Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Jens K. Jensen (V)

Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser overfor langtidsledige arbejdssøgende...3 4. JA - Evaluering af samarbejdsaftale om danskuddannelse for voksne udlændinge...4 5. JA - Politisk mødekalender 2012...6 6. SSÆ - Proces for Lejre Kommunes handicappolitik...8 7. SSÆ - Forslag til ny metode til fastlæggelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område...10 8. ØU - Forventet Regnskab 2011-3...13 9. JA - Eventuelt...16

Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 07-11-2011 Side 1 1. JA - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 10/25617 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 07-11-2011: Afbud fra Gitte Geertsen (F) Afbud fra Jens K. Jensen (V) Dagsorden godkendt.

Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 07-11-2011 Side 2 2. JA - Orienteringssager Sagsnr.: 10/25619 Resumé: a. Invitation til Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 6. december 2011 på Sonnerupgaard fra Det lokale Beskæftigelsesråd er publiceret på Politikerportalen. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 07-11-2011: Taget til efterretning. Afbud: Gitte Geertsen (F) Jens K. Jensen (V)

Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 07-11-2011 Side 3 3. JA - Tema, Beskæftigelsesindsatser overfor langtidsledige arbejdssøgende Sagsnr.: 11/11265 Resumé: Den 6. juni 2011 besluttede Udvalget for Job & Arbejdsmarked, at Udvalget til hvert udvalgsmøde fremover præsenteres for en temadrøftelse. Udvalget prioriterede en række emner, og til dette udvalgsmøde er temaet "Beskæftigelsesindsatser overfor langtidsledige arbejdssøgende". Sagsfremstilling: For at belyse Jobcenter Lejres beskæftigelsesindsatser overfor langtidsledige arbejdssøgende vil Jobcenter Lejre præsentere fakta om målgrupperne for langtidsledige arbejdssøgende. Blandt andet med særlig fokus på Lejre kommunes udfordringer i forhold til specifikke målgrupper. I den forbindelse vil aktuelle projekter mod langtidsledige arbejdssøgende blive gennemgået. Endelig vil der i temadrøftelsen deltage enkelte medarbejdere fra Jobcenter Lejre, som varetager beskæftigelsesindsatsen overfor langtidsledige arbejdssøgende. På baggrund af Jobcenter Lejres oplæg og indlæg fra sagsbehandlere, lægges der op til en drøftelse af det fastsatte tema med fokus på Lejre kommunes udfordringer og handlemuligheder. Udtalelser: Administrationens vurdering: Ingen. Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at Jobcenter Lejres beskæftigelsesindsatser for langtidsledige arbejdssøgende drøftes. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 07-11-2011: Indstillingen godkendt. Udvalget vil undersøge mulighederne for at arbejde med sociale klausuler. Afbud: Gitte Geertsen (F) Jens K. Jensen (V)

Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 07-11-2011 Side 4 4. JA - Evaluering af samarbejdsaftale om danskuddannelse for voksne udlændinge Sagsnr.: 10/26231 Resumé: Lejre Kommune får varetaget sin lovmæssige forpligtelse til at udbyde danskuddannelse ved indgået samarbejdsaftale med Roskilde Kommune, der har indgået aftale med CLAVIS - Sprog og Kompetence - fra første januar 2011. Roskilde Kommune har foretaget lovpligtigt tilsyn, og fandt ved tilsynet den 11. maj 2011 forholdene tilfredsstillende. Dog blev det bemærket, at sprogcentret var præget af opstartsfasen. Lejre Kommune har 79 borgere, der er visiteret til sprogcentret, der går på 17 forskellige moduler. Administrationen i Lejre Kommune deltager i dialogforum med Roskilde Kommune og sprogcentret tre til fire gange årligt, og har derved indflydelse på udviklingen. Administrationen anbefaler fortsættelse af samarbejdet med Roskilde Kommune om danskuddannelse. Sagsfremstilling: Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 31. januar 2011, at Lejre Kommune skulle indgå en ny samarbejdsaftale med Roskilde Kommune om danskuddannelse for voksne udlændinge med flere, gældende fra 1. januar 2011. Lejre Kommune får på denne måde varetaget sin lovmæssige forpligtelse til at udbyde danskuddannelse for målgruppen. Samtidig blev det besluttet, at der skulle gennemføres en evaluering af ordningen. Denne evaluering skal blandt andet ses i lyset af, at Roskilde Kommune - som resultat af en udbudsrunde - har indgået aftale med CLAVIS - Sprog og Kompetence, om at stå for danskuddannelsen. Kommunalbestyrelsens ønske om en evaluering af ordningen forstås som et ønske om dels at kunne vurdere de strukturelle samarbejdsmæssige forhold, og dels at få en vurdering af selve danskuddannelses kvalitet. Med indgåelse af samarbejdsaftalen gældende fra 1. januar 2011 med Roskilde kommune, fortsætter Lejre Kommune sin hidtidige praksis i forhold til at kunne tilbyde danskuddannelse til voksne udlændige. Det er således fortsat Roskilde Kommune, der har det overordnede ansvar, og dermed også tilsynsforpligtelsen over for udbyderen. Roskilde Kommunes generelle indtryk er, at CLAVIS - Sprog og Kompetence, varetager danskuddannelsesopgaven tilfredsstillende. Der er pr. 10. oktober 2011 tilmeldt i alt 79 borgere fra Lejre Kommune, fordelt på 17 forskellige moduler. Lejre Kommune er fra september 2011 blevet tilknyttet et dialogforum, bestående af udbyderen og repræsentanter fra Roskilde Kommune, der tre til fire gange årligt drøfter forholdene omkring danskuddannelse for udlændige. Dagsorden for møderne i dialogforum ligger tæt op ad de punkter, der i henhold til KL s vejledning gælder for tilsyn med sprogundervisning. Lejre Kommune har med sin deltagelse i dialogforum således fået direkte adgang til drøftelser vedrørende danskuddannelse.

Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 07-11-2011 Side 5 Hvad angår vurdering af danskuddannelsens kvalitet skal det bemærkes, at undervisningen i dag indeholder færre lærerstyrede timer end tidligere. Til gengæld er der så et antal lærerstøttede timer, hvor kursisterne arbejder selvstændigt med diverse øvelser, og kan få bistand fra en tilstedeværende underviser. Dette forhold har været drøftet på det seneste møde i dialogforum, hvor Lejre Kommune på baggrund af en klage over undervisningen har påpeget vigtigheden af at skabe forståelse hos kursisterne for, at der her kan være tale om en ny arbejdsform i undervisningen, hvilket fremgår af mødereferatet, jævnfør bilag. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at Lejre Kommune har fordele af at indgå i samarbejde med en større kommune for at kunne tilbyde kursister den rigtige modulindplacering. Der er pr. 10. oktober 2011 tilmeldt i alt 79 borgere fra Lejre Kommune hos CLAVIS, fordelt på 17 forskellige moduler. Med den faste tilknytning til dialogforum gives der gode muligheder for aktivt at kunne deltage i samarbejdet om danskuddannelsen. Administrationen anbefaler således at fortsætte samarbejde med Roskilde Kommune om dansksprogsundervisning. Økonomi og finansiering: I henhold til lovens 13 afholder Kommunalbestyrelsen udgifterne til danskuddannelse af voksne udlændinge, der bor i kommunen. Den konkrete afregning finder sted i forhold til Roskilde Kommune på baggrund af de takster, der aftales mellem Roskilde Kommune som driftskommune og udbyder, således som det foregår aktuelt. Beslutningskompetence: Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Indstilling: Direktionen indstiller, 1. at samarbejdsaftalen med Roskilde Kommune om danskuddannelse for voksne udlændinge fortsætter. 2. at danskuddannelse for voksne udlændinge evalueres i fjerde kvartal 2012. Bilag: 1. Referat - Møde i Samarbejdsforum/tilsynsmøde - Tirsdag den 27.9.2011 2. Undervisningens tilrettelæggelse. 3. Tilsynsførelse af lovpligtig danskuddannelse til voksne udlændinge i perioden 2009-2010 Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 07-11-2011: Indstillingerne godkendt. Evalueringen ønskes suppleret med en brugerundersøgelse hos de forskellige målgrupper. Afbud: Gitte Geertsen (F) Jens K. Jensen (V)

Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 07-11-2011 Side 6 5. JA - Politisk mødekalender 2012 Sagsnr.: 11/18784 Resumé: Administrationen udarbejder hvert år et forslag til politisk mødeplan for det kommende år. I år er samtidig vedlagt et forslag til politisk mødeplan for 2013 over de faste møder. Sagsfremstilling: Administrationen fremsender forslag til mødeplan for Udvalget for Job & Arbejdsmarked 2012 Mødeplanen indeholder forslag til Kommunalbestyrelsens, Økonomiudvalgets og fagudvalgenes møder. Det enkelte udvalg drøfter egen mødeplan. Ved udarbejdelsen af mødeplanen er der så vidt muligt taget hensyn til skolernes ferie, helligdage og administrationens arbejdsgange i forbindelse med udsendelse af dagsordener. Udvalget for Job & Arbejdsmarked holder i 2012 møde mandage kl. 17.00 på følgende datoer: 9. januar 6. februar 5. marts 12. april 7. maj 4. juni 13. august 3. september 8. oktober 5. november 29. november Administrationens vurdering: JA s møde i april falder sammen med 2. påskedag, hvorfor dette møde foreslås flyttet til torsdag den 12. april. JA s decembermøde falder sammen med KB s novembermøde, hvorfor JA s møde foreslås flyttet til torsdag den 29. november. Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at udvalget godkender sin mødeplan for 2012 og 2013. Bilag: 1. Politisk mødekalender 2012 2. Forslag til udvalgs- og KB-møder i 2013 Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 07-11-2011:

Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 07-11-2011 Side 7 Godkendt med den ændring, at mødetidspunktet er kl. 16.30 Afbud: Gitte Geertsen (F) Jens K. Jensen (V)

Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 07-11-2011 Side 8 6. SSÆ - Proces for Lejre Kommunes handicappolitik Sagsnr.: 11/18317 Resumé: Kommunalbestyrelsen forelægges hermed for et nyt kommissorium for processen for formulering af en handicappolitik. Sagsfremstilling: Der har tidligere været fremlagt forslag til en handicappolitik. Disse er af forskellige årsager blevet forkastet. Derfor besluttede Kommunalbestyrelsen den 20. december 2010, at der skulle udarbejdes et nyt opdrag til formuleringen af handicappolitikken i kommunen. Borgmesteren inviterede i september 2011 Handicaprådets fem medlemmer af Kommunalbestyrelsen til en drøftelse for at afklare, hvordan en fremtidig proces for formuleringen af handicappolitikken bør være, således at det sikres, at der vedtages en politik inden for en fastsat tidsramme. Der var på mødet enighed om, at der ikke - foreløbigt - vil blive gjort flere tiltag til at formulere en handicappolitik, hvis det ikke lykkes med den proces, som sættes i gang på baggrund af mødet. Det vedlagte kommissorium er udformet på baggrund af mødet og beskriver rammer, krav og bindinger til processen for tilblivelsen af en handicappolitik. Formålet med at udarbejde en handicappolitik er at skabe en fælles retning på handicapområdet på tværs af organisationen. Samtidig skal politikken bygge på hensigtserklæringerne i FN s handicapkonvention. Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at oplægget til en proces for formulering af handicappolitikken sikrer, at der kan komme input fra den bredest mulige kreds af interessenter, der udover den traditionelle brugerside også involverer andre interessenter, f.eks. arbejdsmarkedets parter. Samtidig kommer processen til at forløbe over den kortest mulige tid, som en inddragende beslutningsproces tillader det. Administrationen vurderer, at det er vigtigt, at Handicaprådet er tæt involveret i processen. Administrationen foreslår, at Handicaprådet udgør basis i den referencegruppe, der skal være i processen, men også at gruppen udvides med repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter. Disse repræsentanter udpeges af Det Lokale Beskæftigelsesråd. Administrationen finder det vigtigt at referencegruppens rolle er klart og entydigt defineret, hvad der også fremgår af kommissoriet. Administrationen finder, at det er vigtigt, at politikken bygger på erklæringerne i FN s handicapkonvention. Administrationen foreslår, at termarne i konventionen og hensigterne bag skinner igennem i politikken, således at der sikres både en rød tråd og genkendelighed mellem konventionen og politikken. Økonomi og finansiering: Der er i budgettet ikke afsat særskilte ressourcer til det politiske og det administrative arbejde vedrørende tilblivelsen af politikken. Administrationen foreslår, at der afsættes 5.000 kr. til afholdelse af dialogmødet som foreslået i kommissoriet. Midlerne kan afholdes på bevilling 6.30.32 Sundhedsfremme og forebyggelse under Udvalget for Social, Sundhed & Ældre (2011-budgettet). Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling:

Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 07-11-2011 Side 9 Direktionen indstiller: 1. at Kommunalbestyrelsen godkender kommissorium for proces for formulering af en handicappolitik 2. at der afsættes 5.000 kr. til afholdelse af dialogmøde i 2011 3. at midlerne afholdes på bevilling 6.30.32 Sundhedsfremme og forebyggelse under Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Bilag: 1. Udkast til kommissoirum for proces for formulering af Handicappolitik Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 07-11-2011: Indstillingerne anbefales Afbud: Gitte Geertsen (F) Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 07-11-2011: Indstillingerne anbefales. Afbud: Gitte Geertsen (F) Jens K. Jensen (V)

Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 07-11-2011 Side 10 7. SSÆ - Forslag til ny metode til fastlæggelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsnr.: 11/20265 Resumé: Kommunen er jf. 3 i Retssikkerhedsloven forpligtet til at fastsætte frister for sagsbehandlingstider på det sociale område. Ved Kommunalbestyrelsens seneste behandling af sagsbehandlingsfrister på det sociale område den 27. juni 2011 blev det besluttet at administrationen udarbejder forslag til, hvordan der kan skabes bedre sammenhæng mellem sagsbehandlingsfristerne og den gennemsnitlige reelle sagsbehandlingstid på området. Hermed fremlægges administrationens forslag til en ny metode og proces i forbindelse med fastlæggelse af sagsbehandlingsfrister på det sociale område. Sagsfremstilling: Tidligere evalueringer af sagsbehandlingsfristerne på det sociale område i 2009, 2010 og 2011 har vist et tilfredsstillende niveau i organisationen i forhold til overholdelse af svarfrister og sagsbehandlingstider. Den seneste evaluering, der blev gennemført som en stikprøvekontrol i februar måned, viste at 97 % af de registrerede sager var blevet behandlet inden for den vedtagne sagsbehandlingsfrist. Året før var tallet 89 %. Imidlertid har evalueringerne for en del af sagsområderne ikke kunne give et validt grundlag for at vurdere om sagsbehandlingsfristerne var rimelige i forhold til den faktiske sagsbehandlingstid. Det drejer sig om de sagsområder, hvor der er et lavt sagsflow (antal sager årligt), idet vurderingsgrundlaget i form af antallet af sager på disse sagsområder ikke har været fyldestgørende ved anvendelse af stikprøve i februar måned. Samtidig vurderes det, at information om sagsbehandlingstider er et så strategisk ledelsesværktøj, at der bør prioriteres evaluering af samtlige sagsområder, i stedet for en evaluering, der begrænser sig til udvalgte sagsområder. Det er blandt andet relevant i forhold til planlægning af arbejdsgange, ressourcestyring og kvalitetssikring. Derfor lægges op til en ny metode og proces i forbindelse med fastlæggelse af sagsbehandlingsfristerne. Sagsbehandlingsfristerne på det sociale område begrænser sig til enhederne Borgerservice og Satellit (overgår til Udbetaling DK), Visitation & Bestiller, Social Behandling, Familieafdelingen, Jobcenter, Pladsanvisningen og Socialpsykiatrisk Center. Til nærmere orientering er vedlagt bilag, der viser et samlet overblik. Det optimale data-grundlag for fastlæggelse af sagsbehandlingsfrister er fuld gennemsigtighed over den faktiske sagsbehandlingstid på alle områder. Det vil sige at der er information om antal sager årligt og deres sagsbehandlingstid. Det vil imidlertid være en meget ressourcekrævende opgave at tilvejebringe fuld gennemsigtighed. Det skyldes blandt andet begrænsninger i de it-systemer, der anvendes, samt måden som de anvendes på. Det betyder, at der vil skulle gennemføres manuel registrering, hvilket vil være ressourcekrævende i sagsområder med stort sagsflow. Vejledende principper for evaluering og fastlæggelse af sagsbehandlingsfrister I første omgang anbefales en model efter følgende vejledende principper: A. For sagsområder med stort sagsflow, bibeholdes nuværende metode med stikprøve i februar måned.

Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 07-11-2011 Side 11 B. For sagsområder med lavt sagsflow gennemføres løbende manuel registrering af tilgang og afslutning af sager. C. For alle sagsområder, hvor der allerede er, eller hvor der umiddelbart kan omstilles til automatisk løbende registrering i it-system eller årligt data-udtræk, skabes fuld gennemsigtighed. Målet er på sigt at skabe fuld gennemsigtighed over sagsbehandlingstiden på samtlige områder. Ved fastlæggelse af sagsbehandlingsfristerne vil der som vejledende princip blive arbejdet ud fra en forudsætning om at sagsbehandlingsfristen fastlægges, hvor af 95 % sagerne er afsluttet. Princippet er eksemplificeret i figur nedenfor. Som beskrevet ovenfor er der tale om vejledende principper, idet der kan være sagsområder, hvor det er uhensigtsmæssigt og der skal tages højde for særlige forhold. Ved ændring af sagsbehandlingsfrister skal der altid ske en vurdering af, hvorvidt den pågældende ændring er forsvarlig set i forhold til de kendte ressourcer til at løse opgaven og rimelig set i forhold til ventetid for borger. Sagsbehandlingsfrister kan kun under særlige omstændigheder være under 2 uger. Evaluering i 2012 og frem Evalueringen vil i 2012 efter den nye model indeholde to elementer. For de sagsområder, hvor der er et lavt sagsflow, foretages evalueringen med udgangspunkt i registrering af tilgang og afslutning af sager i 1. kvartal 2012. Fra 2013 foretages evalueringen for disse sagsområder med udgangspunkt i hele året. For de sagsområder, hvor der er et stort sagsflow, fastholdes den nuværende metode med stikprøve i februar måned.

Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 07-11-2011 Side 12 Evalueringen indgår i efterfølgende sag vedr. fastsættelse af sagsbehandlingsfrister i foråret 2012. Udtalelser: Ingen Administrationens vurdering: På de sagsområder, hvor der skal gennemføres løbende registrering af til- og afslutning af sager må det forventes, at der skal tilføjes arbejdsrutiner med henblik på manuel eller digital registrering. Imidlertid vil en løbende registrering på områderne også kunne bidrage til bedre planlægning af arbejdsopgaver og arbejdsgange. Det vurderes derfor at den foreslåede metode kan gennemføres uden at det går ud over sagsbehandlingstiden i øvrigt. I forhold til model for den planlagte evaluering tages forbehold for tekniske og praktiske forhold, der kan vanskeliggøre en evaluering fuld skala på enkelte sagsområder. Økonomi og finansiering: Ingen Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at administrationens forslag til ændring af metode til fastlæggelse af sagsbehandlingsfrister godkendes 2. at der i 2012 gennemføres evaluering af sagsbehandlingsfristerne på det sociale område med udgangspunkt i hhv. registreringer fra 1. kvartal for sagsområder med lavt sagsflow og stikprøve i februar måned for sagsområder med højt sagsflow. Bilag: 1. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område fordelt på enheder, lovgivning mv. pr. november 2011 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den 07-11-2011: Indstillingerne anbefales Afbud: Gitte Geertsen (F) Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 07-11-2011: Indstillingerne anbefales. Afbud: Gitte Geertsen (F) Jens K. Jensen (V)

Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 07-11-2011 Side 13 8. ØU - Forventet Regnskab 2011-3 Sagsnr.: 11/17966 Resumé: Administrationen har udarbejdet Forventet Regnskab 2011-3 på baggrund af forbrugsudviklingen fra 1. januar - 30. september 2011 samt øvrige oplysninger med økonomisk konsekvenser for Lejre Kommune. Forventet Regnskab 2011-3 indeholder samlet set et uændret kassetræk og en reducering af serviceudgifterne med 0,3 mio. kr. til 1.088 mio. kr. Kassetræk og serviceudgifterne ligger begge under det oprindelige budget. Det forventes, at udvalgenes driftsrammer under ét viser et merforbrug på 1,4 mio. kr., som opvejes af et forventet mindreforbrug på anlæg med 1,4 mio. kr. Der er behov for, at der foretages bevillingsmæssige omflytninger mellem flere bevillinger ligesom der er behov for omflytning mellem drift og anlæg. Ud fra en risikovurdering er der grund til opmærksomhed på flere områder, på både servicerammen og på området for overførselsudgifter. Særligt det specialiserede socialområde og førtidspensionsområdet er fokusområder. Forventet Regnskab 2011-3 fremsendes til Økonomiudvalget den 25. oktober. Efter ØU behandlingen fremsendes FR 2011-3 til fagudvalgenes møder mellem den 7. - 9. november samt til Økonomiudvalget den 22. november og Kommunalbestyrelsen den 28. november 2011. Sagsfremstilling: Budgetaftalen for Lejre Kommune 2011-2014 indeholder principper for styring af Lejre kommunes økonomi. Under disse principper fremgår, at kassemålsætningen skal overholdes, og at der ikke gives tillægsbevillinger uden anvist finansiering. Der er to overordnede fokuspunkter i økonomistyringen i Lejre Kommune i 2011. Det første fokus er på kasseforbruget. Det skal sikres, at der opretholdes en stram økonomistyring, og at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger. Der er oprindeligt budgetteret med et kasseforbrug på 25,4 mio. kr. i 2011, hvilket i Forventet Regnskab 2011-1 blev forbedret med 7,3 mio. kr. og i Forventet Regnskab 2011-2 forblev dette uændret. Korrigeret budget indeholder et kasseforbrug på 18,1 mio. kr., når der ses bort fra overførsler fra 2010. Det er målsætningen, at kasseforbruget ikke overstiger dette beløb. Det andet fokuspunkt er serviceudgifterne. Der er oprindeligt budgetteret med et serviceudgiftsniveau på 1.094 mio. kr. I korrigeret budgettet pr. 30. september er serviceudgifterne 1.089 mio. kr. Konsekvensen af Forventet Regnskab 2011-3 er et uændret kassetræk og en reducering af serviceudgifterne med 0,3 mio. kr. til 1.088 mio. kr. Samlet set er det forventningen, at serviceudgifterne vil ligge 5,7 mio. kr. under den oprindelige budgetterede serviceudgiftsramme, og at det forventede kassetræk, ekskl. overførslerne fra 2010, vil være ca. 7,5 mio. lavere end det oprindelige budgetterede kassetræk på 25,4 mio. kr. På trods af en forventning om, at serviceudgifterne i 2011 vil ligge 5,7 mio. kr. under det oprindelige budgetterede serviceudgiftsniveau, er der en række udfordringer, hvor der tegner sig et billede af varige merudgifter og hvor der overvejende er anvist et-årig finansiering i 2011. Det er i al væsentlighed på det specialiserede socialområde, hvor de største udfordringer er. Med de nuværende forventninger vil det specialiserede

Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 07-11-2011 Side 14 socialområde for både børn og voksne komme ud med et samlet merforbrug på 11 mio. kr. Det kræver derfor både ledelsesmæssig og politisk opmærksomhed for at sikre den nødvendige økonomiske styring af særligt disse områder. Der er på en række bevillinger udarbejdet handleplaner for nedbringelse af underskud fra tidligere år. Det generelle billede af handleplanerne er, at de forløber planmæssigt hvilket vil sige, at der vil ske markante reduceringer af underskuddene. På dagtilbudsområdet er arbejdet med en dagtilbudsplan i sin begyndende politiske fase. For at imødegå, at at en række daginstitutioner vil oparbejde et stadig stigende underskud i 2011, har Udvalget for Børn og Ungdom godkendt en "Model for garanti til daginstitutioner med lavt børnetal" gældende for budgetåret 2011. Det kommer Såby Børnehave, Bøgen og Lærkereden til gode. Forventningen til overførselsudgifter er en samlet merudgift på 1,7 mio. kr. Den største udfordring er på området for førtidspension, hvor der er flere tilkendelser end oprindeligt regnet med. På anlægssiden er der solgt grunde og bygninger for yderligere 1,3 mio. kr. og på de øvrige anlægsprojekter forventes en mindreudgift på 1,1 mio. kr. Der ansøges samtidig om, at der overføres 1,0 mio. kr. fra drift til anlæg. Det samlede forventede resultat er en mindreudgift på 1,4 mio. kr. Administrationens vurdering: Den stramme økonomiske styring har vist sine resultater i den foreliggende regnskabsopfølgning. Det forventede Regnskab 2011-3 viser således et uændret kasseforbrug og en reducering af serviceudgifterne med 0,3 mio. kr. til i alt 1.088 mio. kr. Det samlede kasseforbrug og serviceudgifterne ligger fortsat under det oprindeligt budgetterede. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at der på driftsområdet vil være et nettomindreforbrug på 4,1 mio. kr., som skal overføres til budget 2012. På anlægssiden vurderes det, at der vil være ikke-forbrugte rådighedsbeløb på ca. 20 mio. kr., der skal overføres til budget 2012. Begge beløb må tages med et vist forbehold. Økonomi og finansiering: Kassebeholdningen forbliver uændret og servicerammen forbedres med 0,3 mio. kr. til i alt 1.088 mio. kr. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at tillægsbevillinger jf. bilag 2 "Oversigt over tillægsbevillinger og forventet overførsel" godkendes 2. at der overflyttes 0,1 mio. kr. fra bevilling 6.10.18 Hjemmepleje - udfører til anlæg 3. at der meddeles anlægsbevilling og frigives rådighedsbeløb på 0,1 mio. kr. i forbindelse overflytning fra drift til anlæg i forbindelse med fortsat renovering på Hvalsø Ældrecenter

Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 07-11-2011 Side 15 4. at der overflyttes 0,9 mio. kr. fra bevilling 6.40.41 Solvang til anlæg 5. at der frigives rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. i forbindelse med overflytning fra drift til anlæg i forbindelse med etablering af kontor og mødelokale i Solvangs lejede lokaler 6. at Social, Sundhed og Ældre udarbejder en særskilt sag med ansøgning om anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb til Solvang vedrørende det foreslåede anlægsarbejde i lejede lokaler Bilag: 1. Generelle bemærkninger - FR 2011-3 2. Bilag 1 Bemærkninger på udvalg 3. Bilag 2 Oversigt over tillægsbevillinger og forventet overførsel 4. Salg af grunde og anden fast ejendom.xls 5. Anlægsoversigt pr. 30 september 2011 6. Forventet FR2011-3 - præsentation i ØU.ppt Beslutning Økonomiudvalget den 25-10-2011: Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning, og fremsender sagen til behandling i fagudvalgenes møder mellem den 7. - 9. november samt til Økonomiudvalget den 22. november og Kommunalbestyrelsen den 28. november 2011. Afbud: Flemming Jensen (V) Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 07-11-2011: Indstillingerne anbefales. Afbud: Gitte Geertsen (F) Jens K. Jensen (V)

Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked 07-11-2011 Side 16 9. JA - Eventuelt Sagsnr.: 11/711 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 07-11-2011: Intet. Afbud: Gitte Geertsen (F) Jens K. Jensen (V)

Bilag: 4.1. Referat - Møde i Samarbejdsforum/tilsynsmøde - Tirsdag de n 27.9.2011 Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 07. november 2011 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 106453/11

From:Wissam S. Chami To:Maria Tvarnø;'Jurgita Petersen';'Khalil Ahmad';'Else Egestal Nielsen';Jørgen Terkelsen Subject:Referat - Møde i Samarbejdsforum/tilsynsmøde - Tirsdag den 27.9.2011 Kære alle Hermed følger referatet af mødet i Samarbejdsforum den 29.9.2011. De venligste hilsener Wissam S. Chami Drifts- og administrationschef Frydenhøj Allé 73 2670 Greve Hjemmeside: www.clavis.org E-mail: wsc@clavis.org Telefon : +45 43 97 87 00 Direkte: +45 43 97 87 08 Mobil : +45 40 90 53 99 Fax : +45 43 97 87 06 P tænk på miljøet behøver du at udskrive denne mail?

Frydenhøj Allé 73 DK-2670 Greve Tlf. +45 4397 8700 Direkte: +45 4397 8708 wsc@clavis.org www.clavis.org Møde i Samarbejdsforum/tilsynsmøde; tirsdag den 27.9.2011, klokken 12:30 14:30 på Maglehøjen 6, 4000 Roskilde Tilstede: Maria Tvarnø (administrationschef Jobcenter Roskilde ), Khalil Ahmad (integrationskonsulent Jobcenter Roskilde), Jurgita Petersen (administrativ medarbejder Jobcenter Roskilde), Jørgen Terkelsen (Jobcenter Lejre), Susanne Dahl (administrativ afdelingsleder CLAVIS Roskilde), Bente Meinhardt (direktør - CLAVIS) og Wissam S. Chami (administrationschef - CLAVIS). Gæster: Katja Pakalski (afdelingsleder for CLAVIS UNG) Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat 3. Klage fra en borger fra Lejre Kommune 4. Orientering fra Roskilde 5. Orientering fra CLAVIS 6. Status og ajourføring af administrative procedurer 7. Undervisningstilbud, dets tilrettelæggelse, indhold, fleksibilitet og relevans 8. Kompetenceudvikling af ansatte og kvalifikationer af nyansatte 9. Kommunikation med kursister 10. Undervisningsmiljøvurdering (indeholder kursisters vurdering af pædagogiske og fysiske rammer) 11. Fysiske rammer af undervisningslokaler. 12. Økonomi 13. Indberetning af oplysninger til integrationsministeriet 14. Tema: Projekter og puljer 15. Evt. Bente Meinhardt bød Jørgen Terkelsen velkommen i dette forum og glædede sig over Lejre Kommunes deltagelse. Ad 1. Godkendelse af dagsorden Der blev indsat et nyt punkt 3 omhandlende en klage fra en borger i Lejre Kommune. Dagsordenen blev derefter godkendt som listet ovenfor.

Ad 2. Godkendelse af referat Referatet blev godkendt. Parterne blev enige om at indføre eventuelle indkomne kommentarer i referatet fremover. Ad 3. Klage fra en borger i Lejre Kommune Den 23.6.2011 blev der i Lejre kommune afholdt samtale med en borger fra Lejre Kommune, der ønskede at klage over sin danskundervisning på CLAVIS i Roskilde. Jørgen Terkelsen takkede for svaret og for, at CLAVIS tager den slags henvendelser meget alvorligt (svaret var udsendt inden mødet) De tilstedeværende blev enige om, at der ikke er den store rutine i den slags henvendelser, da der heldigvis er få af dem. Man enedes om følgende procedure ved lignende henvendelser: - Henvendelsen sendes direkte fra bopælskommunen/jobcentret til CLAVIS. - CLAVIS svarer bopælskommunen/jobcentret med kopi til driftskommunen. Ad 4. Orientering fra Roskilde Roskilde orienterede om følgende: - Der arbejdes på et pilotprojekt (Højskoleprojekt), som en slags heldagsskoleprojekt. Målgruppen er integrationsborgere, som man ønsker at give indblik i højskoleverdenen. Projektet forventes at starte primo januar 2012. - Ny procedure ved modtagelsen af nye udenlandske borgere i Roskilde kommune. Efter aftale med WSC, vil Mladen XXX fra Roskilde Kommune fremover ringe til CLAVIS sekretariat i Roskilde og få en tid til visitation til borgeren så borgeren kan opleve, at der bliver taget hånd om alle introduktionsdelene ved første møde. Ad 5. Orientering fra CLAVIS BME orienterede om en ny ledelsesstruktur på CLAVIS. Organisationsdiagram blev uddelt og gennemgået på mødet. WSC orienterede om aktiviteter og disses omfang på CLAVIS i Roskilde og på CLAVIS generelt. Plancher blev uddelt på mødet og gennemgået. Ad 6. Status og ajourføring af administrative procedurer Roskilde Kommune og CLAVIS administrative repræsentanter melder ud, at de vedtagne administrative procedurer fungerer tilfredsstillende. Ad 7. Undervisningstilbud, tilrettelæggelse, indhold, fleksibilitet og relevans Lærerstyret og lærerstøttet undervisning: efter indhøstede erfaringer og nøje pædagogiske overvejelser, vil CLAVIS i Roskilde flytte den lærerstøttede undervisning for DU1 til om eftermiddagen således, at deltagerne begynder deres dag med den lærerstyrede undervisning og slutter med den lærerstøttede. Det har hidtil været omvendt. For at få arbejdsplanerne og logistikken omkring holdene og lokalerne til at hænge sammen, kommer denne flytning til at indebære, at DU3 får samme kombination, hvorimod DU2 vil få den lærerstyrede del efter den lærerstøttede. Ændringen finder sted pr. 1. januar 2012

Kursus i samfundsforståelse: der er planlagt opstart lørdag den 5.11.2011. Kurset, som er på 40 lektioner tilbydes foreløbig som lørdagsundervisning med 8 mødegange à 5 lektioner per undervisningsgang. Dette valg er blevet truffet for at undgå oprettelse af flere hold på forskellige tidspunkter og hermed at gøre det billigst muligt for rekvirenten/kommunerne. Der kan være op til 16 deltagere per hold og ledige enkeltpladser kan købes af andre kommuner. Eventuelle solgte pladser til andre kommuner modregnes i holdprisen. Integrationsteamet i Roskilde melder tilbage, at det vil blive svært med lørdagsundervisning for borgere, der allerede er aktiveret. E-learning: ud over de tilbud, som CLAVIS allerede har til online kursister, vil e- learning være CLAVIS fokus og indsatsområde i de næste par år. Der bliver afsat ressourcer og der vil blive satset massivt på udvikling. Der skal udvikles egne materialer, som kvalitetsmæssigt vil ligge på et endnu højre niveau end det nuværende og som gør det muligt for CLAVIS at redigere og tilpasse materialer til de forskellige brancher og målgrupper. Blended learning vil blive en real mulighed for kursister på alle DU3 hold i fremtiden. På sigt skal det ligeledes være muligt på visse DU2 hold. Der blev givet en kort indføring i de forskellige tilbud CLAVIS har; DVM, ALL osv. Ad 8. Kompetence udvikling af ansatte og kvalifikationer af nyansatte De 11 kursusledere, der har været på FVU efteruddannelse, er lige blevet færdige. Deres tilbagemeldinger er meget positive og de synes, at der er mange elementer og ekstra kompetencer fra FVU uddannelsen, som med fordel også kan bruges i danskuddannelserne, herunder undervisningsdifferentiering. Som bekendt har CLAVIS haft nedgang i en periode. Nu ser det dog ud til, at det begynder at gå den anden vej og at der igen kan ansættes. Man er i gang med at tegne de medarbejderprofiler, som CLAVIS har brug for. Der vil komme stillingsopslag i den nærmeste fremtid. Ad 9. Kommunikation med kursister Der har desværre ikke været den fornødne tid til at tage initiativ til at undersøge muligheden for oprettelsen af et kursistråd. Det vil der, som tidligere lovet, blive taget hånd om inden jul. Ad 10. Undervisningsmiljøvurdering (indeholder kursisters vurdering af pædagogiske og fysiske rammer) CLAVIS meddelte, at man agter at udføre en brugerundersøgelse i foråret 2012. Det blev aftalt at tage evalueringer op som et tema et af de næste møder. KHA kunne meddele, at RK agter at udføre et tilsynsbesøg om en måneds tid og i den forbindelse spurgte han, om CLAVIS har et skema, som kan bruges i et tilsynssammenhæng. PHY kigger på det.

Ad 11. Fysiske rammer af undervisningslokaler Lokalerne er stadig i den stand CLAVIS overtog. Der er tilført mobile møbler fra CLAVIS Københavner-afdeling samt moderniseret med sofa i loungen/hall en. Ad 12. Økonomi Halvårsregnskabet blev uddelt og gennemgået. Ad 13. Indberetning af oplysninger til integrationsministeriet 2.kvartal 2011 er blevet indberettet. Ad 14. Tema: projekter og puljer Afdelingsleder for Den helhedsorienterede indsats Katja Pakalski var inviteret til at fortælle om de projekter og puljer, som CLAVIS har fået bevilliget for nyligt. - CLAVIS har søgt og fået en pulje på ca. 765.000 kr. som skal bruges i forbindelse med Oasen. Puljen skal kunne give mulighed for at efteruddanne medarbejdere i vejledning af Oasens særlige målgruppe. Puljen kan også bruges som et supplement til kommunens/jobcentrets afklaring. Puljen har tillige til formål at inddrage forældre/børn for bedre at kunne forstå hinandens situation. - En mindre pulje som CLAVIS også har fået bevilliget går under navnet: Kulturmøder. Formålet er at introducere og fastholde udlændinge i foreningslivet/klubber, at inddrage foreningerne og klæde dem bedre på til såvel mødet som fastholdelsen. Målgruppen er udlændinge under 30 år. - En anden mindre pulje er en pulje, der skal bruges til møder til at informere selvforsørgede udlændinge om deres muligheder og rettigheder. Roskilde kommune vil gerne fremover indgå i et samarbejde om at søge midler, hvilket CLAVIS bifaldt og udtrykte stor interesse for. Ad 12. Eventuelt Intet. Roskilde, den 5.10.2011 Wissam S. Chami Administrationschef

Bilag: 4.2. Undervisningens tilrettelæggelse. Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 07. november 2011 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 116696/11

Notat om undervisningens tilrettelæggelse CLAVIS undervisning er tilrettelagt som lærerstyrede og lærerstøttede lektioner iht gældende lov. De lærerstyrede lektioner skal sikre de faglige input, der har til formål at introducere ny viden hos kursisterne. De lærerstøttede lektioner skal sikre, at den lærerintroducerede viden trænes og memoreres af kursisten. Undervisningen på CLAVIS tilrettelægges fleksibelt og individuelt som holdundervisning, selvstudium, it-baseret undervisning, fjernundervisning, hjemmearbejde, opgaveløsning og studieaktiviteter i åbne læringsmiljøer med eller uden lærerstøtte. Den lærerstyrede undervisning I den lærerstyrede undervisning formidles dansk sprog, kultur og samfund i en videncentreret undervisning, samtidig med at der foregår en dialog mellem hold og lærer. Undervisningen foregår gennem ord-, sætnings- og begrebsindlæring, grammatikalsk træning, udtaleundervisning, samtaler samt mindre gruppearbejder. Undervisningen er styret af læreren, som i størst mulig omfang inddrager kursisterne ved f.eks. at lade dem fremlægge, referere, holde oplæg mv. i takt med, at de sproglige færdigheder øges. Målet for læringen i den lærerstyrede undervisning er formidling af nyt stof og sikring af forståelsen gennem dialog om stoffet. Den lærerstøttede undervisning Den lærerstøttede undervisning foregår i CLAVIS Studiecenter. Her er der adgang til bibliotek med ordbøger, opslagsværker, IT-faciliteter, sproglaboratorium mv. Læreren optræder som konsulent med støtte og sproglig vejledning, samt tilbud om læseaktiviteter, skriveaktiviteter, lytteaktiviteter, grammatik, udtale og IT-baseret træning. Kursisterne arbejder individuelt eller i grupper med at træne den faglige viden og de faglige færdigheder, de har opnået gennem den lærerstyrede undervisning. Kursisterne arbejder i deres egen rytme, indlærer efter egne behov, egen læringsstil og personlige egenskaber. Kursister har tillige mulighed for arbejde med autentiske materialer (aviser, TV, ugeblade mv.) og problemstillinger fra det virkelige liv. Målet med denne organisering af læringsprocessen er at sikre beherskelsen af nye kompetencer og færdigheder gennem træning af nyt stof, der er blevet introduceret i den lærerstyrede undervisning.

Lektionstal I det omfang der tidligere har figureret et lektionstal på danskuddannelsesområdet, har det alene været en beregningsmæssig forudsætning for fastsættelse af de vejledende modultakster og for at signalere kursistens forventede tidsforbrug på en fuld danskuddannelse/den forventede arbejdsnorm for kursisten - ikke et timeforbrug i undervisningen. Med overgangen til modultaksfinansiering blev det yderligere understreget, at man ikke tager udgangspunkt i et aktivitetsomfang men derimod i en præstation (opnået progression). Progression CLAVIS har i nøje overensstemmelse med de politiske signaler investeret i produktudvikling, der tilgodeser ønsket om hurtigst mulig progression. Eksempelvis har CLAVIS udviklet en lang række koncepter og undervisningsmaterialer, der henvender sig til forskellige kursistgrupper, og som bidrager effektivt til kursisternes progression. Herudover tilbyder CLAVIS sine kursister en lang række muligheder for at optimere studierne bl.a. i form af e-learning, studieværksted og bibliotek. Dokumenterede resultater CLAVIS har i sit tilbud til Greve Kommune dokumenteret endog særdeles gode resultater. Således ligger kursisternes gennemløbstider på CLAVIS under landsgennemsnittet, og kursisternes beståelsesprocent var ved den seneste opgørelse i 2009 (målt på 1.068 igangsatte moduler) 95,97. Det er således dokumenteret, at det ikke er mange lektioner i klassen men derimod kompetent klasseundervisning, gode undervisningskoncepter og undervisningsmaterialer og en lang række muligheder for effektive selvstudier, der giver de bedste resultater. Forventningerne til CLAVIS Det bemærkes, at det ikke kun er politikere og myndigheder, der i stadig stigende grad kræver kvalitet og ikke kvantitet. Også virksomheder og kursister efterspørger hurtig progression kombineret med mest mulig fleksibilitet. CLAVIS lytter naturligvis til, at der er enkelte kursister, der har vænnet sig til mange lærerstyrede lektioner, og som endnu ikke har vænnet sig til at gøre brug af de mange andre læringstilbud, men vi er overbeviste om, at hurtig progression kombineret med mest mulig fleksibilitet vil være den optimale løsning for hovedparten af kursisterne. Til kursister med særlige behov, har CLAVIS en række specialtilbud, så der er ingen kursister, der bliver tabt. Anbefaling Det er min anbefaling, at kursisterne kontakter pædagogisk afdelingsleder Peter Hybel eller mig med deres ønsker. Vi vil med afsæt i de konkrete ønsker afstemme forventningerne og sikre, at kursisterne er bekendt med alle de muligheder, der findes, og som har vist sig at være effektive og værdiskabende supplementer til den lærerstyrede undervisning. Greve den 19. april v/bente Meinhardt 2

Bilag: 4.3. Tilsynsførelse af lovpligtig danskuddannelse til voksne udlændinge i perioden 2009-2010 Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 07. november 2011 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 118516/11

Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. «AID» Brevid. «BID» Ref. «SBEH» Dir. tlf. «LOGMTLF» «LOGEMAIL» Rapport Tilsynsførelse af lovpligtig danskuddannelse til voksne udlændinge i perioden 2008-2010 i Roskilde Kommune «DD4» Roskilde Kommune har haft driftsoverenskomst med Fonden Roskilde Sprogcenter om varetagelse af lovpligtig danskuddannelse til voksne udlændinge, som blev underskrevet den 5. december 2007 og trådte i kraft den 1. januar 2008. Driftsoverenskomsten udløb den 31.12.2010. Roskilde Kommune har i samme periode haft en samarbejdsaftale med Lejre Kommune om varetagelse af lovpligtig danskuddannelse til voksne udlændinge i Lejre Kommune. Roskilde Kommune har som driftskommune ført pædagogisk, administrativt og økonomisk tilsyn med danskuddannelsernes gennemførelse i Roskilde og Lejre Kommuner, idet Lejre Kommune i henhold til lovens 11, stk. 2 ved indgåelse af samarbejdsaftale har overdraget ansvaret for danskuddannelsernes gennemførelse til Roskilde Kommune i henhold til lovgivningen. Ved denne skrivelse kortlægger Roskilde Kommune, hvordan tilsynet med danskuddannelsesopgaven i Roskilde og Lejre Kommuner har været udøvet i årene 2008-2009. Fagpersoner involveret i tilsynet Roskilde kommune har ført pædagogisk, administrativ og økonomisk tilsyn med Fonden Roskilde Sprogcenter, der har varetaget danskuddannelse til voksne udlændinge i perioden 2008-2010. Tilsynet foregik bl.a. ved afholdelse af kvartalsmøder mellem ledelse + repræsentanter fra Fonden Roskilde Sprogcenters administration samt repræsentanter fra Roskilde Kommune. De 3 personer fra Roskilde Kommune, der primært har udøvet tilsynet med Fonden Roskilde Sprogcenter, har hver især haft arbejdsopgaver i medfør af danskuddannelsesloven, som har gjort dem kvalificerede til at medvirke i tilsynsopgaven. Hermed kort faglig beskrivelse af de 3 personer: Integrationskonsulent Khalil Ahmad har det overordnede ansvar for integrationsindsatsen i kommunen, står for modtagelse af nye flygtninge i kommunen, har kontakt til Udlændingeservice og Integrationsministeriet samt står for formidling af lovændringer og andet nyt på integrationsområdet til relevante sagsbehandlere Administrativ medarbejder Else Egestal Nielsen bistår i henvisning til danskuddannelse af udlændinge, der er omfattet af integrationsloven, står for opfølgning af fravær osv., formidling af krav og ønsker fra integrationsteamet til Roskilde Sprogcenterets administration. Administrativ medarbejder Jurgita Petersen bistår i henvisning til danskuddannelse af udlændinge, der er selvforsøgende, har ansvaret for at følge op på deres fremskidt samt står for varetagelse af afregning for danskuddannelse osv. Derudover er blevet afholdt kvartalvise sparringsmøder mellem jobcenterets administrationschef og forstanderen af Fonden Roskilde Sprogcenter.

Side2/5 Det indholdsmæssige i tilsynet (elementer) For at komme rundt om alle forhold har Roskilde Kommunes tilsynsførelse taget udgangspunkt i følgende punkter: 1. Fysiske rammer for undervisningen (lokaler) 2. Undervisningstilbud (tilrettelæggelse, indhold, fleksibilitet og relevans) 3. Lærerkvalifikationer 4. Kommunikation med kursister 5. Undervisningsmiljøvurdering (indeholder kursisters vurdering af pædagogiske og fysiske rammer) 6. Ajourføring af administrative procedurer 7. Økonomi 8. Indberetning af oplysninger til integrationsministeriet Fysiske rammer for undervisningen Størstedelen af undervisningen i dansk har foregået i bygninger på Maglehøjen 6 4000 Roskilde, og lejemålet har været stillet til rådighed af Roskilde Kommune. Der har desuden været afholdt undervisning i dansk i lokaler, der tilhører Roskilde Universitet for kursister, der havde deres daglige gang på universitetet samt på Risø til Risøs gæsteforskere/undervisere. Alle undervisningslokaler er placeret tæt ved offentlige transportmidler. Undervisningslokalerne på alle 3 lokaliteter var i særdeles god stand og velegnet til undervisning i både hold og i grupper. I 2009 har alle undervisningslokalerne på adressen Maglehøjen 6 hvor sprogcenteret har haft til huse gennemgået en gennemgribende renovering med blandt andet anskaffelse af nye møbler og elektroniske tavler (smartboards) til undervisningen samt nyt køkken til glæde for kursister og personale. Rammerne for personalet er også blevet forbedret på samme vis. Undervisningstilbud Roskilde Sprogcenter har i årene 2008 til 2010 tilbudt Danskuddannelse 1, 2 og 3 på alle moduler. Roskilde Sprogcenter har også haft to særlige tilbud til udlændinge, som af forskellige årsager ikke ville have gavn af almindelig danskundervisning: 1) Ungeklassen er et tilbud til unge flygtninge og indvandrere i alderen 15 til 25 år. Fortrinsvist nyligt ankomne, men kunne også omfatte tosprogede elever fra folkeskolen med behov for basisundervisning i dansk som andetsprog. Ungeklassen indeholder følgende undervisningsfag: dansk som andetsprog, engelsk, matematik, studieteknik, dansk samfundsforståelse og kultur. Alle fag er strukturerede og tilpassede til den enkelte kursists behov. Indlæring af det danske sprog er medtænkt i alle aktiviteter. Der undervises fra begynder- til afsluttende niveau på alle 3 danskuddannelser. 2) Oasen. Målgruppen er traumatiserede flygtninge, der har en række problemstillinger, som i væsentlig grad forhindrer den enkelte i at leve et liv med en rimelig livskvalitet. Det kan dreje sig om fx koncentrationsbesvær, søvnproblemer, humørsvingninger, nedsat hukommelse, indlæringsvanskeligheder, modløshed, angst og hyperaktivitet. Oasens indhold er sammensat, så deltagerne får et individuelt tilrettelagt helhedsorienteret og struktureret tilbud, der både omfatter danskundervisning, kompetenceafklaring og kompetenceudvikling, der er målrettet på arbejdsmarkedet. Formålet er at deltageren får et højere danskfagligt niveau, en højere livskvalitet, bliver afklaret omkring sin situation på arbejdsmarkedet og så vidt muligt kommer videre i et arbejdsforhold. Undervisningens tilrettelæggelse I 2008 blev såvel dag- som aftenundervisningen på Roskilde Sprogcenter omorganiseret af pædagogiske årsager. Tidligere lå undervisningen 3 dage om ugen med 6 lektioner pr. dag. Det blev ændret til 4 dage om ugen med 4 lektioner pr. dag. Undervisning i kortere perioder og næsten dagligt styrkede den pædagogisk indsats. Når undervisning tidligere foregik 3 dage om ugen, var det af hensyn til forsørgede kursister og deres mulighed for 2 dages praktik om ugen i en virksomhed. Siden 2008 har antallet af forsørgede kursister været faldende. I 2009 lå antallet af det offentlige forsørgede kursisterne under 10 %. Hvis kursisterne ønskede at bruge en ekstra dag til praktik, kunne dette også lade sig gøre. Om aftenen blev

Side3/5 undervisningen fremskudt fra kl. 17.30 til kl. 17 ud fra en pædagogisk overvejelse om, at kursisterne er lidt friskere jo tidligere de kunne starte. Desuden er undervisningen for at øge lokalekapaciteten blev fordelt ud over to gange to aftener mod to aftener tidligere. Undervisningens indhold Undervisningens indhold på alle moduler lever op til de i krav der stilles i bekendtgørelse til danskuddannelse, men har også taget udgangspunkt i de begivenheder, der har fyldt meget i de sidste tre år som fx overenskomstforhandlinger og strejker, valg og valgdeltagelse, klimatopmøde og klimaforandringer, økonomisk krise osv. Undervisningens fleksibilitet Kursister på Roskilde Sprogcenter har altid haft gode muligheder for at følge undervisningen, som kunne forenes med deres arbejdssituation, studie, forenings rejse eller private forhold. Kursister kunne i løbet af få dage blive flyttet fra dagens undervisning til aftenens og omvendt evt. nogle af undervisningstimer kunne blive erstattet af online undervisning. Lærerkvalifikationer, kompetenceudvikling og kurser Lærerne, der har varetaget undervisning i henhold til Lov om Danskuddannelse til Voksne Udlændinge m.fl., har opfyldt kravene i den til enhver tid gældende lovgivning med hensyn til pædagogiske og faglige kvalifikationer. Tests og censorer fra Roskilde Sprogcenter har deltaget i 2008 og 2009 i Ministeriets afholdt test- og censorkonferencer. Ændringer og nye tiltag blev efterfølgende refererede for det øvrige personale pa et personalerådsmøde. I 2008 har en del af personalet deltaget i et kursus på sprogcentret i førstehjælp. Det skaber større tryghed, når der kan ageres hensigtsmæssigt ved kursister, som får det dårligt Roskilde Sprogcenter har tradition for afholdelse af pædagogiske dage. I 2008 har fokus været rettet på uddannelse og arbejde. De to sammenhængende pædagogiske dage blev afholdt i foråret under overskriften Fleksibel erhvervsrettet danskuddannelse. 2009 og bød på besøg i to sprogcentre i Bruxelles og det største sprogcenter i Sverige, som ligger i Malmø. Turene blev særdeles vellykkede med et solidt fagligt og social indhold. Lærernes kompetence er løbende blevet opdateret i brugen af opensourcesystemet Moodle ved afholdelse af internt kursus med IT superbruger og IT-administrator som underviserer. Roskilde Sprogcenter har også haft flere udviklingsprojekter i gang med støtte fra Integrationsministeriet. Det har drejet sig om udvikling af materialer ift.: dansk talemelodi revision af et tidligere udviklet materiale Dansk udtale trin for trin. læringsstile udarbejdelse af et katalog med en samling og idéer til undervisningsaktiviteter osv. Udviklerne har afholdt kurser for kollegerne i brugen af materialet. Hele sprogcenterets medarbejderudvalg har været på efteruddannelse. Kurset blev afholdt af kommunen ved en ekstern konsulent. Alle medlemmer blev klogere på samarbejdsregler og normer. Hvilket har affødt at hvert LMU møde afsluttes med en kort opsummering af, hvilken indflydelse mødets indhold vil kunne få på arbejdsmiljøet.

Side4/5 Kommunikation med kursister Kursistråd Roskilde Sprogcenter har haft et kursistråd i alle tre år, som er nedsat af kursister fra alle tre danskuddannelser. I samarbejde med lærere har de afholdt en række aktiviteter som følgende: Fællesopsamling hver måned med sang, meddelelser og besøg af rollemodeller Fælles udflugt til Kronborg Valgmøde op til kommunevalget med lokale politikere Kvindefest på biblioteket Lån af hal til idræt for unge Klima uge osv. Traditionsudvalg Der har været nedsat et Traditionsudvalg, hvor repræsentanter fra lærere og sekretariatet har sørget for, at sprogcenteret holdt de danske traditioner i hævd for kursister og ansatte som eks. fastelavn, jul. påske mv. Undervisningsmiljøvurdering (indeholder kursisters vurdering af pædagogiske og fysiske rammer) I 2009 har Roskilde Sprogcenter med støtte fra Det Lokale Beskæftigelsesråd ansat Cowi konsulenter til at afholde en brugerundersøgelse om årsager til kursisternes fravær i undervisningen. Undersøgelsen blev efterfølgende brugt til at sætte fokus på en række forhold som fx differentieret undervisning, brug af kun dansk som arbejdssprog i klassen, brug af fælles terminologi til grammatiske benævnelser, systematisk feedback osv. Undersøgelsen vedhæftes som bilag. Ajourføring af administrative procedurer Roskilde Kommune og Fonden Roskilde Sprogcenter har altid arbejdet mod at anvende de ressourcer, der var stillet til rådighed så optimal som muligt. Derfor var ajourføring af administrative procedurer et fast punkt på dagsordenen på møder mellem Roskilde Sprogcenterets administration og repræsenter fra Roskilde Kommune. Et par eksempler på tidsbesparende forslag som blev iværksat i løbet af de seneste tre år: Advis om tolkebehov Der blev aftalt at sagsbehandlere ved udarbejdelse af henvisnings blanket til danskuddannelse noterede på blanketten, hvis de skønnede, at der var behov for tolk bistand ved visitationssamtale. Dette har resulteret i sprogcenterets personale kunne gennemføre visitationssamtale i den tid, der var afsat til det og at borgeren blev modulplaceret med det samme. Sms-besked til kursister Angivelse af mobiltelefoner på henvisninger med det formål, at sende påmindelsesbesked til kursister om visitationssamtaler og evt. indkaldelse til tidligere visitation i forbindelse med andre kursisters afbrud. Dette har resulteret i minimering af antallet af kursister, der har udeblevet fra visitationer, og i det hele taget i en hurtigere visitering af kursister. Økonomisk tilsyn Roskilde Kommune har hvert år fulgt med i de økonomiske forhold i Fonden Roskilde Sprogcenter på følgende vis: Udarbejdelse af budget for kommende år i slutningen af indeværende år Udbetaling af månedsvis a conto i forhold til den forventede aktivitet på sprogcenteret Kvartalsvis opkrævning af indtægter for undervisning i dansk fra andre kommuner og fra de forskellige afdelinger i kommunen Kvartalsvis regulering af a conto udbetalinger i forhold til den aktivitet, der reelt har været på sprogcenteret. Det revisionspåtegnede regnskab for Fonden Roskilde Sprogcenter er set af kommunes økonomiske konsulent Forelæggelse af revisionsgodkendt regnskab til orientering til kommunens Beskæftigelses- og Integrationsudvalg. Indberetning af oplysninger til Integrationsministeriet Fonden Roskilde Sprogcenter har i løbet af 2008-2010 indberettet oplysninger til Integrationsministeriet i henhold til Integrationsministeriets angivne tidsfrister og kriterier.

Side5/5 Likvidation af Fonden Roskilde Sprogcenter og ny kontrakt med CLAVIS Sprog og Kompetence pr. 1/1 2011. Roskilde Kommunes driftsoverenskomst med Fonden Roskilde Sprogcenter udløb den 31.12.2010. Efter de nye udbudsregler var Roskilde Kommune forpligtet til at sætte danskuddannelsesopgaven i nationalt udbud ved driftsoverenskomstens udløb. Resultatet blev at ud af fire kvalificerede tilbud vandt CLAVIS Sprog & Kompetence udbuddet., og Roskilde Kommune har indgået kontrakt med vindende tilbudsgiver fra 1/1 2011 31/12 2014 (med option på forlængelse til 31/12 2015). Tilsyn med CLAVIS Sprog & Kompetence Roskilde Kommunes tilsyn med CLAVIS Sprog & Kompetence vil i stor udstrækning ske efter samme principper som beskrevet ift. det tidligere Roskilde Sprogcenter. I forbindelse med udbudssagen er lærergruppens faglige forudsætninger dokumenteret idet der er sket virksomhedsoverdragelse af medarbejderne fra Roskilde Sprogcenter. De fysiske rammer er ligeledes velbeskrevne og dokumenteret ift. egnethed idet CLAVIS Sprog & Kompetence har overtaget lejemål og alt inventar fra Roskilde Sprogcenter. I det første halve år har der været en del kontakt mellem CLAVIS Sprog & Kompetence omkring kontraktindgåelse, overtagelse af lokaler og inventar, virksomhedsoverdragelse af medarbejdere samt en række forhandlinger om delkontrakter mv. Roskilde Kommune har vurderet, at denne kontakt gav et tilstrækkeligt indtryk og at det i øvrigt ikke har været hensigtsmæssigt at igangsætte et egentlig tilsyn i denne opstartsperiode. Første møde som reelt udgør en del af det løbende tilsyn blev afholdt d. 11/5 2011 i CLAVIS Sprog & Kompetence. Ved dette møde var repræsentanter fra både ledelse og administration fra sprogcenter og fra kommunen tilstede og alle 8 elementer blev gennemgået og kort drøftet med henblik på at kunne konstatere at alt er OK i det første halve år af kontraktperioden. Bemærkninger ved tilsynsmødet 11/5 2011 Roskilde Kommunes generelle indtryk er, at CLAVIS Sprog & Kompetence endnu befinder sig i en opstartsfase, hvilket er helt naturligt den korte kontraktperiode taget i betragtning. Ved tilsynsmødet 11/5 2011 kunne Roskilde Kommune udtrykke fin tilfredshed med virksomhedsoverdragelsen og CLAVIS s måde at varetage danskuddannelsesopgaven på. Roskilde Kommune har i forbindelse med tilsynsmødet bedt CLAVIS om, at tage initiativ til etablering af et kursistråd og aftalen er at dette vil ske i løbet af 2011. Ved tilsynsmødet 11/5 2011 oplyste CLAVIS Sprog & Kompetence om nødvendige personalereduceringer i forbindelse med tilretning af opgaver og ressourcer. Roskilde Kommune har i den forbindelse påpeget, at kommunen vil følge med i, at evt. ændringer i normeringen (timetal/holdstørrelse) som CLAVIS måtte vælge at foretage, ikke får uacceptable konsekvenser for kvaliteten i undervisningen. Næste tilsynsmøde er fastsat til d. 13/09 2011. Jurgita Petersen Adm. medarbejder Maria Tvarnø Administrationschef

Bilag: 5.1. Politisk mødekalender 2012 Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 07. november 2011 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 101823/11 Fusion ID: 702940-07-11-2011-Bilag 05.01 Politisk mødekalender 2012 kunne ikke konverteres til PDF. Filtypen understøttes ikke.

Bilag: 5.2. Forslag til udvalgs- og KB-møder i 2013 Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 07. november 2011 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 117471/11 Fusion ID: 748299-07-11-2011-Bilag 05.02 Forslag til udvalgs- og KB-møder i 2013 kunne ikke konverteres til PDF. Filtypen understøttes ikke.

Bilag: 6.1. Udkast til kommissoirum for proces for formulering af Handicappolitik Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 07. november 2011 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 116945/11

Kommissorium Proces for formulering af handicappolitik i Lejre Kommune Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Esben Frederiksen Servicecenter Hvalsø D 4646 4720 E esfr@lejre.dk 1. Motivation og baggrund Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. maj 2009, at der skulle formuleres en handicappolitik i Lejre Kommune. De hidtidige forslag til en politik er af forskellige årsager blevet forkastet, hvorfor Kommunalbestyrelsen den 20. december 2010 besluttede, at der skulle udarbejdes et nyt opdrag til formuleringen af handicappolitikken i kommunen. Borgmesteren inviterede derfor Handicaprådets fem medlemmer af Kommunalbestyrelsen til en drøftelse den 1. september 2011 for at afklare, hvordan en fremtidig proces for formuleringen af handicappolitikken bør være, således at det sikres, at der vedtages en politik inden for en fastsat tidsramme. Der var på mødet enighed om, at der ikke - foreløbigt - vil blive gjort flere tiltag til at formulere en handicappolitik, hvis det ikke lykkes med den proces, som sættes i gang på baggrund af mødet. Nærværende kommissorium er udformet på baggrund af mødet og beskriver rammer, krav og bindinger til processen for tilblivelsen af en handicappolitik. Dato: 25. oktober 2011 J.nr.: 11/18317 2. Formål Formålet er, at Lejre Kommune formulerer en handicappolitik, der skaber fælles retning for handicapområdet i hele kommunen, og som er i tråd med hensigterne i FNs handicapkonvention. 3. Succeskriterier At Kommunalbestyrelsen vedtager en handicappolitik At relevante parter bliver involveret rettidigt i processen At koblingen mellem FNs handicapkonvention og handicappolitikken er tydelig. 4. Projektets produkt(er) Hovedproduktet er en formuleret handicappolitik for Lejre Kommune. Delprodukterne er: Hjemmeside for processen for tilblivelsen af politikken (Der oprettes en side på kommunens hjemmeside vedrørende handicappolitikken, hvor interesserede kan følge med i processen. Her vil alt materiale løbende blive lagt ud. Det vil også være muligt at

komme med input til kommunen via hjemmesiden. Siden oprettes så snart Kommunalbestyrelsen har godkendt procesplanen.) Pressemeddelelser, annoncer, invitationer og eventuelle andre kommunikationsprodukter som sikrer opmærksomhed på arbejdet med politikken Opsamling af input fra inddragelsesfase forud for formuleringen af politikken (Input modtaget via hjemmeside og input modtaget på dialogmøde) Opsamling på temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen vedrørende politikken (Input fra Kommunalbestyrelsen vedrørende retning for politikken) Høringssvar fra høringsfase vedrørende forslag til politik (Modtagne høringssvar) 5. Bindinger/begrænsninger Følgende er lagt til grund for processen: Det er Kommunalbestyrelsen, som formulerer og beslutter politikken. Politikken skal funderes på FNs Handicapkonvention (hensigter og termer). Politikken skal være overskuelig og kort (på cirka to sider). Processen skal sikre, at der kan komme input fra den bredest mulige kreds af interessenter. Processen skal sikre, at Handicaprådet i sin rådgivende funktion er med hele vejen frem til politikken er formuleret. Processen skal sikre, at også andre end den traditionelle brugerside er involveret, f.eks. arbejdsmarkedets parter. Processen skal i øvrigt følge den gængse praksis omkring høringer. Processen skal forløbe over den kortest mulige tid, som en inddragende beslutningsproces tillader det. Det er de enkelte fagudvalg og sektorer i kommunens organisation, der efterfølgende omsætter politikken i handlinger. 6. Projektets organisering Arbejdet er politisk forankret i Kommunalbestyrelsen via alle fagudvalg. Kommunalbestyrelsen skal: godkende en procesplan for arbejdet vedtage politikken. Side 2 af 4

Den administrative forankring er Servicecenter Hvalsø, hvor centerchefen og en udviklingskonsulent udgør arbejdsgruppen. Der refereres til direktør med ansvar for servicecentret. Administrationens opgave er: være tovholder på processen indgå i dialog med referencegruppe om projektets faser og produkter sikre rettidig kommunikation i relation til processens faser indsamle input fra interessenter udarbejde oplæg til politik på baggrund af input undervejs i processen. Arbejdet involverer også en referencegruppe, der består af Handicaprådet suppleret med to repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter (hhv. A- og B-side) udpeget af Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referencegruppens opgaver er: at planlægge dialogmøde at kvalificere kommunikationen undervejs at rådgive i forhold udformningen af politikkens indhold 7. Tidsramme Kommissoriet fremlægges til politisk behandling i november 2011. Det er målet, at politikken er vedtaget med udgangen af april 2012. Den overordnede tidsplan fremgår nedenfor: Tidspunkt Handling Bemærkninger November 2011 (uge 45-48) December 2011 (uge 49) December 2011 (uge 49-50) December 2011 / januar 2012 (uge 50 - uge 2 ) Januar 2012 (uge 1) Kommissorium fremlægges til politisk behandling. Møde i referencegruppe Hjemmeside lanceres Input til politikken kan indsendes via hjemmesiden Dialogmøde Alle fagudvalg. Økonomiudvalget. Kommunalbestyrelsen Planlægning af hele processen og særligt dialogmøde samt indhold på hjemmeside mv. Annoncering af og pressemeddelelse om inddragelse forud formulering af politikken Åben for alle Invitationer udsendes både bredt (annoncering) og fokuseret (direkte til foreninger og parter). Mødet planlægges sammen med referencegruppen. Side 3 af 4

Januar 2012 (uge 2-3) Januar eller februar 2012 (uge 4 eller uge 7) Februar 2012 (uge 5 eller 9) Marts 2012 (uge 10) Marts 2012 (uge 10-12) Marts 2012 (Uge 13) April 2012 (uge 15-18) Maj 2012 (uge 19) Opsamling af input fra inddragelsesfase. Udpegning af særlige temaer. Handicappolitikken er del af større temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen Formulering af udkast til politik / møde i referencegruppen Udkast til politik fremlægges til politisk behandling før høring Høring Møde i referencegruppen Politik med høringssvar fremlægges til politisk behandling Handicappolitikken offentliggøres Administrationen samler input og er i dialog med referencegruppen omkring udtræk af særlige temaer. Drøftelse på baggrund af de særlige temaer fra inddragelsesfasen. Administrationen formulerer 1. udkast til politik på baggrund af drøftelsen i Kommunalbestyrelsen og input fra inddragelsesfasen og er i dialog med referencegruppen. Alle fagudvalg. Direkte i Handicaprådet og Det Lokale Beskæftigelsesråd samt annonceret offentlig høring Dialog ud fra input fra høringsfasen Alle fagudvalg. Økonomiudvalget. Kommunalbestyrelsen 8. Økonomi/ressourcer Der er ikke afsat særskilte ressourcer til det politiske og det administrative arbejde vedrørende tilblivelsen af politikken. Der afsættes 5.000 kr. til afholdelse af dialogmøde. Midlerne afholdes på Bevilling 6.30.32 Sundhedsfremme og forebyggelse under Udvalget for Social, Sundhed & Ældre (2011-budgettet). 9. Evaluering Der følges op på, om der blev vedtaget en politik og om tidsplanen holdt. Side 4 af 4

Bilag: 7.1. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område fordelt på enheder, lovgivning mv. pr. november 2011 Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 07. november 2011 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 117828/11

Side 1 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område fordelt på enheder, lovgivning mv. pr. november 2011 Sagsområde Paragraf Enhed Sagsbehandlingsfrist Lov Varmetillæg 14,2 Borgerservice 2 uger Lov om social pension Udvidet helbredstillæg 14a stk. 4 Borgerservice 2 uger Lov om social pension Udvidet helbredstillæg 18, 4 Borgerservice 2 uger Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Varme tillæg 17.1 Borgerservice 2 uger Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Boligsikring 40, 41, 42, 42a Borgerservice 2 uger Lov om individuel boligstøtte Beboerindskudslån 54, 55 Borgerservice 2 uger Lov om individuel boligstøtte Lov om børnetilskud og forskudsvis Ordinært, ekstra og særligt børnetilskud 2-5 Borgerservice 2 uger udbetaling af børnebidrag Tilskud vedr. særlige grupper af børn, Lov om børnetilskud og forskudsvis f.eks. flerbørns adoptionstilskud 10 a 10 c Borgerservice 2 uger udbetaling af børnebidrag Forskudsvis udbetaling af børnebidrag 11-12 & 16 Borgerservice 2 uger Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag Forskudsvis udbetaling af særlige bidrag i anledning af fødsel, dåb, konfirmation, sygdom eller begravelse 15 Borgerservice 2 uger Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag Tilskud til friplads af socialpædagogiske hensyn 43 Familieafdelingen 4 uger Dagtilbudsloven Dækning af merudgifter ved handicappet barn 41 Familieafdelingen 4 uger Lov om social service Ledsagelse til unge mellem 16-18 år 45 Familieafdelingen 4 uger Lov om social service Beslutning om undersøgelse med samtykke 50 Familieafdelingen 2 uger Lov om social service Konsulentbistand 52,stk.3 nr.1 Familieafdelingen 8 uger Lov om social service Hjemme-hos-bistand 52 stk. 3 nr. 2 Familieafdelingen 8 uger Lov om social service Familiebehandling - dagtilbud 52,stk. 3 nr. 3 Familieafdelingen 8 uger Lov om social service Familiebehandling døgntilbud 52, stk. 3 nr. 4 Familieafdelingen 8 uger Lov om social service Aflastning 52, stk. 3 nr. 5 Familieafdelingen 8 uger Lov om social service Personlig rådgiver 52, stk. 3 nr. 6 Familieafdelingen 8 uger Lov om social service Fast kontaktperson 52,stk 3,nr 7 Familieafdelingen 8 uger Lov om social service Frivillig anbringelse udenfor hjemmet 52, stk. 3 nr.8 Familieafdelingen 8 uger Lov om social service Praktiktilbud 52, stk. 3 nr. 9 Familieafdelingen 8 uger Lov om social service

Side 2 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område fordelt på enheder, lovgivning mv. pr. november 2011 Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling m.v. 52, stk. 3 nr. 10 Familieafdelingen 8 uger Lov om social service Støtte til kost- eller efterskole 52, stk. 4 Familieafdelingen 8 uger Lov om social service Økonomisk støtte for at undgå en anbringelse, fremme en hjemgivelse eller støtte en stabil kontakt 52, stk. 5 Familieafdelingen 8 uger Lov om social service Tilbud til de over 18-årige om efterværn 76 Familieafdelingen 4 uger Lov om social service Udarbejdelse af handleplan 140 Familieafdelingen 13 uger Lov om social service Fastsættes ved beslutning Fastsættelse af betaling for døgnophold 159 Familieafdelingen om anbringelse Lov om social service Fastsættelse af betaling for døgn- og udslusningsophold udover det 18 år efter 76 160 Familieafdelingen Fastsættes ved beslutning om iværksættelse af foranstaltning udover det 18 år Lov om social service Dækning af tabt arbejdsfortjeneste 42 Familieafdelingen 4 uger Lov om social service Udarbejdelse af undersøgelse 50 Familieafdelingen 13 uger Lov om social service Godkendelse af plejefamilier for børn 142 stk. 1 Familieafdelingen 8 uger Lov om social service Godkendelse af netværksfamilier, egne værelser m.v. for børn 142 stk. 2 og 4 Familieafdelingen 6 uger Lov om social service Kvittere for modtagelsen af en underretning 155 Familieafdelingen 6 hverdage (lovpligtigt) Lov om social service Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom 56 Jobcenter 4 uger Lov om sygedagpenge Tilmelding i Jobcenter, som er et krav ved ansøgning om kontanthjælp 8 a Jobcenter 1 dag Lov aktiv socialpolitik Vurdering af, hvorvidt kontanthjælpsmodtager står til rådighed for arbejdsmarkedet til vurdering af udbetaling af kontanthjælp 13 Jobcenter 4 uger Lov aktiv socialpolitik Revalidering = Ansøgning om uddannelse, arbejdsprøvning, kurser eller arbejdsoptræning som følge af nedsat arbejdsevne. 46 Jobcenter 26 uger Lov aktiv socialpolitik Udarbejdelse af jobplan i forbindelse med revalidering 50 Jobcenter 4 uger Lov aktiv socialpolitik Forlængelse af revalideringsperioden 56 Jobcenter 8 uger Lov aktiv socialpolitik

Side 3 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område fordelt på enheder, lovgivning mv. pr. november 2011 Vurdering vedr. om revalidend kan arbejde under revalideringsforløb 57 Jobcenter 4 uger Lov aktiv socialpolitik Særlig støtte til revalidender jf. Kap. 14 i Lov om beskæftigelsesindsats 63 Jobcenter 2 uger Lov aktiv socialpolitik Etablering af selvstændig virksomhed grundet varig nedsat arbejdsevne 65 Jobcenter 26 uger Lov aktiv socialpolitik Rådighedsvurdering af ledighedsydelsesmodtagere. Vurdering af, hvorvidt borgeren står til rådighed for et fleksjob. 74 c. Jobcenter 26 uger Lov aktiv socialpolitik Ansøgning om personlig assistance til handicappede i erhverv 4 Jobcenter 8 uger Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. Ansøgning om personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse 14 Jobcenter 8 uger Lov om kompensation til handicappede i erhverv mv. Ansøgninger om dækning af transport ved jobsamtaler og ansøgning om flyttehjælp 7-8 Jobcenter 4 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Pligt for unge under 25 år til at tage uddannelse 21 b. Jobcenter 13 uger jf. 21 b. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Udarbejdelse af job plan samt indarbejdelse af plan i integrationskontrakt 27-30 + 31a Jobcenter 4 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Vejledning/opkvalificeringsforløb 32 Jobcenter 8 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Studie- og erhvervskompentencegivende uddannelser 37 Jobcenter 8 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Virksomhedspraktik 42 44, 45 Jobcenter 13 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Løntilskud til ikke pensionister, der optrænes i en jobfunktion. 51 Jobcenter 26 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Løntilskud til sygemeldte, der er omfattet af sygedagpengelovgivningen 51 stk. 6. Jobcenter 13 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Løntilskud til førtidspensionister, der har fået tilbudt et skånejob. 51 Jobcenter 26 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Særlig løntilskud for personer over 55 år 67 a Jobcenter 26 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Side 4 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område fordelt på enheder, lovgivning mv. pr. november 2011 Fleksjob-bevilling til borgere med kronisk nedsat arbejdsevne 69 70 Jobcenter 26 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Selvvalgt uddannelse til ledighedsydelsesmodtagere, der venter på et fleksjob 73 b Jobcenter 4 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Tilbud om henvisning til anden aktør efter 6 mdr. på ledighedsydelse, som skal hjælpe med at finde fleksjob 73 c.1. Jobcenter 4 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning for borgere i fleksjob 74 Jobcenter 8 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Støtte til kronisk syge selvstændige erhvervsdrivende (Fleksjob) 75 Jobcenter 26 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Tilbud til selvforsørgende ledige 75 a Jobcenter 13 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Tilbud til personer under 18 år 75 b Jobcenter 13 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Godtgørelse og tillægsydelser til personer under 18 år 75 c Jobcenter 4 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Undervisningsmaterialer og arbejdsredskaber og arbejdspladsindretning under tilbud i kap. 10 12 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 76, 77 Jobcenter 8 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Mentorordning 78, 79 Jobcenter 8 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Køb af uddannelse til medarbejdere under tilbud i kap. 10 12 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 80 Jobcenter 8 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Køb af uddannelse til mentorer under tilbud i h.t. kap. 10 12 i Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 81 Jobcenter 8 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Ansøgning om tilskud til virksomheder ved partnerskabsaftale 81 a Jobcenter 8 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Befordringsgodtgørelse til borgere i revalideringsforløb 82 Jobcenter 4 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Godtgørelse til udgifter ifm. aktiveringstilbud til kontanthjælpsmodtagere. 83 Jobcenter 2 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Side 5 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område fordelt på enheder, lovgivning mv. pr. november 2011 Ansøgning om tilskud ved jobrotation 97 Jobcenter 8 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Opkvalificering ved ansættelse i job. 99 Jobcenter 4 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og arbejdspladsindretninger med henblik på at fremme ordinær beskæftigelse efter fastholdelses af ordinært job 100 Jobcenter 8 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Introduktionsprogram. Sprogundervisning og beskæftigelsesfremmende foranstaltninger. 16 Jobcenter 4 uger Pålæg om uddannelse for unge udlændinge mellem 18 og 24 år. 16a Jobcenter 4 uger Godkendelse af ansvaret for introduktionsprogram for tilflyttere omfattet af loven 18 Jobcenter 4 uger Lov om integration af udlændinge i Danmark Lov om integration af udlændinge i Danmark Lov om integration af udlændinge i Danmark Danskuddannelse 21,22 Jobcenter 2 uger Lov om integration af udlændinge i Danmark Tilbudsmuligheder (aktivering) 23 a - c Jobcenter 13 uger Lov om integration af udlændinge i Danmark Mentor ved arbejde eller uddannelse 23 d. Jobcenter 4 uger Lov om integration af udlændinge i Danmark Partnerskabsaftale om rekrutteringsforløb for udlændinge i form af virksomhedspraktik 23 e Jobcenter 13 uger Lov om integration af udlændinge i Danmark Hjælp til nærmere bestemte udgifter, som skyldes udlændingens deltagelse i integrationsprogrammet 23 f Jobcenter 4 uger Lov om integration af udlændinge i Danmark Tilskud til udgifter til opkvalificering, introduktion og hjælpemidler ved ansættelse 24 a Jobcenter 8 uger Lov om integration af udlændinge i Danmark Særlig løntilskudsordning for udlændinge Lov om integration af udlændinge i over 55 år 24 b Jobcenter 26 uger Danmark Ansøgning om jobrotationsydelse 98 a + b Jobcenter 4 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Tilskud til virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med voksne 98c + d +e + f + g Jobcenter 4 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Side 6 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område fordelt på enheder, lovgivning mv. pr. november 2011 Opkvalificering ved afskedigelse 102 Jobcenter 2 uger Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Støtte til en virksomhed, der etablerer en vejlederfunktion 24 e Jobcenter 4 uger Lov om integration af udlændinge i Danmark Integrationskontrakt 19 Jobcenter / Social Behandling 4 uger Lov om integration af udlændinge i Danmark Optagelse til venteliste til dagtilbud for børn 23 Pladsanvisningen 1 uge Dagtilbudsloven Tilskud til friplads af økonomiske hensyn 43 Pladsanvisningen 3 uger Dagtilbudsloven Tilskud til privat pasning 80 Pladsanvisningen 3 uger Dagtilbudsloven Tilskud til pasning af egne børn 86 Pladsanvisningen 3 uger Dagtilbudsloven Godkendelse af opholdssteder for børn 142, stk. 5 Servicecenter Hvalsø / Familieafdelingen 8 uger Lov om social service Godkendelse af private botilbud 144 Servicecenter Hvalsø / Familieafdelingen 10 uger Lov om social service Boligplacering 12 Social Behandling 2 uger Lov om integration af udlændinge i Danmark Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder (ikke pensionister) 85 Social Behandling 5 uger Lov om social service Hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder (pensionister). Socialpædagogisk støtte til handicappede borgere, så de kan opnå en selvstændig tilværelse 85 Social Behandling 5 uger Lov om social service Kontant tilskud til personlig og praktisk hjælp 95 Social Behandling 2 uger Lov om social service Personlig hjælpeordning. Borgeren skal kunne være arbejdsgiver. Hjælpen kan dække hele døgnet og omhandler alle opgaver i hverdagen 96 Social Behandling 12 uger Lov om social service Ledsagerordning. Mulighed for, at en person kan følge til forskellige aktiviteter efter borgerens ønske 97 Social Behandling 12 uger Lov om social service

Side 7 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område fordelt på enheder, lovgivning mv. pr. november 2011 Kontaktperson til døvblinde. Ledsagelse og støtte til kommunikation til døvblinde 98 Social Behandling 10 uger Lov om social service Dækning af nødvendige merudgifter. Økonomisk dækning af udgifter direkte afledt af et varigt handicap 100 Social Behandling 20 uger Lov om social service Behandling af stofmisbrugere 101 Social Behandling 2 uger Lov om social service Yderligere tilbud af behandlingsmæssig karakter 102 Social Behandling 4 uger Lov om social service Yderligere tilbud af behandlingsmæssig karakter 102 Social Behandling 4 uger Lov om social service Beskyttet beskæftigelse. Tilbud om beskæftigelse tilrettelagt efter den enkeltes lyst, interesser og muligheder. 103 Social Behandling 20 uger Lov om social service Aktivitets- og samværstilbud (pensionister). Tilbud om socialt samvær og aktiviteter med andre handicappede 104 Social Behandling 20 uger Lov om social service Aktivitets- og samværstilbud (ikke pensionister) del af erhvervsplan 104 Social Behandling 4 uger Lov om social service 6 uger vedr. 107. Bemærkning: Der er ikke fastsat sagsbehandlingsfrist på 109 og 110, idet borgerne typisk selv lader sig indskrive på enten et Midlertidigt bo tilbud, f.eks. kvindekrisecentre og forsorgshjem. 107, 109 og 110 Social Behandling krisecenter eller et forsorgshjem. Lov om social service Midlertidigt botilbud, herunder forsorgscenter og boligløse (pensionister). Mulighed for midlertidigt at bo i et botilbud med socialpædagogisk støtte, ledsagelse og praktisk hjælp. 107 Social Behandling 6 uger Lov om social service

Side 8 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område fordelt på enheder, lovgivning mv. pr. november 2011 Længerevarende botilbud (pensionister). Mulighed for længerevarende at bo i et botilbud med socialpædagogisk støtte, ledsagelse og praktisk hjælp. 108 Social Behandling 6 uger Lov om social service Længerevarende bo tilbud (ikke pensionister) 108 Social Behandling 4 uger Lov om social service Udarbejdelse af individuelle handleplaner for voksne. En plan, der beskriver aftalen mellem borger og Lejre Kommune om de 4 uger for simple sager. 16 tilbud, der ydes. 141 Social Behandling uger for komplekse sager Lov om social service Folkepension, ansøgning 13 Social Drift 2 uger Lov om social pension Personligt tillæg og helbredstillæg. Personligt tillæg kan ydes til folkepensionister hvis økonomiske forhold er særlig vanskelig. Personligt tillæg kan ydes både som engangstillæg og som løbende tillæg. 14 14 c Social Drift 2 uger Lov om social pension Opsat pension 15 a 15f Social Drift 2 uger Lov om social pension Realitetsbehandling af pensionsansøgning 17, 18 Social Drift 2 uger Lov om social pension Førtidspensionsansøgning 20 Social Drift 13 uger jf. 21 Lov om social pension Forhøjelse af pension 14 Social Drift 13 uger jf. 24 Særlig tillæg (bistands- plejetillæg) 16 Social Drift 8 uger Personligt tillæg kan ydes til førpensionister hvis økonomiske forhold er særlig vanskelig. Personligt tillæg kan ydes både som engangstillæg og som løbende tillæg. 17.2 Social Drift 2 uger Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Side 9 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område fordelt på enheder, lovgivning mv. pr. november 2011 Helbredstillæg 18, 1-3 Social Drift 2 uger Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Invaliditetsydelse 21 Social Drift 8 uger Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Delpension 5 Social Drift 4 uger Lov om delpension Boligydelse til pensionister 40, 42 Social Drift 2 uger Lov om individuel boligstøtte Dagpenge ved sygdom 6 Social Drift 4 uger Lov om sygedagpenge Barsel 7 Social Drift 4 uger Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel Fravær ved adoption 8 Social Drift 4 uger Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel Orlov 9 Social Drift 4 uger Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel Hjælp til personer med kortvarige ophold i udlandet 5 Social Drift 2 uger Lov aktiv socialpolitik Kontanthjælp/engangshjælp 11 og 25 a Social Drift 2 uger Lov aktiv socialpolitik Særlig støtte til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde 34 Social Drift 2 uger Lov aktiv socialpolitik Nedsættelse/tilbageholdelse og stop i løbende kontanthjælp 38 a e og 39 Social 41 Drift 4 uger Lov aktiv socialpolitik Særlig boligstøtte til revalidender 64 a Social Drift 4 uger Lov aktiv socialpolitik Ledighedsydelse særlig ydelse til borgere, der venter på tilbud om fleksjob 74 Social Drift 2 uger Lov aktiv socialpolitik Enkeludgifter 81 Social Drift 4 uger Lov aktiv socialpolitik Sygebehandling, medicin 82 Social Drift 4 uger Lov aktiv socialpolitik Særlig hjælp vedr. børn i samvær 83 Social Drift 4 uger Lov aktiv socialpolitik Hjælp til forsørgelse af forældreløse børn 84 Social Drift 4 uger Lov aktiv socialpolitik Hjælp til flytning 85 Social Drift 4 uger Lov aktiv socialpolitik Efterlevelseshjælp 85 a Social Drift 4 uger Lov aktiv socialpolitik Tilbagebetaling i forskellige situationer 91 94 Social Drift 4 uger Lov aktiv socialpolitik Introduktionsydelse 25 Social Drift 2 uger Lov om integration af udlændinge i Danmark

Side 10 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område fordelt på enheder, lovgivning mv. pr. november 2011 Nedsættelse af introduktionsydelsen, fradrag i ydelsen eller stop af ydelsen 30,30a og 31 Social Drift 13 uger Hjælp ved forsørgelsessvigt 33 Social Drift 4 uger Enkeltudgifter 35 Social Drift 4 uger Sygebehandling 36 Social Drift 4 uger Særlig hjælp vedr. børn 37 Social Drift 4 uger Lov om integration af udlændinge i Danmark Lov om integration af udlændinge i Danmark Lov om integration af udlændinge i Danmark Lov om integration af udlændinge i Danmark Lov om integration af udlændinge i Danmark Lov om integration af udlændinge i Danmark Flytning 39 Social Drift 4 uger Lov om repatriering 7 Social Drift 13 uger Lov om repatriering Hjælp til betaling af boligudgifter 8 Social Drift 13 uger Lov om repatriering Reintegrationsbistand 10 Social Drift 13 uger Lov om repatriering Støtte- og kontaktperson til sindslidende (pensionister). Opsøgende arbejde og mulighed for støtte til kontakt med f.eks. myndigheder. (Huset Horseager) 99 Sundhed & Forebyggelse 10 uger Lov om social service Støtte- og kontaktperson til sindslidende (ikke pensionister). (Huset Horseager) 99 Sundhed & Forebyggelse 3 uger Lov om social service Tilbud om genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget sygdom, der ikke er i tilknytning til hospitalsindlæggelse 86, stk.1 Træning & Vedligehold 2 uger Lov om social service Hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder 86, stk. 2 Træning & Vedligehold 2 uger Lov om social service Personlig hjælp og pleje 83, stk.1 nr.1 Visitation & Bestiller 2 uge Lov om social service Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 83, stk,1 nr.2 Visitation & Bestiller 2 uger Lov om social service Hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder 83, stk. 2 Visitation & Bestiller 2 uger Lov om social service Hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder 83, stk. 2 Visitation & Bestiller 2 uger Lov om social service

Side 11 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område fordelt på enheder, lovgivning mv. pr. november 2011 Afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende 84 Visitation & Bestiller 2 uger Lov om social service Aflastning til pårørende, når den handicappede bor sammen med de pårørende 84 Visitation & Bestiller 16 uger Lov om social service Hjælpemidler, herunder støtte til forbrugsgoder. Tekniske hjælpemidler som kompenserer for varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, f.eks. 112-113 - 1. gangredskaber og kørestole. Visse niveau, 2. niveau, hjælpemidler betragtes som 3. niveau, 4. forbrugsgoder, hvorfor en delvis niveau (se egenbetaling kan komme på tale. nederst) 1. niveau = 0-1 arbejdsdag, 2. niveau = 9 uger, 3. niveau = 20 uger, 4. niveau = 32 uger Lov om social service Visitation & Bestiller Hjælpemidler, personlige. F.eks. kompressionsstrømper, testmaterialer i forbindelse med diabetes, stomi- og inkontinenshjælpemidler, ortopædiske hjælpemidler, parykker, korsetter m.v. 112-113 Visitation & Bestiller 2 uger Lov om social service Hjælpemidler, arm- og ben proteser.herunder også tilbehør og reparation af proteser. 112-113 Visitation & Bestiller 1 uge Lov om social service Hjælpemidler, syns- og hørehjælpemidler. Synshjælpemidler: Tekniske hjælpemidler til brug i hverdagen for blinde og svagsynede. Hørehjælpemidler: Høreapparater samt hjælpemidler som forstærker lyd. 112-113 Visitation & Bestiller 6 uger Lov om social service Støtte til køb af handicapbil. Hjælpen omfatter støtte til køb af bil samt nødvendig særlig indretning for personer med fysisk funktionsnedsætttelse. 114 Visitation & Bestiller 20 uger Lov om social service

Side 12 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område fordelt på enheder, lovgivning mv. pr. november 2011 Støtte til boligindretning/boligskift. Hjælpen omfatter støtte til tilpasning af boligen, herunder evt. tilbygning for at gøre boligen bedre egnet for personer med funktionsnedsættelser. I særlige tilfælde kan hjælp ydes til boligskift. 116 Visitation & Bestiller Som for 112-113 Lov om social service Støtte til individuel befordring. Mulighed for særlig tilrettelagt individuel kørsel bemærk kvalitetsstandard. 117 Visitation & Bestiller 9 uger Lov om social service Pasning af døende i eget hjem. Plejeorlov. 119 Visitation & Bestiller 1 uge Lov om social service Sygeplejeartikler og lign til døende. Bevilling af ernæringsdrikke og sygeplejeartikler mv. 122 Visitation & Bestiller 1 uge Lov om social service Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom 118 Visitation & Bestiller 2 uger Lov om social service Ansøgning om pleje- eller ældrebolig 17 Visitation & Bestiller 4 uger Lov om boliger for ældre og personer med handicap

Bilag: 8.1. Generelle bemærkninger - FR 2011-3 Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 07. november 2011 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 102374/11

LEJRE KOMMUNE Forventet regnskab 2011-3 Generelle bemærkninger

Forventet regnskab 2011-3 pr. 30. september 2011 Generelle bemærkninger til Forventet Regnskab 2011-3 Budgetaftalen for Lejre Kommune 2011-2014 indeholder principper for styring af Lejre kommunes økonomi. Under disse principper fremgår, at kassemålsætningen skal overholdes, og at der ikke gives tillægsbevillinger uden anvist finansiering. Direktionen styrer efter, at såvel forudsætningerne for kasseforbrug og serviceudgifterne overholdes, hvilket også er målsætningen i Direktionens årsaftale med Kommunalbestyrelsen. Årsagen til det kraftige fokus på udviklingen i serviceudgifterne er den af Folketinget indførte sanktionslovgivning, som indebærer, at en overskridelse af servicerammen kan medføre en tilbagebetaling af bloktilskud til staten svarende til overskridelsen. Lovgivningsmæssigt er der lagt op til, at kommunerne vil blive målt ud fra oprindeligt budget. Sanktionerne træder i kraft, hvis kommunerne under et overskrider serviceudgifterne. Under denne forudsætning er sanktionen tilrettelagt sådan, at den enkelte kommune skal tilbage betale 60 % af egen overskridelse som individuel straf og kommunerne rammes kollektivt med 40 % af tilbagebetalingen. Der er altså risiko for, at Lejre Kommune rammes af sanktioner uanset om kommunens eget budget overholdes eller ej. Folketinget har endnu ikke fastlagt retningslinjerne for beregning af den enkelte kommunes eventuelle sanktion. Det afventes særligt, hvorvidt servicerammen tager udgangspunkt i de faktisk vedtagne budgetter eller den aftalte ramme, idet det kan oplyses, at kommunernes budgetter i 2011 ligger ca. 1,2 mia. kr. under rammen. Konklusion Der er to overordnede fokuspunkter i økonomistyringen i Lejre Kommune i 2011. Det første fokus er på kasseforbruget. Det skal sikres, at der opretholdes en stram økonomistyring, og at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger. Der er oprindeligt budgetteret med et kasseforbrug på 25,4 mio. kr. i 2011, hvilket i Forventet Regnskab 2011-1 blev forbedret med 7,3 mio. kr. og i Forventet Regnskab 2011-2 forblev dette uændret. Korrigeret budget indeholder et kasseforbrug på 18,1 mio. kr., når der ses bort fra overførsler fra 2010. Det er målsætningen, at kasseforbruget ikke overstiger dette beløb. Det andet fokuspunkt er serviceudgifterne. Der er oprindeligt budgetteret med et serviceudgifter på 1.094 mio. kr. I korrigeret budgettet pr. 30. september 2011 forventes serviceudgifterne at udgøre1.089 mio. kr. I februar 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen overførsel af uforbrugte anlægsmidler mv. fra 2010 til 2011 på netto 13,2 mil. kr. I april måned 2011 godkendte kommunalbestyrelsen, at der overføres 6,3 mio. kr. uforbrugte driftsmidler fra 2010 til 2011. De overførte beløb finansieres af tilsvarende mindreforbrug i 2010. For at minimere risikoen for overskridelse af serviceudgiftsrammen godkendte kommunalbestyrelsen i april og maj måneder overførsler af driftsbevillinger til anlæg på ca. 2,5 mio. kr. Hertil kommer yderligere ansøgninger om, at overføre 0,1 mio. til anlæg fra bevillingen til hjemmepleje-udfører til brug for fortsat renovering på Hvalsø Ældrecenter samt 0,9 mio. kr. fra bevillingen til Solvang til brug for etablering af kontor og mødelokale. Konsekvensen af Forventet Regnskab 2011-3 er et uændret kassetræk og en reducering af serviceudgifterne med 0,3 mio. kr. til 1.088 mio. kr. Af nedenstående tabel 1 fremgår det, hvordan den samlede økonomi for 2011 har udviklet sig siden budgetlægningen i oktober 2010. Tabel 1: Udviklingen i den samlede økonomi i løbet af 2011 1.000 kr. Opr. budget 2011 Overførsler fra 2010 Øvrige ændringer Ændringer i 2011 FR-1 FR-2 FR-3 Forventet regnskab 2011 Indtægter -1.320.021 0 0-33.675 4.918 0-1.348.778 Serviceudgifter 1.094.044 5.574-4.005-7.019 99-331 1.088.362 Overførselsudgifter 200.118 201 1.373 30.765-4.008 1.735 230.184 Anlæg 50.100 67.185 208.542-13.037-2.537-1.447 308.806 Øvrig finansiering og renter (indeholder renter, afdrag, låneoptag og finansforskydninger) 893-54.040-206.011 15.649 1.528 0-241.981 Forsyning 292 534 0 0 0 0 826 Resultat 25.426 19.454-101 -7.317 0-43 37.419 2

Forventet regnskab 2011-3 pr. 30. september 2011 (+)=kasseforbrug Som det ses af tabel 1 er det forventningen, at serviceudgifterne vil ligge 5,7 mio. kr. under det oprindelige budgetterede udgiftsniveau, og at det forventede kassetræk, ekskl. overførslerne fra 2010, vil være ca. 7,5 mio. lavere end det oprindelige budgetterede kassetræk på 25,4 mio. kr. På trods af en forventning om, at serviceudgifterne i 2011 vil ligge 5,7 mio. kr. under det oprindelige budgetterede serviceudgiftsniveau, er der en række udfordringer, hvor der tegner sig et billede af varige merudgifter og hvor der ikke umiddelbart er angivet en varig finansiering. De væsentligste merudgifter/mindreindtægter på serviceudgifterne er: 3,0 mio. kr. vedr. særlige tilbud til børn og unge 2,0 mio. kr. vedr. forældrebetaling samt fripladser og søskendetilskud (mindreindtægt) 1,0 mio. kr. vedr. genoptræning 0,6 mio. kr. vedr. andre sundhedsudgifter 8,0 mio. kr. vedr. tilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder Det modsvares af mindreudgifter/merindtægter på andre områder under serviceudgifterne: 1,4 mio. kr. vedr. bidrag til øvrige skoler 1,3 mio. kr. vedr. tilskud til puljeinstitutioner 3,6 mio. kr. vedr. frit valg - bestiller 3,6 mio. kr. vedr. hjælpemidler 0,8 mio. kr. vedr. ældredrift - fælles 0,9 mio. kr. vedr. akt.bestemt medfin. af sundhedsvæsenet samt special- og omsorgstandpleje 0,8 mio. kr. vedr. bofællesskaberne 0,8 mio. kr. vedr. byggesagsgebyrer (merindtægt) Hovedparten af mindreudgifterne/merindtægterne i Forventet Regnskab 2011-3 vurderes til at være et-årige. Der er på en række bevillingsområder udarbejdet handleplaner for nedbringelse af underskud fra tidligere år. Det generelle billede af handleplanerne er, at disse overholdes, hvilket betyder, at der vil ske markante reduktioner af underskuddene i 2011, som skal overføres til 2012. I Forventet Regnskab 2011-2 blev det nævnt, at administrationen arbejder på en sag om daginstitutioners bæredygtighed. Sagen om dagtilbudsplan forventes at blive politisk behandlet i oktober 2011. De økonomiske konsekvenser af dagtilbudssagen er endnu ikke klarlagt. For at imødegå at en række daginstitutioner vil oparbejde et stadig stigende underskud i 2011, har Udvalget for Børn og Ungdom godkendt en "Model for garanti til daginstitutioner med lavt børnetal" gældende for budgetåret 2011. Det betyder at 3 daginstitutioner; Såby børnehave, Bøgen og Lærkereden tilføres samlet 0,5 mio. kr., som finansieres fra bevillingen til fællesudgifter på dagtilbudsområdet. Der er dog fortsat betydelige udfordringer på dette område, som vil blive taget op i forbindelse med dagtilbudsplanen. På overførselsudgifterne forventes der en samlet merudgift på 1,7 mio. kr., som fordeler sig med en merudgift til sociale udgifter, primært førtidspension, på 4,2 mio. kr. og en mindreudgift på beskæftigelsesområdet på 2,5 mio. kr. Der forventes en overførsel (fra 2011 til 2012) af ikke-forbrugte driftsbevillinger på netto 4,1 mio. kr., hvilket er en reducering med 2,2 mio. kr. i forhold til niveauet for overførslerne fra regnskab 2010 til budget 2011. Status på køb og salg af ejendomme og grunde er, at der siden Forventet Regnskab 2011-2 er realiseret yderligere indtægter på samlet set 1,3 mio. kr. Provenuet tilføres kassebeholdningen. Det skal bemærkes, at der fortsat udestår nogle mindre indtægts- og udgiftsposter vedr. salg af kommunale ejendomme og grunde på 0,2 mio. kr., som vil blive taget op i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2011. 3

Forventet regnskab 2011-3 pr. 30. september 2011 På de øvrige anlægsprojekter er der et yderligere mindreforbrug på 1,1 mio. kr. som tilbageføres til kassebeholdningen. Mindreforbruget skyldes, at der er overført et tilsvarende for højt beløb fra regnskab 2010 til budget 2011. Fra driften foreslås overført samlet set 1,0 mio. kr. til anlæg, jfr. Kommunalbestyrelsens beslutning. Den samlede forventede mindreudgift på anlæg udgør herefter 1,4 mio. kr. Der forventes en overførsel (fra 2011 til 2012) af ikke-forbrugte rådighedsbeløb på ca. 20,0 mio. kr., hvilket er en forøgelse på ca. 7 mio. kr. i forhold til niveauet for overførslerne fra regnskab 2010 til budget 2011. Overførselsbeløbet må tages med et vist forbehold. Det skal bemærkes, at entreprenøren, der har stået for opførelse af ældreboligerne i Osted, har anlagt voldgiftssag mod Lejre kommune. Da sagen er verserende er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige noget om, hvilke økonomiske konsekvenser voldgiftssagen vil have. Det skal endeligt bemærkes, at der endnu udestår en afklaring af opgørelsesmetoden for sanktionsberegningen for eventuel overskridelse af serviceudgiftsrammen. Endvidere vil Lejre Kommune kunne risikere, at skulle betale for andre kommuners overskridelser af serviceudgiftsrammen. Perspektivering I Forventet Regnskab 2011-3 finansieres merudgifter for samlet set 14,3 mio. kr. indenfor den samlede serviceudgiftsramme. Merudgifterne vurderes ovevejende at have varige karakter, mens finansieringen i 2011 har en et-årig karakter. Dette betyder, at vi går ind i 2012 med nogle kendte udfordringer, særligt på det specialiserede socialområde, som skal have ledelsesmæssig og politisk opmærksomhed for at undgå Folketingets sanktionslovgivning i 2012. Fremadrettet er der udfordringer med, at få nedbragt udgiftsniveauet på de bevillinger, hvor der er merforbrug eller finde varige finansieringsmuligheder. Udfordringerne er af en sådan karakter, at de vil indgå i risikovurderingen i Forventet Regnskab 2012-0. Primo 2012 bør der tages stilling til håndteringen af udfordringerne i 2012 og budget 2013. Økonomiudvalget Samlet set forventes der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Lejre Kommune har indgået en ny redningsberedskabsaftale med Roskilde Brandvæsen. Den samlede økonomiske konsekvens af aftalen betyder, at der forventes en mindreudgift i størrelsesorden 0,1 mio. kr. i 2011. Udvalget for Kultur & Fritid Udvalgets driftsbudgetramme forventes at balancere ved udgangen af 2011. Der er handleplaner på Hvalsøhallen og Kr. Hyllinge Hallen, som følges. Musikskolens handleplan forventes at kunne afsluttes i 2011. Udvalget for Børn og Ungdom Samlet set forventes der et merforbrug på 2,0 mio. kr. På udvalgets område er der handleplaner på en række skoler samt på en børnehave, hvor der har været merforbrug på over 5%. Der er arbejdet konstruktivt med udfordringerne omkring de enkelte handleplaner, hvor der er taget initiativer til at bremse økonomien op, så målsætningerne i handleplanerne kan opfyldes. Handleplanerne forløber planmæssigt. Udvalget for Børn og Ungdom præsenteres på mødet i oktober 2011, for et samlet forslag til prioritering af ressourcer til implementering af skoleplanen, herunder finansiering i relation til skolernes mer- og mindreforbrug. Direktionen anbefaler, at der tages politisk beslutning om skolernes mer- eller mindreforbrug i relation til skoleplanen. På dagtilbudsområdet er der stadig et pres på demografipuljen. Der ses en stigning i privat pasning og pasningsorlov, som yderligere presser økonomien på området. De skitserede forhold påvirker ligeledes 4

Forventet regnskab 2011-3 pr. 30. september 2011 forældrebetalingen samt friplader og søskendetilskud. I september måned besluttede Udvalget for Børn og Ungdom at indføre en "Model for garanti til daginstitutioner med lavt børnetal" gældende for 2011 for at sikre små daginstitutioners bæredygtighed. Det har betydning for Børnehuset Såby, Bøgen og Lærkereden som tilføres samlet set 0,5 mio. kr. fra fællesudgifterne på området. En udløber af fald i antal børn på dagtilbudsområdet, er betaling til puljeinstitutioner. Der er færre børn i de puljeinstitutioner, som Lejre Kommune har en aftale med og betaler til. Det betyder en forventet mindreudgift på området i størrelsesorden 1,3 mio. kr. Efter forventet regnskab 2011-2 var der en forventning om, at der ville være en mindreudgift på området for særlige tilbud til børn og unge, under forudsætning af et uændret aktivitetsniveau. Der er hen over sommeren foretaget yderligere anbringelser, og der er flere undervejs, hvilket betyder, at der, med de på nuværende tidspunkt kendte sager, forventes en merudgift på området i størrelsesorden 3,0 mio. kr. Af den forventede merudgift på 3,0 mio. kr. er 0,9 mio. kr. en tilbagebetaling til statsrefusionsordningen vedr. særlig dyre enkeltsager samt en verserende sag med Høje-Taastrup Kommune om en anbringelse. Mindreudgiften til puljeinstitutioner og merudgiften til særlige tilbud til børn og unge skal være opmærksomhedspunkter i kommende budgetår. På skoleområdet er der en forventning om et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Det kan, langt hen ad vejen, tilskrives det intensive arbejde med handleplaner på området, som forløber planmæssigt. Det har en betydning for driftsservicerammen, som belastes tilsvarende mindre. Udvalget for Teknik & Miljø Samlet set forventes en merindtægt på 0,8 mio. kr. som vedrører byggesagsgebyrer. Der er handleplan på samordnet rengøring, som forløber planmæssigt og alle nødvendige tiltag er iværksat. Der er også handleplan på energiforbrug, som også forløber planmæssigt, og merforbruget forventes nedbragt ved udgangen af 2013. Udvalget for Job og Arbejdsmarked I Forventet Regnskab 2011-3 er der et mindreforbrug på samlet 2,5 mio. kr. der skyldes driftsudgifter til beskæftigelsesindsats og lavere udbetaling af sygedagpenge. Folketinget har vedtaget finansieringsomlægninger på beskæftigelsesområdet jf. lov 1602 af 22. december 2010 med virkning fra 1. januar 2011. Det har store konsekvenser på udvalget for Job og Arbejdsmarked, dels for udførelsen af opgaverne i Jobcentret men også i forhold til udgifterne for Lejre Kommune. Jobcentret har i foråret omlagt deres opfølgnings- og aktiveringsindsats, i forbindelse med forventet regnskab 2011-1 er store dele af budgettet beregnet på ny og flyttet jf. ny lovgivning. Udvalget for Social- Sundhed & Ældre Samlet set forventes der et merforbrug på 2,9 mio. kr. På udvalgets område er der handleplaner på to ældrecentre, hvor der har været merforbrug på over 5%. I 2010 er der på det ene plejecenter afdraget mere end forudsat og på det andet mindre end forudsat. Under forudsætning af, at Hvalsø Ældrecenter tilføres 0,5 mio. kr. fra bevillingen til sygepleje, vil handleplanernes forudsætninger være mere end opfyldt. På området for Frit valg - bestiller er der ikke disponeres fuldt ud vedr. demografitilpasninger. Hertil kommer forventninger om mindreforbrug på madservice, tilskud til ansættelse af hjælpere samt til plejevederlag til pasning af døende i eget hjem. Samlet set en mindreudgift på 3,6 mio. kr. Antallet af SOSU- og SSA-elever svinger en del hen over året som følge af 3 årlige optag samt et "afløb" af elever fra tidligere år. Der er en forventning om et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Som følge af en driftsførelse af indtægter fra mellemregningskonti forventes der en samlet mindreudgift på 3,6 mio. kr. på området for hjælpemidler og tilskud. Bogføringspraksis vil fremadrettet blive opstrammet til gavn for en bedre styring på området. 5

Forventet regnskab 2011-3 pr. 30. september 2011 Genoptræning og vedligeholdelsestræning forventes at udvise et merforbrug på 1,0 mio. kr. Den vederlagsfrie fysioterapi er opdelt i ydelser i eget regi og i privat regi. Den private del er eksternt styret og uden mulighed for kommunal påvirkning. Hertil kommer den kommunale finansiering af den ambulante specialiserede genoptræning som også er eksternt styret. Desuden forventes der et merforbrug på 0,6 mio. kr. på den kommunale finansiering af hospice og færdigbehandlede patienter samt en merindtægt på 0,2 mio. kr. vedr. en tilbagebetaling fra Region Sjælland fra 2010 på området for omsorgs- og specialtandpleje. Derudover er der bevillingen til den aktivitetbestemte medfinansiering af sundhedsudgifterne på øvrige områder, og som er afhængig af borgernes forbrug af øvrige sundheds- og behandlingsydelser. Der er på nuværende tidspunkt en forventning om et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Bofællesskaberne har en forventning om, at overskuddet ultimo 2011 bliver ca. 1,1 mio. kr. Heraf er der merindtægter på 0,8 mio. kr. som følge af salg af pladser. Merindtægterne ønskes ikke overført til budget 2012, men tilført kassebeholdningen. På tilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder ser det ud til, at merudgifterne reduceres med 1,0 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, så der samlet set forventes en merudgift på 8,0 mio. kr. på området. Finansiering af den forventede merudgift vil ske via inddragelse af mindreforbrug på andre bevillinger inden for udvalget ramme. Førtidspensionsområdet, som er en overførselsesudgift, viser et forventet merforbrug på 4,0 mio. kr. som kan henføres til en større tilgang af kendelser. Der er budgetmæssigt kalkuleret med en gennemsnitlig tilgang på 5 personer pr. måned, men i de sidste 4 kvartaler har der være en tilgang på gennemsnitlig 8 personer pr. måned. Til brug for fortsat renovering på Hvalsø Ældrecenter ansøges der om, at overføre samlet set 0,1 mio. kr. fra bevillingen 6.10.18 Hjemmepleje - udfører til anlæg. Herudover ansøges der om, at overføre samlet set 0,9 mio. kr. fra bevillingen 6.40.41 Solvang til anlæg. Samlet ansøges der om, at overføre 1,0 mio. kr. fra drift til anlæg. Anlæg Samlet set forventes der et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Der er siden Forventet Regnskab 2011-2 samlet set solgt grunde for 0,5 mio. kr. og ejendomme for 0,8 mio. kr., hvilket giver en merindtægt på området på 1,34 mio. kr. Provenuet tilføres kassebeholdningen. Det skal bemærkes, at der fortsat udestår nogle mindre indtægts- og udgiftsposter vedr. salg af kommunale ejendomme og grunde på 0,2 mio. kr., som vil blive taget op i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2011. Der er løbende fulgt op på samtlige anlægsprojekter og der er foretaget en vurdering af både estimeret forbrug, hvor stor en andel af rådighedsbeløbene, der forventes overført til 2012 samt et estimat på rådighedsbeløb som ikke forventes forbrugt. I forhold til Forventet Regnskab 2011-2 er der et yderligere mindreforbrug på 1,1 mio. kr. som tilbageføres til kassebeholdningen. Mindreforbruget skyldes, at der er overført et tilsvarende for højt beløb fra regnskab 2010 til budget 2011. Som nævnt under Udvalget for Social, Sundhed og Ældre ønskes der overført 0,1 mio. kr. fra drift til anlæg til brug for fortsat renovering på Hvalsø Ældrecenter samt 0,9 mio. kr. vedr. udvidelse af Solvang. Forventningerne til overførsel af anlæg til 2012 udgør samlet set ca. 20,0 mio. kr. 6

Forventet regnskab 2011-3 pr. 30. september 2011 Tabel 2: Regnskabsopgørelse hele 1.000 kr. Opr. vedt. Budget 2011 Korr. vedt. Budget 2011 Afvigelse behov for tillægsbev. FR 2011-3 Herefter forventet regnskab A. Det skattefinansierede område Indtægter Skatter -1.162.940-1.164.065 0-1.164.065 Generelle tilskud -157.081-184.713 0-184.713 Indtægter ialt -1.320.021-1.348.778 0-1.348.778 Driftsudgifter Serviceudgifter 1.094.044 1.088.693-331 1.088.362 Økonomiudvalg 165.010 158.926-225 158.701 Udvalget for Kultur og Fritid 30.286 30.265 0 30.265 Udvalget for Børn og Ungdom 465.858 463.726 2.014 465.740 Udvalget for Teknik og Miljø 105.821 103.535-800 102.735 Udvalget for Job- og Arbejdsmarked 5.341 2.817 0 2.817 Udvalget for Social-, Sundhed- og Ældre 321.728 329.424-1.320 328.104 Overførselsindkomster 200.118 228.449 1.735 230.184 Økonomiudvalg 155 155 0 155 Udvalget for Kultur og Fritid 0 0 0 0 Udvalget for Børn og Ungdom 8.856 7.709 0 7.709 Udvalget for Teknik og Miljø 26 26 0 26 Udvalget for Job- og Arbejdsmarked 117.041 146.519-2.515 144.004 Udvalget for Social-, Sundhed- og Ældre 74.040 74.040 4.250 78.290 Driftsudgifter i alt 1.294.162 1.317.142 1.404 1.318.546 Renter 2.266 5.927 0 5.927 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -23.593-25.709 1.404-24.305 Anlægsudgifter 50.100 310.253-1.447 308.806 Resultat af det skattefinansierede område 26.507 284.544-43 284.501 B Forsyningsvirksomheder Drift 292 826 0 826 Anlæg 0 0 0 0 Resultat af forsyningsvirksomheder 292 826 0 826 Resultat ialt A + B 26.799 285.370-43 285.327 Optagne lån -23.896-103.020-103.020 Ialt (A + B + optagne lån) 2.903 182.350-43 182.307 Afdrag på lån og leasing-forpligtigelser 19.179 20.115 0 20.115 Øvrige balanceforskydninger 3.344-165.003 0-165.003 Ialt kassetræk 25.426 37.462-43 37.419 7

Bilag: 8.2. Bilag 1 Bemærkninger på udvalg Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 07. november 2011 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 95023/11

LEJRE KOMMUNE Forventet regnskab 2011-3 Bilag 1

Forventet regnskab 2011-3 pr. 30. september 2011 Bemærkninger til de enkelte udvalg UDVALG: ØKONOMIUDVALG Bev. nr. 1.03.30 Personaleudgifter, omplacering kr. -155.000 Der omplaceres 155.000 kr. til bevilling 1.10.03 som led i udmøntning af effektiviseringsbesparelse. Bev. nr. 1.03.35 Administrationsramme - Børn Unge og Kultur, merudgift kr. -82.000 Til medvirken ved ledelse af dagtilbudsområdet, i forbindelse med vakance i stillingen som dagtilbudschef, er der frikøbt en medarbejder i daginstitutionen Birken. Udgiften finansieres af herværende konto. Der henvises iøvrigt til bevilling 3.05.58 under Børn Unge og Kultur. Bev. nr. 1.05 Beredskab, tillægsbevilling -143.000 Kommunalbestyrelsen behandlede i sit møde den 27. juni 2011 en sag om redningsberedskabsaftale i Lejre Kommune hvori man indgik ny redningsberedskabsaftale med Roskilde Brandvæsen. Den økonomiske virkning heraf foreslås tilført kassebeholdningen. Bev. nr. 1.09.80 Leasingprojekt skoler, omplacering kr. -111.000 Der omplaceres 111.000 kr. til bevilling 1.10.03 som led i udmøntning af effektiviseringsbesparelse. Bev. nr. 1.10.03 Effektivisering - Økonomiaftale omplacering kr. 266.000 Der omplaceres 266.000 kr. fra bevilling 1.03.30 og 1.09.80 til udmøntning af effektiviseringsbesparelsen. 2

Forventet regnskab 2011-3 pr. 30. september 2011 UDVALG: KULTUR OG FRITID Der er handleplaner på Hvalsøhallen og Kr. Hyllinge Hallen, som følges. Musikskolens handleplan forventes at kunne afsluttes i 2011. Bev. nr. 2.01.10 Fælles faciliteter Rammebesparelsen på 0,5 mio. kr. er endnu ikke udmøntet, hvorfor der udarbejdes handleplan som forelægges Udvalget for Kultur og Fritid i november måned 2011. Bev. nr. 2.01.11 Idrætshal Hvalsø Status på handleplan: Der er godkendt en handleplan i Udvalget for Kultur & Fritid den 6. oktober 2010. Handleplanen forventes at følges. Mål: Underskuddet på 220.000 kr. skal nedbringes med 75.000 kr. pr. år fra 2011-2014. Aktivitet: Forbrugsgebyr ordning 50.000 kr. pr. år Tilskud til springvand 10.000 kr. pr. år Reducering vedr. samlet forbrug 15.000 kr. pr. år Bev. nr. 2.01.14 Idrætshal Kr. Hyllinge Status på handleplan: Der er udarbejdet handleplan, som er politisk behandlet 10. august 2011. Handleplanen forventes overholdt. Udgiften til den ledende halinspektør føres midlertidig under denne bevilling, indtil der oprettes en særskilt bevilling til afholdelse af udgiften. Det har på nuværende tidspunkt konsekvens for forbruget på bevillingen. Pr. 1. januar 2012 samles lønkontiene for alle hallerne på en samlet bevilling. Bev. nr. 2.02.21 Musikskolen Status på handleplan: Der er godkendt en handleplan i Kommunalbestyrelsen juni 2009. Mål: Musikskolens akkumulerede underskud skal være bragt ned således, at Musikskolen går ud af 2011 med et nul. Aktivitet: Musikskolen forventer at kunne overholde handleplanen for 2011, således at budget 2011 ikke overskrides. Det skyldes flere ting, blandt andet at der spares på administration. 3

Forventet regnskab 2011-3 pr. 30. september 2011 UDVALG: BØRN OG UNGDOM De ti skoler i Lejre Kommune forventer samlet et merforbrug på ca. 67.000 kr. ved udgangen af 2011. Det er efter at der blev overført et samlet merforbrug fra regnskab 2010 til budget 2011 på 4.230.000 kr. Det betyder, at skolerne samlet forventer i 2011 at reducere merforbruget fra 2010 med ca. 4.163.000 kr. Der er blevet udarbejdet handleplaner for nedbringelsen af merforbruget på de skoler hvor der ved regnskabsafslutning 2010 var et merforbrug på mere end 5 % Handleplanerne blev behandlet og godkendt i Udvalget for Børn og Ungdom den 5. april 2011. Opfølgningen viser at arbejdet med handleplanerne forløber planmæssigt. I FR 2011-2 blev et muligt mindreforbrug vedr. de særlige tilbud på 2,3 mio. kr nævnt under forudsætning af et uændret anbringelsesniveau. Siden dengang er der kommet flere anbringelser, så det ser for nuværende ud til, at der vil komme et merforbrug på 3 mio. kr. Indeholdt i dette merforbrug er også en regulering på 400.000 kr vedr. for meget indhentet statsrefusion i 2010 vedr. dyre enkeltsager, samt en tvist med en anden kommune der evt. kan komme til at koste ca 0,5 mio. kr. ekstra Der forventes et merforbrug vedr. sundhedsudgifter på 250.000 kr. Det samlede foventede mindreindtægt vedr. forældrebetaling samt fripladser og søskendetilskud er på 1,3 mio. kr. som kan henføres til en generel lavere pladsudnyttelse på dagtilbuddene samt stigende udgifter til privat pasning. Det modsvares dog af en forventet mindreudgift vedr. tilskud til puljeinstitutioner på 1,3 mio. kr. Bev. nr. 3.01.10 Fællesudgifter og indtægter Skoler, omplacering -554.000 kr. Der forventes budgetoverholdelse på bevillingen Der omplaceres samlet fra alle skoler 211.000 kr. til harmonisering af pedelområdet, det vedrørende implementering af pedelbesparelse. 73.000 kr. omplaceres til Sæby-Gertshøj skole som kompensation for løn til pedel 387.000 kr. omplaceres til Kirke Hyllinge skole SFO, det er konvertering af en lederløn til pædagoløn. Der omplaceres 305.000 kr. til forældrebetaling, for at dække mindreindtægter vedrørende forældrebetalingen SFO Bev. nr. 3.01.11 Fællesudgifter og indtægter SFO, omplacering -368.000 kr. Der forventes budgetoverholdelse på bevillingen I forbindelse med etablering af Firkløverskolen, er det aftalt at Kirke Sonnerup SFO blev tilført lønsum til en ekstra pædagog svarende til 275.000 kr. Aftalen har ikke haft bevillingsmæssige konsekvenser, og er derfor finansieret af denne bevilling. Der omplaceres 368.000 kr. til forældrebetaling, for at dække mindreindtægter vedrørende forældrebetalingen SFO Bev. nr. 3.01.12 Allerslev skole, omplacering -33.000 kr. Der forventes budgetoverholdelse på bevillingen. 33.000 kr. omplaceres til skolerne fællesudgifter og indtægter vedrørende harmonisering af pedelområdet. Bev. nr. 3.01.13 Bramsnæsvig skole, omplacering -23.000 kr. Ved udgangen af 2011 forventes at blive overført et merforbrug på 491.000 kr. til budget 2012. 4

Forventet regnskab 2011-3 pr. 30. september 2011 Status på handleplan: Der er udarbejdet en handleplan for afvikling af merforbruget. Handleplanen er behandlet og godkendt i Udvalget for Børn og Ungdom den 5. april 2011. Mål: I følge handleplanen forventes merforbruget på 1.272.000 kr. at være afviklet inden udgangen af 2013 Aktivitet: Handleplanen er fulgt ved udgangen af september og forventes stadig at holde, således at slutresultatet samlet bliver som forventet. 23.000 kr. omplaceres til skolerne fællesudgifter og indtægter vedrørende harmonisering af pedelområdet. Bev. nr. 3.01.14 Glim skole, omplacering -7.000 kr. Ved udgangen af 2011 forventet at blive overført et mindreforbrug på 1.167.000 kr. 7.000 kr. omplaceres til skolerne fællesudgifter og indtægter vedrørende harmonisering af pedelområdet. Bev. nr. 3.01.15 Hvalsø skole, omplacering -46.000 kr. Ved udgangen af 2011 forventes at blive overført et merforbrug på 1.140.000 kr. til budget 2012. Status på handleplan: Der er udarbejdet en handleplan for afvikling af merforbruget. Handleplanen er behandlet og godkendt i Udvalget for Børn og Ungdom den 5. april 2011. Arbejdet med handleplanen forløber som planlagt, dog er en planlagt og godkendt anskaffelse af smartboard kr. 210.000 udskudt indtil videre. Mål: I følge handleplanen forventes merforbruget på 2.111.000 kr. at være afviklet inden udgangen af 2015. Aktivitet: Det nye skoleår 2011-12 er planlagt under hensyntagen til en overholdelse af budget og handleplan. Eleverne får det timetal, som Lejre Kommune har vedtaget; men en række andre udgifter er prioriteret således, at der både er plads til udvikling og afvikling af gæld. 46.000 kr. omplaceres til skolerne fællesudgifter og indtægter vedrørende harmonisering af pedelområdet. Bev. nr. 3.01.16 Kirke Saaby skole, omplacering -23.000 kr. Ved udgangen af 2011 forventes der at blive overført et merforbrug på 658.000 kr. til budget 2012. Status på handleplan: Der er udarbejdet en handleplan for afvikling af merforbruget. Handleplanen er behandlet og godkendt i Udvalget for Børn og Ungdom den 5. april 2011. Arbejdet med handleplanen forløber planmæssigt. Mål: I følge handleplanen forventes merforbruget på 1.399.000 kr. at være afviklet inden udgangen af 2013. Aktivitet: Aktiviteterne er iværksat og har for de fleste kørt i første halvår af 2011. Aktiviteten, reduktion i åbningstiden på skolebiblioteket, er iværksat og trådte i kraft pr. 1. august 2011. Aktiviteterne forventes at have den ønskede økonomiske effekt. Derudover forsøges allerede på nuværende tidpunkt at hente noget af rammebesparelsen i budget 2012 23.000 kr. omplaceres til skolerne fællesudgifter og indtægter vedrørende harmonisering af pedelområdet. Bev. nr. 3.01.17 Kirke Hyllinge skole, omplacering 357.000 kr. Ved udgangen af 2011 forventes der at blive overført et merforbrug på 429.000 kr. til budget 2012. 5

Forventet regnskab 2011-3 pr. 30. september 2011 Der omplaceres 387.000 kr til Kirke Hyllinge skoles SFO, det er en lederløn der bliver konverteret til pædagog løn. 30.000 kr. omplaceres til skolerne fællesudgifter og indtægter vedrørende harmonisering af pedelområdet. Status på handleplan: Der er udarbejdet en handleplan for afvikling af merforbruget. Handleplanen er behandlet og godkendt i Udvalget for Børn og Ungdom den 5. april 2011. Skolen forventer, at gælden er afviklet ved udgangen af 2012 Mål: I følge handleplanen forventes merforbruget på 1.571.000 kr. at være afviklet inden udgangen af 2012. Aktivitet: Vi har i årets første seks måneder fulgt vores handleplan. Pr. 1/8 stopper vores kaffe/mælkedame, som en del af de udmøntede forslag til besparelse. Vi er ligeledes færre lærere ansat efter sommerferien. En ansat kommer tilbage fra barsel. Flere indkøb er dette regnskabsår sat på "standby", fx indkøb af nye smartboards. Derudover er 500.000 kr. fra driften øremærket som afdrag på gæld. Vi følger fortsat vores handleplan. Vi har dog pr. 23.09.11 stoppet indkøb på forskellige konti, for at være sikker på at kunne overholde handleplanen. Bev. nr. 3.01.18 Kirke Sonnerup skole, omplacering -7.000 kr. Ved udgangen af 2011 forventes der at blive overført et mindreforbrug på 433.000 kr. til budget 2012. 7.000 kr. omplaceres til skolerne fællesudgifter og indtægter vedrørende harmonisering af pedelområdet. Bev. nr. 3.01.19 Osted skole, omplacering -13.000 kr. Ved udgangen af 2011 forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 445.000 kr. der forventes overført til budget 2012. Drøftelserne i løbet af august og september mellem skoleledelsen, skolebestyrelsen og LU har udmundet i en beslutning om at bruge ca. 228.000 kr. til anskaffeler af inventar og større legeredskaber samt på generelle renoveringer. 13.000 kr. omplaceres til skolerne fællesudgifter og indtægter vedrørende harmonisering af pedelområdet. Bev. nr. 3.01.20 Sæby-Gershøj skole, omplacering 65.000 kr. Ved udgangen af 2011 forventes der at blive overført et mindreforbrug på 356.000 kr. til budget 2012. 8.000 kr. omplaceres til skolerne fællesudgifter og indtægter vedrørende harmonisering af pedelområdet. Sæby-Gershøj skole tilføres 73.000 kr. som kompensation for løn til pedel. Bev. nr. 3.01.21 Trællerup skole, omplacering -21.000 kr. Ved udgangen af 2011 kan forventes, et mindreforbrug på 196.000 kr. til budget 2012. 21.000 kr. omplaceres til skolerne fællesudgifter og indtægter vedrørende harmonisering af pedelområdet. Bev. nr. 3.02.26 Særlige tilbud, afvigelse kr. 3.000.000 I modsætning til tidligere udmelding forventes der et merforbrug i størrelsesordenen 3 mio. vedr. anbragte børn og unge, som kan specificeres således: 6

Forventet regnskab 2011-3 pr. 30. september 2011 Der har været 2 nye anbringelsessager over sommeren, som samlet beløber sig til ca. 2,0 mio. i 2011 - desuden forventes yderligere en anbringelsessag ca. pr. 1.10.11. (udgift ca. kr. 35.000 pr. måned) - dvs. at disse 3 sager i 2011 samlet beløber sig til ca. 2,1 mio. Desuden er der reguleret ca. 430.000 kr. for meget opkrævet refusion i 2010 vedr. statsrefusion i særligt dyre enkeltsager. Endelig kører der p.t. en sag med Høje Tåstrup Kommune, som nægter at betale for en borger i 2009 - og hvis denne sag ikke falder ud til vores fordel, må der forventes en merudgift på ca. kr. 540.000.. Bev. nr. 3.02.29 Sundhedsudgifter, afvigelse kr. 250.000 0.21 Der forventes et merforbrug på ca. kr. 250.000 - merforbruget skyldes fejl/mangel i omkontering på kr. 117.000 samt manglende beregning af ferieafregning til fratrådt medarbejder ca. kr. 70.000 samt manglende tillæg m.m. til ledende sundhedsplejerske på ca. kr. 63.000nr. 6.2 Bev. nr. 3.03.30 Ungdomsskolen Ungdomsskolen forventer budgetoverholdelse. Bev. nr. 3.03.31 Bidrag til øvrige skoler, mindreforbrug -1.368.770 kr. Der forventes et mindreforbrug på 1.368.770 kr. Mindreforbruget skyldes at der på området er en momsandelsprocent på 25. Det var der ikke var taget højde for i de tidligere budgetopfølgninger. I Forventet Regnskab 2011-2 blev der givet en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. og dette er medtaget i budgetforslaget til budget 2012. Ændringen har konsekvens for budget 2012. Bev. nr. 3.04.40 Forældrebetaling m.v. 127.000 kr. omplacering 673.000 kr. I forbindelse med FR 2011-2 blev der forventet mindreindtægter på forældrebetalingen på 520.000 kr. Der forventes nu en mindreindtægt på 0,8 mio. kr. Baggrunden for dette estimat er følgende pladstal, hvor forventningen i FR 2011-2 er nævnt i parantes. Dagpleje 392 (407) Vuggstue 119 (120) Børnehave 962 (952) SFO 2.307 (2.313) Som det ses forventes der på alle områder undtagen børnehaven en lidt lavere pladsudnyttelse i dag end i FR 2011-2. Der omplaceres 673.000 kr. til forældrebetaling fra skoleområdes fælleskonti, for at dække mindreindtægter forældrebetaling SFO. Bev. nr. 3.04.41 Fripladser, søskendetilskud m.v. 1.200.000 Der forventes et samlet merforbrug på 1.200.000 kr. Beløbet skyldes primært stigende udgifter til privat pasning. I FR 2011-2 var forventningen et merforbrug på 1,35 mio. kr. Bev. nr. 3.05.50 Fællesudgifter omplacering -500.000 kr Vedr. sag nr. 11-17269 behandlet af Udvalget for Børn og Unge den 6.9.2011 foreslås en garanti på 95% af normering til de små institutioner som er hårdt ramt af faldende børnetal. Det drejer sig om 3 institutioner - Såby Børnehave, Lærkereden samt Bøgen - sammenlagt er udgiften til denne garantiordning for de 3 institutioner beregnet til i 2011 at koste kr. 867.703. Det vurderes at der på bev. 3.05.50 (fællesudgifter daginst.) vil være at mindreforbrug i størrelsesordenen kr. 500.000 som primært skyldes merindtægter på fritvalgsområdet - det foreslås derfor at kr. 500.000 fordeles forholdsmæssigt således: Såby kr. 269.938 7

Forventet regnskab 2011-3 pr. 30. september 2011 Bøgen kr. 100.062 Lærkereden kr. 130.000 Bev. nr. 3.05.51 Bidrag til puljeinstitutioner -1.276.000 kr. Der forventes et mindreforbrug på 1.276.000 kr. som følge af, at der er færre børn indskrevet i de puljeinstitutioner som Lejre Kommune har indgået en overenskomst med. Bev. nr. 3.05.52 Dagplejen Den 7/4-11 blev der udarbejdet et økonominotat til direktør for området, under processen med afskedigelse af dagplejere, som følge af faldende børnetal og øget antal private børnepassere. Efterfølgende godkendte budgetopfølgning reducerede lønbudgettet med 1,1 mio. kr. Merforbruget er ca. halveret i forhold til sidste indberetning og det forventes, at der kan indhentes yderligere 0,8-0,9 mio. kr. i lønbesparelse resten af året. Samtidig arbejdes der med at mindske de øvrige driftsudgifter og samlet set er forventningen budgetoverholdelse. Bev. nr. 3.05.56 Avnstrup Der forventes et mindreforbrug på 60.000 kr. Bev. nr. 3.05.57 Bøgen omplacering 100.000 kr. Forventer et merforbrug i 2011 på 350.000 kr. Som nævnt under bevilling 3.05.50 foreslås en tillægsbevilling på 100.000 på grund af lavt børnetal. Bev. nr. 3.05.58 Birken 82.000 kr. Der forventes et mindreforbrug på 100.000 kr. Herudover overføres 82.000 kr. fra konto 6 vedrørende midlertidig varetagelse af ledelsesfunktioner, i forbindelse med vakance i stillingen som dagtilbudschef. Bev. nr. 3.04.63 Lærkereden omplacering 130.000 kr. Forventer et merforbrug i 2011 på 626.000 kr. Som nævnt under bevilling 3.05.50 foreslås en tillægsbevilling på 130.000 på grund af lavt børnetal. Bev. nr. 3.04.64 Myretuen og Solsikken Der forventes et mindreforbrug på 400.000 kr. Bev. nr. 3.05.65 Møllebjerghave Forventer et merforbrug i 2011 på 115.000 kr Bev. nr. 3.05.67 Osted Der forventes et mindreforbrug på 300.000 kr. Bev. nr. 3.05.68 Røglebakken Forventer et merforbrug i 2011 på 100.000 kr Bev. nr. 3.05.69 Skovvejens børnehave Der forventes et merforbrug på 313.000. Dette vil være i overensstemmelse med handleplanen Bev. nr. 3.05.74 Hyllinge Lyndby Der forventes et mindreforbrug på 50.000 kr. 8

Forventet regnskab 2011-3 pr. 30. september 2011 Bev. nr. 3.05.76 Såby børnehave omplacering 270.000 kr. Forventer et merforbrug i 2011. Som nævnt under bevilling 3.05.50 foreslås en tillægsbevilling på 270.000 på grund af lavt børnetal. 9

Forventet regnskab 2011-3 pr. 30. september 2011 UDVALG: TEKNIK OG MILJØ En væsentlig del af opgaverne under Udvalget for Teknik og Miljø ligger i sommerhalvåret. Området har to handleplaner, og det forventes at disse holder, således at det oparbejde underskud ved udgangen af året er reduceret efter planerne. Bev. nr. 4.06.62 Energiforbrug Status på handleplan Mål: Iflg. planen skal det oparbejdede underskud nedbringes med 683.000 kr. i 2011. Aktivitet: Det opsamlede underskud forventes reduceret iflg. planen. Alle nødvendige tiltag er iværksat. Bev. nr. 4.06.63 Samordnet rengøring Status på handleplan Mål: Iflg. planen skal det oparbejdede underskud nedbringes med 1 mio. kr. i 2011. Aktivitet: Det opsamlede underskud forventes reduceret iflg. planen. Alle nødvendige tiltag er iværksat. Bev. nr. 4.07 Gebyrer, afvigelse -800.000 kr. Der forventes en merindtægt på 0,8 mio. kr. på området for byggesagsgebyrer. 10

Forventet regnskab 2011-3 pr. 30. september 2011 UDVALG: JOB OG ARBEJDSMARKED Folketinget har vedtaget finansieringsomlægninger på beskæftigelsesområdet jf. lov 1602 af 22. december 2010 med virkning fra 1. januar 2011. Det har store konsekvenser på udvalget for Job og Arbejdsmarked, dels for udførelsen af opgaverne i Jobcentret men også i forhold til udgifterne for Lejre Kommune. Jobcentret har i foråret omlagt deres opfølgnings- og aktiveringsindsats, i forbindelse med forventet regnskab 2011-1 er store dele af budgettet beregnet på ny og flyttet jf. ny lovgivning. I midtvejsreguleringen er beskæftigelsestilskuddet for 2010 blevet efterreguleret på baggrund af udviklingen af den faktiske ledighed i hele 2010. Det betyder, at Lejre Kommune skal betale 4 mio. kr. tilbage, det blev der taget hånd om i FR 2011-2 hvor Jobcenteret indmeldte mindreforbrug på 4 mio. kr. I Forventet Regnskab 2011-3 er der et mindreforbrug på samlet 2,5 mio. kr. der skyldes mindre driftsudgifter til beskæftigelsesindsats og lavere udbetaling af sygedagpenge. Bev. nr. 5.02 Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgerydelser, afvigelse -1.169.000 kr. Området består af mange forskellige forsørgelsesydelser samt lovpligtige beskæftigelsesforanstaltninger. Udgifter til specialpædagogisk bistand har tæt sammenhæng med uddannelsesaktiviteter under revalidering funktion 05.58.80. Der er tætte sammenhænge mellem henholdsvis driftsudgifter, passive og aktive kontanthjælpsmodtagere. Finansieringsomlægningen har haft stor betydning i forhold til, at refusion en nedsat fra 65 % til 50 % eller 30 % afhængig af hvilken aktivering den ledige deltager i. 50 % refusion opnås kun, såfremt borgerne aktiveres i virksomheder eller ved ordinær uddannelse. Et mindreforbrug er opnået ved, at der er stort fokus på aktivering i virksomhedsnære aktiveringstilbud, som er mindre omkostningstunge og samtidig virkningsfulde. Det er også lykkes at få flere ledige med andre problemer end ledighed ud i virksomhedsnær aktivering med en mentor. Således er udgifterne til mentorer steget, men her er der 50% refusion. Ligeledes har det haft betydning, at flere aktiveringsudgifter indgår i beregningen under driftsloft, hvortil der kan ydes 50 % refusion. Under revalidering afholdes driftsudgifter i forbindelse med revalidering og uddannelsesaktivitet. Indsatsen virker som en investering i at øge omsætningshastigheden af arbejdsledige og handicappede i jobcentret og derved nedbringe forsørgerudgifterne. Tidligere fik kommunerne 65 % i refusion af revalideringsydelsen. Denne er nu reduceret til primært 50 % eller 30 % refusion. Kun revalidering i virksomheder belønnes med 65 % i refusion. Refusionen af driftsudgifterne er også ændret, da der indgår flere udgifter under driftsloftet, hvortil der ydes 50 % refusion. Høje udgifter til unge handicappede bevirker, at udgifter ikke kan holdes indenfor driftsloftet. Ledighedsydelse gives til personer der er visiteret til fleksjob, men som afventer placering i en fleksjobstilling. Det er vanskeligt, at finde det antal fleksjobstillinger der efterspørges, når ledigheden er steget. Kommunerne fik tidligere 65 % i refusion, når ledighedsydelsesmodtagere var i aktivering. Dette er nu ændret, således at der kun ydes 50 % refusion, såfremt borgeren er i praktik i en virksomhed. Udgift til ledighedsydelse er steget med 0,5 mio. kr. for hele året, hvilket skyldes et stigende antal personer som afventer fleksjob. Driftsudgifter til beskæftigelsesindsats forventes 1,4 mio. kr. lavere end budgettet, det hovedsagelig lavere udgifter til forrevalideringsforløb. Beskæftigelsesordninger viser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Samlet set viser hele bevillingen et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Bev. nr. 5.03 Introduktionsprogrammer for udlændinge og ydelser Bevillingen består dels af udgifter til dansk undervisning og dels af introduktionsydelse. Forbruget er lavt i forhold til introduktionsprogram, da Jobcentret ikke har modtaget regning fra Roskilde Sprogcenter for de to første kvartaler af 2011. Forbruget er højt i forhold til introduktionsydelse, hvilket skyldes, at Lejre kommune har modtaget 11

Forventet regnskab 2011-3 pr. 30. september 2011 flere flygtninge end forventet i 2010. Lejre har fået et forøget antallet af flygtninge, som Lejre kommune er forpligtet til at tage imod. Bev. nr. 5.04 Beskæftigelsesordning, sygedagpenge og A-dagpenge, afvigelse -1.346.000 kr. Bevillingen består dels af budget til sygedagpenge og dels dagpenge til forsikrede ledige. Sygedagpengeområdet er særskilt påvirket af refusionsomlægningen, da der nu ikke længere kan opnås høj refusion med 65 % dækning af udgifter ved at aktivere syge. Der kan kun opnås 50 %, hvis aktivering i en virksomhed benyttes eller den sygemeldte genoptager sit arbejde delvist. Aktiveringsudgifterne er således nedjusteret i budgettet. Der har i årets løb vist sig en mindre udgift i forhold til sygedagpengeydelserne med en varighed på under 52 uger. Efter 2 års stigning i antal af sygedagpengeforløb samt varigheden, konstateres nu et lille fald. Dette fald sammenholdt med at antallet af delvist raske borgere er steget resulterer i et mindreforbrug. Projekter på området med særlige ekstraindsatser formodes at have medført nedbringelse af varigheden. I FR 2011-3 er det et mindreforbrug på sygedagepenge på 1,3 mio. kr. Der har i Lejre ikke i første halvår 2011 været fald i ledigheden for dagpengeforsikrede. Ved budgetlægningen af udgifter til dagpengeforsikrede var der en forventning om gennemsnitlig 445 fuldtidsledige pr. måned. Gennemsnittet har for 1. halvår vist sig at være på 468 fuldtidsledige pr. måned. Derfor er udgiften til dagpengeforsikrede steget i løbet af året, men efter omflytning i FR 2011-2 forventes budgettet af blive overholdt resten af året. Den høje ledighed opgjort som fuldtidsledige har også betydet, at det har været vanskeligt at opnå fuld rettidighed på aktivering af dagpengeforsikrede ledige. Den kommunale medfinansiering af ikke rettidige forløb er derfor steget i 1. halvår. Der er i jobcentret fuld fokus på at sikre rettidighed, og dermed undgå stigning i kommunal medfinansiering. 12

Forventet regnskab 2011-3 pr. 30. september 2011 UDVALG: SOCIAL-SUNDHED OG ÆLDRE Der overføres 0,5 mio. kr. fra sygeplejen til plejecenter afledt af opgaveglidning i forhold til sygeplejeydelser. Frit valg - bestiller forventer en mindreudgift på 3,6 mio. kr., som tænkes anvendt til delvis finansiering af forventet merudgift for tilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder. Ældredrift - fælles forventer en mindreudgift på 0,8 mio. kr. på området for SOSU-elever. Hjemmepleje - udfører søger om at få overført yderligere 100.000 kr. fra drift til anlægsprojekt vedr. renovering af Hvalsø Ældrecenters 1. sal. Der er tilført hjælpemiddelsområdet 3,6 mio. kr.. Pengene har været placeret på mellemregningskonti og vil fremover bliver konteret korrekt. Træningsområdet er under udgiftspres og vil med nuværende aktivitetsniveau efter al sandsynlighed udløse et merforbrug på ca. 1 mio. kr. Den aktivitetsbaserede medfinansiering af sundhedsvæsen ser ud til at balancere evt. med et mindreforbrug på mellem 0,5-1 mio. kr. Imidlertid forventes den kommunale finansiering af sundhedsudgifter fordelt på ambulant specialiseret genoptræning, hospice og færdigbehandlede borgere at generere et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. For tilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder forventes fortsat et merforbrug på op til 6,5 mio. kr., der ønskes finansieret af evt. ledige midler på udvalgsområdet. Bev. nr. 6.10.10 Bøgebakken Status på handleplan MÅL: Handleplanens mål er, at merforbruget fra 2009 på kr. 628.000 er afviklet over en periode på 3 år (2010-2012), dvs. 209.330 kr. årligt. Der blev i 2010 afdraget 348.000 kr., hvorefter der resterer 280.000 kr. AKTIVITET: Det forventes at restbeløbet kan afdrages i år. Forventet restbudget til overførsel. I FR 2011-2 er søgt om omplacering af 300.000 kr. til vedligeholdelse af de 8 eksisterende aflastningsboliger. Denne vedligeholdelse vil skulle ske i forbindelse med den udlejning der skal ske inden for 10 år efter ibrugtagningen i 2007, dvs. inden 2017. Da der i dette efterår er travlt med etablering af ny Bøgebakken, og det alene kan ske i forbindelse med skift af beboer, forventes der ikke afholdt udgifter hertil i år. Driftsbudget i øvrigt forventes at balancere. Lønbudget påvirkes meget af ny Bøgebakken, men der forventes p.t. et mindreforbrug på omkring 350.000 kr. Bev. nr. 6.10.11 Ammershøjparken Forventet restbudget til overførsel. Der forventes et mindreforbrug på omkring 300.000 kr., som søges overført til 2012 til fortsat udvikling af selvstyrende teams. Bev. nr. 6.10.12 Hvalsø Ældrecenter, afvigelse kr. 501.000 Status på handleplan MÅL: Handleplanens mål er, at merforbruget fra 2009 på kr. 685.000 er afviklet over en periode på 3 år (2010-2012), dvs. 228.330 kr. årligt. Der blev i 2010 afdraget 95.000 kr., hvorefter der resterer 590.000 kr. AKTIVITET: Under forudsætning af at området tilføres det fulde beløb vedrørende opgaveglidning, se nedenfor, forventes der afdraget størstedelen i år. 13

Forventet regnskab 2011-3 pr. 30. september 2011 Opgaveglidning. Der er sket en opgaveglidning i forbindelse med sygeplejeopgaver på ældrecentrene, hvor der sidste år blev flyttet 500.000 kr. til de tre plejecentre, med fordelingen 26 t. på Bøgebakken (157.400), 15 timer på Ammershøjparken (kr. 90.800) og 41,6 timer på Hvalsø Ældrecenter (kr. 251.800). En nærmere analyse af denne opgaveglidning er endnu ikke igangsat, da der som følge af omstrukturering af plejecentrene ikke har været ressourcer hertil. Der tages derfor udgangspunkt i sidste års opgørelse af de faktiske sygeplejeopgaver på centrene. Da plejecentrene nu er samlet under én leder, og i ny organisation samles på én bevilling, anses det for hensigtsmæssigt at få størsteparten af Hvalsø Ældrecenters gæld ud af verden. Det indstilles derfor at hele beløbet vedrørende opgaveglidningen placeres her. De 500.000 kr. er i årets prisniveau 501.000 kr. Forventet restbudget til overførsel. Der forventes en merudgift i størrelsesordenen 200.000 kr. (med udgangspunkt i ovenstående). Bev. nr. 6.10.13 Frit valg - bestiller, afvigelse kr. -3.600.000 Forventet restbudget. Frit valg. Der forventes ikke disponeret over 2 mio. kr. vedr. demografitilpasning. I 2012 sker demografiberegning ud fra faktisk visiterede timer i 2010 og befolkningsprognose, i modsætning til i dag, hvor der ud over befolkningsprognose bruges gennemsnitsberegninger. Madservice. Der forventes at resterer 700.000 kr. af budgettet. I 2012 indgår denne post som en del af rammebesparelsen. Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne. Der har kun været udgifter til én respiratorpatient i år, hvorfor der forventes en mindreudgift på 400.000 kr. Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign ved pasning af døende i eget hjem. Udgifterne svinger meget, men det ser p.t. ud til at der bliver en mindreudgift på 500.000 kr. Bev. nr. 6.10.15 Mellemkomm. afr pleje i pl.bolig mv. Forventet restbudget. Der forventes p.t. ingen større afvigelser ved årets udgang. Bev. nr. 6.10.17 Ældredrift-fælles, afvigelse kr. -800.000 Forventet restbudget. Tjenestebiler. I sag 11/6148 om finansieringsmodel vedr. udskiftning af biler til ældreområdet i april/maj 2012 er godkendt reservering af 600.000 kr. af overført mindreforbrug fra 2009, hvorfor dette beløb vil skulle overføres til 2012. Sosu- og ssa-elever. Der sker elevoptag 3 gange årligt for begge elevtyper, og samtidig er der "afløb" af elever optaget tidligere år. Det er derfor meget svært at skønne over forventet mindreudgift. Ult. august er forbrugsprocent på 50,27, men der er nye elevoptag herefter. Et forsigtigt bud baseret på R2010 lyder på en mindreudgift på 800.000 kr. Beløbet ønskes at indgå som en del af finansieringen af projektet: Længst muligt i eget liv, der kun lige er begyndt, og derfor også kommer til at forløbe i 2012. Frit valg området er både i 2011 og 2012 blevet reduceret med 3 mio. kr. som forventet effekt af at fastholde fysiske, sociale og kognitive evner ved hjælp af træning contra hjemmepleje. Der er imidlertid ikke afsat penge til de ressourcer det kræver at omstille organisationen til denne opgave. Fredericia, der har udviklet konceptet, har i bladet Danske Kommuner nr. 22 i 2011 oplyst, at opgaven især i begyndelsen koster ressourcer. Set i lyset af den økonomiske situation anbefales det dog, at mindreudgiften bruges til at dække merforbrug på udvalgets øvrige områder. Bev. nr. 6.10.18 Hjemmepleje - udfører, afvigelse kr. -100.000 Forventet restbudget. Der forventes afsluttet med et lille mindreforbrug i forhold til overført beløb fra bestillerdel. Overførsel af mindreforbrug fra 2010 på 2,6 mio. er ikke anvendt i 2011, idet implementering af hverdagsrehabilitering (Længst muligt i eget liv) først er sat i gang pr. september 2011, og derfor kommer til at forløbe også i 2012. Forebyggelsesfonden er ansøgt om midler til uddannelse af trivselsmentorer i hele centret. Uanset om pengene bliver bevilget fra fonden, ønskes der at gå videre med projektet, og der vil i denne forbindelse blive behov for anvendelse af vikarer. Selve uddannelsesforløbet koster ca. 400.000 kr. til konsulentfirmaet. Der er herudover aftale om et kursus i mental køretræning til 100.000 kr., som imidlertid først kan afvikles i januar 2012, idet underviseren er optaget indtil da. Mindreforbruget ønskes derfor overført til 2012. 14

Forventet regnskab 2011-3 pr. 30. september 2011 Der blev tidligere på året overført en del af mindreforbruget til anlægsprojekt vedrørende renovering af Hvalsø Ældrecenters 1. sal. En nøjere gennemgang af projektet betyder behov for yderligere overførsel af kr. 100.000, hvilket der søges om. Bev. nr. 6.10.19 Sygepleje, afvigelse kr. -501.000 Opgaveglidning. Se tekst under Hvalsø Ældrecenter (kr. -501.000). Forventet restbudget. Der forventes et mindreforbrug på 500.000 kr., når der ses bort fra ovennævnte beløb. Beløbet ønskes overført til 2012 til brug for deltagelse i KL's partnerskabsprojekt, der må forventes at koste en del medarbejdertimer. Derudover vil området gerne lave en pulje på 100.000 kr. til værnemidler ved smitteregimer hos borgerne, hvoraf de 50.000 kr. vedrører kommunens andel af regionssygeplejersker. Region og kommuner har aftalt, at kommunerne skal betale en andel af 2 hygiejnesygeplejersker ansat i den regionale klinisk mikrobiologiske afdeling. Aftalen er endnu ikke faldet helt på plads, så det er uvist om denne ordning kommer til at gælde fra i år eller først fra næste år. I 2012 bliver budget som følge af gensidighedsaftale og som led i rammebesparelsen reduceret med 450.000 kr., hvorfor ovennævnte projekt ikke forventes at kunne finansieres af næste års budget. Bev. nr. 6.10.20 Aktivitet og samvær Forventet restbudget. Der forventes en mindreudgift på 170.000 kr., som søges overført til 2012. Der er planer om at analysere området nærmere, og beskrive nøjere hvordan de forskellige tilbud skal være, udviklingsmuligheder og ressourceforbruget til dette. Dette vil også blive set i forhold til projektet Længst muligt i eget liv. Bev. nr. 6.10.21 Nattevagt Forventet restbudget. Der forventes en lille mindreudgift på omkring 400.000 kr., som søges overført til 2012. Budgettet påvirkes meget af ny Bøgebakken, hvor der i opstartsperioden vil være udsving i personaledækningen alt efter behov. Der er også fastvagtordninger, som varierer meget i personaleforbrug, og pludseligt kan komme. Bev. nr. 6.20.21Hjælpemidler og tilskud mv., afvigelse kr. -3.600.000 Der forventes et mindreforbrug på ca. 3,6 mio. kr. Der er indtægtsført ca. 3,6 mio. vedr. tilbagebetaling af støtte til køb af handicapbil fra mellemregningskonti. Dette er ikke sket i perioden 2008-2011, hvorfor der fremadrettet vil ske en opstramning af denne praksis. Der er stadig mange udfordringer for hjælpemiddelområdet, idet der for 2011 er flere tunge sager og dyre sager, Særligt i år har der været flere boligtilpasninger. Bøgebakken 2 er åbnet - der betyder en klar stigning af udgifter til hjælpemiddelbudgettet. Der har været over 20 sager på en uge efter de lukkede op. Derudover en klar stigning af APV hjælpemidler til personalet og vedligehold.træning, afvigelse Bev. nr. 6.20.22 Genoptræning og vedligeholdelsestræning, afvigelse kr. 1.000.000 Der forventes et merforbrug på over 1 mio. kr. som følge af følgende. Udgiftsniveauet for de aktivitetsbaserede udgifter er højt, idet der er varige udgifter til træningsudstyr og uddannelse Den ambulante (specialiserede) genoptræning er en del af den kommunale finansiering af sundhedsvæsen, og er en post uden mulighed for indflydelse på udgiftsniveauet. Her forventes et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. 15

Forventet regnskab 2011-3 pr. 30. september 2011 Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i eget regi er steget, men der er fire hold kørende. Denne form er betydeligt billigere i kommunalt regi end hos de private fysioterapeuter. Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi i privat regi konteres forskudt og adgangen til denne træningsform er eksternt styret, hvorfor udgiftsniveauet er svært at styre. Udgifterne til kørsel er steget, idet der er et øget antal borgere, der køres til genoptræning. Der er faldende indtægter for kørsel efter serviceloven. Kørselsudbud er forsinket, og det har været nødvendigt at forlænge eksisterende aftaler. Brugen af Movia til transport er aftaget betragteligt. Bev. nr. 6.20.23 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Der mangler enkelte refusioner vedrørende løn til personale. Bevillingen skal endvidere ses i sammenhæng med Bevilling 6.30.32 Sundhedsfremme og forebyggelse, hvorpå der skal afholdes en del af de projektrelaterede udgifter, som pt. er konteret på nærværende bevilling. Omfordelingen af udgifter har ikke fundet sted. Bevillingen forventes at balancere ved årsafslutningen. Bev. nr. 6.20.25 Aktivitetscentre Bevillingen forventes at balancere ved årsafslutningen, men et evt. mindreforbrug ønskes overført til 2012 som en anlægspost, idet der skal foretages en del udskiftninger. ev. nr. 6.20.22 Genoptræning og vedligehold.træning, afvigelse Bev. nr. 6.30.30 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsen, afvigelse kr. - 750.000 Bevillingen følges nøje primært som følge af den manglende styring af aktivitetsniveauet. Pr. 30/9 er der konteret for de første otte måneder samt efterregulering 2010: Det forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen 0,75 mio. kr. Bev. nr. 6.30.31 Omsorgs- og specialtandpleje, afvigelse kr. -150.000 Der foreventes en mindreudgift på 0,15 mio. kr. som følge af en tilbagebetaling fra Region Sjælland fra 2010 Bev. nr. 6.30.32 Sundhedsfremme og forebyggelse En række disponerede udgifter er endnu ikke afholdt. Bevillingen forventes at balancere ved årets udgang, muligvis med et lille mindreforbrug (hvilket vil afhænge af, om reelle udgifter vil modsvare disponerede). Bev. nr. 6.30.33 Andre sundhedsudgifter, afvigelse kr. 600.000 Dele af den kommunale finansiering, hospice og færdigbehandlede patienter konteres på denne bevilling, og der ses en stigning for borgere, der vælger hospice ophold efter et hospitalsforløb. Dette er en ydelse som kommunerne skal betale - i de tilfælde hvor borgerne vælger en anden mulighed i stedet for pasning i eget regi / hjem. Lejre Kommune betaler færdigbehandlingstakster, hvis patienter, der har behov for kommunal hjælp efter udskrivning, ikke kan hjemtages til kommunen, nar de er registret som færdigbehandlede. I følge den nye sundhedsaftale har det skabt uenighed omkring den endelig færdigbehandlingsdato - derfor er kommunerne i samarbejde i gang med indsatser, hvor der ikke herskes tvivl omkring den endelige færdigbehandlingsdato og hvorledes vi sikrer færdigbehandlingsdatoen dokumenteret og reglerne har enslydende praksis. Derfor er LK sikre på, at der er betalt for meget i de seneste 1-3 år, hvilket vil blive gennemgået af administrationen muligvis efterfulgt af et efterkrav til regionen om tilbagebetaling. 16

Forventet regnskab 2011-3 pr. 30. september 2011 Udgifterne til handicapkørsel er steget, og der vil blive undersøgt, om der er blevet konteret forkert på denne bevilling. Samlet forventes der er merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. Bev. nr. 6.40.40 Socialpsykiatrisk Center Der er en afvigelse, dette skyldes manglende fleksrefusion samt betaling for ydelser udført af Socialpsykiatrisk Center 2. kvartal. Det er nødvendigt at anskaffe en ny bus til transport af brugerne, hvorfor der kun forventes en overførsel til 2012 på ca. 100.000 kr. Bev. nr. 6.40.41 Solvang, omplacering -870.000 kr. Til brug for etablering af kontor og mødelokale på Solvang ønskes 870.000 kr. omplaceret fra drift til anlæg. Derudover forventes overført ca. 300.000 kr. til 2012 i henhold til regionsaftalen og sag 10/10999 Bev. nr. 6.40.42 Bramsnæsvig Botilbuddet har siden 22/1 2011 haft en ledig plads og fra den 4/9 2011 fået endnu en. Dette giver en mindreindtægt på kr. 1.000.080 + merudgift på kr. 49.512 for indbetaling af manglende husleje til boligforeningen. Hvis det forudsættes at Botilbuddet ikke får ny/nye beboere ind i tilbuddet inden den 31/12 2011 vil dette ved nuværende budgetramme/indtægtsgrundlag forudsætte et beregnet merforbrug på ca. ı kr. 556.769 ı Ved ovenstående merforbrug er følgende forudsætninger / tiltag indregnet: - Mindreudgift på forstanderløn 1/4-31/7ı - Undladelse af genbesættelse af 3 vakante pædagogstillinger samlet 14 mdr. - Minimal anvendelse af vikarer. - indtægt fra 3 eksterne brugere af Aktivitetstilbuddet fra september 2011. Der forventes en samlet overførsel til 2012 på ca. 400.000 kr. i henhold til regionsaftalen og sag 10/10999. Dette under forudsætning af to tomme pladser resten af året, og at de fra 2010 overførte midler på 1.012.000 kr. anvendes. Bev. nr. 6.40.43 Bofællesskaberne, afvigelse kr. -800.000 Vedr. fremtidig benyttelse af Ebbemosen se kommentarer til bevilling 6.40.47 Der forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt for 2011 på samlet 1,1 mio. kr. fordelt på et mindreforbrug på 300.000 kr vedr. driften og et merindtægt vedr. takster på 800.000 kr. Den bevillingsansvarlige har fremsat ønske om kun at få overført 300.000 kr til 2012. Ønsket skal ses i forlængelse af, at det ikke har været muligt at bruge de overførte midler fra tidligere år. Størrelsen af disse overførsler har været akkumulerende. Bev. nr. 6.40.47 Tilbud personer med særlige sociale vanskeligheder, afvigelse kr. 8.000.000 Der ses en stigning i aktivitets- og samværstilbud, til ledsagerordning og til botilbud til midlertidigt ophold. Ud over de ydelser som er lovbundne kigges der altid på pris og kvalitet. Der forventes en merudgift på 8,0 mio. kr. Dette forventede merforbrug skal ses i sammenhæng med udviklingen i 2010, der gav et merforbrug på 9 mio. kr. Finansiering af dette forventede merforbrug vil ske ved inddragelse at SSÆ- udvalgets øvrige bevillingsområder 17

Forventet regnskab 2011-3 pr. 30. september 2011 Den planlagte udbygning af Østbo og flytning af beboere fra Bofællesskabet Ebbemosen betyder, at der er mulighed for at etablere et tilbud i de tomme boliger i Ebbemosen. Boligerne står efter planen tomme fra januar 2012. Der arbejdes derfor på at etablere et botilbud/opholdssted i Ebbemosen til målgruppen psykisk sårbare unge på 16-23 år, der har behov for midlertidigt ophold med botræning, afklaring og/eller akut boplacering. Etablering af botilbud/opholdssted forventes at have en positiv virkning på økonomi på området. Dels fordi det mindsker risiko for borgeren overkompenseres og dels fordi det øger muligheden for at den rette foranstaltning vælges i sager med behov for akut boplacering" Bev. nr. 6.50.02 Sociale ydelser - førtidspensioner m.v. kr. 4.000.000 På førtidspensionsområdet er der en større tilgang af kendelser. I budgettet er der kalkuleret med en tilgang på ca. 5 personer pr. måned.. De sidste 4 kvartaler har været en tilgang på 8 personer. Tilgangen følges nøje af administrationen. Der forventes pt. et nettomerforbrug på kr. 4 mio. Bev. nr. 6.50.03 Sygebehandling, enkeltudgifter, boligydelse kr. -400.000 Pt. skønnes et mindreforbrug på ca. kr. 400.000. Bevillingen er vanskelig at forudsige, udgifterne til sygebehandling og enkeltudgifter er meget varierende ligesom indfrielse af boligydelseslån i.f.m. pensionisters fraflytning af ejerboliger er uforudsigelig. Bev. nr. 6.50.04 Begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse, Personlige tillæg, Boligsikring kr. 400.000 Samlet set forventes bevillingen at medføre en netto merudgift på ca. 400.000. Kan finansieres af forventet mindreforbrug under bevilling 6.50.03 jfr. ovenfor. Udgifter til befordringsgodtgørelse til speciallæge forventes at udgøre ca. kr. 200.000 mindre end budgetlagt, grundet aftalen med Movia, begravelseshjælp mindreudgift kr. 50.000, personlige tillæg til pensionister, mindreudgift kr. 150.000 netto, modsvaret af merudgifter til boligydelse på netto kr. 800.000. 18

Bilag: 8.3. Bilag 2 Oversigt over tillægsbevillinger og forventet overførsel Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 07. november 2011 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 102361/11

Overførselsret Bevillingsoversigt - = mindreforbrug += merforbrug Korr. vedt. Budget 2011 Forbrug 2011 pr ult. 9-2011 % Tillægsbevilling FR 2011-3 Forventet overførsel til 2012 1.000 kr. (1) (2) (3) (4) (6) 1 ØKONOMIUDVALG 159.081 119.903 75,37-225 1.500 01 UDLEJNING - 14.013-9.483 67,67 0 0 UO 10 UDLEJNINGSBOLIGER - 5.144-3.845 74,75 UO 11 ÆLDREBOLIGER - 9.400-5.655 60,16 UO 12 STØTTET BOLIGBYGGERI 746 209 28,07 UO 13 FORPAGTNINGSAFGIFTER M.V. - 215-192 89,37 02 POLITISK ORGANISATION 5.577 3.825 68,58 0 0 UO 20 VEDERLAG M.V. 3.910 2.856 73,05 UO 21 ØVRIG POLITISK ORGANISATION 1.133 595 52,52 UO 22 ØKONOMIUDVALG 38 UO 23 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 38 30 78,91 UO 24 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 38 23 60,55 UO 25 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 38 28 73,08 UO 26 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED 38 44 115,77 UO 27 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE 38 29 76,08 UO 28 FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET 28 22 78,37 UO 29 RÅD OG NÆVN 271 198 72,91 UO 30 HEGNSYNSNÆVN 10 2 17,78 03 ADMINISTRATIV ORGANISATION 130.103 91.259 70,14-237 1.500 MR 30 PERSONALEUDGIFTER M.V. 25.047 12.914 51,56-155 1.500 MR 31 FÆLLES FUNKTIONER 1.565 1.003 64,06 MR 32 FÆLLES ADMINISTRATION M.V. 6.315 4.277 67,72 MR 33 BUDGETRAMME TEKNIK OG MILJØ 21.278 16.333 76,76 MR 34 BUDGETRAMME, SOCIAL OG ARBEJDSMARKED 31.386 24.393 77,72 MR 35 BUDGETRAMME BØRN, UNGE OG KULTUR 12.773 9.242 72,36-82 MR 36 BUDGETRAMME BORGERRÅDGIVER 418 227 54,40 MR 37 BUDGETRAMME STABSFUNKTIONER 31.321 22.870 73,02 MR 04 IT OG KOMMUNIKATION 21.820 18.186 83,35 0 0 MR 05 BEREDSKAB 5.106 3.142 61,53-143 0 06 FORSIKRINGER OG VIKARPULJER 4.743 6.824 143,89 0 0 UO 60 ARBEJDSSKADEFORSIKRINGER 1.943 748 38,53 MR 61 ØVRIGE FORSIKRINGER 1.467 1.388 94,67 MR 62 FÆLLES VIKARPULJE 6.127 4.688 76,51 MR 63 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER M.V - 4.794 MR 07 GEBYRER - 1.181-925 79,08 0 0 09 LÅN, LEASING, RENTER & AFDRAG PÅ LÅN 7.157 7.046 98,45-111 0 UO 80 LEASINGPROJEKT SKOLER 7.157 7.046 98,45-111 10 PULJER TIL SPAREMÅL - 231 29 999,99 266 0 MR 01 INDKØBSPOLITIK OG KONKURRENCEUDBUD 35 29 83,36 MR 03 EFFEKTIVISERINGER - ØKONOMIAFTALE - 266 266 2 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID 30.266 23.961 79,17 0-828 01 FRITIDSFACILITETER 9.295 6.905 74,29 0-805 MR 10 FÆLLES FACILITETER 2.626 2.135 81,30-500 MR 11 IDRÆTSHAL HVALSØ 1.359 1.300 95,71-125 UO 12 IDRÆTSHAL SÅBY 892 836 93,76 0 MR 13 IDRÆTSHAL BRAMSNÆSVIG 803 563 70,17 0 MR 14 IDRÆTSHAL KIRKE HYLLINGE 807 908 112,62-423 MR 15 IDRÆTSHAL GLIM 349 99 28,29 110 MR 16 IDRÆTSHAL OSTED 913 340 37,24 133 MR 17 IDRÆTSHAL LEJRE 676 254 37,61 0 MR 18 IDRÆTSHAL TRÆLLERUP 872 469 53,84 0 02 KULTUREL VIRKSOMHED 15.691 12.761 81,32 0-23 MR 20 FOLKEBIBLIOTEKET 7.957 5.618 70,60 0 MR 21 MUSIKSKOLEN 3.705 3.409 92,02 0 UO 22 TILSKUD TIL KULTURELLE OPGAVER, MUSEER M.V. 3.014 2.890 95,91 0 MR 23 OPLEVELSESKOMMUNEN 193 55 28,53 0 MR 24 LEJRE ARKIVERNE 823 789 95,84-23 03 FOLKEOPLYSNING OG FRITIDSAKTIVITETER 5.279 4.295 81,36 0 0 UO 30 FRITIDSAKTIVITETER M.V. UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN 5.236 4.293 81,99 UO 31 FRITIDSAKTIVITETER M.V. UDEN FOR FOLKEOPLYSNINGSLOVEN 43 2 4,54 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 471.436 351.951 74,66 2.014-589 01 FOLKESKOLEN M.V. 207.817 148.826 71,61-673 -121 UO 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER SKOLER 15.340 9.309 60,68-554 UO 11 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER SFO 724-338 999,99-368 MR 12 ALLERSLEV SKOLE 26.531 19.657 74,09-33 0 MR 13 BRAMSNÆSVIG SKOLE 18.348 13.688 74,60-23 -491 MR 14 GLIM SKOLE 7.386 4.653 63,00-7 1.167 MR 15 HVALSØ SKOLE 34.198 26.541 77,61-46 -1.140 MR 16 KIRKE SAABY SKOLE 20.960 15.809 75,42-23 -658 MR 17 KIRKE HYLLINGE SKOLE 24.367 18.815 77,22 357-429

Overførselsret - = mindreforbrug += merforbrug Korr. vedt. Budget 2011 Forbrug 2011 pr ult. 9-2011 % Tillægsbevilling FR 2011-3 Forventet overførsel til 2012 1.000 kr. (1) (2) (3) (4) (6) MR 18 KIRKE SONNERUP SKOLE 7.584 5.336 70,36-7 433 MR 19 OSTED SKOLE 11.632 6.410 55,11-13 445 MR 20 SÆBY-GERSHØJ SKOLE 8.187 5.810 70,96 65 356 MR 21 TRÆLLERUPSKOLEN 18.436 13.400 72,68-21 196 MR 22 FIRKLØVERSKOLEN 14.123 9.735 68,93 0 02 TILBUD TIL BØRN OG UNGE 134.241 99.485 74,11 3.250 0 OI 24 KOMPENSATION LØN/MERUDGIFTER 7.254 5.447 75,10 UO 25 STØTTEPÆDAGOGER SKOLER OG DAGINST. 8.548 6.608 77,30 UO 26 SÆRLIGE TILBUD 99.777 72.713 72,88 3.000 UO 27 SUNDHEDSUDGIFTER 3.038 2.533 83,37 250 UO 28 PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING 9.104 6.501 71,41 UO 29 FAMILIEHUSET 3.101 2.257 72,77 UO 31 SPECIALKLASSER 3.419 3.427 100,22 03 UNDERVISNING UDENFOR FOLKESKOLEN 38.645 34.533 89,36-1.369 0 MR 29 FÆLLESUDGIFTER 674 610 90,45 MR 30 UNGDOMSSKOLEN 4.891 4.597 94,00 0 UO 31 BIDRAG TIL ØVRIGE SKOLER 25.009 23.640 94,53-1.369 MR 32 TANDPLEJEN 8.071 5.686 70,45 0 04 FORÆLDREBETALING M.V. - 45.774-31.858 69,60 2.000 0 UO 40 FORÆLDREBETALING - 63.862-45.937 71,93 800 0 UO 41 FRIPLADSER, SØSKENDERABAT M.V. 18.089 14.080 77,84 1.200 0 05 DRIFT DAGTILBUD 136.507 100.964 73,96-1.194-468 UO 50 FÆLLESUDGIFTER DAGINSTITUTIONER 11.101 6.027 54,29-500 0 UO 51 BIDRAG TIL PULJEINSTITUTIONER M.V. 16.752 13.223 78,93-1.276 0 MR 52 DAGPLEJEN 47.896 36.213 75,61 0 MR 53 ABBETVED BØRNEGÅRD 1 0 MR 56 AVNSTRUP BØRNEGÅRD 1.228 824 67,11 60 MR 57 BØGEN 1.787 1.352 75,65 100-350 MR 58 BIRKEN 2.834 2.448 86,37 82 100 MR 59 EGEBJERGET 5.836 4.584 78,55 0 MR 60 FUGLEMARKEN 1.829 1.415 77,37 0 MR 61 HYLLEBJERGET OG NATURSKOVBH. I EJBY 2.516 2.329 92,56 0 MR 63 LÆRKEREDEN 1.492 1.392 93,26 130-500 MR 64 MYRETUEN + SOLSIKKEN 8.089 5.957 73,65 400 MR 65 MØLLEBJERGHAVE 4.658 3.512 75,40-115 MR 66 MØLLEHUSET 2.868 1.508 52,60 0 MR 67 OSTED BØRNEHAVE 4.110 2.287 55,65 300 MR 68 RØGLEBAKKEN + LEJRE NATURBØRNEHAVE 6.446 5.129 79,56-100 MR 69 SKOVVEJENS BØRNEHAVE 1.438 1.474 102,56-313 MR 70 SØHUS 1.696 1.355 79,92 0 MR 71 SØPAVILLONEN 3.529 2.638 74,76 0 MR 72 BØRNEHAVEN REMISEN 1.632 1.236 75,71 0 MR 74 HYLLINGE LYNDBY BØRNEHAVE 3.423 2.103 61,43 50 MR 75 BØRNEHAVEN ROLLINGEN 2.936 2.334 79,47 0 MR 76 SÅBY BØRNEHAVE 2.411 1.623 67,29 270 0 4 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ 104.387 67.998 65,14-800 -2.522 01 MILJØFORANTALTNINGER 3.810 430 11,29 0 900 MR 10 VANDLØB, VEDLIGEHOLDELSE M.V. 3.771 532 14,09 900 MR 13 ROTTEBEKÆMPELSE 39-102 999,99 0 02 FORSYNINGSVIRKSOMHED 826-10.070 999,99 0 0 MR 24 RENOVATION 826-10.070 999,99 0 03 VEJ OG PARK 37.874 25.177 66,47 0 200 MR 30 GRØNNE AREALER 1.251 611 48,83 0 MR 31 MATERIELGÅRDEN 17.197 12.206 70,98 100 MR 32 VEJVEDLIGEHOLDELSE 13.457 8.047 59,80 100 MR 34 VINTERVEDLIGEHOLDELSE 5.970 4.312 72,23 0 UO 04 KOLLEKTIV TRAFIK 28.653 26.406 92,16 0 0 05 ADMINISTRATION M.V. 1.148 326 28,42 0 300 MR 50 IT-FAGSYSTEMER, GIS 686 228 33,18 100 MR 51 AGENDA 21 103 25 24,36 0 MR 52 BYFORNYELSE 360 74 20,49 200 06 EJENDOMSADMINISTRATION 33.590 27.700 82,47 0-3.922 MR 60 EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE 3.349 2.604 77,76 0 MR 62 ENERGIFORBRUG 10.763 9.496 88,23-1.188 MR 63 SAMORDNET RENGØRING M.V. 16.960 14.511 85,56-2.734 MR 64 DRIFT AF ADMINISTRATIONSBYGNINGER 1.919 990 51,58 0 MR 65 ENERGISTYRING OG -MÆRKNING 599 98 16,39 0 MR 07 GEBYRER - 1.514-1.971 130,19-800 0 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED 149.336 94.967 63,56-2.515 0 UO 01 UNGDOMSVEJL. OG SÆRLIG TILRETT. UDD. 3.871 1.771 45,76 UO 02 ARB.MAR.FORANST. OG FORSØRGERYDELSER 68.875 46.239 67,06-1.169 UO 03 INTRODUKT.PROGRAM UDLÆND. & YDELSER 2.560 1.134 44,28

Overførselsret - = mindreforbrug += merforbrug Korr. vedt. Budget 2011 Forbrug 2011 pr ult. 9-2011 % Tillægsbevilling FR 2011-3 Forventet overførsel til 2012 1.000 kr. (1) (2) (3) (4) (6) UO 04 BESKÆFT.ORDNING, SYGE- OG A-DAGPENGE 74.030 45.823 61,90-1.346 6 UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE 403.464 283.352 70,23 2.930 6.520 10 PLEJE OG OMSORG 157.763 104.623 66,32-4.500 5.720 MR 10 BØGEBAKKEN 20.221 12.633 62,48 650 MR 11 AMMERSHØJPARKEN 18.280 13.306 72,79 300 MR 12 HVALSØ ÆLDRECENTER 14.593 11.967 82,01 501-200 UO 13 FRIT VALG ORDNINGEN - BESTILLER 56.510 38.773 68,61-3.600 0 UO 15 MELLEMKOMM. AFR PLEJE I PL.BOLIG MV. - 3.967-5.160 130,07 0 MR 17 ÆLDREDRIFT - FÆLLES 19.788 12.908 65,23-800 1.400 MR 18 HJEMMEPLEJE - UDFØRER 2.985-171 999,99-100 2.500 MR 19 SYGEPLEJE 15.462 10.741 69,46-501 500 MR 20 AKTIVITET OG SAMVÆR 2.841 1.929 67,92 170 MR 21 NATTEVAGT 11.050 7.697 69,65 400 20 HJÆLPEMIDLER, TRÆNING OG FOREBYGGENE AKTIVITET 36.407 25.151 69,08-2.600 0 UO 21 HJÆLPEMIDLER OG TILSKUD M.V. 19.901 11.432 57,44-3.600 UO 22 GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLD.TRÆNING 13.634 11.466 84,10 1.000 UO 23 FOREBYGGENDE INDSATS FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE 748 639 85,49 MR 24 STØTTE TIL FRIVILLIG SOCIALT ARBEJDE 244 225 92,17 0 MR 25 AKTIVITETSCENTRE 1.880 1.388 73,82 0 30 SUNDHEDSUDGIFTER 53.120 35.052 65,99-300 0 OI 30 AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING AF SUNDHEDSVÆSEN 49.659 32.588 65,62-750 UO 31 OMSORGS- OG SPECIALTANDPLEJE 490 170 34,73-150 UO 32 SUNDHEDSFREMME OG FOREBYGGELSE 1.627 924 56,80 UO 33 ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER 1.345 1.370 101,84 600 40 SÆRLIGE FORANSTALTNINGER TIL VOKSNE 68.378 49.983 73,10 6.330 800 UO 39 KONTAKTPERSONER OG LEDSAGERORDNING 838 605 72,19 MR 40 SOCIALPSYKIATRISK CENTER 3.876 2.580 66,56 100 MR 41 SOLVANG 674-1.463 999,99-870 MR 42 BRAMSNÆSVIG 848-335 999,99 400 MR 43 BOFÆLLESSKABER 226-1.005 999,99-800 300 UO 47 TILBUD PERSONER MED SÆRLIGE SOCIALE VANSKELIGHEDER 61.917 49.601 80,11 8.000 50 SOCIALE YDELSER 87.796 68.542 78,07 4.000 0 UO 01 ALKOHOL-/STOFMISBRUG+SOCIALT UDSATTE 14.173 10.238 72,24 OI 02 SOCIALE YDELSER 59.422 46.834 78,82 4.000 OI 03 KONTANTE YDELSER 8.158 5.627 68,98-400 OI 04 ØVRIGE SOCIALE YDELSER 6.045 5.844 96,68 400 Drift i alt 1.317.969 942.132 71,48 1.404 4.081 Anlæg 310.253 234.611 75,62-1.447 21.771 Finansiering: Økonomiudvalget: - 1.628.221-1.171.938 71,98 Skatter, tilskud og udligning - 1.348.778-1.032.422 76,54 Leasingprojekt skoler - 189.923-189.081 99,56 Lånoptagelser, renter og afdrag - 45.974 141.233 Øvrige - 43.546-91.668 Udvalget for kultur og fritid 0-126 Udvalget for børn og ungdom 0 65 Udvalget for teknik og miljø 0 2.944 Udvalget for job og arbejdsmarked 0-931 Udvalget for social, sundhed og ældre 0-5.217 Finansiering i alt - 1.628.221-1.175.203 72,18 0 Lejre Kommune ialt 1 1.540-43 25.852

Bilag: 8.4. Salg af grunde og anden fast ejendom.xls Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 07. november 2011 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 101208/11

22-10-2013 17:35 Side 1 af 1 Forventet regnskab 2011-3 - Salg af grund og anden fast ejendom. Strukturtekst Forbrug 2011 pr 27.9.2011 Korr. vedt. Budget 2011 Restkorrigeret årsbudget 2011 Bevillingsbehov 03 Erhvervsformål 3 Anlæg 003715 Salg af erhvervsgrunde i Kr. Såby 060 Omkostninger 4.0 Tjenesteydelser uden moms 10.168-10.168 10.168 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 1.316-1.316 1.316 080 Salgsindtægter 7.9 Øvrige indtægter - 569.275 569.275-569.275 11 Beboelse 3 Anlæg 011725 SALG AF HOVEDVEJEN 124 C 015 Køb/salg af bygninger 4.0 Tjenesteydelser uden moms 4.375-4.375 4.375 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. 58.495-58.495 58.495 7.9 Øvrige indtægter - 832.194-64.437 767.757-767.757 011728 SALG AF HERSLEV BYGADE 14 015 Køb/salg af bygninger 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v. - 4.800-4.800 4.800 7.9 Øvrige indtægter - 77.000 77.000-77.000 GRAND TOTAL - 1.404.115-69.237 1.334.878-1.334.878 27.09.2011

Bilag: 8.5. Anlægsoversigt pr. 30 september 2011 Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 07. november 2011 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 100196/11

Anlægsoversigt pr. 30. september 2011 Strukturtekst Sted nr. Frigivet bevilling pr. 30/9-2011 Rådighedsbel øb (ikke frigivet) Forbrug pr. 30/ 9-2011 Estimeret forbrug 2011 ialt Forventet overført til 2012 Est. tilbageførsel til kassen Heraf ikke frigivet rådighedsbeløb Lånefinansier et Status Forventes afsluttet år 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Byudvikling Vestvejen Gevninge 002702 73.647 73.647 Sarbjergudstykningen 002703, 002718, 002719 4.989.518 1.705.603 4.596.498 393.020 Ammershøj Syd 002731, 002733, 002737 607.738 80.770 607.738 Margrethesminde udstykning 002742, 002743, 002744 1.636.209 458.200 458.200 1.178.009 Erhvervsgrunde Kr. Såby 003702, 003705, 003706 852.733 852.733 Merianhaven erstatning 002748 0 0 Lukkes Margrethesminde grundsalg 002746-691.671-686.344-686.344 Bygningsforanstaltninger: Bygningsvedligeholdelse 010716, 010719 11.985.243 3.250.283 11.620.768 364.475 Pulje til handicapforbedringer 010701 519.710 519.710 519.710 Energisparende foranstaltninger fase 1+2 010715, 010717 2.533.547 2.502.820 2.533.547 0 x Igangværende. Tilbageførsel kassen skyldes for meget overført fra 2010 til 2011 Afventer tilgængelighedsanalyse, før der bliver iværksat projekter Igangværende. Lånebev. reduceres tilsvarende. Derfor ingen likviditetsmæssig virkning. Energibesp. foranst. 2011 - KB 28.02.11 010720 10.000.000 866.802 10.000.000 x Igangværende 2011 Såbyhallen - sikkerhed (loft m.v.) 032703 417.942 417.942 417.942 Miljøforanstaltninger: Vandløbsvedligeholdelse og restaurering 071710-071714 -214.484 6.651-290.000 75.516 Igangværende Fjordstiprojekt 020700 60.000 125.663 185.663 125.663 Igangværende Selvejende inst. Rammebevilling - forbrugstidspunkt kendes ikke 2011 02 Transport og infrastruktur ASFALT OG SLIDLAG 2010+2011 211709, 211710 5.966.732 4.598.040 5.434.545 532.187 Byudviklingsprojekt kroplads Hvalsø 222723 56.588 56.588 56.588 0 Igangværende. Tilbageførsel kassen skyldes for meget overført fra 2010 til 2011, Merforbrug pga. kreditnota, der ikke skulle have været anvist idet fakturaen ikke var betalt. Lukkes TRAFIKSIKKERHED INCL RENOV. AF BUMP 222729 309.865 50.246 296.043 13.822 Igangværende. Tilbageførsel kassen skyldes for meget overført fra 2010 til 2011 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN OG SKOLEVEJS- UNDERSØGELSE 2008 222734 42.155 86.327 42.155 Igangværende 2011 Infrastrukturplan 222736 42.168 13.200 42.168 Igangværende 2011 Div.trafiksikkerhedsproj. 2009 (KB 23.02.2009) 222737 51.801 20.640 32.854 0 18.947 Igangværende, tilbageførsel til kassen skyldes for meget overført fra 2010 til 2011 2011 Vejtilslutning Horseager - Ny Ringstedvej 222741 2.579.168 547.596 2.579.168 Igangværende 2012 Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst 222742 2.986.135 2.344.219 2.986.135 x Igangværende 2011 Cykelsti Lejre - Øm 222743 4.245.199 2.107.079 4.245.199 x Igangværende 2011 Byvejen i Osted - trafiksanering 222744 2.483.968 2.930.402 2.483.968 x Igangværende 2011 Voldgiftssag cykelsti Osted - Hvalsø 222745 43.760 43.760 43.760 0 Afsluttet 500.000 søges frigivet i 2011-500.000 forventes CYKEL- OG GANGSTIER 222747 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 søgt frigivet i 2012 ERSTATNING IFM EKSPROPRIATION CYKELSTI V. SAABY - HVALSØ 222750 0 0 Afsluttet Trafiksikkerhedsplan 2010 222751 2.800.000 2.800.000 Projekt Hvalsø 222752 200.000 200.000 2011 03 Undervisning og kultur Ændring og forbedring af skolelokaler/faglokaler 301710 3.400.000 3.400.000 3.400.000 Forbrug afhænger af strukturtilpa IGANGSÆTNING AF ANLÆGSINVESTERINGER JF. LÅNEPULJE 09 301712 13.400 x Afsluttet (pt bogført 13.400 der vil blive omposteret) 2011 SKOLE IT 301771 5.591.236 3.277.302 4.791.236 800.000 Igangværende 2012 Etablering af specialtilbud sårbare børn og unge - Firkløverskolen 301788, 301789 459.558 202.461 459.558 Igangværende - forventes afsluttet inden udgangen af 2011 2011 TILBAGEKØB AF SKOLER/INSTITUTIONER 301790 181.963.424 181.963.424 181.963.424 0 2011 SKOLEBYGGERI ALLERSLEV, IGANGSÆTNINGOG PLANLÆGNING 301794 500.000 500.000 PULJE TIL FRITIDSKOMMUNEN LÅSESYSTEM 318801 1.500.000 87.723 1.500.000 Igangværende SKJOLDUNGELANDET 364712 30.000 337.880 200.214 30.000 337.880 337.880 Igangværende. Projektet medfinansieres af eksterne interessenter

Anlægsoversigt pr. 30. september 2011 Strukturtekst Sted nr. Frigivet bevilling pr. 30/9-2011 Rådighedsbel øb (ikke frigivet) Forbrug pr. 30/ 9-2011 Estimeret forbrug 2011 ialt Forventet overført til 2012 Est. tilbageførsel til kassen Heraf ikke frigivet rådighedsbeløb Lånefinansier et Status Forventes afsluttet år LYDANLÆG KULTURHUSET 364713 100.000 100.000 LEGEPLADSANLÆGSPULJE 020701 800.000 386.858 800.000 Igangværende SKATERBANE 035701 200.000 200.000 sag om frigivelse undervejs 2011 04 Sundhedsområdet TANDKLINIK I HVALSØ (Kr. Hyllinge) 485701 1.000.000 1.000.000 1.000.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v LEGESTUER I DAGPLEJEN 510800 404.510 404.510 404.510 KØKKENER I DAGINSTITUTIONER 513940-1.597.000 2.283.000 686.000 686.000 - Forbrug afhænger af dagtilbudsplan Konsulentbistand dagtilbudskøkkener 513941 41.019 15.750 41.019 Igangværende 2011 Renovering køkken Såby børnehave 513942 592.000 582.428 592.000 Igangværende 2011 Hårde hvidevarer Lærkereden 513943 125.000 97.105 125.000 Igangværende 2011 Ny daginstitution Vestvejen 514702 87.186 32.819 87.186 Igangværende INTEG.INSTITUTIONER-VUGGESTUEPLADSER 514707 1.000.000 1.000.000 1.000.000 LEGESTUER 511701 1.000.000 1.000.000 1.000.000 06 Fællesudgifter og administration m.v PULJE TIL IT-INVESTERINGER 651711 1.075.000 422.687 652.313 422.687 Igangværende Digitaliseringspulje, KB 30.08.10 651713 956.472 77.528 77.528 857.616 21.328 Igangværende. Overførsel til kasse skyldes for meget overført fra 2010 til 2011 DIGITALISERINGSPULJE 651714 3.000.000 1.600.000 1.400.000 Igangværende ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI 651715 500.000 500.000 500.000 IT administrationen 2009 651708 70.298 56.913 56.913 13.386 Igangværende ANLÆG VED SAMLING AF RÅDHUSE 650703 4.128.000 4.128.000 Igangværende KØB AF PAVILLONER (ALLERSLEV) 650705-21.364-21.364-21.364 0 x Afsluttet 2011 OMBYGNING PÅ RÅDHUSET I HVALSØ 651710 0 0 Afsluttet DIGITALISERING AF BYGGESAGSARKIV 651706 130.541 130.541 130.541 0 Afsluttet 2011 Ældreområdet RENOVERING/VEDLIGEHOLD. GRØNNEHAVE 532715 463.000 463.000 RENOV. AF GL. DEMENSBOLIGER I HVALSØ 532711 4.364.300 0 4.364.300 4.364.300 Driftsbevillinger overført til anlæg MOTIONSCENTER NØDAGER 533703 181.000 181.000 Etablering af sygeplejeklinik 532717 130.000 89.205 130.000 ELEKTRONISKE NØGLER TIL HJEMMEPLEJEN 532718 500.000 500.000 RENOVERING HVALSØ ÆLDRECENTER 1. SA1 532719 235.000 235.000 INVENTAR TIL AKTIVITETSCENTRENE 533705 100.000 27.667 100.000 RENOV. AMMERSHØJPARKEN, KUNST M.M. 532720 200.000 119.698 200.000 SØHUS - INVENTAR 513996 61.000 61.000 RENOVERING SOLSIKKEN/MYRETUEN 514710 130.000 104.000 130.000 2011 RENOVERING OSTED SKOLE 301792 121.000 20.972 121.000 SMARTBOARDS OSTED SKOLE 301793 72.000 92.359 72.000 Installering af Smartboard Trællerupskolen 301791 200.000 198.235 200.000 ASFALT OG SLIDLAG 2010+2011 211709, 211710 600.000 600.000 KB 30/5-11 godkendt drift overført anlæg Indbudgetterede men ikke-realiserede salgsindtægter Se oversigt i ark 2-175.381-175.381 Der aflægges anlægsregnskaber for disse salg ifm. regnskab 2011 I alt - skattefinansieret område 256.389.008 16.153.005 209.160.806 251.389.343 20.207.238 14.256.005 950.759

Anlægsoversigt pr. 30. september 2011 Strukturtekst Sted nr. Frigivet bevilling pr. 30/9-2011 Rådighedsbel øb (ikke frigivet) Forbrug pr. 30/ 9-2011 Estimeret forbrug 2011 ialt Forventet overført til 2012 Est. tilbageførsel til kassen Heraf ikke frigivet rådighedsbeløb Lånefinansier et Status Forventes afsluttet år Støttet byggeri samt byggeri finansieret af beboerne Tilbageførsel kassen skyldes for meget overført fra Fællesudgifter og indtægter (servicearealtilskud) 018001 230.034 0 129.217 100.817 2010 til 2011 Ældreboliger i Osted 530810, 530825 2.512.979 626.323 Igangværende - Voldgiftssag opstartet Indretning af Osted plejecenters hovedbygning til udlejning 532710-221.536 0 Lukkes sammen med resten af Osted projektet Ældreboliger Bøgebakken 530822, 530826, 532713, 532714 26.748.705 22.065.680 30.687 Igangværende. Tilbageførsel kassen skyldes for meget overført fra 2010 til 2011 Serviceareal Lejre 532703-550.474 0 Lukkes sammen med Bøgebakken fase 1 og 2 Etablering af 6 boliger ifm bofællesskabet Østbo 530828 8.721.196 2.034.425 8.721.196 Igangværende Renovering af badeværelser Ebbemosen 530827 200.034 37.299 200.034 Lånoptagelse - beboerne betaler renter og afdrag via husleje Renovering af vejbelægning på Ærøvej 530829 69.622 0 0 Lukkes, midler taget af afdelingens henlæggelser (beboeropsparing via husleje) I alt - støttet byggeri m.v. 37.480.526 230.034 24.763.727 8.921.230 129.217 131.504 I alt 293.869.534 16.383.039 233.924.533 260.310.573 20.336.455 14.256.005 1.082.263 Samlede rådighedsbeløb i 2011 310.252.573

Oversigt over indbudgetterede og ikke realiserede indtægter Strukturnr. 2011 005701 Salg af delareal matr. nr. 40 mm, Torkilstrup -27.105 011726 Salg af Enebærhaven 5-403 011727 Salg af Langetoften 4 303 011727 Salg af Poppelvej 7-45 011729 Salg af Karlebyvej 107-249 011730 Salg af Hovedvejen 10 A, Glim -40.062 011731 Salg af Langetoften 23-38.684 011732 Salg af Hyldebjerg 74 101 Salg med i FR2011-3: 011725 Salg af Hovedvejen 124 c -64.437 011728 Salg af Herslev Bygave 14-4.800 I alt -175.381

Bilag: 8.6. Forventet FR2011-3 - præsentation i ØU.ppt Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 07. november 2011 - Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 117002/11

Forventet Regnskab 2011-3 Præsentation i Økonomiudvalget den 25. oktober 25. oktober 2011 Direktionen 1

Disposition 1. Procedure for politisk behandling af FR2011-3 2. Gennemgang og konklusioner 3. OBS-punkter (risikovurdering) 4. Perspektivering 25. oktober 2011 Direktionen 2

Procedure for den politiske behandling af halvårsregnskabet 25.10: ØU orienteres om kvartalsregnskabet De overordnede linjer November: Politisk behandling på ordinære møder Uge 45: Fagudvalgene 22.11: Økonomiudvalget som fagudvalg og indstilling til KB 28.11: Kommunalbestyrelsen 25. oktober 2011 Direktionen 3

Hovedkonklusioner Serviceudgiftsrammen overholdes - pt mindreforbrug på 5,6 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget på 1.094 mio. kr. Kassebeholdningsmålsætningen overholdes pt. mindreforbrug på 7,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget på 25,4 mio. kr. (overførsler fra 2010 ikke medregnet) De politisk godkendte handleplaner for afvikling af merforbrug fra tidligere år overholdes Perspektiver særlige styringsudfordringer på det sociale område, efterspørgselsstyrede sundhedsområde og dagtilbudsområdet 25. oktober 2011 Direktionen 4

Forventet regnskab 2011-3 - indtil nu 1.000 kr. Oprindeligt budget 2011 Overførsler fra 2010 Øvrige ændringer FR2011-1 FR2011-2 Indtægter -1.320.021 0 0-33.675 4.918 Serviceudgifter 1.094.044 5.574-4.005-7.019 99 Overførselsudgifter 200.118 201 1.373 30.765-4.008 Anlæg 50.100 67.185 208.542-13.037-2.537 Øvrig finansiering og renter 893-54.040-206.011 15.649 1.528 Forsyning: Drift og anlæg 292 534 0 0 0 Resultat (+ = kassetræk) 25.426 19.454-101 -7.317 0 25. oktober 2011 Direktionen 5

Hvorfor? i 1.000 kr. Tillægsbevilling 2011 Drift - Serviceudgifter -9.346 Realisering af køb af skoler Renter Anlæg 4.145-13.037 Finansforskydninger 13.037 Samlede konsekvenser -5.201 i mio. kr. Finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet Merudgifter Tillægsbevilling 2011 30,8 Lovforslaget forventede konsekvens for Lejre 24,0 Kompensation 33,2 33,2 Samlede konsekvenser -2,4-9,3 25. oktober 2011 Direktionen 6

Forventet regnskab 2011-3 1.000 kr. Oprindeligt budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet Regnskab 2011-3 Afvigelse korrigeret budget Forventet regnskab 2011 (overførsler til 2012 fratrukket) Indtægter -1.320.021-1.348.778-1.348.778 0-1.348.778 Serviceudgifter 1.094.044 1.088.693 1.088.362-331 1.084.281 Overførselsudgifter 200.118 228.449 230.184 1.735 230.184 Anlæg 50.100 310.253 308.806-1.447 287.035 Øvrig finansiering og renter 893-241.981-241.981 0-241.981 Resultat (+ = kassetræk) 25.426 37.462 37.419-43 11.567 25. oktober 2011 Direktionen 7

Handleplaner 2011 Sted Akkumuleret underskud Estimeret akkumuleret Underskud Forskel 2010 2011 Idrætshal Hvalsø 196 125-71 Idrætshal Kirke Hyllinge 271 90-181 Haller ny handleplan 2012 0 830-830 Musikskolen 167 0-167 Bramsnæsvig Skole 1.272 491-781 Hvalsø Skole 2.112 1.140-972 Kirke Saaby Skole 1.399 658-741 Kirke Hyllinge Skole 1.571 429-1.142 Bøgen 367 350-17 Skovvejens børnehave 373 313-60 Samordnet rengøring 3.734 2.734-1.000 Energibesparelser 1.871 1.182-689 Bøgebakken 280 0-280 Hvalsø Ældrecenter 859 200-659 Total 14.472 8.542-5.930 25. oktober 2011 Direktionen 8

Anlæg Oversigt over status på anlægsprojekter Hovedtallene: Oprindeligt budget: 50 mio. kr. Overført fra 2010: 80 mio. kr. Realisering af skoleleasingprojekt: 182 mio. kr. Forbrug i ni måneder: 28 mio. kr. (kun skattefinansierede anlæg) Forventet forbrug i sidste kvartal: 42 mio. kr. (kun skattefinansierede anlæg) Forventet overførsel til 2012: ca. 20 mio. kr. med forbehold Statusnotater vedr. Bøgebakken 1 og 2, ældreboliger i Osted (voldgiftssag) og indretning af hovedbygning til udleje til fysioterapeut til næste Økonomiudvalgsmøde Overførsel fra drift til anlæg: indtil nu: 2,5 mio. kr. FR2011-3: yderligere 1 mio. kr. 25. oktober 2011 Direktionen 9

Regnskab 2008 2010 samt forventet regnskab 2011-3 og budget 2012 Årets pl. mio. kr. Regnskab 2008 Regnskab 2009 Regnskab 2010 Forventet regnskab Budget 2011-3 2012 Ordinær driftsvirksomhed -9,7-20,7-35,4-24,3-60,5 Anlægsudgifter 27,2 44,1 75,7 301,4 105,8 Jordforsyning 7,4 4,9-0,1 7,4 0 Forsyningsvirksomheder -3,4-9,3-3,2 0,8 0,6 Lån, finansforskydninger m.v. -4,7-19,4-14,2-247,9-49,3 Periodiseret lån -23,9 Resultat (+ = kassetræk) 16,8-0,4-1,1 37,4-3,4 25. oktober 2011 Direktionen 10

Kassebeholdningen Opgjort pr. 30.9.2011 efter kassekreditreglen 25. oktober 2011 Direktionen 11