Monopolbrudsprogrammet Fra monopol til konkurrenceudsættelse Egedal Kommune 1
Programleder, MPP Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Direkte Telefon: 7259 6858 Mobilnummer: 7259 6858 E-mail: Beth.Tranberg@egekom.dk 2
KOMBIT udbudsplan - maj 2014 3
Indhold Målsætning Organisering Styring 4
Monopolbrudsprogrammet MÅLSÆTNING 5
Hvad er Monopolbrudsprogrammets mål i Egdal Kommune? Vi følger KOMBITs strategi & anvisninger Sikker forretningsdrift Bidrager til Parat til fremtiden økonomisk råderum Understøtte vores strategiske målsætning En styrket kultur 6
Målsætning præprojekt KMD Sag->SAPA 7
Hvad betyder Monopolbruddet for Egedal Kommune? En del af Parat til fremtiden økonomisk råderum Fra enkeltstående projekter med fokus på forandringer og effektivisering i eget forretningsområde Til et stort tværgående fælles program med tværgående digitaliserings- og effektiviseringstiltag Dele af programmet kan understøtte vores strategiske målsætning En styrket kultur mht. til tværfagligt samspil Frihed & ansvar - stiller større krav til vores organisation i forhold til en fælles digitaliseringsstrategi, opbygning af nye kompetencer og øget lokalt ejerskab i centrene til systemer, processer og daglig styring Fremskrivning for Egedal Kommune jf. KOMBITS udmeldinger om 25% besparelse pr. udbudsområde (Priserne er ikke indeksreguleret) KMD aftale 2014 2016 2017 2018 KMD Sag/SAPA Sygedagpen ge/ksd KMD Aktiv/KY Støttesyste mer/los Besparelse Betaling 863.000 122.600 583.000 80.000-1.648.600-1.648.600 107.875 215.750 15.325 30.650-145.750 20.000 20.000 145.217 414.168 1.503.383 1.089.215 8
Monopolbrudsprogrammet ORGANISERING 9
Hvorfor Programledelse & Organisering i Egedal Kommune? Monopolbrudsprojektet 2014-2018 Programstyregruppe Seniorbruger Center for Social Service Center for Borger service Jobcenter Styregruppeformand Direktionsmedlem Seniorleverandør KOMBIT / leverandør x Center for Central Service Kvalitetssikring Programleder Følgegruppe N.N. N.N. Projektsupport Styregruppe Styregruppe Styregruppe Styregruppe Projekt Støttesystemer Projektleder Projekt SAPA Projektleder Projekt KSD Projektleder Projekt KY Projektleder Delprojekt. 4..7 Delprojekt. 4..xx Delprojekt 3 Delprojekt 3 Delprojekt 2 Delprojekt 2 Klassifikation KMD SAG Exit Delprojekt. 2.. Delprojekt 1 Delprojekt. 2.. Delprojekt 1 10
Monopolbrudsprogrammet STYRING 11
Organisatoriske og styringsmæssige udfordringer i forbindelse med forandringer Overgang Overgang Basis Org. Temporær Org. Basis Org. Strategi Initiativer Leverance Kapabilitet Gevinstrealisering Opstart af Monopolbrudsprogrammet Egedal Kommune 12
NY TEKNOLOGI & 13
Programportefølje Agil tilgang Styring på afhængigheder 14
Projektportefølje Mål på fremdrift vha. milepæle & faseovergange 15
Egedal Kommunes styregruppe Monopolbrud SAPA/KMD Sag BT/ juni 2014 ver. 2 2014 2015 09.05 26.06 07.08 20.11 12.01 Forberedelse af Monopolbrudsprogrammet SAPA udrulning Q2 2016 M1 M2 M3 M4 M5 Analyse Forberedende arbejde as-is Udfasning af KMD SAG Systemoverblik Snitfladeoverblik Kontraktoverblik Fortløbende håndtering af kontrakter, snitflader & leverandørhåndtering Brugsmønster analyse Håndtering af sager og dokumenter (as-is) Strategi Anskaffelse to-be Organisering Forberedende arbejde to-be Strategi (gen)anskaffelse it-systemer, snitflader Strategi for ESDH & KMD Sag Exit Strategi anskaffelse it-miljø & snitflader (to-be) M1: Godkendelse - igangsætning af analysefasen SAPA/KMD Sag M2: Gennemført Systemoverblik & Brugsmønsteranalyse & Godkendelse af organisering M3: Gennemført Kontrakt & Snitfladeoverblik M4: Godkendelse Strategi for anskaffelse it-miljø & snitflader M5: Godkendelse Strategi for håndtering af sager og dokumenter Håndtering af sager og dokumenter (to-be) & ESDH 16
Fælles skabeloner eks. Risikolog - SAPA 17
Gevinstrealisering med ukendt teknologi KL&KOMBIT fælleskommunal udmelding Førmåling as-is på udbetaling af sygedagpenge = et effektiviseringspotentiale på 44 55% af arbejdstiden (feb. 2014 67 kommuner) Effektiviseringspotentiale for Kommunernes Ydelsessystem = gennemsnit på 20% af den effektive arbejdstid på kontanthjælpsområdet (maj 2014) KOMBIT arbejder på at kvalificere input til de enkelte projekter i forbindelse med udbuddenes afklaringsfaser Egedal Vores opgave bliver at nedbryde udmeldingerne til konkrete mål for gevinstrealisering i Egedal Eks. Egedal har været i gang med at effektivisere på sygedagpengeområdet hvad betyder det for vores evne til gevinstrealisering på området i forhold til den nye teknologi og ovenstående udmelding fra KL/KOMBIT? Det er linjens ansvar at opstille, styre og realisere de aftalte gevinster. Programmet hjælper med at udfordre og nedbryde mål for gevinstrealisering i linjen og ikke mindst på tværs af linjerne/centrene Programledelsen porteføljestyrer på tværs af projekterne 18
Mine 3 bedste råd Indarbejd Monopolbruddet i kommunes overordnede strategi Undervurder ikke eget ansvar og investering i kapabilitet ved at gå fra monopolet til friheden Udnyt den brændende platform ny teknologi medfører i organisationen og tænk borgeren ind i gevinstrealiseringen 19
? Kontakt beth.tranberg@egekom.dk 7259 6858 20