Administration og planlægning side 1 Indhold 6.40 Politisk organisation, fælles formål... 2 6.41 Byrådsmedlemmer... 3 6.42 Kommissioner, råd og nævn... 5 6.43 Valg... 7 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset... 8 6.51 Administration, fælles funktioner... 10 6.51 Administration... 12 6.52 Fælles IT og telefoni... 14 6.53 Jobcentret... 16 6.54 Naturbeskyttelse... 18 6.55 Miljøbeskyttelse... 19 6.56 Byggesagsbehandling... 21 6.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet... 22 6.58 Det specialiserede børneområde... 24 6.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark... 26 6.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love... 27 6.70 Lønpuljer... 28 6.72 Tjenestemandspension... 30 6.74 Interne forsikringspuljer... 32
Administration og planlægning side 2 6.40 Politisk organisation, fælles formål Budgettet omfatter tilskud til politiske partier. I 2013 er tilskuddet 6,50 kr. pr. støtteberettiget stemme. Tilskuddet reguleres en gang årligt. Tilskudsbeløbet for 2014 er 6,75 kr. pr. støtteberettiget stemme. Området er lovbestemt. Partitilskud 86 95 99 Ændring af forudsætninger Ingen.
Administration og planlægning side 3 6.41 Byrådsmedlemmer Byrådet har 21 medlemmer. Udgifter til byrådsmedlemmer i forbindelse med varetagelse af deres hverv som byrådsmedlem: Udgifter til kommunens repræsentative opgaver. Vederlag til borgmester og viceborgmester. Vederlag til udvalgsformænd. Vederlag til udvalgsmedlemmer (mødediæter) samt befordringsgodtgørelse. Fast vederlag og godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste til byrådsmedlemmerne samt tillægsvederlag for børn under 10 år. Pension til forhenværende borgmestre og enker. Kurser, møder, rejser. Tidsskrifter og forsikringer. Budgettet er baseret på en fremskrivning af 2013-budgettet samt tilretning i henhold til faktiske forhold. Udgiftsniveauet fastlægges dels på grundlag af lov om kommunernes styrelse, styrelsesvedtægten og dels af Struer Byråd.
Administration og planlægning side 4 Vederlag til borgmester og viceborgmester 697 699 687 Vederlag til udvalgsformænd 943 892 1.000 Mødediæter 460 461 461 Fast vederlag 1.378 1.351 1.340 Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste 70 225 225 Kørselsgodtgørelse byrådsmedlemmer 66 100 129 Pension og efterløn til borgmestre 1.184 1.185 1.189 Kurser, møder, rejser og repræsentation: - Byråd 604 733 922 - Økonomiudvalget 190 188 - Teknik- og Miljøudvalget 73 90 90 - Socialudvalget 99 90 89 - Kultur- og Fritidsudvalget 23 91 90 - Sundhedsudvalget 53 69 68 - Arbejdsmarkedsudvalget - Børne- og 57 90 90 Uddannelsesudvalget 120 99 99 - Børn og Unge Udvalget 1 15 15 - Rammebesparelse Byrådet -204-202 Tidsskrifter/abonnementer 77 142 101 Forsikringer 7 7 7 I alt 6.102 6.135 6.588 Ændring af forudsætninger Der er budgetteret med ekstra midler til kurser mv. til det nyvalgte byråd i 2014, samt eftervederlag til afgående udvalgsformænd.
Administration og planlægning side 5 6.42 Kommissioner, råd og nævn Under denne funktion budgetteres udgifter til: - Boligkommission - Bygningsforbedringsudvalg - Huslejenævn - Beboerklagenævn - Øvrige råd, nævn mv. - Feriefond - Skolebestyrelsers fælles udgifter, folkeoplysningsudvalg mv. - Ældreråd - Handicapråd - Venskabsbysamarbejde. Budgettet er en fremskrivning af 2013-budgettet. Byrådet fastsætter delvist udgiftsniveauet.
Administration og planlægning side 6 Boligkommision 3 3 Bygningsforbedringsudvalg 3 11 11 Fælleskommunalt huslejenævn og beboerklagenævn 104 95 95 Øvrige råd, nævn mv. 3 4 4 Feriefond 5 5 Skolebestyrelsesvalg 1 33 26 Hegnssyn 3 3 Ældreråd 59 103 102 Handicapråd 30 69 68 Venskabsbysamarbejde 172 153 78 I alt 375 476 395 Ændring af forudsætninger Ingen.
Administration og planlægning side 7 6.43 Valg Budgettet omfatter udgifter til valg mv. Der afholdes til EU parlamentet i 2014. Lovbestemt. Fælles formål 2 2 2 Folketingsvalg mv. Kommunalvalg 426 Ældrerådet EU Parlamentsvalg 375 I alt 2 428 377 Ændring af forudsætninger Ny lov omkring kommunernes betaling for brevstemmemateriale forventes at give en udgift på omkring 2.000 kr. pr. valg.
Administration og planlægning side 8 6.50 Administrationsbygninger, Rådhuset Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af: Struer Rådhus Jobcentret, Hjermvej Børne- og Familiecentret, Bremdal Torv 4 Smedegade 7. Budgettet er fremkommet ved fremskrivning af budgettet for 2013 og tilretning i henhold til forventet forbrug og vedligeholdelse. Udgiftsniveauet fastlægges hovedsagelig af Byrådet.
Administration og planlægning side 9 Struer Rådhus Grunde og bygninger 185 480 413 Materiale- og aktivitetsudgifter 17 Diverse 78 43 39 Opvarmning, el og vand 734 676 603 Husleje, udgift 329 Husleje, indtægt -349-351 -349 Jobcentret, Hjermvej Grunde og bygninger 759 813 759 Materiale- og aktivitetsudgifter 3 Diverse 31 1 1 Børne- og Familiecentret, Bremdal Torv 4 Grunde og bygninger 76 252 238 Diverse 10 6 5 Rengøring administrationsbygninger Personale 2 2 Grunde og bygninger 876 514 1.203 Budgetregulering 41-394 Smedegade 7 Grunde og bygninger 96 117 55 Diverse 19 6 10 Huslejeindtægt -102-101 -102 Teknisk drift af administrationsbygninger 1.583 1.054 1.053 I alt 4.345 3.553 3.536 Ændring af forudsætninger Ingen.
Administration og planlægning side 10 6.51 Administration, fælles funktioner Herunder varetages følgende: Personaleforhold: Kontorelever Personalepleje MED-organisationen Central uddannelseskonto bl.a. uddannelse på Kommunom og Forvaltningshøjskole Kantinen Fælles funktioner i øvrigt Kontorudgifter Porto og fragt Fotokopiering Kommunal information og annoncer Kontingenter, herunder bl.a. Kommunernes Landsforening Forsikringer og risikostyring Konto Andet, herunder bl.a. tilskud til Byfond, diverse tilskud, advokatsalær, skiltning ved indfaldsvejene, markedsføring, og trivselskonsulent Vand- og varmeplanlægning Administrationsvederlag vedrørende havne Lov- og cirkulæreprogrammet Administrative besparelser rammebesparelse Budgettet er stort set en fremskrivning af 2013-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd.
Administration og planlægning side 11 Kontorelever 1.316 920 922 Personalepleje 46 102 101 Med-organisation, personaleforhold 7 76 75 Central uddannelseskonto 953 852 845 Kantiner 753 438 628 Kontorhold 37 51 31 Arkivering 8 64 64 Porto og fragt 1.044 1.072 1.064 Diverse møder 24 20 Fotokopiering 276 557 513 Kontingenter 925 888 881 Kommunal information og annoncer 306 371 368 Forsikringer 1.614 1.980 2.149 Terminalbriller 56 20 50 Konto Andet 227 460 305 Advokatsalær 180 122 121 Personalegoder 127 127 126 Byfonden 103 Vand- og varmeplanlægning 19 19 Trivselskonsulent 572 530 546 Skiltning ved indfaldsvejene 18 30 30 Tilsyn med private tilbud efter serviceloven -54-37 -37 Administrationsvederlag havne -28-27 -27 Rammeaftalen, betaling for koordinering 81 81 80 Lov- og Cirkulæreprogrammet 149 148 Administrative besparelser - rammebesparelse -369-519 I alt 8.591 8.476 8.503 Ændring af forudsætninger Tilskud til Byfonden er sat i bero i årene 2013 2015.
Administration og planlægning side 12 6.51 Administration Intern Service omfatter følgende afdelinger: Organisation og Udvikling herunder Sekretariat for politik og ledelse, IT og Digitalisering, HR og Organisation samt Kommunikation og Udvikling. Økonomi og Løn Plan (del af Plan og Miljøafdeling) Teknisk Drift og Anlæg Tekniske områder (teknisk sekretariat og kultur/fritid) Infocenter Struer (Borgerservice). Budgettet er stort set en fremskrivning af 2013-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd.
Administration og planlægning side 13 Organisation og Udvikling - herunder Sekretariat for politik og ledelse, IT og Digitalisering, HR og Organisation samt Kommunikation og Udvikling. 17.870 13.151 14.186 Økonomi og Løn 10.021 9.703 10.477 Plan (Plan og Miljøafdeling) 4.776 3.811 3.307 Teknisk Drift og Anlæg 2.372 2.692 3.517 Tekniske områder (Teknisk Sekretariat samt Kultur og Fritidsområdet) 1.118 1.111 122 Infocenter Struer (Borgerservice) 8.411 5.926 5.619 I alt 44.568 36.394 37.228 Ændring af forudsætninger Fælles IT og telefoni er flyttes til ny funktion 064552. Èn medarbejder er flyttet fra Plan (Plan og Miljø) til Organisation og udvikling fra august 2013. Der er indarbejdet en generel reduktion i administrationen med 250.000 kr. i 2014, 500.000 kr. i 2015, 750.000 kr. i 2016 og 1.000.000 kr. i 2017. Befordringsgodtgørelse, indarbejdet en besparelse på 600.000 kr. årlig ved differentiering mellem høj og lav kørselstakst. Fra 2015 er der afsat midler til 100 års købstadsjubilæum i 2017.
Administration og planlægning side 14 6.52 Fælles IT og telefoni Alle udgifter vedr. central IT, telefon mv. skal konteres på 06.45.52 pr. 2013, herunder - Anskaffelse, udvikling og drift af den centrale tekniske it-infrastruktur, herunder administrative datalinjer mellem rådhuset og de enkelte driftsområder samt back-up af fællesprogrammel. - Softwareudgifter til fællesprogrammel og ikke-fagspecifikke programmer (herunder fx KMD Sag, ESDH-systemer og økonomisystem). - Brugeruddannelse i fællesprogrammel. - Intern it-rådgivning og it-projektledelse. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2013-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. IT og Digitalisering 9.126 8.819 Fælles funktioner i øvrigt: Digitaliseringsforum 764 505 SB-SYS 435 432 Fælles programportefølge 442 621 IT-sikkerhed 67 79 Udvikling internet/intranet 131 Lovsystemer 305 303 KMD 12.083 12.073 I alt 0 23.222 22.963
Administration og planlægning side 15 Ændring af forudsætninger KMD KOMBIT og KMD har indgået en aftale der løber frem til monopolområdet er konkurrenceudsat i 2017. Aftalen betyder bl.a., at priserne pr. 1. januar 2014 nedsættes med 8 % - svarende til en varig prisnedsættelse på i alt ca. 100 mio. kr. på landsplan. For Struer Kommune forventes dermed en besparelse på 400.000 kr. pr. år.
Administration og planlægning side 16 6.53 Jobcentret De opgaver, der skal løses i jobcenteret er følgende: formidling af ordinære jobs for såvel forsikrede som ikke forsikrede ledige etablering af beskæftigelsesindsats i forhold til såvel forsikrede ledige som ikke forsikrede ledige aktivering og jobtræning virksomhedsservice revalidering løntilskudsordning (fleksjob) opfølgning på sygedagpenge integration kontanthjælp. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2013-budgettet samt tilretning i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd.
Administration og planlægning side 17 Personale 19.096 18.470 17.955 Materiale- og aktivitetsudgifter 80 Administrationsudgifter 138 200 200 It, inventar og materiel 78 100 100 Diverse 37 Grunde og bygninger 1 Psykologhjælp 9 11 10 Konsulentbistand 63 43 42 Tolkebistand 245 It (Medialogic og SB-SYS) 147 512 508 Lægeerklæringer 1.616 2.212 2.104 Kørsel til speciallæge 10 10 Lægekonsulent 269 280 280 Tilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen -683 Indtægter kursusvirksomhed/forplejning -5 Styrket indsats sygefravær -116 I alt 20.975 21.838 21.209 Ændring af forudsætninger Jobcentret har som et forsøg haft tilknyttet en psykiatrisk lægekonsulent, med henblik på dels at optimere indsatsen for sygedagpengemodtagere der er sygemeldt med psykiske lidelser, med henblik på at afkorte varigheden af disse forløb at mindske brugen af lægeerklæringer i sager med psykiske lidelser. Der har været gode erfaringer med dette forsøg, og derfor fortsætter ordningen ud over forsøgsperioden. Den årlige udgift til psykiatrisk lægekonsulent skønnes til 500.000 kr. (er budgetteret under lægeerklæringer).
Administration og planlægning side 18 6.54 Naturbeskyttelse Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedr. administration af naturbeskyttelsesopgaver mv. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2013-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. Personale 821 829 Administrationsudgifter 2 2 It, inventar og materiel 4 4 Planlægning 6 5 Vand og naturindsats 2013-2015 460 457 I alt 0 1.293 1.297 Ændring af forudsætninger Ingen.
Administration og planlægning side 19 6.55 Miljøbeskyttelse Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedr. administration af miljøbeskyttelsesopgaver mv. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2013-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. Personale 4.661 4.668 Administrationsudgifter 8 8 It, inventar og materiel 20 20 Diverse 4 3 It (Geoenviron) 84 84 Planlægning 30 30 Drift af "Blå bil" Kvalitetsstyringsordning Natur/Miljø 26 26 Administration opkrævning spildevand åben land 99 99 Adm.udgifter overført til vandindvinding, gebyrbelagte kommunale opgaver -138-33 Adm.udgifter overført til renovation -108-83 Adm.udgifter overført til Fælles formål, adm.opgaver -201-166 I alt 0 4.485 4.656
Administration og planlægning side 20 Ændring af forudsætninger Ingen.
Administration og planlægning side 21 6.56 Byggesagsbehandling Budgettet omfatter udgifter og indtægter vedr. administration af byggesagsbehandling. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2013-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. Personale 1.527 1.534 Administrationsudgifter 3 3 It, inventar og materiel 2 2 Digitalisering af byggesagsarkiv 258 256 Drift af IT-byggesagsarkiv 10 10 Gebyrer for byggesagsbehandling -803-574 I alt 0 997 1.231 Ændring af forudsætninger Ingen.
Administration og planlægning side 22 6.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet Voksen-, ældre- og handicapområdet omfatter følgende afdelinger: Organisation og Udvikling, Kommunikation og Udvikling Organisation og Udvikling, Sekretariat for politik og ledelse Sundheds- og Ældreområdet, Udvikling og administration Sundheds- og Ældreområdet, Myndighed Handicap, Social og Psykiatri Organisation og Udvikling, Kommunikation og Udvikling Budgettet omfatter udviklingsopgaver for rammeinstitutioner Organisation og Udvikling, Sekretariat for politik og ledelse Budgettet omfatter pulje til tilsyn/dokumentation for takstinstitutioner samt administrationsbidrag fra takstinstitutioner. Sundheds- og Ældreområdet, Udvikling og administration Ny organisation på Sundheds- og Ældreområdet, som omfatter dele af den tidligere Bestillerenhed, som ikke er myndighedsopgaver. Myndighed Budgettet omfatter myndighedsopgaver, f.eks. visisatorer, ergoterapeuter mv. Handicap, Social og Psykiatri Budgettet omfatter administration af Handicap, Social og Psykiatri. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2013-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd.
Administration og planlægning side 23 Organisation og Udvikling, udviklingsopgaver "rammeinstitutioner" Organisation og Udvikling, -195-182 pulje til tilsyn/dok. takstinstitutioner -193-182 Organisation og Udvikling, adm.bidrag takstinstitutioner -2.157-2.097 Sundheds- og Ældreområdet, Udvikling og Administration 3.308 Sundheds- og Ældreområdet, Myndighed 7.304 3.819 Handicap, Social og Psykiatri 5.139 5.110 5.002 I alt 5.139 9.869 9.668 Ændring af forudsætninger Ledelse og administration af plejeboliger og aktivitet, hjemmepleje og sundhed er organisatorisk overgået til Sundheds- og Ældreområdet, Udvikling og Administration fra 1. april 2013.
Administration og planlægning side 24 6.58 Det specialiserede børneområde Det specialiserede børneområde omfatter følgende: Organisation og Udvikling, Kommunikation og Udvikling Organisation og Udvikling, Sekretariat for politik og ledelse Børne- og Familiecenter, administration Organisation og Udvikling, Kommunikation og Udvikling Budgettet omfatter udviklingsopgaver for rammeinstitutioner Organisation og Udvikling, Sekretariat for politik og ledelse Budgettet omfatter pulje til tilsyn/dokumentation for takstinstitutioner samt administrationsbidrag fra takstinstitutioner. Børne- og Familiecenter, administration Budgettet omfatter administration af Børne- og Familiecentret. Budgettet er stort set en fremskrivning af 2013-budgettet og tilrettet i henhold til forventede udgifter og indtægter. Udgiftsniveauet fastlægges alene af Struer Byråd. Organisation og Udvikling, udviklingsopgaver "rammeinstitutioner" -227-199 Organisation og Udvikling, pulje til tilsyn/dok. -225-5 Organisation og Udvikling, adm.bidrag takstinstitutioner -2.270-2.188 Børne- og Familiecenter, administration 7.550 7.853 I alt 0 4.828 5.461
Administration og planlægning side 25 Ændring af forudsætninger Overgrebspakken / beskyttelsespakken Der er afsat 249.600 kr. årligt fra 2014 til beskyttelse af børn og unge mod overgreb mv.
Administration og planlægning side 26 6.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Budgettet omfatter kommunens andel af administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Sagsområderne i Udbetaling Danmark er: folkepension, udbetaling og indtægtsregulering af førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge samt familieydelser. Familieydelser dækker børne- og ægtefællebidrag, børnetilskud samt børne- og ungeydelse. Budgettet er tilpasset det forventede niveau. Lovreguleret. Betaling af administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 3.041 3.075 I alt 0 3.041 3.075 Ændringer af forudsætninger Ingen.
Administration og planlægning side 27 6.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Budgettet omfatter indtægter vedr. stadeafgifter og bevilling til hyrevognskørsel. Budgettet er tilpasset det forventede niveau. Struer Byråd fastsætter selv afgifterne for stadepladser (kioskafgifter). Trafikministeriet fastsætter afgiften for bevilling til hyrevognskørsel. Kioskafgifter -13-11 -11 Bevilling til hyrevognskørsel -1-6 -6 I alt -14-17 -17 Ændringer af forudsætninger Ingen.
Administration og planlægning side 28 6.70 Lønpuljer På funktion 6.70 Lønpuljer er der afsat budget til forskellige formål: Central lønpulje Trepartsaftalen Som hovedregel arbejdes der med LØNSUMSSTYRING. Det kombineres med en central lønpulje og mulighed for opsamling af midler i afdelinger/institutioners decentrale lønsummer. Lønbudgetterne fremskrives fra 2013 til 2014 med den af KL udmeldte generelle stigningsprocent for løn. De enkelte afdelinger/institutioner får sædvanligvis - i første omgang - kun tilført den stigning, som direkte relaterer sig til de ansatte. Forskellen mellem dette beløb og den generelle stigning tilføres den centrale lønpulje. I 2014 er hele beløbet dog tilført afdelinger og institutioner. Puljen tilføres og udlodder midler i henhold til de vedtagne lønstyringsprincipper. Til udmøntning af Trepartsaftalen, er et beløb svarende til DUTkompensationen, i første omgang medtaget i budgettet på kontoen for lønpuljer. Direktionen og HR og Organisation behandler efterfølgende spørgsmålet om fordeling af midlerne. Trepartsaftalen løber til om med 2015. Budgettet justeres dels via de vedtagne lønstyringsprincipper og dels sker der en tilførsel af midler i forbindelse med fremskrivning af lønbudgetterne. KL har for løn udmeldt en stigningsprocent på 1,19 fra 2013 til 2014. Udgiftsniveauet fastlægges hovedsageligt af Struer Byråd. Overenskomster kan indeholde aftaler som påvirker puljens størrelse.
Administration og planlægning side 29 Generel lønpulje - ikke disponeret 1.915 1.021 Pulje til barsel 180 5.021 3.330 Pulje til sygdom 1.688 665 TR-tillæg - samt kompensation vedr. tid til MED-arbejde -62 1.248 1.248 Trepartsaftalen 52 878 807 Praktikpladsaftalen nov. 2009 bonus -1.381-27 Pulje til imødegåelse af udgiftsstigninger 2.036 I alt -1.211 12.759 7.071 Ændringer af forudsætninger Budget vedrørende den centrale lønpulje er nedjusteret med 2,5 mio. kr. pr. år fra 2014 da der er færre barsler og mindre sygdom der skal kompenseres fra puljen.
Administration og planlægning side 30 6.72 Tjenestemandspension Her konteres: Udgifter til tjenestemandspension. Forsikringspræmier minus bonus vedrørende tjenestemænd. Budgettet tilpasset aktuelt udgiftsniveau. Byrådet har med få undtagelser frihed til at beslutte ansættelse af tjenestemænd samt lønniveauet for disse. For så vidt angår tjenestemænd der er gået på pension er der ingen mulighed for at ændre på udgiftsniveauet. Udbetaling af tjenestemandspension 3.980 3.914 6.837 Betaling til staten for tj.mandspens. til lærere i den lukkede lærergruppe 1.751 1.840 2.134 Betaling af forsikringspræmier 3.325 3.537 3.580 I alt 9.056 9.291 12.551 Ændringer af forudsætninger Pr. 1. januar 2014 virksomhedsoverdrages en kommunal ansat tjenestemand til det nyoprettede Nyt Socialttilsyn i Silkeborg. I forbindelse med virksomhedsoverdragelsen skal medarbejderens tjenestemandspension overføres til Nyt Socialttilsyn, og herefter vil kommunen ikkelængere have tjenestemandspensionsforpligtigelsen på den virksomhedsoverdragede tjenestemand.
Administration og planlægning side 31 Medarbejderen kom fra amtet ved kommunesammenlægningen, og de var ikke forsikrede. Udgiften på 2.592.375 kr. er budgetteret i 2014.
Administration og planlægning side 32 6.74 Interne forsikringspuljer Budgettet omfatter selvforsikring af arbejdsskadeområdet. Der opkræves en intern præmie for arbejdsskadeforsikring til dækning af udbetalinger til skader, henlæggelser mv. Budgettet tilpasset forventet udgiftsniveau. Arbejdsskadeområdet er lovreguleret. Rammebeløb til skader herunder udgifter til psykologhjælp -1356 1865 1936 AES - præmiebetaling 702 609 974 Katastrofeforsikring, præmiebetaling 214 214 Henlagt til erstatning 2.506 Forebyggende indsats mod arbejdsskader 774 I alt 2.626 2.688 3.124 Ændringer af forudsætninger Folketinget har vedtaget en ny arbejdsskadeafgift gældende fra 1. januar 2013. Afgiften opkræves af Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES), og er gældende for både private og offentlige arbejdsgivere. Formålet med loven er at øge de enkelte virksomheders incitament til at forbedre arbejdsmiljøet og forebygge arbejdsskader.
Administration og planlægning side 33 Samlet set skal AES betale omkring 500 mio. kr. i afgift, og afgiften beregnes som 17 % af bidraget til AES og 12 % af udgifterne til erstatninger for arbejdsulykker. Hertil kommer 2 kr. pr. fuldtidsansat i omkostninger forbundet med afgiften. Bidraget stiger i gennemsnit med 60 % på baggrund af afgiften, men der er store forskelle branchegrupperne imellem. Den nye afgift bliver beregnet på samme måde som bidraget til AES, Det vil sige, at arbejdsgivere i brancher med høje udgifter til arbejdsskader vil få en større bidragsforhøjelse end arbejdsgivere i brancher med mindre udgifter. For Struer Kommune forventes det at give en årlig udgift på 365.190 kr.