SUNDHED OG VELFÆRD Virksomhedsplan 2016 SBSYS: 00.01.00-P15-1-15
INDHOLD 1 FORORD...1 2 FORMÅL MED VIRKSOMHEDSPLANEN...2 3 DE OVERORDNEDE RAMMER...3 3.1 BYRÅDETS VISION FOR 2020...3 3.2 BRØNDERSLEV KOMMUNE I SAMSPIL MED BORGEREN...3 3.3 MISSION OG VISION FOR SUNDHED OG VELFÆRD...4 3.4 VÆRDIER...4 3.5 STYRINGSFILOSOFI...4 3.6 UDMØNTNING AF STYRINGSFILOSOFIEN...5 4 MÅL FOR 2016...6 4.1 MÅL FOR 2020...6 4.2 MÅL FOR 2016...6 4.3 LEDELSE AF SUNDHED OG VELFÆRD...7 4.4 OVERSIGT OVER MÅL...8 5 BILAG...10 BILAG 1: BRØNDERSLEV KOMMUNES VISION 2020...10
1 FORORD Sundhed og Velfærd udarbejder virksomhedsplaner for første gang i 2016. Hensigten er at udarbejde og fremlægge et samlet dokument, som sammenfatter de mål, ledelsen har for året, herunder hvilke processer og opgaver, der vil være i fokus i 2016. Hensigten er desuden at tydeliggøre de værdier, som ledelsen lægger vægt på. Virksomhedsplanen er dermed et redskab til overordnet styring og planlægning, og skal samtidig give en pejling på den tilgang, som skal præge vores samarbejde og opgaveløsning. Virksomhedsplanen for Sundhed og Velfærd følges af virksomhedsplaner for de tre enheder i fagenheden, som indeholder mere specifikke mål for hver af de tre enheder: Visitation Sundhed og Ældre Handicap og Psykiatri Målgruppen for virksomhedsplanen er chefer, ledere og medarbejdere i Sundhed og Velfærd. Udarbejdelse af en virksomhedsplan skal ses i sammenhæng med, at chefgruppen i Sundhed og Velfærd består af et nyt hold, og udarbejdelse af virksomhedsplaner er en metode til at skabe klarhed over, i hvilken retning fagenheden skal udvikle sig. Desuden giver virksomhedsplanen en mulighed for at kommunikere denne retning til resten af fagenheden. Der er foretaget en række ændringer af organisationen i løbet af de sidste par år: 2014: Organisationsændring i Visitationen 2015: Organisationsændring på Ældreområdet 2015: Sundhedsområdet overføres til Ældrechefen, fremover Sundheds- og Ældrechef 2015: Omorganisering af støttefunktioner i tilknytning til direktør og chefer 2015/16: Revurdering af ledelsesstruktur på Handicap- og Psykiatriområdet Disse ændringer medfører ligeledes et behov for at skabe klarhed om mål og retning for fagenheden. 1
2 FORMÅL MED VIRKSOMHEDSPLANEN Formålet med virksomhedsplan 2016 for Sundhed og Velfærd er at skabe overblik, synlighed og transparens vedrørende de overordnede værdier, mål og prioriteringer i Sundhed og Velfærd at sætte fokus på, hvilke opgaver, der bør udvikles, for at sikre et øget strategisk fokus i fagenheden. Mål at gøre det tydeligt for omverdenen, hvilke mål Sundhed og Velfærd ønsker at opnå i det kommende år at sætte fokus på, hvilke forudsætninger ledelsen af Sundhed og Velfærd ser som afgørende for at understøtte et øget strategisk fokus i fagenheden. 2
3 DE OVERORDNEDE RAMMER De overordnede rammer for Sundhed og Velfærds virke er fastlagt i en række dokumenter og beslutninger truffet af Byrådet, Forretningsledelsen samt Sundhed og Velfærds chefgruppe. 3.1 BYRÅDETS VISION FOR 2020 Byrådets vision for 2020 er: Det bedste sted at leve nord for Limfjorden. Visionen indeholder et pejlemærke, herunder tre tværgående dimensioner og tre styrkepositioner. Se bilag 1. I denne sammenhæng skal særligt fremhæves følgende elementer fra visionen: At det af pejlemærket: Det bedste sted at leve nord for Limfjorden fremgår, at vi gør tingene på vores egen, ambitiøse måde. I Brønderslev Kommune er alle aktiviteter præget af omtanken for sundhed, æstetik og miljø. At det af den tværgående dimension Sundhed/forebyggelse fremgår: På alle områder satses der i 2020 på det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde. At styrkepositionen Skarp profil på kommunale institutioner fremhæver, at Brønderslev Kommune i 2020 er kendetegnet ved, at de kommunale institutioner for både børn og voksne har udviklet deres egen særlige profil, sådan at kommunens institutioner alle ligger på et højt niveau, men derudover har deres helt egen, skarpe profil. 3.2 BRØNDERSLEV KOMMUNE I SAMSPIL MED BORGEREN Forretningsledelsen og Lederforum har igangsat et arbejde Brønderslev Kommune i samspil med borgerne. Hensigten er at understøtte borgerinddragelse i løsningen af opgaver, således at vi går fra at gøre for borgerne til at gøre med borgerne. Det er hensigten, at denne tilgang til borgerne skal slå igennem i Sundhed og Velfærds mål for 2020. 3
3.3 MISSION OG VISION FOR SUNDHED OG VELFÆRD Mission og Vision er udarbejdet i efteråret 2015 i samarbejde mellem Chefgruppen og Ledergruppen i Sundhed og Velfærd. MISSION Vi forebygger borgernes behov for hjælp, og støtter borgere, der har brug for hjælp. VISION Sammen sætter vi fokus på livskvalitet, og fremmer sundhed og uafhængighed. Sammen sammen med borgeren med fokus på tværfaglig og helhedsorienteret indsats. Vi møder borgeren undersøgende, lyttende og spørgende. Livskvalitet at vi, som medarbejdere, tager udgangspunkt i borgerens opfattelse af livskvalitet. Fremmer beskriver vores indsats som en positiv forskel ud fra de vilkår, vi er en del af. Sundhed ikke blot frihed for sygdom, men størst mulig fysisk, psykisk og socialt velbefindende det brede sundhedsbegreb. Uafhængighed rehabilitering og udvikling samt anvendelse og optimering af velfærdssamfundets løsninger. 3.4 VÆRDIER Sundhed og Velfærd bør have et sæt værdier, som er gældende for vores tilgang til samarbejde og opgaveløsning. Disse er endnu ikke formuleret, men vil blive formuleret i løbet af 2016 enten som fælles værdier gældende for Brønderslev Kommune eller for Sundhed og Velfærd. 3.5 STYRINGSFILOSOFI Sundhed og Velfærd opererer med flere forskellige styringsfilosofier på samme tid. Det er et vilkår i Sundhed og Velfærd, at vi som hovedregel arbejder i en BUM-styret verden (Bestiller-Udfører-Modtager). Det betyder, at det er et grundvilkår i vores arbejdsdeling, at 4
myndigheden træffer afgørelse om, hvilken ydelse en borger skal have, og at udføreren skal levere den visiterede ydelse til borgeren. Dette stiller krav om gensidig forståelse mellem myndighed og udfører om dokumentation for den visiterede ydelse og løbende dokumentation for de leverede ydelser hos borgeren, samt om dialog, når borgerens situation ændrer sig. Ud over BUM-styringen er dele af Sundhed og Velfærd underlagt rammestyring. Ved rammestyring skal opgaven løses inden for den givne økonomiske ramme i princippet uafhængig af tilgang/afgang i borgergrundlaget. Endelig er Handicap- og Psykiatriområdet i årene 2014-17 underlagt en flerårsaftale. Flerårsaftalen bygger på såvel BUM- som rammestyring, men hertil kommer særlige rapporteringskrav til det politiske system. 3.6 UDMØNTNING AF STYRINGSFILOSOFIEN Med afsæt i en klar rollefordeling mellem kommunalpolitikere, forvaltning og leverandørerne af hjælpen, opereres der med en opgavefordeling, der tager afsæt i serviceniveau, kvalitetsstandard og servicedeklaration: Serviceniveauet er grundlaget for at kunne tilbyde en ensartet service af høj kvalitet med fokus på borgernes behov. Serviceniveauet kan bruges til at skabe gennemsigtighed og service, der er målrettet den enkelte borger. Serviceniveauet besluttes af Byrådet. Kvalitetsstandarderne opstiller klare rammer for tildeling af ydelser. Rammerne synliggør det kommunale serviceniveau og de kvalitetsmål, som Byrådet har fastsat. Kvalitetsstandarderne giver leverandøren præcise rammer for levering af ydelser til de enkelte borgere. Det er myndigheden/visitationen, der udarbejder kvalitetsstandarderne. Servicedeklarationen beskrives af udførersiden i de enkelte tilbud. Her fremgår det enkelte tilbuds særlige kendetegn. Der sikres sammenhæng mellem serviceniveau og kvalitetsstandard. Servicedeklarationerne kan samtidig være med til at tegne den enkelte institutions profil, jf. Byrådets vision for 2020 om skarp profil for institutioner. Med den beskrevne rollefordeling bliver det tydeligt, at Byrådet fastlægger serviceniveauet at myndigheden omsætter serviceniveauet til en kvalitetsstandard, der er grundlaget for, at der kan træffes individuelle afgørelser at udførersiden beskriver servicedeklaration for de enkelte tilbud i overensstemmelse med serviceniveau og kvalitetsstandart. Denne organisering giver Byrådet et godt grundlag for opfølgning på serviceniveauet, mens leverandørerne har ansvar for at levere servicen til borgeren. Dette giver til sammen klarhed over, hvad borgeren har krav på, samt hvilken service, der er leveret til borgeren. 5
4 MÅL FOR 2016 Målene for 2016 er opdelt i en række deloverskrifter afhængig af målenes karakter. 4.1 MÅL FOR 2020 Der er i samarbejde i efteråret 2015 mellem Chefgruppen og Ledergruppen i Sundhed og Velfærd formuleret følgende mål for 2020. 1. I 2020 er alle indsatser koordinerede, så der leveres en helhedsorienteret og sammenhængende indsats til borgerne. 2. I 2020 arbejder vi systematisk med at fokus i alle borgerforløb skal være forebyggende, aktiverende og rehabiliterende. 3. I 2020 samarbejder og samskaber vi i hele Sundhed og Velfærd med frivillige og civilsamfundet. 4. I 2020 er der velintegrerede velfærdsteknologiske løsninger, som anvendes i den daglige praksis. 5. I 2020 har vi en læringskultur i Sundhed og Velfærd, der understøtter vores indsatser og kompetencer. Vi lærer af hinandens gode erfaringer. 6. I 2020 har vi en samarbejdskultur, hvor vi samarbejder på tværs af hele Sundhed og Velfærd på alle relevante områder. 7. I 2020 arbejder alle med vores fælles værdisæt som en naturlig del af hverdagen. 8. I 2020 har vi de mest tilfredse medarbejdere i Brønderslev Kommune. 4.2 MÅL FOR 2016 Med henblik på at påbegynde udmøntning af målene for 2020, er nedenstående mål for 2016 formuleret. Målene relaterer sig til 2020-målene med det tilsvarende nummer: 1. I 2016 arbejder Chefgruppen for, at implementering af nyt EOJ-system bliver en succes. Fokus i arbejdet med gevinstrealisering vil især være på gevinster, der går på tværs af chefernes ansvarsområder. 2. I 2016 kortlægges de nuværende forebyggende, aktiverende og rehabiliterende indsatser med henblik på dels formidling og læring, dels udarbejdelse af en strategi for det videre arbejde med at sikre et systematisk fokus. 3. I 2016 tages der med afsæt i arbejdet med inddragelse af frivillige på Ældreområdet samt Handicap- og Psykiatriområdet beslutning om, hvordan erfaringerne herfra kan udbredes i hele Sundhed og Velfærd. 4. I 2016 formulerer Chefgruppen en strategi for Sundhed og Velfærds arbejde med velfærdsteknologi, og der sættes fokus på læring og udbredelse af viden i organisationen med afsæt i velfærdsteknologiske projekter gennemført i 2015 og 2016. 5. I 2016 definerer Chefgruppen begrebet læringskultur, og mulighederne for at drage læring ud af eksisterende opgaver som UTH og magtanvendelse undersøges. 6. I 2016 definerer Chefgruppen begrebet samarbejdskultur, og Chefgruppen formulerer 3 projekter, hvor der samarbejdes på tværs af chefernes ansvarsområder. 7. I 2016 formuleres et værdisæt. Værdisættet formuleres enten for Brønderslev Kommune eller af Chefgruppen for Sundhed og Velfærd. 6
8. I 2016 drøftes på alle arbejdspladser forud for næste trivselsmåling, hvordan dette mål kan opnås, og der udarbejdes en handlingsplan på hver arbejdsplads med de 3 vigtigste indsatser. 4.3 LEDELSE AF SUNDHED OG VELFÆRD Chefgruppen Chefgruppen består af et nyt hold, og der er behov for at sætte fokus på, hvordan der etableres et velfungerende team, som kan drive organisationen, herunder fokus på de gensidige forventninger til hinanden, værdier der skal præge samarbejdet m.v. Transparent fagenhed Arbejdet med at sikre transparens i fagenheden fortsættes. De nye mødefora for Ledergruppen i Sundhed og Velfærd og Administrationsmødet videreføres, og Chefgruppen har som opmærksomhedspunkt, at dialogen og gennemsigtigheden i fagenheden forsat skal styrkes. Leadership Pipeline Der vil fortsat være opmærksomhed på de grundlæggende principper i Leadership Pipeline i tilrettelæggelsen af arbejdet i Sundhed og Velfærd. Chefgruppen lægger vægt på, at Leadership Pipeline anvendes til at sætte fokus på, hvilke kompetencer de enkelte ledelseslag bør have, samt at Leadership Pipeline ikke står i vejen for tværgående samarbejder eller projektopgaver, der går på tværs af flere ledere/ledelseslag. Chefgruppen lægger desuden vægt på, at såvel den enkelte leder som den enkelte medarbejder er i stand til, i så stor udstrækning som muligt, at træffe selvstændige beslutninger. Tværgående samarbejde Sundhed og Velfærd har snitflader til alle fagenheder og stabe samt en række eksterne samarbejdspartnere. Chefgruppen vægter, at Sundhed og Velfærd opfattes som en seriøs, fagligt velfunderet og ordentlig samarbejdspartner. Projektstyring Projektstyring som arbejdsform er ved at vinde indpas i Sundhed og Velfærd, hvor arbejdsformen har været dyrket i løbet af 2014/2015. Dette arbejde skal videreføres og udbygges, ligesom vi skal finde veje til at lære af hinanden, og videreudvikle vores projektmodel. Løsninger der dur Opgaven for Sundhed og Velfærd er at skabe løsninger for borgerne, der dur. Dette gøres i første omgang i samarbejde med de politiske udvalg, som træffer afgørelse om, hvilke løsninger og hvilket serviceniveau Brønderslev Kommune skal have på de forskellige områder. I samarbejdet med de politiske udvalg skal vi balancere mellem på den ene side at levere brugbare løsninger til tiden og på den anden side sikre os, at vi får den nødvendige tid til omtanke og sikring af, at de fremlagte løsninger flugter med gældende lovgivning, politisk vedtagne serviceniveauer, budgetmæssige forudsætninger m.v. Det er vigtigt for Chefgruppen, at der til stadighed er balance på denne vægt, og at den ene vægtskål ikke bliver meget tungere end den anden. Hellere en brugbar løsning til tiden end den perfekte løsning for sent vil fortsat være Chefgruppens tilgang. 7
Fortsat oprydning, strømlining og ny prægning Sundhed og Velfærd har igennem 2014/2015 været i gang med at løfte kvalitetsniveauet i sagsbehandlingen, herunder udarbejde årshjul til sikring af, at sager behandles og beslutninger tages på de rigtige tidspunkter, øget fokus på tværgående samarbejde m.v. Arbejdet fortsætter i 2016, og vil have Chefgruppens tydelige opmærksomhed. 4.4 OVERSIGT OVER MÅL Chefgruppen udarbejder årligt en samlet oversigt over mål for 2016 på et mere detaljeret niveau. Heri indgår ovenstående mål, mål afledt af beslutninger i Byrådet, herunder budgetbeslutninger, samt mål fastlagt i chefgruppen eller på de enkelte chefers områder. Oversigten over mål ajourføres med statusbeskrivelse ved udgangen af hvert kvartal. Herudover udarbejder og vedligeholder Chefgruppen et årshjul indeholdende tilbagevendende opgaver, som skal løses i fagenheden eller forelægges udvalg og/eller Byråd. Godkendt i ledergruppen december 2015. 8
9
5 BILAG Bilag 1: Brønderslev Kommunes vision 2020 Brønderslevs Vision 2020: Pejlemærke og Styrkepositioner I indkredsningen af Brønderslev kommunes vision 2020 har vi identificeret et pejlemærke og tre styrkepositioner, der hver især antages at repræsentere områder, hvor Brønderslev Kommune i 2020 kan have særlige styrker, der bidrager til det overordnede mål: At tiltrække og fastholde borgere i de attraktive målgrupper. Pejlemærket angiver den overordnede retning. Styrkepositionerne repræsenterer visionens taktiske niveau, dvs. de prioriterede temaer under det fælles Pejlemærke. Pejlemærke: Det bedste sted at leve nord for Limfjorden Brønderslev Kommune er det bedste sted at leve nord for Limfjorden. Her er vi tæt på alt: Geografisk med en velfungerende infrastruktur, og mentalt med en direkte linje til både beslutninger, forvaltning og det frivillige, levende fællesskab i alle vores foreninger. I Brønderslev Kommune prioriterer vi en skarp profil på vores skoler og institutioner, aktive oplevelser i natur og fritid, og en sund vækst i erhvervslivet. Og vi gør tingene på vores egen, ambitiøse måde. I Brønderslev Kommune er alle aktiviteter præget af omtanken for sundhed, æstetik og miljø. Pejlemærket sammenfatter de tre styrkepositioner, der beskrives nedenstående: Skarp profil på kommunale institutioner Aktive oplevelser i natur og fritid Sund vækst i erhvervslivet Pejlemærket understreger ydermere de tre tværgående dimensioner, dvs. den særlige måde, som tingene gøres på i Brønderslev kommune: Sundhed/forebyggelse: På alle områder satses der i 2020 på det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde. Æstetik, kvalitet, byfornyelse mv.: På alle områder er Brønderslev Kommune i 2020 præget af et fokus på bymæssig kvalitet og omtanke i både eksisterende og nye boligområder. Miljø: Brønderslev Kommune er i 2020 kendetegnet ved sin satsning på bæredygtig energi og det energirelaterede klimaarbejde. Indsatsen er stærkt forankret i kommunens organisation. Det omfatter en indsats inden for ny energi og/eller energieffektivitet. Styrkeposition 1: Skarp profil på kommunale institutioner Brønderslev Kommune er i 2020 kendetegnet ved, at de kommunale institutioner for både børn og voksne har udviklet deres egen særlige profil, sådan at kommunens institutioner alle ligger på et 10
højt niveau, men derudover har deres helt egen, skarpe profil. Profilerne skal formuleres i et lokalt forankret arbejde og efterfølgende kommunikeres til omverdenen som en del af Brønderslev Kommunes særlige profil. Styrkeposition 2: Aktive oplevelser i natur og fritid Fælles oplevelser i natur- og fritidslivet er med til at skabe rammerne om et sundt og indholdsrigt liv. I Brønderslev Kommune anno 2020 findes et alsidigt tilbud af aktiviteter og oplevelser for hele familien, og de er formet af det frivillige arbejde, der er selve nerven i vores måde gøre tingene på. Aktiv deltagelse binder mennesker sammen og er med til at forme og give identitet. I Brønderslev kommune er oplevelser i både natur og foreningsliv præget af medbestemmelse, medansvar og menneskelig udvikling. Styrkeposition 3: Sund vækst i erhvervslivet Brønderslev Kommune er i 2020 det bedste sted nord for Limfjorden at drive virksomhed. Afgørende betingelser er juridiske, økonomiske og servicemæssige rammevilkår, herunder service og engagement hos såvel medarbejdere som byråd. Det er selvstændige mål både at score højt i de vækstindeks, der identificerer erhvervsudvikling, samt kontinuerligt at skabe gode rammer for entreprenører og vækstvirksomheder i et aktivt samarbejde mellem offentlig og privat, skoler og erhvervsliv. 11