Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 13. september Punkt. nr. 3 b Dagsordenspunkt: Skolens økonomi - revideret budget Sagsfremstilling: Der er ikke de store ændringer i det reviderede budget i forhold til det oprindelige. Skolen har fået en klasse mere pr. 1. August, og det har betydet en mindre stigning både i indtægtsgrundlaget og i lønudgifterne. Der afsættes i det reviderede budget 600.000 kr. til driftsudgifter i forbindelse med byggeriet. Der afsættes desuden en pulje på 200.000 kr. til elektroniske undervisningsmidler og 100.000 kr. til en undersøgelse af skolens profil. Beløbet til administrative fællesskaber flyttes til bogholderiassistance pga. den valgte løsning på økonomiområdet. Reserverne i budgettet er 1.303.000 kr, heraf 520.000 kr. som forsikringsreserve. Alle reserver foreslås ved regnskabsårets afslutning hensat til driftsudgifter i forbindelse med byggeriet i 2011. Indstilling: Rektor indstiller til bestyrelsen, at det reviderede budget for resten af vedtages. Bilag: Sagsbehandler: DB
sept. poster Indtægter 54115 52759 47710 45.766 Grundtilskud 3000 2775 3000 750 Fællestilskud 5035 5004 6274 Bygningstilskud 5616 5586 Brobygning og introduktion 337 305 300 Pædagogikum 718 551 724 982 Færdiggørelses-tilskud 2376 2307 2240 2.319 A-niveau-tilskud 562 468 291 230 Undervisningstaksameter 36469 35761 34749 41.163 Fællesudg. Tilskud 4-årig overgangsordning -218-218 -329-494 Særlige tilskud 30 200 234 Kopiafgifter fra eleverne 2) 0 0 36 85 Bogsalg til elever 40 50 50 43 Andre indtægter (Husleje, lommeregner, skabe, nøgler, eksamensbeviser) 0 20 25 32 Renteindtægter (netto) 150 150 150 422 Løn 41839 40165 39399 36.790 Lærerløn inkl. undervisningsdelen af inspektorer og pædagogikums-kandidaters løn, inkl. overtimer og feriepenge, inkl. elevmedhjælp 35250 33750 33100 30.634 Løn til pædagogikums-kandidater udover undervisning 780 930 1000 1.159 Løn til ledelse 1280 1650 1900 1.924 Løn til administration 1340 1250 1300 1.309 Løn til pedeller inklusive overtimer og feriepenge 980 706 795 714 Løn til rengøring inklusive overtimer og feriepenge 1100 1030 1052 1.045 Løn til bestyrelse 72 72 72 Ny løn 237 237 0 Fleksjobordning 400 140 140 Arbejdsgiverbidrag til AER 0 0 0 0 5 Reserve til sygdom 400 400 40
poster Bygninger 4287 3687 2735 2.057 Drift El 550 550 550 473 Vand 100 100 100 70 Varme 440 440 440 311 Renovation 80 80 80 64 Eftersyn og abbonementer 150 150 170 132 Rengøringsdrift 125 125 125 119 Kompetenceudvikling og møder 10 10 10 6 Tjenesteydelser 10 10 10 33 Vedligehold 513 Indvendig vedligehold 1000 800 750 274 Udvendig vedligehold 600 800 500 62 Ejendomsskat 472 472 Administrationsbidrag 150 150 Driftsudgifter, nyanlæg 600 Markedsføring 130 130 155 126 Markedsføring (hjemmeside, årsskrift etc.) 130 130 155 126 Administration udover lønudgifter 1135 1120 1357 1.190 Revisor og advokat 120 120 100 122 Licenser (Lectio, GAS, SD, Navision, Gatetrade) 300 300 275 228 Kompetenceudvikling 60 50 75 72 Rektorforeningen 75 75 75 65 Bogholderi-assistance 100 70 190 400 Møder 60 60 60 30 Kantinetilskud 60 60 60 35 Telefoni 40 40 40 12 Gaver og repræsentation 20 10 10 4 Porto 100 75 65 56 Personalegoder 80 80 162 111 Kontorartikler 80 40 55 35 IT-varer, adm. 40 40 40 20 Administrative fællesskaber 0 100 150 0
poster Undervisningens gennemførelse 3036 2798 2840 2.382 IT licenser, abbonementer og vedligeholdelse, servicefællesskabet 830 830 830 650 Kompetenceudvikling og møder 430 430 427 430 Diverse udgifter (gebyrer og lign.) 25 25 25 1 Pædagogisk værksted a. Forbrug 40 70 70 25 b. Drift 50 50 50 43 c. CopyDan 300 300 250 234 d. Salg af kopier (intern ompostering) -200-200 -200-250 Undervisningsmidler a. Fagenes konti 6) 1200 1000 1075 1.042 b. Betaling for bogindbinding (intern ompostering) -10-10 -10 c. Materialer til bogindbinding 10 10 10 Lærerhåndbøger/bibliotek/aviser og tidsskrifter/bekendtgørelser 25 25 25 2 Læsevejledning 10 10 10 2 Studievejledning 16 8 8 11 SPS 10 10 10 4 Psykologordning 120 100 100 109 Eksamen a. Transportudgifter og ophold for censorer og lærere 60 25 25 12 b. Betaling for censur 100 100 120 52 c. Materialer 20 15 15 15 MIO-udvalget 120 20 50 18 APV, AKU, UVM 20 20 50 17 Benchmarking 100 0 0 1 Uddannelsesudvalget 90 90 125 62 Store undervisningsevalueringer 15 15 0 15 Forsøgs- og udviklingsarbejde/faglige udviklingsmidler 35 35 100 1 Brobygning 5 5 0 6 Pædagogiske arrangementer 35 35 25 40
poster Elevudvalget 183 183 228 118 Elevråd 8 8 8 4 Temadage 20 20 20 8 Elevaktiviteter (Musical, fælleskor, MGP, Sigurd,..) 50 50 75 20 Fester 5 5 5 38 Ikke-faglige fællestimer 20 20 20 10 Vagter til arrangementer 80 80 100 38 Teamrådet/uddannelsesudvalget 200 200 200 177 Faglige fællestimer 30 30 30 9 Faglige ekskursioner, stævner etc. 50 50 50 46 Studieture 120 120 120 122 Pædagogikum 50 80 80 8 Undervisningsmaterialer 0 10 10 8 Eksterne tilsynsførende: Løn og transport. 50 70 70 0 Fianasielle poster 1149 2555 5 5 Afdrag på realkreditlån 367 550 Renteudgifter til realkreditlån 772 2000 Renteudgifter 10 5 5 5 Reserver 1303 1120 300 0 Hensættelse til bygningsinvesteringer 783 600 0 Forsikrings-reserve, 1% 520 520 300 0 Afskrivninger 385 385 173 180 Afskrivninger på bygninger 208 208 Samlet forbrug 54115 52741 47.647 42.933 Resultat 0 18 63 2.833