Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 515 Dåginstitutioner 1. Indledning Hovedydelser på budgetområde 515 dagtilbud omfatter: Kommunale og selvejende dagtilbud fra 0 år til skolestart Private dagtilbud Frit valg ordningen Tilskud til pasning af eget barn Det særlige dagtilbud Himmelhuset Dagområdet reguleres af dagtilbudsloven hvorefter dagtilbuddene blandt andet skal fremme børns og unges trivsel, udvikling og læring, give familien fleksibilitet og valgmuligheder, forebygge negativ social arv og eksklusion og skabe sammenhæng og kontinuitet for børnene. Dagtilbudsloven er en rammelov, der blandt andet fastsætter forældrenes egenbetaling samt sætter en række krav om blandt andet pædagogiske læreplaner, sprogvurdering og sprogstimulering mv. Desuden udstikker kommunalbestyrelsen en række kommunale mål og rammer, som dagtilbuddene skal leve op til. På dagtilbudsområdet er der pasningsgaranti. Det vil sige, at kommunen er forpligtet til at tilbyde alle børn en plads i et alderssvarende dagtilbud fra barnet er 24 uger, og indtil barnet starter i skole. Samtidig er kommunalbestyrelsen forpligtet til at tilbyde støtte til børn, der har behov. Kommunale og selvejende dagtilbud Området omfatter først og fremmest drift af dagtilbuddene, herunder personale, ledelse, administration, aktiviteter og lignende. I Helsingør Kommune er der 25 kommunale og selvejende dagtilbud som passer 2.124 af kommunens børn svarende til 66,3 pct. af børnene i kommunen. Nettodriftsudgiften pr. barn i dagtilbuddene er 92.373 kr. årligt og der er gennemsnitligt 72 børn pr. dagtilbud. Dagtilbuddene har gennemsnitligt åbent ca. 52 timer om ugen. 75 pct. af udgifterne til driften betaler kommunen, imens forældrene betaler 25 pct. (fratrukket eventuelle fripladstilskud og/eller søskendetilskud). Foruden driften af dagtilbuddene er der en række poster på myndighedsområdet som fx betaling for pladser i dagtilbud over kommunegrænsen, PAU-uddannelse, sikkerhedseftersyn af legepladser og lignende, samt tiltag på dagområdet som fx bevægelsesinstitutioner og Legeteket. Private dagtilbud Private dagtilbud har etableringsret, hvilket betyder, at private dagtilbud, der opfylder lovgivningens og kommunalbestyrelsens betingelser for godkendelse, har krav på godkendelse. De private dagtilbud skal leve op til de samme krav som kommunale og selvejende dagtilbud om blandt andet pædagogiske læreplaner, sprogvurdering og sprogstimulering mv. Kommunalbestyrelsen skal give privatinstitutioner et drifts-, bygnings og administrationstilskud svarende til det gennemsnitlige tilskud til de kommunale og selvejende dagtilbud. 1
I Helsingør Kommune er der otte privatinstitutioner, som passer ca. 300 børn svarende til 9,7 pct. af børnene fra 24 måneder og til barnet starter i skole. De fleste privatinstitutioner har åbent 51,5 timer om ugen, enkelte 50 timer om ugen. Frit valg ordningen Forældre kan i stedet for en dagtilbudsplads vælge at få et tilskud til privat pasning den såkaldte frit valg ordning. Tilskuddet til forældrene udgør 75 pct. af den billigste budgetterede nettodriftsudgift i kommunen, dog maksimalt 75 pct. af forældrenes dokumenterede udgifter til pasningsordningen. Der er ca. 40 private pasningsordninger i kommunen, som passer ca. 130 af børnene i Helsingør Kommune. Langt de fleste børn i frit valg ordningen er mellem 0 og 2 år. Tilskud til pasning af eget barn I stedet for en plads i et dagtilbud eller frit valg ordningen, kan forældrene også vælge at få tilskud til selv at passe deres barn. Tilskuddet udgør 75 pct. af den billigste budgetterede nettodriftsudgift i kommunen. Tilskuddet kan ikke gives samtidig med, at forældrene er i beskæftigelse eller modtager offentlig forsørgelse. I Helsingør Kommune passes 1,1 pct. af børnene hjemme af forældre, der modtager tilskud til pasning af eget barn. Særlige dagtilbud Det særlige dagtilbud Himmelhuset er oprettet efter servicelovens 32 og målrettet børn, der på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har et særligt behov for støtte, behandling m.v., der ikke kan dækkes gennem ophold i et af de almindelige dagtilbud. Tilbuddet har 15 pladser. Månerne er et gruppetilbud for børn i alderen 0-2 år med plads til 12 sårbare børn placeret i børnehuset Abildvænget. Tilbuddet er målrettet børn med behov for at være i et lille beskyttet pædagogisk miljø, fx præmature og sansesarte børn med nedsat immunforsvar, multiallergiske børn eller børn med spiseforstyrrelser. Spirerne er et tilbud til børn mellem 2 og 6 år, som generelt er forsinket i deres udvikling. Tilbuddet er placeret i børnehuset Abildvænget, og børnene indgår sammen med børnehusets børnehavegrupper om eftermiddagen. 2. Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 Budgetområde 515 Dagtilbud er tilknyttet kommunens visionsmål 1: Vi er kendt som Nordsjællands mest attraktive bosætningskommune for familier. Vi er desuden kendt som: En kommune med gode vilkår for at drive virksomhed og kommunen, hvor borgere og virksomheder indgår i og bidrager til fællesskabet. Mere konkret er budgetområdet knyttet op på følgende delmål: Familier - at tiltrække 800 nye familier til kommunen. Livslang læring at det gennemsnitlige uddannelsesniveau som minimum skal matche gennemsnittet i Nordsjælland som helhed Tidlig indsats stigende investeringer i forebyggende/tidligere indsatser samt tydelig positiv effekt af indsatserne. På dagtilbudsområdet er der endvidere to relevante delmål: 2
1. Antallet af underretninger på børn skal reduceres. Herunder er målet, at Center for Dagtilbud og Skoler i samarbejde med Center for Børn, Unge og Familie, vil reducere antallet af underretninger, holdt op imod det samlede børnetal med 0,4 %, i lighed med effekten i 2014. I 2015 var der et lille fald i antallet af underretninger i forhold til årene før. 2. Andelen af børn i fokuseret sprogindsats ved 3- og 5-årsmålingerne skal reduceres. Målet er at andelen reduceres med 1 %, både for de 3- og 5-årige. De seneste år har der dog været en stigning i antallet af børn, der har behov for sprogstimulering. Dagtilbudsområdet spiller en central rolle i forhold til at understøtte målene om livslang læring og tidlig indsats. En række forskningsresultater viser, at det betaler sig på den lange bane at investere i dagtilbud. Et dansk studie har vist, at effekterne af et dagtilbud af høj kvalitet kan måles ti år efter på elevernes prøvekarakterer i 9. klasse (Bauchmüller et al., 2011). Et andet eksempel er den amerikanske nobelprismodtager James Heckmann, der har vist, at når der investeres en krone i dagtilbud af høj kvalitet giver det et langt større afkast end investeringer senere i børnenes livsforløb Resultatet af undersøgelsen er afspejlet af nedenstående figur (Heckmann og Cuhna, 2010). 3. Økonomi for området Her vises en oversigt over aktiviteterne på budgetområdet. Hvis oversigten fylder for meget vedlægges den som bilag, og der indsættes i stedet en mindre tabel hvor aktiviteterne er grupperet i hovedaktiviteter. Tabel 1: Oversigt over (hoved)aktiviteter budgetområde 515 Aktiviteter, (1.000 kr.) Servicedrift/rammestyret 2017 2018 2019 2020 Forældrebetaling, friplads og tilskudsordninger -6.180-7.897-8.828-8.828 Øvrige myndighedsopgaver 3.542 3.608 3.609 3.609 PAU-uddannelser 1.606 1.606 1.606 1.606 Legeteket 609 609 609 609 Drift af daginstitutioner 188.367 190.446 192.587 192.587 Himmelhuset 5.332 5.332 5.332 5.332 Dagområdet i alt: 193.275 193.704 194.914 194.914 Evt. kort tekst om økonomien. Beskrivelse af fordelingen mellem servicedrift og ikke servicedrift 3
Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 515 Driftsbevilling 2017, hele 1.000 kr. I alt Myndighedsopgaver dagområdet 12.613 PAU-uddannelser 1.606 Legeteket 609 Børnehuset Spiloppen 10.593 Børnehuset Nyrup 6.779 Børnehuset MariaKringlen 6.874 Børnehaven Stokrosen 2.424 Helsingør Børneasyl 1.377 Tikøb Familiehus 4.131 Børnehuset Sommerlyst 6.273 Børnehuset Ålsgårde 5.750 Børnehuset Kysten 12.282 Børnehuset Troldehøj 7.729 Børnehuset Montebello 8.148 Børnehuset Kasserollen 5.356 Børnehuset Blæksprutten/Mælkebøtten 13.457 Børnehuset Klatretræet 8.233 Børnehuset Mariehønen 8.574 Børnehuset Snerlen 5.331 Børnehuset Rosenkilde 4.992 Børnehuset Abildvænget 8.341 Børnehuset Hallandsgården 6.077 Børnehuset Skovparken 5.890 Børnehuset Søbæk 11.940 Børnehuset Hellebæk 3.992 Børnehuset Elverhøjen 8.312 Børnehuset Snekkersten 4.147 Børnehuset Stjernedrys 5.678 Specialbørnehaven Himmelhuset 5.768 I alt 193.275 4. Nøgletal I det følgende præsenteres en række grafer med nøgletal af relevans for budgetområdet 515. En række kommuner er udvalgt som sammenligningsgrundlag. Der er udvalgt de 5 kommuner i hovedstadsregionen, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socio-økonomiske parametre. Desuden vises Helsingør Kommunes 5 tættest beliggende nabokommuner. Nøgletallene kan bruges til at vise en tendens eller som grundlag for at iværksætte yderligere analyser af et bestemt område. En nærmere analyse kan være nødvendig, da der kan være forskelle i de enkelte kommunernes registrerings- og konteringspraksis. Nettodriftsudgifter pr. indskrevet barn De gennemsnitlige nettodriftsudgifter pr. barn i Helsingør Kommunes dagtilbud er 92.373 kr., hvilket svarer til lidt over gennemsnittet sammenlignet med landsgennemsnittet og nabokommunerne. I forhold til sammenligningskommunerne ligger Helsingør Kommune gennemsnitligt. En del af 4
begrundelsen for den højere nettodriftsudgift sammenlignet med landsgennemsnittet er, at det i Helsingør Kommune er besluttet ikke at have dagpleje, hvilket oftest er et billigere tilbud end dagtilbuddene. NDU pr. indskrevne, regnskab 2014, nabokommuner NDU pr. indskrevne, regnskab 2014, sammenligningskommuner kr./indskreven 110,000 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 kr./indskreven 110,000 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 Kilde: KØF Brug nøgletal i styringen 2016 Dækningsgrad for 0-5 årige Dækningsgraden er opgjort som andelen af 0-5 årige der er indmeldt i dagpleje, vuggestue, børnehave eller en aldersintegreret institution. Der er medregnet indmeldte i såvel, kommunale, private og selvejende institutioner. Det fremgår af grafen, at Helsingør Kommune har en lavere dækningsgrad end såvel nabokommunerne som sammenligningskommunerne og landsgennemsnittet. I tallene er dog ikke medregnet de børn, der passes i frit valg ordningen, da det ikke er et dagtilbud i klassisk forstand. pct. Dækningsgrad, 2014, nabokommuner 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 Pct. 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 Dækningsgrad, 2014, sammenligningskommuner Kilde: DST FOLK 1 (2014k1) og PAS22 (2014). I Helsingør Kommune passes relativt mange børn i private pasningsordninger på grund af, at kommunen ikke tilbyder dagpleje. Tages fritvalg ordningen og børn der passes hjemme af forældrene med i beregningen, er dækningsgraden i Helsingør Kommune 79,6 pct. En sammenligning med de andre kommuner fremgår nedenfor. 5
pct. 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 Dækningsgrad inkl. frit valg og pasning af eget barn, 2014, nabokommuner Pct. Dækningsgrad inkl. frit valg og pasning af eget barn, 2014, sammenligningskommuner 95.0 90.0 85.0 80.0 75.0 70.0 Gennemsnitlig størrelse på aldersintegrerede institutioner I Helsingør Kommune er næsten alle kommunale og selvejende dagtilbud integrerede (er for børn fra 0 år til skolestart frem for enten vuggestue (0-2 år) eller børnehave (3-6 år). Størrelsen på de integrerede institutioner varierer, men gennemsnitligt svarer de til landsgennemsnittet og ligger lidt under sammenligningskommunerne. Indskrevne 0-5 årige pr. aldersint. institution 2014, nabokommuner Indskrevne 0-5 årige pr. aldersint. institution 2014, sammenligningskommuner Indskrevne pr. institution 160 140 120 100 80 60 40 20 - Indskrevne pr. institution 160 140 120 100 80 60 40 20 - Sen skolestart Som udgangspunkt starter børn i skole i det år, barnet fylder seks år. Efter aftale med barnets forældre kan skolestaten dog udsættes et år, hvis det vurderes mest hensigtsmæssigt i forhold til barnets udvikling. Helsingør Kommune ligger på niveau med landsgennemsnittet og gennemsnitligt ift. sammenligningskommunerne i forhold til, hvor mange børn der starter sent i skole. I forhold til nabokommunerne, ligger Helsingør Kommune dog højt. 6
Pct. 12 10 8 6 4 2 0 Andel elever med sen skolestart, August 2015, nabokommuner Pct. 12 10 8 6 4 2 0 Andel elever med sen skolestart, August 2015, sammenligningskommuner 5. Budgetforudsætninger Pr. 1. januar 2017 indføres en ny budgettildelingsmodel for de kommunale og selvejende dagtilbud. Modellen består i et fast budget til ledelse, køkkentid og grundtid til hver institution, for på denne måde at give et grundbudget til tilbuddene uanset størrelse. Endvidere tildeles dagtilbuddene et beløb afhængig af antallet af børn til brug for personale og aktiviteter samt et fast budget til personale på baggrund af socioøkonomiske kriterier. Budgettet reguleres en gang i løbet af budgetåret på baggrund af antallet af børn mv. Dagtilbuddenes budgetter afhænger således i høj grad af antallet af indmeldte børn. De seneste år har de fleste områder af Helsingør oplevet et fald i antallet af børn med deraf følgende konsekvens for dagtilbuddenes budget. Det har bl.a. resulteret i lukninger og sammenlægninger af dagtilbud med henblik på at fylde de tomme pladser i institutionerne. Ifølge den nye befolkningsprognose (maj 2016), ser børnetallet dog generelt ud til at være svagt stigende fremadrettet, særligt i Espergærde. Tilskuddet til private dagtilbud, private pasningsordninger samt tilskuddet til pasning af egne børn er baseret på tilskuddet til de kommunale og selvejende dagtilbud. 6. Budgetkorrektioner Dette afsnit viser dels de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2016-2019 og dels de ændringer, der er foretaget siden vedtagelse af budget 2016-2019. Tabel 3. Vedtagne ændringer, budget 2016-2019 Ændringer, budget 2016 (1.000 kr.) Tekniske ændringer: 2016 2017 2018 2019 Forbrugsafgifter flyttet fra Klyveren til ADHD -60-60 -60-60 Demografi, pasning af egen barn, fritvalg mv. -2.427 1.376 4.302 5.940 Tilskud økonomiske, socialpædagogiske, søskenderabat mv. 7.309 6.547 5.742 5.421 BID - overførsel af budget til IT-mearbejdere -500-500 -500-500 Nedjustering af budgetfordelingskonti 515-8.000-8.000-8.000-8.000 PL-regulering august måned -2.830-2.803-2.824-2.846 Udbudsbesparelser -72-72 -72-72 Vinduespolering -80-80 -80-80 Esco og energirenovering -72-72 -72-72 7
Sprogstøtten forbrugsafgifter til 513-142 -142-142 -142 Tjenestemandsreguleringer 29 29 29 29 Omorganisering af særlig socilapædagogisk indsats -3.570-3.570-3.570-3.570 Lov og Cirkulæreprogram: Lov og Cirkulære ændring aktiv socialpolitik -175-175 -175-175 Effektiviseringer: Kapacitetstilpasning Hellebæk/Ålsgårde -80-325 -325-325 Kapacitetstilpasning Espergærde/Kvistgård -256-1.024-1.024-1.024 Børnehuset Søstjernen og Hornbæk Børnehave flyttes til Hornbæk Skole -67-266 -266-266 Transportpolitik for kommunens medarbejdere -87-87 -87-87 Mindske brugen af eksterne konsulenter -24-24 -24-24 Besparelser: Udmøntning af den generelle besparelse -711 Kapacitetstilpasning 2014-786 -504-504 -504 Adm. Af frit valgsordning -135-135 -135-135 Værested Espergærde -444-887 -887-887 P besparelse -417-417 -417-417 I alt -13.597-11.191-9.091-7.796 Tabel 4. Driftskorrektioner, budgetforslag 2017-2020 Korrektioner, budget 2017 2017 2018 2019 2020 (1.000 kr.) PL Øvrige April PL -217-177 -151-151 Fælles ejendomsdrift Bølgen midler overført til Kultur -9.009-9.009-9.009-9.009-185 -185-185 -185 Udbudsbesparelse -19-19 -18-18 Frit valg til BID -500-500 -500-500 Klubber flyttet -31.643-31.855-31.995-31.995 PAU 700 700 700 700 I alt -40.873-41.045-41.158-41.158 7. Forslag til servicereduktioner, effektiviseringer og omlægning på området Til brug for de politiske drøftelser og prioriteringer har administrationen udarbejdet: - Effektiviseringer og omlægning af tilbud til brug for finansiering af råderum - Servicereduktioner til brug for finansiering af statens omprioriteringsbidrag De konkrete forslag er samlet i prioriteringskataloget til budget 2017 2020 se bilag 3 og 4. 8
Tabel 5: Detaljeret oversigt over alle aktiviteter i budgettet Nr. Ydelser/serviceopgaver: 2016 2017 2018 2019 Rammestyret: 515-01 Fællestillidsrepræsentant 1.028 1.028 1.028 1.028 515-02 Kompetenceudvikling 505 505 505 505 515-03 DGI - bevægelsesinstitutioner 62 129 129 129 515-04 Sikkerhedseftersyn af legepladser - dagtilbud 226 226 226 226 515-05 Bevilling til særligt krævende børn 739 739 739 739 515-06 PAU-uddannelse 1.606 1.606 1.606 1.606 515-07 Legeteket og Legestuerne 609 609 609 609 515-08 Øvrige fællesudgifter 866 865 866 866 515-09 Forældrebetaling -57.535-58.631-59.647-59.647 515-10 Betaling for dagtilbud til og fra andre kommuner 1.051 1.051 1.051 1.051 515-12 Fripladstilskud og søskendetilskud i dagtilbud 18.423 18.643 18.894 18.894 515-13 Tilskud til privatinstitutioner 21.855 20.862 20.558 20.558 515-14 Frit valg ordningen 8.580 8.711 8.828 8.828 515-15 Tilskud til pasning af egne børn 1.445 1.468 1.487 1.487 515-16 Dagtilbud 0-5 år - det generelle serviceniveau 188.367 190.446 192.587 192.587 515-17 Det særlige dagtilbud Himmelhuset 5.332 5.332 5.332 5.332 515-18 Klub oliven 115 115 115 115 Dagområdet i alt: 193.275 193.704 194.914 194.914 9