BRUTTOKATALOG BUDGET

BRUTTOKATALOG BUDGET 2015-2018 Bruttokatalog Forslag til udfyldelse af rammer samt nye anlægsprojekter Forslagene er uprioriterede Nr. Center Beskrivelse 2015 2016 2017 2018 Bemærkninger Økonomi- og Planudvalget -14.255-8.115 1.145 17.154 101.10.04.15 Byråd & Økonomi 1.01 Diverse jordsalg 17.000 0 0 0 Der kommer afledte driftsbesparelser, når salgene er gennemført Byråd & Økonomi 1.01 Salgsbudget Tune Nordøst -8.340-6.000 0 16.000 Byråd & Økonomi 1.01 Salgsbudget Tune Nordøst -2.615-2.115 1.145 1.154 Teknik & Miljø 2.01 Byggemodning Tune Nordøst -3.300 0 0 0 Teknik- og Miljøudvalget -53.561-29.799-8.260-7.100 201.10.20.15 Teknik & Miljø 2.01 Pulje til udvendigt malerarbejde -1.000-1.000-1.000-1.000 201.10.21.15 Teknik & Miljø 2.01 Renovering af Hundigeparken -100-1.500-200 -100 Der er afledte driftsudgifter 201.10.22.15 Teknik & Miljø 2.01-350 0 0 0 GIC - Ombygning af ventilationsanlæg 201.10.23.15 Teknik & Miljø 2.01 GIC - renovering -2.100 0 0 0 201.10.24.15 Teknik & Miljø 2.01 Nyt fortov på Søhøj fra rundkørsel til -750 0 0 0 Der er afledt driftsudgfter Karlslunde Mosevej 201.10.25.15 Teknik & Miljø 2.01 Fortove - udvalgte strækninger -1.500-1.500-1.500-1.500 201.10.26.15 Teknik & Miljø 2.01 Cykelstiforbindelse mellem Karlslunde -2.000 0 0 0 Der er afledte driftsudgifter Landevej og Strandvejen 201.10.27.15 Teknik & Miljø 2.01 Signalanlæg i Karlslunde -1.000 0 0 0 Der er afledte driftsudgifter Parkvej/Mosede Landevej/Enebærvej 201.10.28.15 Teknik & Miljø 2.01 Sikker krydsning Skelvej/Karlslunde -750 0 0 0 Der er afledte driftsudgifter Centervej 201.10.29.15 Teknik & Miljø 2.01 PCB renoveringer 0 0-600 -600 Der er afledte driftsudgifter 201.10.30.15 Teknik & Miljø 2.01 Pulje til renovering af kloakker diverse -2.000-2.000-2.000-2.000 bygninger 201.10.31.15 Teknik & Miljø 2.01 Pulje til renovering af udearealer -1.000-1.000-1.000-1.000 201.10.32.15 Teknik & Miljø 2.01 Strandskolen - Renovering og -7.000 0 0 0 udskiftning 201.10.33.15 Teknik & Miljø 2.01 Tune Skole - Højen -7.000 0 0 0 201.10.34.15 Teknik & Miljø 2.01 Tune Skole - Lunden 0-2.500 0 0 201.10.35.15 Teknik & Miljø 2.01 Vendeplads og p-plads ved -1.180 0 0 0 Der er afledte driftsudgifter Hedelyskolen 201.10.36.15 Teknik & Miljø 2.01 Hedelyskolen - Renovering og udskiftning -6.350 0 0 0

BRUTTOKATALOG BUDGET 2015-2018 Bruttokatalog Forslag til udfyldelse af rammer samt nye anlægsprojekter Forslagene er uprioriterede Nr. Center Beskrivelse 2015 2016 2017 2018 Bemærkninger 201.10.37.15 Teknik & Miljø 2.01 Hedelyskolen - Ombygning af -600 0 0 0 varmeforsyning til ventilation Teknik & Miljø 2.01 Karlslunde Skole - renovering og -8.500 0 0 0 201.10.38.15 ombygning 201.10.39.15 Teknik & Miljø 2.01 Mosede skole - renovering af tage -3.600 0 0 0 201.10.40.15 Teknik & Miljø 2.01 Krogårdskolen - renovering af tage -2.200 0 0 0 201.10.41.15 Teknik & Miljø 2.01 Pulje til udskiftning af utidsvarende ventilation i institutionerne -2.000-2.000-2.000-2.000 201.10.42.15 Teknik & Miljø 2.01 Hulmosegård og spejderhytter - etablering af CTS -400 201.10.43.15 Teknik & Miljø 2.01 Solstrålen - renovering af tage -600 0 0 0 201.10.44.15 Teknik & Miljø 2.01 Tune Pensionistcenter - Konvertering af elopvarmning til gas -130 0 0 0 201.10.45.15 Teknik & Miljø 2.01 Renovering af flade tage - Greve 0-10.000 0 0 Videncenter 201.10.46.15 Teknik & Miljø 2.01 Renovering af kloakker - Greve Videncenter -600 0 0 0 201.10.47.15 Teknik & Miljø 2.01 Udskiftning af døre og vinduer - Greve -3.600 Videncenter 201.10.48.15 Teknik & Miljø 2.01 Infrastrukturanlæg i og omkring 0-10.000-1.160 0 Stationsområdet 201.10.49.15 Teknik & Miljø 2.01 Aflåst cykelparkering ved stationer og -995-995 0 0 Der er afledte driftsudgifter erhvervsområder Tilskud fra Vejdirektoratets 422 423 0 0 Cykelpulje 201.10.50.15 Teknik & Miljø 2.01 Bedre skiltning på stierne -420-420 0 0 Der er afledte driftsudgifter Tilskud fra Vejdirektoratets 192 193 0 0 Cykelpulje Børne- og Ungeudvalget -400 0 0 0 301.10.09.15 Byråd & Økonomi 3.01 Elektroniske betalingskort -400 0 0 0 Afledt drift afholdes af de pågældende institutioner Kultur- og Fritidsudvalget -8.785-5.000-4.990-3.500 401.10.03.15 Borgerservice & Fritid 4.01 Implementering af FBS Fælles -800 0 0 0 Besparelsen er indarbejdet i bibliotekssystem for skoler og prioriteringskataloget folkebiblioteker BUDGETOPLÆG 2 14.08.2014

BRUTTOKATALOG BUDGET 2015-2018 Bruttokatalog Forslag til udfyldelse af rammer samt nye anlægsprojekter Forslagene er uprioriterede Nr. Center Beskrivelse 2015 2016 2017 2018 Bemærkninger 401.10.04.15 Teknik & Miljø 4.01 Greve Museum - isolering af "Sorte -750 0 0 0 Der er afledte driftsudgifter lade" og installering af klimaanlæg 4.01 Mosede Fort - Museum 0-1.000-1.000-1.000 402.10.07.15 Teknik & Miljø 4.02 Udvidelse af pulje til renovering og -1.000-1.000-1.000-1.000 udbygning af kultur- og fritidsinstitutioner/greve Idræts- og Fritidscenter 402.10.08.26 Teknik & Miljø 4.02 8 spors atletikanlæg inklusiv -2.700 0 0 0 Der er afledte driftsudgifter vandingsanlæg 402.10.09.15 Teknik & Miljø 4.02 Tillægsforslag til "Dansk Petanque 0-3.500 0 0 Der kommer afledt drift, når projektet Center, Karlslundehallerne evt. er færdigprojekteret 402.10.10.15 Borgerservice & Fritid 4.02 Tilskud til renovering af tag på Tune 0 0-990 0 Hallerne, hal 2 402.10.11.15 Borgerservice & Fritid 4.02 Udvidede møde- og kontorrammer til -1.000 0 0 0 Der er afledte driftsudgifter foreningerne (Greve Trim) 402.10.12.15 Teknik & Miljø 4.02 Udskiftning af glastag aktivitetshuset -1.200 0 0 0 Olsbækken 402.10.13.15 Teknik & Miljø 4.02 Greve Borgerhus - fortsættelse af -1.200 0 0 0 renoveringsarbejder 402.10.14.15 Borgerservice og Fritid 4.02 Anlægstilskud Greve Golfklub -835 0 0 0 Teknik & Miljø 4.02 Renovering af fodboldhus på GIC incl. baderum 2.000 1.500-2.000-1.500 Der er forskydninger i afledte driftsudgifter Teknik & Miljø 4.02 Dræning af "hullet" på GIC (fodboldbane) 1.000-1.000 Der er forskydninger i afledte driftsudgifter 403.10.01.15 Teknik & Miljø 4.03 Udskiftning af pavillion Godset -2.300 0 0 0 Der er afledte driftsudgifter Social- og Sundhedsudvalget -4.800-4.249-2.404 0 502.10.01.15 Job & Socialservice 5.02 Køb af fællesarealer i Frejas Kvarter -4.800 0 0 0 Der er afledte driftsudgifter 502.10.02.15 Job & Socialservice 5.02 Nyt botilbud for voksne med særligt Der er afledte driftsudgifter behov Anskaffelsessum - boligdel 0-22.125-22.125 0 Byggekredit (konto 08 - finansiering) 0 19.470 19.470 0 Beboerindskud 0 0 885 0 Anskaffelsessum - servidedel 0-1.594-1.594 0 Servicetilskud 0 0 960 0 Sundhed & Pleje 5.03 Etablering af produktionskøkken på Hedebo rehabiliteringscenter 0 0 0 0 BUDGETOPLÆG 3 14.08.2014

BRUTTOKATALOG BUDGET 2015-2018 Bruttokatalog Forslag til udfyldelse af rammer samt nye anlægsprojekter Forslagene er uprioriterede Nr. Center Beskrivelse 2015 2016 2017 2018 Bemærkninger Trygheds- og -500 0 0 0 Integratiopnsudvalget 801.10.03.15 Borgerservice og Fritid 8.01 Tuneller i Greve Nord -500 0 0 0 Forslag i alt -82.301-47.163-14.509 6.554 BUDGETOPLÆG 4 14.08.2014

Diverse jordsalg Økonomi- og Planudvalget Budgetområde: 1.01 Administration Byråd & Økonomi Forslagsnummer: 101.10.04.15 Anlæg X Diverse jordsalgsindtægter 20.100 0 0 0 Salgsomkostninger -100 I alt 20.000 0 0 0 Afventer salgene 0 0 0 0 Greve Kommune arbejder med en række jordsalgsprojekter, der forventes at medføre indtægter i 2015. Derfor foreslås det, at der indarbejdes en uspecifieret jordsalgsindtægt. Følgende jordsalgsprojekter forventes at tilgå kassen i 2015: Areal ved Karlslunde Parkvej til opførelse af 10 rækkehuse og bolig ø B på Langagargård. Afventer salgene De nævnte jordsalg forventes at ske i 2014 og 2015 med forventet kasseeffekt i 2015.

Pulje til udvendigt malearbejde Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik og Miljø Forslagsnummer: 201.10.20.15 Anlæg X Udvendigt malerarbejde -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt -1.000-1.000-1.000-1.000 Ingen 0 0 0 0 Der er et stort efterslæb på udvendig malerbehandling af træværk. Manglende maling gør bl.a., at træet bliver nedbrudt og skal udskiftes. Malerbehandling bør foretages med et fast interval, hvorved der sikres en lang levetid. Brugerne. Ingen 2015.

Naturoplevelser og rekreative faciliteter i Hundigeparken Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagsnummer: 201.10.21.15 Anlæg X Renovering af Hundigeparken -100-1.500-200 -100 I alt -100-1.500-200 -100 Drift af Hundige Parken -275-175 -175-175 I alt -275-175 -175-175 Forslaget er en udvidelse af det eksisterende vedtagne budget for Hundigeparken. Hundigeparken, som Greve Kommune har overtaget pr. 1. januar 2014, rummer et stort rekreativt potentiale. Parken bærer imidlertid præg af manglende vedligeholdelse igennem en længere årrække, bl.a. er stisystemet og beplantningen ikke vedligeholdt og kan udgøre risiko for ting- og personskade. Anlægsforslaget skal bl.a. sikre parkens store herlighedsværdier og øge naturoplevelserne og borgernes brug af parken til rekreative formål. Det har på en gennemgang i foråret 2014 vist sig, at beplantningen er i væsentlig dårligere stand end vurderet primo 2013, bl.a. kan man efter stormene i 2013 se, at store grupper af de gamle træer er i voldsomt forfald og skal fældes over en årrække. Hvor det tidligere forslag kun indeholdt Hundigeparken, er hedearealet umiddelbart vest for Hundigeparken inkluderet i dette forslag. Administrationen foreslår derfor at udvide det eksisterende vedtagne budget med det nuværende forslag. Borgere i Greve Kommune. Forslaget vil medføre driftsudgifter i form af vedligeholdelse og naturpleje. 2015 18.

Greve Idrætscenter Ombygning af ventilationsanlæg Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik og Miljø Forslagsnummer: 201.10.22.15 Anlæg X Ombygning af ventilationsanlæg -350 0 0 0 I alt -350 0 0 0 Ingen 0 0 0 0 Ved opdeling af ventilationen vil man kunne opnå bedre indeklima i de rum, som kræver ventilation. Dette sker ved, at anlægget ikke skal køre hele tiden i hele bygningen. Såfremt EPCIII ikke udføres på alle skoler, kan dette projekt flyttes til EPCIII, da der er lagt en options mulighed ind. Brugerne. 2015.

Greve Idrætscenter - Renovering Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagsnummer: 201.10.23.15 Anlæg X Renovering af vandinstallationer -1.100 0 0 0 Renovering af gavle og facader hal 1-1.000 0 0 0 I alt -2.100 0 0 0 Ingen 0 0 0 0 Der har flere gange været brud på vandinstallationerne på GIC, hvilket har medført vandskader på bygningerne. Hver gang der har været et brud, er der lavet en reparation på installationerne. For at sikre bygningen mod flere vandskader bør vandinstallationerne skiftes. Facaderne bør renoveres, da disse er slidte. Ved en udskiftning af facaderne kan man efterisolere og samle facaderne, så de passer til de nye haller og mellembygningen. Dette vil give et samlende udtryk for hele GIC. Brugerne. Ingen Opstart 2. kvartal 2015.

Nyt fortov på Søhøj til Karslunde Mosevej Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik og Miljø Forslagsnummer: 201.10.24.15 Anlæg X Nyt fortov på Søhøj fra Rundkørsel til Karlslunde -750 0 0 0 Mosevej I alt -750 0 0 0 Løbende vedligehold 0-10 -10-10 I alt 0-10 -10-10 På Karlslunde Mosevej ved Søhøj er der i dag et busstoppested. Dette busstoppested betjener mange børn og unge fra den bagvedliggende bebyggelse i grundejerforeningerne Søhøj, Højengen, Højvangen og Højen. Rabatten bliver i dag brugt til samme formål, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt at etablere fortov på denne strækning. Beboerne i lokalområdet. Da det er en ny fortovsstrækning vil der være en øget udgift til drift og vedligehold på 10.000 kr. årligt. Udføres i 2. kvartal af 2015.

Fortove udvalgte strækninger Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagsnummer: 201.10.25.15 Anlæg X Renovering af udvalgte fortovsstrækninger -1.500-1.500-1.500-1.500 I alt -1.500-1.500-1.500-1.500 Ingen 0 0 0 0 Fortovene i kommunen er i mange år blevet forsømt, hvilket har resulteret i, at mange fortove trænger til en gennemgribende renovering. Mange fliser er knækkede, smuldret væk og ligger dårligt, så der er fare for, at gående falder. Med det afsatte budget på driften er det ikke muligt at følge med renoveringen. Borgerne. Der bliver færre erstatningssager, og standarden på fortovene højnes således, at det afsatte driftsbudget til istandsættelse af fortove, stemmer overens med den reelle udgift. Fortovene vil blive istandsat i 2. og 3. kvartal alle år.

Cykelstiforbindelse mellem Karlslunde Landevej og Strandvejen Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagsnummer: 201.10.26.15 Anlæg X Ny cykelsti Karlslunde Mosevej mellem -2.000 0 0 0 Karlslunde Landevej og Strandvejen I alt -2.000 0 0 0 Drift og vedligehold 0-35 -35-35 I alt 0-35 -35-35 Greve Kommune har et godt sammenhængende stinet, som binder kommunen sammen. Der er dog enkelte huller i stinettet. Et af dem er forbindelse mellem Karlslunde Landevej og Strandvejen. Pr. 1. april 2014 blev den nationale cykelrute N9, Berlin-København, omlagt gennem kommunen. Cyklisterne har tidligere fulgte Køge Tåstrup landevejen, men nu bliver de fra Karlslunde ledt ud til Strandvejen. Der er ingen cykelsti dette sted, og cyklisterne må derfor køre på vejen. En cykelsti på Karlslunde Mosevej, fra Karlslunde Landevej til Strandvejen vil gavne alle borgere i Greve og være et løft af N9 cykelruten. Turister og borgere i Greve Kommune. Cykelstien vil afstedkomme afledt drift på 35.000 kr. årligt. Udbud og anlæg af cykelsti i 2. og 3. kvartal af 2015.

Signalanlæg i Karlslunde Parkvej/Mosede Landevej/Enebærvej Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagsnummer: 201.10.27.15 Anlæg X Signalanlæg med nødvendige ændringer af -1.000 0 0 0 vejanlægget i krydset I alt -1.000 0 0 0 Øgede driftsudgifter til vedligehold af vej og 0-80 -80-80 signalanlæg I alt 0-80 -80-80 I Trafiksikkerhedsplanen forslås, at der udføres rundkørsel eller signalanlæg i krydset. Krydset er i dag et firbenet vigepligtsreguleret kryds i et område med hastighedsbegrænsning på 50 km/t (byområde). En rundkørsel vil være væsentlig dyrere at anlægge det pågældende sted end et signalreguleret kryds. Etablering af signalregulering af hele krydset vil give størst sikkerhed og tryghed og samtidig gøre det nemmere at krydse vejene for både den kørende trafik, fodgængere og cyklister. Etablering af fodgængerovergang alene kan give falsk tryghed og dermed risiko for ulykker, idet mange bilister ikke respekterer fodgængerovergange. Alle trafikanter der kommer i området, fx gående, cyklende og bilister. Et signalanlæg skønnes at kunne virke fartdæmpende på en del af Mosede Landevej ud over at forbedre stikrydsningen for de bløde trafikanter og nedsætte antal af uheld i krydset. Forventet anlægsperiode juli 2015 november 2015.

Sikker krydsning Skelvej/Karlslunde Centervej Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagsnummer: 201.10.28.15 Anlæg X Sikker krydsning Skelvej/Karlslunde Centervej -750 0 0 0 I alt -750 0 0 0 Drift og vedligehold 0-5 -5-5 I alt 0-5 -5-5 Fodgængere og cyklister, der benytter Gængebrostien, skal krydse Karlslunde Centervej for at komme videre af stisystemet. Denne krydsning er meget utryg pga. store terrænforskelle, der gør det svært for bilister at se cyklister og fodgængere, der kommer fra Gængebrostien og ud på Karlslunde Centervej. Derfor foreslås der etablering af midterhelle med fodgængerfelt og toronto anlæg for at højne trafiksikkerheden for de bløde trafikanter. Borgere i Greve Kommune. Der vil være afledt drift på 5.000 kr. årligt. Anlæg i 2. og 3. kvartal af 2015.

PCB renoveringer Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagsnummer: 201.10.29.15 Anlæg X Udførelse af PCB screening i nyanskaffede 0 0-600 -600 bygninger, f.eks. Hedelunden. Udskiftning af byggematerialer indeholdende PCB i kommunens bygninger, hvor dette er konstateret i forbindelse med den udførte screening I alt 0 0-600 -600 Evt. service og el- og varmeforbruget 0 0-20 -20 I alt 0 0-20 -20 Der er foretaget screening for PCB i kommunens bygninger i 2011. Der er fundet PCB i 5 af bygningerne, hvor PCB indholdet overstiger Sundhedsstyrelsens grænseværdi med et PCB indhold, der skal ageres på inden 2 år. Siden har kommunen købt / overtaget flere ejendomme, som er opført i perioden 1950-1977. Der er inden overtagelsen foretaget en stikprøvekontrol og fundet PCB forekomster i forseglingslim fra termoruderne. Der skal derfor foretages flere undersøgelser, herunder skal der også tages luftprøver. På baggrund heraf vil nødvendige PCB renoveringer skulle iværksættes. Det er forbundet med store omkostninger at udtage og bortskaffe PCB - holdige materialer. Omfanget af nødvendige saneringsarbejder er således på nuværende tidspunkt ikke kendt, hvorfor ændringsforslaget er administrationens bedste skøn. Alle kommunale ejendomme opført eller renoveret i perioden 1950-1977, og hvor der ved screeningen er konstateret PCB-holdige materialer. Det er en mulighed, at PCB forekomsterne kan reduceres til et accepteret niveau ved hjælp af mekanisk ventilationen, afhængigt af hvor meget PCB der er i luften. Hvis PCB koncentrationen i indeluften ikke er særlig høj men overskrider de tilladte grænseværdier, vil der blive installeret nye

ventilationsanlæg i overensstemmelse med Bygningsreglementet. I tilfælde af, at der findes ventilationsanlæg i den pågældende bygning i forvejen, vil det efter al sandsynlighed blive ombygget til at bortventilere PCB forekomsterne i luften. De afledte udgifter omhandler service af nye ventilationsanlæg samt et forøget energiforbrug. Arbejdet forventes udført løbende, når indsatsområder er beskrevet i PCB - rapport. BUDGETOPLÆG 2 14.08.2014

Pulje til renovering af kloakker diverse bygninger Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik og Miljø Forslagsnummer: 201.10.30.15 Anlæg X Renovering af kloakker diverse bygninger -2.000-2.000-2.000-2.000 I alt -2.000-2.000-2.000-2.000 Ingen 0 0 0 0 Der er store problemer med kloakkerne på kommunens ejendomme, da der ikke har været fokus på dette område i mange år. Der er mange steder, hvor der er store årlige udgifter til rensning. De fleste af disse problemer kan afhjælpes ved at renovere kloakkerne. Samtidig sikres bygningerne mod skybrud o.l. Brugerne. Ingen Løbende når der kommer problemer rundt omkring.

Pulje til renovering af udearealer Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagsnummer: 201.10.31.15 Anlæg X Renovering af udearealer -1.000-1.000-1.000-1.000 I alt -1.000-1.000-1.000-1.000 Ingen 0 0 0 0 Udearealerne omkring bygninger er slidte, mange steder er der huller i belægningerne. Træer og buske er generelt gamle og ødelagte. Der er derfor brug for opretning af belægninger og nyplantning af træer og buske. Brugerne. Ingen Løbende fra 2015.

Strandskolen - Renovering og udskiftning Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: 201.10.32.15 Anlæg X Facaderenovering, betonbygning og udskiftning -7.000 0 0 0 af vinduer I alt -7.000 0 0 0 Ingen 0 0 0 0 Betonbygningen/hovedbygningen har mange kuldebroer udvendig isolering af betonkonstruktionerne vil være en god ide for bevarelse af betonen og særligt af hensyn til varmebesparelsen. Vinduer i den store hovedbygning trænger til udskiftning Udskiftning af vinduer i hovedbygningen vil være fornuftig i forbindelse med en evt. facadeisolering, for vinduer skal i den forbindelse trækkes med ud i facaden. Brugerne. Ingen 2015.

Tune Skole Højen renovering og tilbygning Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: 201.10.33.15 Anlæg X Renovering af tage og facader -4.500 0 0 0 Renovering af indvendige overflader -2.500 0 0 0 I alt -7.000 0 0 0 Ingen 0 0 0 0 Indvendige overflader er nedslidte og der skal skiftes lofter og armaturer. Tilbygningerne kan efterisoleres og få ny facadebeklædning hvilket der er stort behov for. De flade tage kan efterisoleres samt få nye 4 lagsglas ovenlys. Nuværende ovenlys er gamle og nedslidte, og nogle er defekte. Brugerne. Ingen 2015.

Tune Skole Lunden Renovering af indvendige overflader Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: 201.10.34.15 Anlæg X Renovering af indvendige overflader 0-2.500 0 0 I alt 0-2.500 0 0 Ingen 0 0 0 0 Indvendige overflader er nedslidte, der skal skiftes lofter og armaturer. Brugerne. Ingen 2016.

Vendeplads og p-pladser ved Hedelyskolen Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik og Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: 201.10.35.15 Anlæg X Vendeplads og 15-20 p-pladser -730 0 0 0 Kys & kør (10 pladser) -450 I alt -1.180 0 0 0 Øgede driftsudgifter til vedligeholdelse af 0-90 -90-90 vejanlæg, snerydning m.v. I alt 0-90 -90-90 Hedelyskolen har igennem de senere år ønsket en vendeplads til skolebussen og til den bus, der benyttes, når elever skal transporteres til svømmehal m.v. Yderligere har Hedelyskolen ønsket at få mest mulig trafik væk fra området ved skolens hovedindgang i kombination med et behov for flere p-pladser ved skole/sfo indgang. I samarbejde med Hedelyskolens ledelse og formanden for forældrebestyrelsen er der i 2013 udarbejdet et forslag til en løsning. Løsningsforslaget indeholder en kys & kør (10 pladser) langs Dønnergårds Allé i kombination med en vendemulighed for personbiler/busvendeplads i samspil med en p-plads (15-20 stk.) for personbiler ved skole/sfo indgang (overfor tandklinik). Kys & kør etableres på offentligt vejareal (Dønnergårds Allé), mens vendemulighed i kombination med p-plads for personbiler etableres på Hedelyskolens matrikel. I forbindelse med kys & kør etableres fortov langs med Dønnergårds Allé frem til eksisterende sti til skolens hovedindgang. Sagen har været på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 09.04.2013. Hovedsageligt brugere af Hedelyskolen.

Nedrivning af eksisterende garage på skolens matrikel forventes at kunne holdes inden for anlægsbudgettet. Skønnet øgede afledte driftsudgifter til vedligeholdelse af vejanlæg, snerydning, renholdelse m.v. på 90.000 kr. pr. år. Forventet anlægsperioden juni 2015 november 2015. BUDGETOPLÆG 2 14.08.2014

Hedelyskolen Renovering og udskiftning Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik og Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler JA Forslagsnummer: 201.10.36.15 Anlæg X Renovering af kloakker -850 0 0 0 Udskiftning af vinduer -3.500 0 0 0 Udskiftning af lofter og armaturer -2.000 0 0 0 I alt -6.350 0 0 0 Ingen 0 0 0 0 Der er problemer med, at kloakkerne er faldet sammen. De bør derfor renoveres for at sikre brugen af toiletter og afløb. Vinduerne er flere steder nedslidte, og der er punkteret ruder. Det kan derfor ikke svare sig at renovere dem, og de bør udskiftes til nye vinduer i træ/alu med lavenergiruder. Gangene på skolen står med meget mørke lofter, og der er ikke akustiklofter. De bør skiftes til nye lofter med akustik, og i den forbindelse bør man skifte armaturerne til nye energibesparende. Man har skiftet lofterne i indgangsområde. Dele af projektet til udskiftning af lofter og armaturer kan komme ind under EPCIII, da der er en besparelse på belysning. Man skal regne med, at 1 mio. kr. går til belysning ud af de ovennævnte 2 mio. kr. Brugerne. Ingen 2015.

Hedelyskolen Ombygning af varmeforsyning til ventilation Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: 201.10.37.15 Anlæg X Ombygning af varmeforsyning til ventilation -600 0 0 0 I alt -600 0 0 0 Ingen 0 0 0 0 Der har flere gange været frostsprængninger på Hedelyskolens varmeforsyningsanlæg. Anlægget skal derfor ombygges, så den daglige drift kan køre optimalt. Hvis anlægget ikke ombygges, vil der komme skader på bygningen, hvilket vil påvirke den daglige drift. Brugerne. Ingen 2015.

Karlslunde skole renovering og ombygning Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: 201.10.38.15 Anlæg X Facaderenovering betonbygning -6.000 0 0 0 Renovering af indvendige overflader og -2.500 0 0 0 lærerværelset I alt -8.500 0 0 0 Ingen 0 0 0 0 Betonbygningen har mange kuldebroer. Udvendig isolering af betonkonstruktionerne anbefales for bevarelse af betonen og særligt af hensyn til at mindske kuldebroer. Indvendige overflader i denne bygning trænger til istandsættelse. Der bør ligeledes etableres et tekøkken til lærerværelset, samt generelt ombygning af kopi-/papirrum, hvor man går igennem, når man skal til PPR-kontor. Brugerne. Ingen 2015.

Mosedeskolen Renovering af tage Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: 201.10.39.15 Anlæg X Renovering af tage -3.600 0 0 0 I alt -3.600 0 0 0 Ingen 0 0 0 0 Der mangler sidste etape af renoveringen af tagene. I forbindelse med renoveringen skal der efterisoleres. Den sidste del af tagene, der ikke er renoverede, fremstår meget nedslidt, og der er risiko for, at der kommer huller taget indenfor kort tid. den forventede rest levetid er 1-3 år. Brugerne. Ingen 2015.

Krogårdskolen Renovering af tage Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: 201.10.40.15 Anlæg X Renovering af tage -2.200 0 0 0 I alt -2.200 0 0 0 Ingen 0 0 0 0 Tagene er generelt nedslidte og trænger til nyt tagpap. Den forventede restlevetid på taget er 1-3 år. Brugerne. Ingen 2015.

Pulje til udskiftning af utidssvarende ventilation i institutionerne Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik og Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: 201.10.41.15 Anlæg X Udskiftning af utidssvarende ventilation i -2.000-2.000-2.000-2.000 institutionerne I alt -2.000-2.000-2.000-2.000 Ingen 0 0 0 0 Der er rundt omkring på institutioner mange gamle og utidssvarende ventilationsanlæg. Disse anlæg har et højt energiforbrug og er svære at styre. Ved en udskiftning vil man få anlæg, der er lettere at styre og sikre brugerne et bedre indeklima. Brugerne. Ingen 2015.

Hulemosegård og Spejderhytter Etablering i CTS Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: 201.10.42.15 Anlæg X Etablering af CTS -400 0 0 0 I alt -400 0 0 0 I alt Etablering af CTS Hulemosegård og spejderhytterne. Det vil give mulighed for at kunne styre forbruget i ejendommene og holde øje med bygningernes forbrug. Dette til hjælp for styringen af energiforbruget. Disse ejendomme er ikke en del af EPC, derfor kan dette projekt ikke medtages i EPCIII. Brugerne. Ingen 2015.

Solstrålen Renovering af tage Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Forslagsnummer: 201.10.43.15 Anlæg X Solstrålen - Renovering af tage -600 0 0 0 I alt -600 0 0 0 Ingen 0 0 0 0 Taget er meget nedslidt, og der står vand på taget på grund af lunker. Når taget er så slidt, skal der ikke meget til, før der kommer huller, og derved opstår vandskader. Hvis der kommer vandskader, er der stor risiko for, at der også kommer skimmelsvamp. I forbindelse med renoveringen anbefales det, at taget efterisoleres. Brugerne. Ingen. 2015.

Tune Pensionistcenter Konvertering af elopvarmning til gas Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagsnummer: 201.10.44.15 Anlæg X Konvertering af elopvarmning til gas -130 0 0 0 I alt -130 0 0 0 Ingen 0 0 0 0 For at spare på energi vil det være optimalt at konvertere el varmen til gas, da udgifterne til opvarmning med gas er billigere end el. Dette er også en del af kommunens energitiltag, idet kommunen ved en konvertering vil reducere CO2 udslippet. Brugerne. Ingen 2015.

Renovering af flade tage Greve Videnscenter Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagsnummer: 201.10.45.15 Anlæg X Renovering af flade tage på Greve Videnscenter 0-10.000 0 0 I alt 0-10.000 0 0 Ingen- 0 0 0 0 I forbindelse med bygningssyn på Greve Videnscenter kunne det konstateres at de flade tage er meget nedslidte og ovenlysen er gamle. Det vurderes, at restlevetiden på tagene ligger på mellem 1-3 år. Taget skal derfor snarest udskiftes. I forbindelse med udskiftning af taget er det nødvendigt at få efterisoleret. Efterisorleingen er dog forudsat om konstruktionerne kan holde til den øgede belastning. Dele af projektet kan komme ind under EPC III, da udskiftning af ovenlys er medtaget i EPC III. Beløbet til udskiftning af ovenlys er på 1,8 mio. kr. Det betyder, at beløbet til udskiftning og efterisoleringen af tagene er 8,2 mio. kr. Så hvis man vælger at udføre arbejdet i 2015 vil man kunne finansere de 1,8 mio. kr. via EPC lll, alternativt skal det findes ved hjælp af det samlede beløb på 10 mio. kr. på budget i 2016. Hvis man ikke vælger at renovere tagene, vil der komme vandskade på bygningen som vil betyde, at brugerne skal flyttes ud. Derudover vil der kunne komme skimmelsvamp. Dette vil øge udgifterne til renoveringen. Kommunens brugere/medarbejdere. Ingen

Forventet opstart 2. kvartal 2016 og resten af året. BUDGETOPLÆG 2 14.08.2014

Greve Videnscenter Renovering af kloakker Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik og Miljø Forslagsnummer: 201.10.46.15 Anlæg X Renovering af kloakker -600 0 0 0 I alt -600 0 0 0 Ingen 0 0 0 0 Der er problemer med kloakkerne på Greve Videnscenter, der ofte stopper til. Det er et problem for de mange brugere af bygningen, da de ofte ikke kan bruge alle toiletterne i bygningen, før de er renset. Ved at renovere toiletterne kan der sikres en stabil drift af disse. Brugerne. 2015.

Udskiftning af døre og vinduer Greve Videnscenter Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagsnummer: 201.10.47.15 Anlæg X Udskiftning af døre og vinduer på Greve -3.600 0 0 0 Videnscenter I alt -3.600 0 0 0-0 0 0 0 I forbindelse med Bygningssyn på Greve Videnscenter, er det konstateret, at der generelt er problemer med døre og vinduer. Der er problemer med trækgener, og flere steder er der råd i rammer og glaslister. Det medvirker blandt andet til et øget energiforbrug. Ved en udskiftning skal der isættes 3 lags lavenergiglas. Ved udskiftning skal der ses på mulighederne for at lave naturlig ventilation, da der flere steder er problemer med udsugning. Kommunens brugere/medarbejdere. Hvis man ikke vælger at skifte døre og vinduer, vil der komme påbud fra Arbejdstilsynet. Forventet opstart 2.kvartal 2015 og resten af året.

Anlægsudgifter i Stationskvarteret ved Greve Station Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagsnummer: 201.10.48.15 Anlæg X Infrastrukturanlæg i og omkring Greve 0-10.000-1.160 0 Stationskvarter I alt 0-10.000-1.160 0 Ingen 0 0 0 0 I forbindelse med udviklingen af Stationskvarteret ved Greve Station skal, der gennemføres anlægsarbejde. De kommunale omkostninger til ombygning af busholdeplads og stationsplads, ombygning af rundkørslen Greve Centervej/Holmeagervej og rundkørslen Holmeagervej/Centerholmen/Rådhusholmen, etablering af ekstra tilfart til det fremtidige kryds Greve Centervej/Holmeagervej samt etableringen af 100 p-pladser langs Greve Centervej anslås at være 11,16 mio. kr. Borgere og brugere af området Ombygning af rundkørslen ved Greve Centevej/Holmeagervej og rundkørslen Holmeagervej/Rådhusholmen/Centerholmen er med til at sikre en fornuftig trafikløsning i Greve Midtby som helhed. 100 ekstra p-pladser uden tidsbegrænsning langs Greve Centervej, og tæt på Greve Station, kan bidrage til at nedbringe CO2-udledningen, da det kan forventes, at flere vil anvende toget i forbindelse med deres rejse til og fra arbejde. Lokalplan nr. 12.43 Stationskvarteret forventes vedtaget i juni 2015. Det samlede Stationskvarter forventes sendt i udbud i august 2015. Anlægsarbejdet forventes dernæst påbegyndt primo 2016 Greve Kommunes udgifter til infrastruktur forventes afviklet i 2016 og 2017.

Aflåst cykelparkering ved stationer og erhvervsområder Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik & Miljø Forslagsnummer: 201.10.49.15 Anlæg X 40% i støtte af totalprojektet 422 423 0 0-995 -995 0 0 I alt selvfinansiering excl. lønninger -573-572 0 0 Vedligeholdelse af cykelparkering -25-25 -25-25 I alt -25-25 -25-25 På baggrund af Formel M projektet om at mindske CO2 forbruget via mobility management i erhvervsområderne blev der fra erhvervsvirksomhedernes side ytre ønske om aflåst cykelparkering ved stationerne og busstoppestederne ved erhvervsområderne. Til realisering af dette projekt er der søgt og modtaget midler fra Vejdirektoratets Cykelpulje. Tilskuddet udgør 844.560 kr. til dette projekt og Greve Kommune skal bidrage med 1.144.840 kr. over 2 år. Pendlere fra s-togstationerne i Greve Kommune til erhvervsområderne. Til drift og vedligehold af disse cykelparkeringer er der en årlig udgift på 25.000 kr. Etablering af cykelparkering sker i 2. og 3. kvartal af 2015 og 2016.

Bedre skiltning på stierne Teknik- og Miljøudvalget Budgetområde: 2.01 Teknik og Miljø Teknik og Miljø Forslagsnummer: 201.10.50.15t Anlæg X 40% i støtte 192 193 0 0-420 -420 0 0 I alt selvfinansiering excl. lønninger -228-227 0 0 Vedligehold af skiltning -15-15 -15-15 I alt -15-15 -15-15 Greve Kommune har et veludbygget stinet med høj trafiksikkerhed, der ses dog en øget brug af vejene i stedet for stierne. En af grundene til dette er, at skiltningen på stierne er dårlig, og det er svært at finde rundt på stinettet. Derfor søgte og modtog Greve Kommune midler fra Vejdirektoratets cykelpulje til et projekt indeholdende udarbejdelse af ny designmanual for skiltning på stierne, produktion og opsætning af skilte. Tilskuddet udgør 384.560 kr. til dette projekt og Greve Kommune skal bidrage med 454.840 kr. over 2 år. Cyklister i Greve Kommune. Der er afledt drift på 15.000 kr. årligt til vedligehold og udskiftning af skilte. Udarbejdelse af designmanual til skiltene udføres i 1 kvartal af 2015, hvorefter der produceres og opsættes ½-delen af skiltene i 2. og 3. kvartal af 2015. I 2. og 3. kvartal 2016 produceres og opsættes den sidste ½-del af skiltene.

Elektroniske betalingskort Børne- & Ungeudvalget og Kultur & Fritidsudvalget Budgetområde: 3.01 Skoler og 4.03 Fritids- og Ungdomsklubber Center for Byråd & Økonomi Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: 301.10.09.15 Anlæg X Indkøb af terminaler, software og kort -400 0 0 0 I alt -400 0 0 0 Afholdes af institutionerne 0 0 0 0 For at reducere omfanget af kontanter på kommunens institutioner, og for at øge sikkerheden og den leverede service, ønsker Center for Byråd & Økonomi at indføre elektroniske betalingskort på folkeskoler (med kantinesalg), fritidsklubber og ungdomsskolen. Greve Kommune modtager i dag en stor mængde kontante indbetalinger på en række institutioner, hvor der er ringe eller ingen mulighed for elektronisk indbetaling. Det nuværende omfang af kontante indbetalinger er problematisk af flere grunde. For det første betyder tilstedeværelsen af kontanter en forhøjet risiko for tyveri og besvigelser og dermed en ringere sikkerhed for medarbejderne. For det andet så betyder det en ringere service over for borgerne, da mange i dag har en forventning om at kunne betale elektronisk. Endelig så er det også tidskrævende at håndtere kontanter. Typisk bruges der et par timer om ugen pr. institution på at håndtere kontanter. Ved at anskaffe et system med personlige elektroniske betalingskort, kan omfanget af kontanter reduceres betragteligt. Der udstedes ét kort pr. barn/ung, og samme kort kan bruges i skole, fritidsklub og ungdomsskole. Et sådant system vil kunne klare de fleste typer af indbetalinger disse steder. Løsningen anvendes allerede i en del andre kommuner, og erfaringerne herfra er positive. Til indførelse af de elektroniske betalingskort vurderes der at være etableringsudgifter på mellem 200.000 og 400.000 kr. afhængig af hvilken leverandør der vælges. Disse udgifter dækker indkøb og opsætning af software, terminaler og kort. De elektroniske betalingskort er tiltænkt elever og medlemmer på folkeskoler, ungdomsskolen og fritidsklubberne.

Afhængigt af hvilket system der vælges, så vil der være afledte driftsudgifter på mellem 50.000 kr. og 175.000 kr. Disse udgifter dækker blandt andet licens til leverandøren og erstatningskort. Driftsudgifterne afholdes af de pågældende institutioner. Kortene forventes taget i brug primo 2015. BUDGETOPLÆG 2 14.08.2014

Implementering af FBS Fælles bibliotekssystem Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.01 Kultur Center for Borgerservice & Fritid Forslagsnummer: 401.10.03.15 Anlæg X FBS Fælles bibliotekssystem for skole- og - 800 0 0 0 folkebiblioteker I alt - 800 0 0 0 Besparelse på driften af den samlede 0 0 0 0 biblioteksvirksomhed se prioriteringsrumsforslag Greve Bibliotek samtænkning af det samlede bibliotekstilbud i Greve Greve Kommune forventes at implementere FBS Fælles bibliotekssystem for skole- og folkebiblioteker i 3. kvartal 2015. Implementeringsudgifter forbundet med overgangen til FBS er oplyst af Kombit, som har stået for udbuddet og estimerer, at en gennemsnitskommune vil skulle kalkulere med en anlægsudgift på 0,800 mio. kr. til opgaven. Forslaget har sammenhæng med prioriteringsrumforslaget Greve Bibliotek samtænkning af det samlede bibliotekstilbud i Greve på Kultur- og Fritidsudvalgets område. Brugere af bibliotekstilbuddene i Greve Kommune. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre de økonomiske konsekvenser ved samtænkning og tilpasning af biblioteksdriften med etableringen af det fælles bibliotekssystem. Det forventes, at der vil blive en økonomisk gevinst gennem besparelse på driften af den samlede skole- og folkebiblioteksvirksomhed i Greve Kommune. Som beskrevet i forslaget Greve Bibliotek samtænkning af det samlede bibliotekstilbud i Greve kan besparelsen ske med virkning fra medio 2016 og er skønnet til 250.000 kr. med fuld virkning fra 2017 på i alt 500.000 kr. En nærmere udredning og analyse af rationalet foreslås udført i 1. halvår af 2015 til behandlingen af budget 2016 og frem.

Udover økonomien åbner der sig mulighed for at hente yderligere gevinster ved fælles opgavevaretagelse: Formidling, læring og ikke mindst den pædagogiske vinkel er med lidt forskellig vægtning indbygget i folke- og skolebibliotekernes målsætning. Med udbuddet af bibliotekssystem ønsker vi at modernisere begge bibliotekstyper teknologisk. Med en tidssvarende platform bliver det nemmere at etablere nye grænseflader og fx tilslutte mobile enheder for bedre at understøtte både lånere og personale. Lånerne skal have let adgang til informationerne, og personalet skal koncentrere sig om pædagogik, læring og formidling. Ingen af parterne skal bruge tid på teknik Per Kjær, afdelingsleder, ITK, Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune. Systemet understøtter og bidrager til Danskernes Digitale Bibliotek og vil styrke mulighederne for øget tværkommunalt samarbejde. FBS Fælles bibliotekssystem for skole- og folkebiblioteker forventes implementeret i 3. kvartal 2015. BUDGETOPLÆG 2 14.08.2014

Greve Museum - Isolering af Sorte lade og installering af klimaanlæg Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.01 Kultur Teknik & Miljø Forslagsnummer: 401.10.04.15 Anlæg X Isolering og installering af klimaanlæg -750 0 0 0 I alt -750 0 0 0-20 -20-20 -20 I alt -20-20 -20-20 I Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af Greve Museum blev det påpeget, at Den sorte lade ikke lever op til kravene for et magasin. Rigsrevisionen har bedt Kulturstyrelsen om at sikre, at de statsanerkendte museer lever op til magasinkravene. Greve Museum har stort behov for magasiner. Med vedtagelsen af dette forslag gennemføres den påkrævede isolering og installation af klimaanlæg i Sorte Lade. Administrationen oplyser, at der er planer om at bygge et fælles magasin i Køge i 2016, hvor Greve Museum alternativt kan købe sig ind. Denne model forudsætter imidlertid, at der afsættes ca. 0,2 mio. kr. i 2015 til installering af kompaktreoler i af kældermagasinet. Greve Museum. De afledte driftsudgifter for klimaanlægget er anslået. Arbejdet kan gennemføres i 2015.

Videreudvikling af Museum Mosede Fort Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.01 Kultur Teknik & Miljø Forslagsnummer: 401.10.05.15t Anlæg X Videreudvikling af Museum Mosede Fort 0-1.000-1.000-1.000 I alt 0-1.000-1.000-1.000 Afhænger af de konkrete projekter 0 0 0 0 Med åbningen af Museum ved Mosede Fort er der skabt basis for en vigtig attraktion i Greve Kommune. Med henblik på at tiltrække turister, er der behov for en fortsat udvikling af Museet og fortets omgivelser. Borgere og turister Afledte driftsudgifter afhænger af de endelige projekters konkrete udformning. Kan implementeres i 2016

Udvidelse af pulje til renovering og udbygning af kultur- og fritidsinstitutioner Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.01 Kultur, 4.02 Fritid, 4.03 Fritids- og Ungdomsklubber Teknik & Miljø Forslagsnummer: 402.10.07.15 Anlæg X Udvidelse af pulje til renovering og udbygning af -1.000-1.000-1.000-1.000 kultur- og fritidsinstitutioner I alt -1.000-1.000-1.000-1.000 Afledte driftsudgifter er uafklaret og afhænger af, 0 0 0 0 hvilke projekter, der gennemføres - = Udgifter (merudgift/mindreindtægt) + = Indtægter (mindreudgift/ Byrådet godkendte med budget 2014 en anlægsramme på 1,0 mio. kr. for 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 og frem til renovering og udbygning af kultur- og fritidsinstitutionerne. Puljen omfatter også udendørsanlæg og ombygninger. Med dette forslag udvides puljen med 1,0 mio. kr. i 2015 og frem. Forslaget falder i tråd med Greve Kommunes Idræts- og Fritidspolitik 2013-2016, som sætter fokus på, at vedligeholde, tilpasse og udvikle idræts- og fritidsfaciliteter, så de fremstår attraktive, innovative og tager hensyn til forskellige brugergruppers behov., og der er stor konsensus om forslaget fra både Fritidsrådet, Idrætsrådet og institutionsledernes side. Klubbørn samt idræts- og fritidsbrugere. Afledte driftsudgifter er uafklaret og afhænger af hvilke projekter, der gennemføres. Afhænger af de aktuelle behov.

8 spors atletikanlæg inklusiv vandingsanlæg Kultur og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.02 Fritid Teknik & Miljø Forslagsnummer: 402.10.08.26 Anlæg X 8 spors atletikanlæg inklusiv vandingsanlæg -2.700 0 0 0 I alt -2.700 0 0 0 Øget forbrug af vand til kunstvanding -60-60 -60-60 I alt -60-60 -60-60 Det nuværende atletikstadion er meget slidt og kan for tiden kun benyttes til stævner på grund af dispensation fra Dansk Atletik Forbund. Et nyt 8 spors atletikstadion vil sikre muligheden for, at der i Greve Kommune kan afholdes holdkampe på eliteniveau, nationale mesterskaber med videre. Bemærkning fra administrationen: Renovering af atletikstadion er planlagt til 2015 med 3,5 mio. kr. (6 spor). Så reelt er det en udvidelse af planlagt rådighedsbeløb med 2,7 mio. kr. så den samlede anlægsbevilling vil være 6,2 mio. kr. Det automatiske vandinganlæg skal være med til at sikre, at opvisningsbanen på stadion har en spilleflade af høj kvalitet. Greve Atletik, Greve Trim, skoler og gymnasium, selvorganiserede motionister og Greve Fodbold. Øgede udgifter til kunstvanding og service på automatisk vandingsanlæg. Arbejdet planlægges udført sommeren 2015 i den periode hvor der er mindst aktivitet på stedet.

Tillægsforslag til Dansk Petanque Center, Karslunde Hallerne Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.02 Fritid Teknik & Miljø Forslagsnummer: 402.10.09.15 Anlæg X Tillægsforslag til Dansk Petanque Center, Karslunde Hallerne 0-7.500 0 0 I alt 0-7.500 0 0 Afhænger af det endelige projekt, ejerforhold m.v. 0 0 0 0 I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2014 besluttede Byrådet at reservere 3,0 mio. kr. i 2015 til et kommunal medfinansiering ved opførelse af petanquehal, eventuel også indeholdende en tennisbane, ved Karlslunde Hallerne. I forbindelse med anlægrevisionen, vedtaget af Byrådet d. 31 marts 2014, er beløbet ændret til 1,5 mio. kr. i 2015 og 1,5 mio. kr. i 2016. Se forslag i Investeringsoversigten Dansk Petanque Center, Karslunde Hallerne Med dette tillægsforslag reserveres yderligere 7,500 mio. kr. i 2016, således at Greve Kommune finansiere det samlede byggeri. Se forslaget Dansk Petanque Center, Karslunde Hallerne En realisering af byggeriet kræver blandt andet uddybende tekniske undersøgelser, ændring af den eksisterende lokalplan, beregninger af afledt drift - og ikke mindst en drøftelse og afklaring af model for hallens ejerforhold. Kan i gangsættes i 2015

Tilskud til renovering af tag på Tune Hallerne, Hal 2 Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.02 Fritid Borgerservice & Fritid Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja Forslagsnummer: 402.10.10.15 Anlæg X Tilskud til renovering af tag på Tune Hallerne, Hal 0 0-990 0 2. I alt 0 0-990 0 Ingen. 0 0 0 0 Da tagenes tæthed er helt afgørende for sikring af bygningsværdien, og for at kunne opretholde et godt indeklima, er det vigtigt, at mange af de ældre tage bliver renoveret i årene fremover. Med dette forslag vedtages et tilskud til Tune Hallerne til renovering af taget på hal 2. Brugere af Tune Hallerne. Afledte konsekvenser Der er ingen afledte driftsudgifter forbundet med arbejdet. Arbejdet søges udført i sommermånederne og i perioder, hvor brugerne af hallen påvirkes mindst muligt.

Udvidede møde og kontorrammen til foreningerne Kultur og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.02 Fritid Center & Teknik og Miljø Forslagsnummer: 402.10.11.15 Anlæg X Udvidede møde og kontorrammer til forenignerne -1.000 0 0 0 I alt -1.000 0 0 0 Varme/el, indvendig vedligeholdelse og rengøring -44-44 -44-44 I alt -44-44 -44-44 Der er mulighed for at lave en indskudt etage til at indrette 90 m2 kombineret mødefacilitet og kontorfællesskab for en række foreninger i Greve Idrætscenter. Det vil løse aktuel udfordring for blandt andet den meget store forening Greve Trim med mere end 1000 medlemmer som aktuelt intet sted har til deres aktiviteter. Kontorfællesskabet kunne fremadrettet være fælles for alle store foreninger på stedet. Foreninger knyttet til Greve Idrætscenter. Der vil være øgede udgifter til varme, el, rengøring og vedligeholdelse. Arbejdet planlægges udført sommeren 2015 i den periode hvor der er mindst aktivitet på stedet.

Aktivitetshuset Olsbækken udskiftning af glastag Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.02 Fritid Teknik & Miljø Forslagsnummer: 402.10.12.15 Anlæg X Udskiftning af glastag aktivitetshuset Olsbækken -1.200 0 0 0 I alt -1.200 0 0 0 Ingen 0 0 0 0 Aktivitetshusets atrium rum har et glastag, som er vurderet til udskiftning. Rammen er unik og afgørende for sammenhængen i bygningen, og rummet er det naturlige samlingssted for mange aktiviteter på stedet. Faglig vurdering af nuværende tag: Konstruktionen af glasoverdækningen over indgangspartiet er stærkt svækket pga. råd i den bærende konstruktion. Dette skyldes påvirkning af vand under en længere tid. En renovering af byggeriet vil ikke være økonomisk forsvarlig, da resultatet ikke vil leve op til dagens energikrav. Den nuværende konstruktion giver driftsmæssige problemer pga. svært tilgængelige tagrender. Derfor foreslås det at opføre en ny glasinddækning i en mere hensigtsmæssig konstruktion, både driftsmæssig og energimæssig. De mange brugere af aktivitetshuset Olsbækken. Ingen afledte konsekvenser. Arbejdet planlægges udført sommeren 2015 i den periode hvor der er mindst aktivitet på stedet.

Greve Borgerhus fortsættelse af renoveringsarbejder Kultur og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.02 Fritid Teknik & Miljø Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Forslagsnummer: 402.10.13.15 Anlæg X Greve Borgerhus fortsættelse af -1.200 0 0 0 renoveringsarbejder I alt -1.200 0 0 0 Ingen 0 0 0 0 Greve Borgerhus fik et markant løft i 2013 ved et renoveringsprojekt, men der udestår fortsat gulvflader, toiletter, dele af møbleringen og lydanlæg, før rammen er helt opdateret. Hvis dette gøres, vil de indendørs rammer i et samlet hele været opdateret til nutidige forhold. De mange brugere af Greve Borgerhus. Ingen afledte konsekvenser. Arbejdet planlægges udført sommeren 2015 i den periode, hvor der er mindst aktivitet på stedet.

Anlægstilskud Greve Golfklub Kultur- og Fritidsudvalget Budgetområde: 4.02 Fritid Borgerservice & Fritid Forslagstype: Anlæg Kvalitetsfondsmidler Ja? Forslagsnummer: 402.10.14.15 Anlæg X Anlægstilskud Greve Golfklub -835 0 0 0 I alt -835 0 0 0 Ingen 0 0 0 0 Greve Golfklub søger om anlægstilskud til etablering af klublokaler. Det eksisterende café og klublokale kan kun rumme ca. 35 mennesker og er nedslidte. Klubben har et stort ønske om etablering af et videnscenter, samt at skabe et attraktivt, sportsligt og socialt klubliv - for derigennem at udvidede medlemskredsen i golfklubben yderligere og ikke mindst fastholde de ca. 90 frivillige ledere og snart 1.000 medlemmer. Med dette forslag yder Greve Kommune et anlægstilskud til Greve Golfklub på 0,835 mio. kr., således at klubben kan etablere klublokale, kontor og omklædningsfaciliteter på den 120 m2 store 1.sal af den nybyggede ejendom på golfbanen (matrikel nummer 4a Tune by, Tune). Klubben yder medfinansiering på 0,150 mio. kr. Primært medlemmer af Greve Golf Klub. Ingen Kan implementeres i 2015

Ændringsforslag til IO Renovering af fodboldhus på GIC inkl. Baderum Kultur- og fritidsudvalget Budgetområde: 4.02 fritid Teknik og Miljø Forslagsnummer: 402.10.15.15 Anlæg X Ændringsforslag til IO Renovering af fodboldhus på GIC inkl. Baderum 2.000 1.500-2.000-1.500 I alt 2.000 1.500-2.000-1.500 0 0 0 0 Se forslag i Investeringsoversigten Se forslag i Investeringsoversigten Se forslag i Investeringsoversigten Projektet foreslås udskudt til 2017 og 2018