Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Udgiftsrammen udgør 773,1 mio. kr. inklusiv overførsler fra 2008 og konsekvenser af årets budgetreguleringer m.v., og indtægtsrammen udgør 199,7 mio. kr. Det samlede resultat udgør på udgiftssiden 779,6 mio. kr., der giver en forbrugsprocent på 101. På indtægtssiden udgør resultatet 201,7 mio. kr., hvorved der er realiseret 101 pct. af indtægterne. Der er derved samlet et merforbrug på 6,5 mio. kr. og en merindtægt på 1,9 mio. kr. Samlet giver det et nettoresultat svarende til et merforbrug på 4,5 mio. kr. Økonomirapport der viser resultatet for er vedlagt som bilag. Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter: Busdrift, handicapkørsel Specialpædagogisk bistand til voksne Sundhedsområdet Pleje- og omsorg og forebyggende foranstaltninger for ældre og handicappede Hjælpemidler Voksne med særlige behov Førtidspensioner og boligsikring og boligydelse Merforbruget skyldes primært: Merudgifter på sundhedsområdet til vederlagsfri fysioterapi samt aktivitetsbestemt medfinansiering af blandt andet somatisk hospitalsbehandling. Merforbrug i ældreplejen, som primært er begrundet i, at effektiviseringsstrategien ikke er slået igennem. Hertil kommer udgifter til særforanstaltninger samt udgifter til det interne vikarkorps, som nu er nedlagt. Merforbrug til hjælpemidler m.v. på grund af stigende priser og enkelte særligt dyre sager. Merudgifter til boligydelse til pensionister. Dette modsvares af mindreforbrug på områderne for voksne med særlige behov begrundet i skærpet visitation og opfølgning. 1
Tabel : s regnskab -samt regnskab 2008 Alle tal er i pris- og lønniveau samt i 1.000 kr. Regnskab 2008 i - niveau Opr. Budget Funktion Område Tillægsbevillinger Korr. Budget Regnskab Rest Korr. Budget DRIFT 577.861 560.008 13.386 573.394 577.934-4.540 Udgifter (Brutto) 778.881 738.282 34.830 773.112 779.587-6.475 Indtægter () - 201.020-178.274-21.444-199.718-201.653 1.935 Hovedkonto 02 Hovedkonto 03 03.32.31 Busdrift 2.442 390 2.832 2.916-84 Hovedkonto 04 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 8.896 9.223 2.600 11.823 11.320 503 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 61.450 61.352 2.750 64.102 64.789-687 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 12.740 16.377-785 15.591 16.403-811 04.62.85 Kommunal tandpleje 14.575 4.304-4.304 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 6.255 04.62.90 Andre sundhedsudgifter 4.797 4.022 197 4.219 4.225-5 Hovedkonto 05 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 521 401 465 866 661 205 05.32.30 Ældreboliger 948 385 385 136 249 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 202.114 192.520 6.536 199.056 202.689-3.633 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 18.799 19.723 4.082 23.805 24.523-717 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 351 4.247 938 5.185 5.377-192 05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 19.212 19.493 880 20.373 21.190-818 05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af 982 771-150 621 750-129 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 3.992 3.658 99 3.757 3.582 174 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 109-110) 1.183 2.542-1.905 637 1.358-721 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 1.708 1.318-200 1.118 1.252-134 05.38.45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og 2.992 3.102 1.717 4.820 3.355 1.465 2
05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 69.073 69.500-3.808 65.692 66.707-1.015 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 17.622 19.337-1.784 17.553 15.270 2.283 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 6.318 5.363 827 6.190 6.556-366 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 11.902 9.564 1.706 11.270 11.323-53 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 16.506 18.406-77 18.329 17.556 773 05.48.67 Personlige tillæg m.v. 2.895 3.692-735 2.958 2.672 286 05.48.68 Førtidspension med 50 pct. refusion 16.260 16.060-1.309 14.751 14.760-10 05.48.69 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende før 22.843 22.472-994 21.478 20.991 487 05.48.70 Førtidspension med 35 pct. refusion - tilkendt efter regler gældende fra 29.443 27.453 7.997 35.449 36.018-569 05.57.72 Sociale formål 1.407 1.115 1.115 1.135-20 05.57.76 Boligydelser til pensionister 13.479 12.802-1.344 11.458 12.388-930 05.57.77 Boligsikring 8.031 8.611-1.011 7.600 7.811-211 05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i 321-610 610 05.72.99 Øvrige sociale formål 246 362 362 219 143 - heraf STATSREFUSION - 119.204-107.017-7.664-114.681-113.862-819 02.32.21 Busdrift Funktionen Individuel kørsel til fritidsformål udviser et merforbrug på 84. 000 kr. 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne Funktionen udviser et mindreforbrug på 0,5 mio.kr. Årsagen skal findes på de særlige ungdomsuddannelser, hvor to borgere stoppede i deres tilbud i 4. kvartal og to andre holdt pause mellem to tilbud på tilsammen 6 måneder. 04.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet. Der er et merforbrug på 0,7 mio. kr. Merforbruget skyldes især stationær somatik, dvs. en stigning i antallet af indlæggelser. 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Grupperingen indeholder bl.a. vederlagsfri fysioterapi samt kørsel til fra plejehjemmene til genoptræning på Skovgården. Der er et samlet merforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket skyldes stigningen i antal af patienter til vederlagsfri fysioterapi. På kørsel til genoptræning fra plejehjemmene ses en merudgift på ca. 100.000 kr. 04.62.85 Kommunal tandpleje Området er flyttet til Børne- og Skoleudvalgets område 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste Området er flyttet til Børne- og Skoleudvalgets område 04.62.90 Andre Sundhedsudgifter Funktionen er i balance. Funktionen der bl.a. indeholder færdigbehandlede patienter og kørsel til læge/speciallæge udviser et merforbrug på færdigbehandlede patienter på 0,7 mio. kr., et mindreforbrug på sundhedsfremme og forebyggelse på 0,3 mio. kr. og på kørsel til læge/speciallæge et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. 3
05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber Funktionen udviser et mindreforbrug i på 0,2 mio. kr. Der var i alt 5 borgere, der modtog tilbud efter servicelovens 36 i. Furesø Kommune har ikke modtaget regninger fra tilbuddet for 2 af borgerne, hvilket bevirker mindreforbruget. 05.32.30 Ældreboliger Kontoen udviser et netto mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som primært skyldes lejeindtægter. I forbruget indgår korrektion af regnskabet for 2008. 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Området udviser et merforbrug på samlet 3,6 mio. kr. Området dækker kommunes 4 plejecentre og 2 daghjem, madserviceordningen, køb/salg af plejehjemspladser, hjemmepleje inkl. private leverandører jf. fritvalg, samt handicaphjælperordningen. Områdets største udfordring er planlægning af personaleforbrug og vikarforbrug i pleje- og omsorgsfunktionerne. Hjemmeplejen og ældreområdets fællesfunktioner udviser til sammen et merforbrug på 1,5 mio. kr. Merforbruget vedrører den kommunale del af hjemmeplejen herunder merudgifter til det interne vikarkorps, som nu er opgivet. Merforbruget skyldes, at effektiviseringsstrategien ikke er slået igennem. Effektiviteten søges forbedret ved ændrede ansættelsesformer og brug af merarbejde frem for vikarbureauer. Samtidig følges. Ligeledes er igangsat udbygning af IT-understøttelsen af planlægning m.v. De samlede udgifter og antallet af leverede timer er faldet i forhold til 2008. Samtidig er underskuddet mere end halveret i forhold til 2008. Udgifter og timeforbrug til private hjemmehjælpsleverandører er fortsat stigende uden at der er tale om budgetoverskridelser. Men stigningen skærper hjemmeplejens udfordring: et stort pres på hjemmeplejens personale i morgentimerne, hvor der er en overvægt at opgaver inden for personlig pleje og ledig tid senere på dagen, hvor private leverandører har overtaget en stor del af opgaverne. Plejecentre m.v. har samlet set et underskud på netto 1,7 mio. kr. Dette dækker over merforbrug på kommunale plejecentre og et mindreforbrug på Ryetbo. Merforbruget skyldes lønudgifter, herunder udgifter til vikardækning og vakancer. Merforbruget er størst på de mindre plejecentre. Hertil kommer betydelige udgifter til særforanstaltninger vedrørende voksne handicappede på de kommunale institutioner. I forhold til 2008 er der også her tale om mere end en halvering af merforbruget. På de kommunale plejecentre arbejdes med intens overvågning af lønforbrug og personaleanvendelse. 96 Handicaphjælper udviser et merforbrug på netto 0,4 mio. kr. Funktionen dækker over 11 brugere af ordningen med et gennemsnitligt udgiftsbudget på 1,2 mio. kr. Merforbruget skyldes højere takster og timetakster. Fra overgår funktionen til BPA ordningen = borgerstyret personlig assistance. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Funktionen indeholder 85 botilbud, 85 støttetimer, aflastning efter 84, behandling efter 102, samt aktivitetscentrene Lillevang, Skovgården og Gedevasevang. Samlet set udviser funktionen et merforbrug på 0,7 mio. kr.(netto). Det skyldes blandt andet bortfald af indtægter på 85, aflastning på 0,7 mio. kr. 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger Funktionen dækker udgifter vedrørende boligdelen af plejehjem m.v. Herunder beboeres betaling af husleje, el og varme samt lejetab. Endvidere afholdes i begrænset omfang udgifter til vedligehold, der ikke er omfattet af Miljø- Teknik- og Erhvervsudvalgets budget. Samlet set udviser funktionen et merforbrug på 0,2 mio. kr. svarende til merindtægter på 0,7 mio. kr. og merudgifter på 0,9 mio. kr. ud af et samlet budget på 5,2 mio. kr.. Merindtægterne skyldes øgede lejeindtægter, mens merudgifterne skyldes øgede huslejeudgifter samt vedligeholdelsesudgifter på Ryetbo. 05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Området udviser et merforbrug på 0,818 mio. kr. Merudgiften på udgiftssiden på 1,6 mio. kr. skyldes, at udgifterne til hjælpemidler stiger, idet hjælpemidlerne bliver mere teknologiske, og dermed bedre, men samtidig dyrere. Det er hjælpemidler til syn, proteser samt høreapparater og ortopædiske hjælpemidler, der er i stigning. Kontoen til Boligindretning har alene en merudgift på 478.000 kr. idet, der har været dyre enkeltsager. På indtægtssiden er der en merindtægt på 0,8 mio. kr., hvilket hovedsagelig skyldes mellemkommunal refusion, hvor der er opkrævet 0,8 mio. kr. mere op end budgetteret. Dvs. når hjælpemidlerne bliver dyrere, bliver der 4
mere at opkræve hos borgere fra andre kommuner. 05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af Området udviser et merforbrug på 129.000 kr. Merudgiften er på 89.000 kr. og mindreindtægten udgør 40.000 kr. Udgiften svinger fra år til år. I har der være en del udgifter til plejevederlag. Mindreindtægten skyldes, at der Ved 2. budgetopfølgning blev godkendt en tillægsbevilling på indtægtssiden på 150.000 kr. vedr. mellemkommunal refusion. Der blev opkrævet 110.000 kr. 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Området udviser et mindreforbrug på 174.000 kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt mindreforbruget på køb af hjælpemidler til lager på 145.000 kr. Mindreforbruget skyldes en stærk styring af området. 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemstillinger Funktionen udviser et merforbrug i på 0,7 mio. kr. Funktionen omfatter servicelovens 109 og 110 (kvindekrisecentre og herberger) Begge paragraffer giver ret til selvhenvendelse, og det er ledelsen på stedet, der vurderer, om borgeren er inden for målgruppen. Dette er medvirkende til, at det er svært at forudsige og styre forbruget for kommunen. Der er 50% statsrefusion på funktionen. SEL 109 er samtidig beskyttet af anonymitet, da paragraffen omhandler krisecentre. Merforbruget skyldes, at i 4. kvartal er to borgere blevet placeret i et 110 tilbud til en stk. pris på 47.000 kr. pr. måned. Herudover har kommunen 2 borgere boende i et herberg under regionen. Regionen har gennem sagt, at botilbuddet ville blive ændret til et 107 tilbud (personer med særlige sociale problemer), men sidst på året fik kommunen besked om, at tilbuddet vedbliver med at være et 110 tilbud. Merforbruget på denne funktion skal derfor ses i sammenhæng med mindreforbruget på botilbud midlertidige ophold efter 107. 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Funktionen udviser et merforbrug på 134.000 kr. 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere Funktionen omfatter dag- og døgnbehandling af stofmisbrugere over 18 år. Funktionen udviser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Årsagen skal findes i, at kommunen det sidste års tid har haft øget fokus på kvalitetssikring af behandlingen på hele misbrugsområdet. Samtlige sager er blevet gennemgået individuelt, tilbudenes rigtighed er blevet checket, der er indhentet status på behandlingsforløb, samt vurderet på fremtidige behov for behandling. 05.38.50 Botilbud længerevarende ophold Der er et merforbrug på 1 mio. kr. på længerevarende botilbud. Dette skyldes et merforbrug på ca. 400.000 kr. på eksterne handicapinstitutioner, samt et merforbrug på Længerevarende botilbud for sindslidende. Dette merforbrug skyldes takststigninger. Merforbruget på eksterne handicapinstitutioner udlignes af andre eksterne institutioner indenfor området voksenhandicap. 05.38.52 Botilbud midlertidige ophold For en stor del af de borgere, der får et botilbud efter 107, er Furesø Kommune kun betalingskommune og ikke handlekommune. Funktionen udviser et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at der i 4. kvartal er stoppet 7 borgere i tilbud efter 107. Herudover har der været registreret 2 borgere i hele, hvor det efterfølgende har vist sig, at de ikke har haft tilbuddet. Endelig har en enkelt borger kun haft et tilbud i de to første måneder af og er herefter flyttet i egen bolig. De tre sidstnævnte borgere er eksempler på, at området ikke er helt styrbart, når handlekommunerne ikke, eller meget sent, giver besked om ændringer i borgernes tilbud. Endelig skal mindreforbruget også ses i sammenhæng med merforbruget på 110, da Furesø Kommune havde en forventning om, at regionens tilbud efter 110 skulle ændres til et tilbud efter 107, hvilket imidlertid ikke skete. 05.38.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger Der er et samlet merforbrug på kontakt- og ledsageordning på 366.000 kr. På ledsageordningen er merforbruget 200.000 kr., hvilket skyldes, at brugerne kan opspare deres ledsagetimer og bruge dem forskudt i årene. Kontaktordningen til døvblinde udviser et merforbrug på 68.000 kr., hvilket skyldes større forbrug af timer. 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse Der var et lille merforbrug på 53.000 kr. på denne funktion i. 5
05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud Området udviser et mindreforbrug på 0,77 mio. kr. På udgiftssiden er der et mindreforbrug på 266.000 kr., hvilket skyldes mindreforbrug på rammerne på de eksterne institutioner indenfor psykiatriområdet. På indtægtssiden er der en merindtægt på 547.000 kr., hvilket skyldes projektet Psykiatrisk Dagligstue. Staten sender projektmidler (refusion) forskudt af projektperioderne. Psykiatrisk Dagligstue har et nettooverskud på 439.000 kr. 05.48.67 Personlige tillæg Vedr. personlige tillæg mv. er der samlet et mindreforbrug på 0,29 mio. kr. Ydelserne er omfattet af 50% statsrefusion, og de stigende udgifter modsvares derfor delvist af stigende indtægter. 05.48.68 Førtidspension med 50 pct. refusion Funktionen er i balance i. 05.48.69 Førtidspension med 35 pct. refusion Funktionen udviser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Det skyldes, at der har været en større afgang fra området end forventet. Afgangen har i 4. kvartal været på i alt 21 borgere. 05.48.70 Førtidspensioner med 35% refusion ny ordning Der har været et merforbrug på 0,6 mio.kr., som skyldes, at der har været en lavere afgang end forventet. Afgangen har i 4. kvartal været på 6 borgere. 05.57.72 Sociale formål Der var et lille merforbrug på 20.000 kr. på denne funktion i. 05.57.76 Boligydelse til pensionister Der er et merforbrug på 0.9 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der i 4. kvartal var opstået en pukkel af boligydelsessager på grund af sygdom i forvaltningen. Disse sager var ikke kendt på tidspunktet for den 2. budgetopfølgning. 05.57.77 Boligsikring Der er et merforbrug på 0,2 mio. kr. til boligsikring. Forklaringen skal ses i den stigende ledighed i Furesø Kommune med deraf følgende lavere indtægt. Det har medført, at flere søger boligsikring. 05.58.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.v. Løntilskud til førtidspensionister i løntilskudsstillinger er overflyttet til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. 05.72.99 Øvrige sociale formål Der er et mindreforbrug på Tilskud til frivilligt socialt arbejde på 0,1 mio. kr., som ikke er blevet uddelt. 6