Børne- og ungdomsudvalgets budgetrammer vil de kommende år blive reduceret markant. Dette skyldes 2 faktorer: Den økonomiske situation
2014 reduktion på 10 mio. 2015 reduktion på 30 mio. 2016-18 yderligere reduktion på 8,5 mio. om året 2014-10 mio. 2015 10 mio. 2016 10 mio. 2017 17 mio.
* Det økonomiske udfordringsbillede for Frederikshavn Kommune, udarb. af Implement Consulting Group, 19. marts 2014
Børneområdet består af mange små enheder, nogle større enheder og ganske få store enheder. De små enheder (daginstitutioner og skoler) vil i de kommende år blive udfordret både økonomisk og fagligt. Gennem årene er der arbejdet med forskellige tiltag for at sikre de små enheder, herunder samlæsning, samdrift, ændrede tildelings-modeller og områdeledelse på dagtilbudsområdet. Side 5
Kerneydelsen under pres i forhold til pædagogisk kvalitet og de varme hænder I forbindelse med dækning af åbningstiden, ressourcer til specialpædagogisk indsats eller inklusion I forbindelse med sygdom, barsel og kompetenceudvikling I forbindelse med aktiviteter, materialer mv. Begrænset mulighed for at effektivisere/driftsoptimere Samme driftsmæssige opgaver som større enheder Side 6
At leve op til intentionerne i folkeskolereformen At leve op til intentionerne i Dagtilbudsloven At skabe faglige miljøer, der udvikler børn og medarbejdere At skabe socialt bæredygtige miljøer, hvor alle børn har mulighed for at danne gode relationer At skabe og opretholde specialfaglig viden og ekspertise At arbejde med inklusion At sikre at medarbejdere kompetenceudvikles Side 7
- Som helhed og i de enkelte enheder skal der skabes et fundament for et bæredygtigt børneområde - Fundamentet skal ikke kun kunne bære reduktionerne på kort sigt. Det skal med fagligheden i hold kunne håndtere det markante fald i børnetallet. Side 8
Sikrer eller indebærer holdbare positive resultater uden at ødelægge det foreliggende grundlag. Et bæredygtigt børneområde Planlægning og handling sikrer, at rammerne for kvaliteten i området kan fastholdes og udvikles på trods af ændrede økonomiske forudsætninger, som konsekvens af reduktioner og faldende børnetal. Side 9
Vision for et bæredygtigt børneområde Skabe et sammenhængende børneområde fra 0-16 år Et børneområde med fælles pædagogisk udgangspunkt og læringssyn Et børneområde med et helhedssyn på det enkelte barn og familien herunder et område hvor specialisering og ressourcer er forankret decentralt Et børneområde hvor der tages udgangspunkt i det enkelte barns og familiens potentialer og hvor der skabes grundlag for trivsel, sundhed, udvikling og læring Skabe et økonomisk, fagligt og socialt bæredygtigt børneområde der kan håndterer de udfordringer der følger af et markant faldende børnetal Side 10
Visionen At der etableres en struktur der understøtter behovet for at skabe større enheder, der kan sikre fleksibilitet i forhold til den daglige drift og som samtidig kan sikre kvalitet og udvikling inden for de økonomiske rammer der er givet og de grundvilkår der er i Frederikshavn Kommune med et markant faldende børnetal Side 11
Et bæredygtigt børneområde Forudsætninger for visionen 4 dagtilbudsdistrikter + 4 skoledistrikter, geografisk identiske distrikter Der etableres 4 skoler med flere afdelinger. 5 skolebygninger tages ud af brug som skole. Skolebygningerne anvendes til andre kommunale eller lokale formål. Der klasseoptimeres maksimalt, dog ikke over 21,5 km. Seks dagtilbudsområder lægges sammen til fire. Flere mindre institutioner nedlægges fysisk. Børnene samles på eksisterende institutioner, der etableres evt. nybyggeri for at samle flere mindre enheder. Side 12
Et bæredygtigt børneområde Forudsætninger for visionen Dagplejen lægges sammen med dagtilbudsområderne. Gæstedagpleje i vuggestuen. Pladsanvisningen Borgerservice. Center for Skole og Center for Dagtilbud lægges sammen til et Center Center for Børn og Skole Driftsaftaler med selvejende institutioner og puljeinstitutioner på dagtilbudsområdet opsiges Side 13
Et bæredygtigt børneområde Forudsætninger for visionen Familieområdet implementerer tværfaglige distriktsteams. Dele af familieområdet fortsætter i en central organisering Skoleleder, dagtilbudsleder og lederen af Distriktsteam Familie indgår forpligtende samarbejde i hvert distrikt Rullende skolestart i hele kommunen Kvalitativt tiltag der sikre færre skoleudsættelser og omgængere 10. klassecenteret og Ungdomsskolen flyttes til Center for Unge Side 14
Et bæredygtigt børneområde Forudsætninger for visionen Sammenlægning af skole- og dagtilbudsdistrikterne, der bliver fire børnedistrikter (0-16 år), der rummer både skole og dagtilbud. En leder for hvert distrikt. Delprojekterne handler både om faglighed og økonomi. De kan tilsammen skabe en højere faglighed i den kommunale ydelse, samtidig med at økonomien løbende kan tilpasses det faldende børnetal. Side 15
Skolebygninger der ikke længere skal anvendes til skole Ålbæk Skole (Anvendes til børnehave og kulturhus) Jerup Skole (Anvendes til kommunal institution) Elling Skole (Anvendes til børnehave for Jerup, Elling og Strandby) Gærum Skole (Anvendes til Heldagsskolen) Stensnæsskolen (Børnehave og kultur/fritidstilbud) Side 16
Dagtilbudsbygninger der ikke længere skal anvendes til dagtilbud Børnehaven Fyrrekrat Ålbæk Børnehave (lejemål opsiges) Børnehuset Mariehønen Strandby børnehave Børnehaven Havblik Andedammen Dybvad Børnehave Side 17 Skagen Aalbæk, Jerup, Strandby og Elling Sæby og opland Frederikshavn Børnehuset Spiren Abildgaard Børnehave Børnehaven Spiloppen Børnehaven Stjernen Børnehaven Tangloppen (lejemål opsiges) Landbørnehaven (lejemål opsiges) Børnehaven Bølgen (lejemål opsiges) Selvejende/puljeinstitutioner Børnehaven Humlebien Røde Kors Børnehave Idrætsbørnehaven Bispevang Thorshøj Børnehus
Kort over nye distrikter Side 18
Økonomi Område Emne 2016 2017 2018 Familie Ledelsesstruktur 1.100 1.100 1.100 Dagtilbud Struktur (bygninger, ledelse og dagpleje) 6.000 5.700 5.400 Skole Klasseoptimering 19.570 18.590 17.660 Ledelse 7.000 7.000 7.000 Bygningsdrift husleje 5.739 5.739 5.739 El, vand og varme 2.334 2.334 2.334 Forsikring 334 334 334 Befordring/kørsel 4.700 4.700 4.700 Løn til to matrikler -280-280 -280 I alt 37.097 36.117 35.187 Virkningen for 2015 er fem/tolvtedele. Tallene er angivet i 1.000 kr Side 19