme dage. Deloitte forventer at bruge maksimalt 100 timer på at løse den resterende del af projektet. Digital planlægning Analyse af Indkøb af kommunale biler fortsættelse af tidligere igangsat projekt. (4 enheder) De 4 enheder er: Dagtilbud & undervisning; Handicap & Psykiatri; Beskæftigelse og Børn & Familie Rest fra oprindelig budget Pris for færdiggørelse af projekt Budget 155.000 kr. 75.000 kr. 80.000 kr. 6 Effektivisering af kommunal befordring i Randers Kommune 2015 Deloitte Side 56

Analyse af Indkøb af kommunale biler til hjemmeplejen Pilotprojekt om digital planlægning i Hjemmeplejen - et analyse og optimeringsprojekt. Tilbud 27. april 2016 1 Tilbud Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 Deloitte Side 58

Indhold Analyse af indkøb af kommunale biler i stedet for kørsel i egen bil fortsættelse af projekt Formål og afgræsning af pilotprojekt om digital planlægning af hjemmeplejen Forslag til projektdesign og faser Implementering af anbefalinger i praksis. Budget mulige potentialer CV og referencer 2 Tilbud Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 Deloitte Side 59

Ringkøbing-Skjern Kommune Analyse af indkøb af kommunale biler i stedet for godtgørelse for kørsel i egen bil 3 Tilbud Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 Deloitte Side 60

Projektforslag om bedre brug af den kommunale bilflåde Spørgsmål og forslag til forløb Nedbringelse af godtgørelse for kørsel i egen bil Hvor og hvordan kan vi skifte fra godtgørelse til høj takst til lav takst og/eller kommunale biler? Potentiale: 1,2-2,5 mio. kroner/år (fra maj 2015-niveau). Forslag til forløb Vurdering af enheder med potentiale for skifte fra godtgørelse til kørsel i kommunal bil. Analyse af nuværende kørsel i egen bil. Opstilling af forslag til nedbringelse af godtgørelse (justering af kørselspolitik og indkøb af kommunale biler). Beregning af business case. Opstilling af implementeringsplan. Deltagende enheder Sundhed & Omsorg Handicap og Psykiatri* Beskæftigelse* Børn & Familie* Dagtilbud og Undervisning* De 4 enheder markeret med * kører et forløb samtidigt med projektet om digital planlægning i hjemmeplejen. Sundhed og Omsorg kører forskudt når pilotprojektet har vist hvilke potentialer der er for bilflådens størrelse. 4 Tilbud Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 Deloitte Side 61

Pilotprojektets formål og afgrænsning Pilotprojektet skal både kigge bredt på hele kommunen på strukturelle områder, men også gå i dybden med det/de områder, som indgår direkte i pilotprojektet. Anbefalingerne skal kunne udrulles til hele RKSK som led i en stringent implementering. 5 Tilbud Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 Deloitte Side 62

Pilotprojekt Formålet med pilotprojektet er at få en forsmag på effekterne af det store projekt. Til det formål, er det nødvendigt at have en klar afgrænsning. Formål Primært Vurdere potentialerne ved en mere effektiv kørselsplanlægning, herunder: Sekundært Minimere kørselsomkostninger. Nedbryde områdegrænser (autonomier). Reducere vikarbehov. Vurdere udfordringen ved brugen af det eksisterende planlægningsværktøj, der angiveligt ikke benyttes. Hvor er det skoen trykker? Er det praktisk brugbart? Afgrænsning 1-2 områder Begge skal være relativt store. Det ene skal være geografisk stort. Det andet skal være kompakt (befolkningstæt). Områderne skal være naboer. Endelig udvælgelse af områderne sker efter aftale med Ringkøbing-Skjen Kommune ved projektopstart Strukturanalyse Med afsæt i den eksisterende struktur (efter 11. maj), undersøges det hvorvidt en anden områdestruktur kan være med til at reducere logistikomkostningerne. I dag opereres der relativt autonomt i de seks (snart fem) områder. Ved at nedbryde områdegrænserne, er der et potentiale for at reducere logistikomkostningerne. En alternativ løsning til at nedbryde grænserne, vil være at bygge områderne op omkring de store byer. 6 Tilbud Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 Deloitte Side 63

Forslag til projektplan og faser Målrettet dataindsamling, analyse af hjemmeplejens nuværende opgaveløsning giver mulighed for stringente anbefalinger der skal sikre en optimal planlægning af opgaverne fremadrettet. Arbejdet udføres i tæt samarbejde mellem RKSK, Deloitte og Rapidis. 7 Tilbud Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 Deloitte Side 64

Overordnet projektforløb En struktureret tilgang, hvor en datadrevet proces med fokus på den nuværende opgaveløsning, samt mulighederne for en smartere planlægning analyseres Data/Interview Temaer/Scenarier Opgavetilgang Indsamling af data om opgaver, serviceniveauer, medarbejdere, andre ressourcer (køretøjer og maskiner) og nuværende tilrettelæggelse. Opstilling af scenarier til videre analyse (fx justerede serviceniveauer). It-baseret analyse. Drøftelse af resultater og vejen videre. Centrale spørgsmål i forbindelse med projekterne Plan for projektet Granskning af eksisterende proces-materiale Gennemførelse af planlægningsworkshop Analyse Anbefalinger/Afrapportering Hjemme- og sygeplejen Hvordan ser den effektive områdeopdeling ud? Hvilke udkørselsprincipper vil man have i forhold til medarbejdere (fx fast indmødested)? Hvor mange ressourcer kræver en effektivt tilrettelagt opgaveløsning? 8 Tilbud Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 Deloitte Side 65

Datakatalog over opgaver m.m. En række data skal afdækkes og kortlægges for, at vi på en stringent måde kan få det nødvendige udgangspunkt for en optimeret udnyttelse og planlægning af opgaverne. Ressourcer (medarbejdere) Startlokation * (eller start ved første stop). Slutlokation. Starttid. Sluttid. Kvalifikationer. Omkostningsskalering. Transportmiddel. Opgaver Lokation den foregår på. Tidsvindue(r). Kvalifikationskrav til medarbejdere. Arbejdstid. Krav om låsning til bestemt medarbejder. Specielt for hjemmepleje: Foretrukket medarbejder. Dobbeltbesøg er det en opgave, der kræver flere medarbejdere. Er der en låsning til en anden opgave f.eks. medicin besøg kort efter morgenmand. *Lokationer angives i adresser eller allerhelst (X, Y) koordinater eller begge dele. 9 Tilbud Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 Deloitte Side 66

Temaer Pilotprojektet skal ikke kun forholde sig til potentialer ved mere effektiv planlægning, men også de organisatoriske, ledelses- og systemmæssige forhold. Indmøde-model Skal hjemme- og sygeplejepersonale fortsat møde ind på det lokale center, eller bør ruterne starte hos den første borger? Vagtstrukturer I dag har de fleste medarbejdere en fast arbejdsuge på 30 timer. Er denne model optimal i forhold til behovet? Muligheder med IT Systemet (Avaleo Care, KMD-ejet) bruges til stam-/visiteringsdata og administration af ruter. Systemet kan bruges til planlægning. Hvad skal der til for at etablere digital planlægning? Beredskab I forbindelse med sygdom og nødkald omprioriteres og replanlægges opgaverne på daglig basis. Hvordan bør denne opgave løses og organiseres i fremtiden? Planlægningsprincipper Hvordan planlægges der i dag? Er der noget der hæmmer brugen af automatiske planlægningsværktøjer? Økonomiske konsekvenser Etablering og drift. IT-system. Geografisk opdeling. Distrikter og teams. Det er vigtigt at få klarlagt hvorvidt den nuværende struktur med 5 hjemmeplejedistrikter er den mest optimale opdeling. Implementering For at sikre de opridsede besparelsesinitiativer iværksættes effektivt, er det nødvendigt med en plan for implementeringen. Deloitte bistår RKSK med implementeringen efter aftale Kommunale biler Private biler versus kommunalt ejede biler som led i en optimeret planlægning af opgaverne beregnes det hvad den optimale bilpark for hjemmeplejen i RKSK er. Øvrige temaer Eventuelle relevante temaer der ikke er dækket af ovenstående, medtages herunder, efter en nærmere drøftelse med Ringkøbing-Skjern Kommune. 10 Tilbud Ringkøbing-Skjern Kommune 2016 Deloitte Side 67