Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse På Kort Centrumpladsen projektbeskrivelse: for i Ringe foreslåes - herunder fortaget sammenhæng nogle ændringer med og vision justeringer og indsatsområde så pladsen bliver mere brugervenlig og mindre driftstung. Derfor foreslåes alle aluminiumskanter og stålstelere fjernet og erstattet med bred granitkantsten som eksist.kantsten langs den gennemgående vej mod sygehusgrunden. Desuden foreslåes skiltningen ændret i overensstemmelse med brugen og bumpene gjort lidt fladere så de bliver mindre stødende. Økonomi: Hele 1.000 kr. PL 2012 2013 Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse 0 500 0 0 Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) 0 500 0 0 * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: 2014 2015 2016 Evt. lånefinansiering 2013 2014 2015 2016 Anslået lånefinansiering I alt (netto) 500 Afledt drift 2013 2014 2015 2016 Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. 20 30 30 30 Afledt drift i alt 20 30 30 30 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2012 i overslagsår 2013, 2014 el. 2015: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Overslag: Fjernelse af alle aluminiumskanter og stålstelere og herefter sætning af bred granitkant i beton langs den gennemgående vejs østside svarende til vestsiden. Kanten sættes lavt og trækkes ned i 0 ved indkørsler til P-områderne. Samme kant sættes rundt om alle plantebede. Sml. længde af ny kant 200 m. Kantsætning med tilpasninger langs den nye kantsætning Øvrige tilpasninger og justeringer bl.a. skilteændringer og justering af bump 310.000 kr. 190.000 kr. I alt 500.000 kr.
Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Baggrund for de foreslåede ændringer: - Driftsudgifterne har årligt været på omkring 30.000 kr. hvor reparation af aluminiumskanter og stålstelere er det væsentligste. Stålstelerne er tyskproducerede og koster ca. 5.000 kr pr. stk. og aluminiums-kanterne er specielfremstillet ved Åsum Smedien. Det har desuden vist sig farligt for især cyklister når et aluminiumshjørne er revet op. Desuden har flere biler fået dækkene ødelagt på disse kanter med erstatningssager til følge. - Pladsens skiltning ændres i overensstemmelse med brugen og gøres mere forståelig, hvilket også er et ønske fra Politiet. - Hæve-/sænkestelere som ikke har været i brug foreslåes fjernet. - Bumpene gøres lidt fladere og dermed lidt mindre stødende. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger:
Nr. 21 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Grønt anlægsbudget, styrkelse af natur og kultur Plan og Kultur Udviklingsstrategi - Faaborg-Midtfyn Kommune som egn Kultur, fritid og friluftsliv Teknik- og miljø Funktion: 00.38.50 1 Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse I Kort udviklingsstrategi projektbeskrivelse: for 2012 er et - af herunder strategiske sammenhæng indsatsområder, med Kultur, vision Fritid og og indsatsområde Friluftsliv. Indsatsområdet omfatter omstilling af idrætstilbud, udvikling af kulturtilbud, nye friluftsoplevelser i natur- og kulturlandskabet og nye erhvervsmuligheder. For disse områder er der vedtaget en række handlinger, der for manges vedkommende understøtter private aktiviteter fra f.eks. borgergrupper og lokalråd. Det kan i flere tilfælde betyde, at kommunen for at undersøtte et initiativ med finansiering fra anden side, skal handle hurtigt. Et eksempel kan være erhvervelse af fast ejendom, der kommer i udbud. Det kan være projekter og lokale initiativer af væsentlig rekreativ og friluftsmæssig interesse og hvor der er behov for en kommunal finansiering for at realisere eller støtte op om sådanne initiativer. Der er således behov for et økonomisk fundament som platform til at gå ind i uforudsete projekter og projekter med væsentlig perspektiv til opfyldelse af målene i udviklingsstrategien. Flere eksempler har vist, at en økomomisk parathed har givet mulighed for at søge medfinansiering af fondsmidler med positivt afkast til følge. Økonomi: Hele 1.000 kr. PL 2013 2013 2014 2015 2016 Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse 500 500 500 500 500 Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) 500 500 500 500 500 * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering 2013 2014 2015 2016 Anslået lånefinansiering I alt (netto) 1.000 500 500 500 Afledt drift 2013 2014 2015 2016 Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter 50 50 50 50 Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt 50 50 50 50 Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2012 i overslagsår 2013, 2014 el. 2015: Klik her for hjælp
Forudsætninger for økonomisk overslag: Styrken i et årligt Grønt anlægsbudget ligger i den forhåndsreservation af økonomiske midler, der kan frigives til konkrete projekter, efter sædvanlig politisk behandling. De årlige og ikke forbrugte budgetter opspares og overføres til efterfølgende budgetår, hvorved det økonomiske råderum styrkes. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger:
Nr. 22 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Renovering af Langeliniestien, Faaborg Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse Langeliniestien, Kort projektbeskrivelse: for mellem Roklubben - herunder og Klinten, sammenhæng trænger til renovering. med vision Asfaltbelægning, og indsatsområde mellem flisebelægningen og glacie, og selve glaciet skal repareres inden der opstår større skader. Økonomi: Hele 1.000 kr. PL 2012 2013 Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse 200 400 Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) 200 400 * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: 2014 2015 2016 Evt. lånefinansiering 2013 2014 2015 2016 Anslået lånefinansiering I alt (netto) 600 Afledt drift 2013 2014 2015 2016 Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2012 i overslagsår 2013, 2014 el. 2015: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Strækningen er ca. 700 m, asfaltbelægningen er ca. 1,8 m bred. Det skønnes at reparation af glaciet koster 300.000 kr. Afffræsning og nyt slidlag med sten i en farve der passer til omgivelserne 200.000 kr. Fjernelse af 15 træer og stubbe, regulering omrking fredet træ mv. 100.000 kr.
Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Der er konstateret huller i asfaltbelægningen efter udgåede træer. Der er huller i glaciet under vandspejlet og op til asfaltbelægningen. Stien ligger miljømæssigt udsat og bliver konstant udsat for bølger og saltvand så små skader kan hurtigt udvikle sig til større. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger:
Nr. 23 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kommunale bygninger - PCB, asbest, skimmelsvamp Fagsekretariat Teknik Andet Teknik- og miljø Funktion: 00.25.10 Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse Pulje Kort til projektbeskrivelse: undersøgelser, for prøvetagning - herunder m.m. sammenhæng i forbindelse med med PCB, vision asbest og eller indsatsområde skimmelsvamp i kommunale bygninger. Ovenstående undersøgelser af PBC, asbest og skimmelsvamp dækkes af det afsatte budget. Til eventuelle anlægsopgaver i forbindelse med PCB, asbest og skimmelsvamp søges der en særskilt anlægsbevilling. Økonomi: Hele 1.000 kr. PL 2013 2013 2014 2015 2016 Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering 125 125 125 125 500 500 500 Hovedprojekt/udførelse Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) 125 125 125 125 500 500 500 * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering 2013 2014 2015 2016 Anslået lånefinansiering I alt (netto) 500 500 500 500 Afledt drift 2013 2014 2015 2016 Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2012 i overslagsår 2013, 2014 el. 2015: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag:
Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger:
Nr. 24 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Udskiftning af rørlagte vandløb på kommunale arealer Fagsekretariat Teknik Andet Teknik- og miljø Funktion: 00.22.01 Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Redegørelse Pulje Kort til projektbeskrivelse: ekstraordinære for udgifter - herunder på kommunale sammenhæng arealer. med vision og indsatsområde Iflg. vandløbsloven påhviler det den enkelte ejendom at vedligeholde og udskifte vandløb/dræn på sin ejendom således vandløbet fungerer for alle som er tilsluttet vandløbet. I de senere år har der vist sig behov for udskiftning af rørlagte vandløb flere steder på de kommunale arealer med relativt store udgifter til følge. Økonomi: Hele 1.000 kr. PL 2013 2013 2014 2015 2016 Indt. angives med minus 1. kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv. Projektering Hovedprojekt/udførelse 100 100 200 Inventar Egenfinansiering Ekstern finansiering* I alt (brutto) 100 100 200 * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering 2013 2014 2015 2016 Anslået lånefinansiering I alt (netto) 200 200 Afledt drift 2013 2014 2015 2016 Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2012 i overslagsår 2013, 2014 el. 2015: Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: De økonomiske vurderinger basarer sig på de senere års erfaring omkring disse opståede udskiftninger - som i de fleste tilfælde er uforudseelige.
Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger: