Center for Teknik og Miljø
Center for Teknik- og Miljø 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål og primære opgaver Centerets formål er at udføre myndighedsbehandling, planlægning og vedligeholdelse på teknik- og miljøområdet. Centeret varetager en alsidig vifte af opgaver indenfor miljø, natur, vand, energi, affald, veje og grønne områder. Centeret består af afdelingerne: Materielgården Vand og Natur Trafik og miljø mæssigt er centeret opdelt i fire områder: Sekretariat, Affaldshåndtering, Materielgården og Natur, Miljø og Vej. Politisk udvalg Teknik- og miljøudvalget 2. Strategi og resultatmål Væsentligste strategiske mål for budgetperioden (-20) Implementere En strategi for Smart Egedal og indgå samarbejder med kommuner, Region Hovedstaden, DOLL og Gate 21 for at fremme Smart City konceptet i Egedal By Udarbejde en strategisk energiplanlægning i samarbejde med Region Hovedstaden og regionens kommuner Udbygge det privat/offentligt samarbejde på Materielgårdens område ved at: o Nedbryde de geografiske grænser mellem kommunen og private leverandører i Ny drift et smukkere Egedal o Samarbejde med Bornholms regionskommune om nøgletal og effektivisering Særlige fokusområder Klimatilpasningsopgaver, herunder omlægning af Stenløse Å Byggemodningsprojekter Egedal by og andre byudviklingsområder Færdiggørelse af cykelsti ved Farumvej og supercykelsti fra Stenløse til Jyllinge Fremme trafiksikkerhed og mobilitet ved skoler og stationer Valg af løsning til udvidet affaldssortering for papir, plast, glas og metal. Finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal Ikke-finansielle mål: Beskrivelse af mål Måltal 1
3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Tabel 1A Driftsbudget for Center for Teknik og miljø fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter - skattefinansieret Beløb i 1000 kr. 1) 1) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i -priser) 2) forslag forslag Løn 31.689 30.372 29.855 29.687 29.687 Øvrige udgifter 65.052 72.435 60.876 60.876 60.876 Udgifter totalt 96.740 102.806 90.731 90.563 90.563 Indtægter totalt -11.317-12.552-12.552-12.552-12.153 Nettobevilling i alt 85.424 90.254 78.179 78.010 78.410 Nettobudgettet reduceres med 7 mio. kr. fra til. Reduktionen i løn stammer alene fra sekretariatet, se under bilag: Sekretariatet og ledere. tet for øvrig drift er beskrevet i bilag Natur, miljø og veje hvor bl.a. kontoen for belægninger falder med 7 mio. kr. og brorenovering med 2,7 mio. kr. fra til. Indtægterne stiger først i perioden for derefter at falde. Dette svarer til forskellen i opkrævningen for rottebekæmpelse. Tabel 1B Driftsbudget for Center for Teknik og miljø fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter - Brugerfinansieret Beløb i 1000 kr. 1) 2) forslag forslag Løn 1.982 1.982 1.982 1.982 1.982 Øvrige udgifter 44.617 43.574 43.529 43.479 43.479 Udgifter totalt 46.600 45.556 45.511 45.461 45.461 Indtægter totalt -41.979-41.687-40.524-45.488-45.488 Nettobevilling i alt 4.621 3.869 4.987-27 -27 I budgettet, som vedrører Affaldshåndtering beregnes en mindreindtægt i forhold til de forventede udgifter frem til og med. Det gøres over årene, for at reducere mellemværendet mellem kommunen og borgerne/virksomhederne. Det forventes at mellemværendet er i balance primo. Se mere herom under bilag til budgettet vedrørende Affaldshåndtering. Tabel 3A Driftsbudget for Center for Teknik og miljø fordelt på rammer - skattefinansieret Beløb i 1000 kr. 1) 1) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i -priser) 2) CTM - Sekretariat og ledere 14.351 13.458 12.942 12.773 12.773 Materielgården 26.991 26.976 27.058 27.058 27.058 Natur, Miljø og Vej 44.082 49.820 38.179 38.179 38.579 Nettobevilling i alt 85.424 90.254 78.179 78.010 78.410 Sekretariat og ledelse reduceres med 1,6 mio. kr. fra til, som er nærmere beskrevet i bilag til budgetnotatet. tet for Materielgården er uændret fra og frem. 2
Tabel 3B Driftsbudget for Center for Teknik og miljø fordelt på rammer - Brugerfinansieret Beløb i 1000 kr. 1) 2) Affaldshåndtering 4.621 3.869 4.987-27 -27 Nettobevilling i alt 4.621 3.869 4.987-27 -27 1) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i -priser) I budgettet, som vedrører Affaldshåndtering beregnes en mindreindtægt i forhold til de forventede udgifter frem til og med. Det gøres over årene, for at reducere mellemværendet mellem kommunen og borgerne/virksomhederne. Det forventes at mellemværendet er i balance primo. Se mere herom under bilag til budgettet vedrørende Affaldshåndtering. 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Vintertjeneste Udgiften hertil er naturligvis afhængig af vinterens hårdhed. Se bilag for budget under materielgården. 2. Movia Udgiften til den offentlige transport kan variere over årene på grund af svingende dieselpriser, antallet af passagerer, eller ændringer i antal busruter. 3. Vejafvandingsbidrag Bidraget er i budgettet beregnet som et gennemsnit af den årlige nedbørsmængde, og kan derfor variere fra år til år. 4. Affaldshåndtering Varierende indtægter på råvarer (glas, papir og metal) kan ændre forudsætningerne for affaldstaksterne. 3.3 Periodiseret budget Figur 1A Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter - Skattefinansieret 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Løn B Løn B Øvrige udgifter B Øvrige udgifter B Løn Lønudgiften hen over året er rimelig stabil. Der er forøgede udgifter i april og maj som er begrundet i, at der disse to måneder udbetales særlig feriegodtgørelse og for ikke afholdt 6. ferieuge. Den mindre stigning i november og december er forventede udgifter til overarbejde og rådighedstillæg til vintertjenesten. Øvrige udgifter De øvrige udgifter fordeler sig anderledes over året. Der er her to store udgiftsbeløb i henholdsvis juni og oktober. Det er i disse måneder udgifterne til vedligeholdelse af de grønne arealer, brorenoveringer og asfaltbelægninger foretages. 3
Figur 1B Forventet udgiftsniveau for løn og øvrige udgifter - Brugerfinansieret 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Løn B Løn B Øvrige udgifter B Øvrige udgifter B Løn Lønudgiften hen over året er rimelig stabil. Der er forøgede udgifter i april og maj som er begrundet i, at der disse to måneder udbetales særlig feriegodtgørelse og for ikke afholdt 6. ferieuge. Øvrige udgifter De øvrige udgifter fordeler sig anderledes over året. Der er her kvartalsvis større udgifter til hovedsageligt kvartalsvis betaling af A-gebyr til Vestforbrænding og i december ligeledes afregning af administrationsudgifter til kommunen på 5 %. Figur 2A Forventet indtægtsniveau - Skattefinansieret -1.000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -2.000-3.000-4.000-5.000-6.000-7.000-8.000-9.000 Indtægter B Indtægter B Indtægt Indtægten i januar er bidrag til skadedyrsbekæmpelse under Natur, Miljø og Vej, der indgår via ejendomsskatten. Indtægterne i april, juni og oktober er alene indtægter for Materielgårdens udførte arbejder på de grønne arealer. 4
Figur 2B Forventet indtægtsniveau - Brugerfinansieret 5.000-5.000-10.000-15.000-20.000-25.000-30.000-35.000-40.000-45.000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Indtægter B Indtægter B Indtægt Taksterne for affaldshåndteringen opkræves over ejendomsskattebilletten i to rater (januar og juli), men hele beløbet bliver indtægtsført i januar måned på de enkelte affaldsordninger. 3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Generelt Store Store dele dele af af løsningen af af centerets opgaver er er vejrafhængige. Der Der kan kan derfor derfor være være opgaver, der der ikke ikke kan kan udføres til til den den planlagte tid. tid. Samtidig udføres opgaverne af af udefrakommende entreprenører, som som ikke ikke altid altid kan kan entre- udføre udføre opgaven, hvis hvis tidsplanen rykkes. tids- 5
4. Anlægsbudget 4.1 Anlægsbudget Tabel 4 angiver de planlagte anlægsinvesteringer for. Tabel 4 Anlægsbudget fordelt på anlægsrammer Beløb i 1000 kr. 1) 2) Kystbeskyttelse Tangbjerg 0 707 0 0 0 Oprensning af olieforurening 4.531 0 0 0 0 Oprensning af olieforurening, Valmuevej 0 562 0 0 0 Signalanlæg i Smørum 0 1.902 0 0 0 Sti tunneldalfredningen Ganløse - Slagslunde 0 1.868 0 0 0 Prioriterede cykelstier 770 5.253 0 0 0 Supercykelsti Stenløse - Jyllinge 0 0 6.631 0 0 Byggemodning 5.093 11.275 0 0 0 Stenløse Syd 2.909 513 0 0 0 Nettobevilling i alt 13.303 22.080 6.631 0 0 1) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i -priser) Tabel 5 Anlægsbudget fordelt på udvalg Beløb i 1000 kr. 1) 2) Økonomiudvalget - ØU 2.467 513 0 0 0 Teknik- og Miljøudvalget - TMU 31.214 21.567 6.631 0 0 Nettobevilling i alt 33.680 22.080 6.631 0 0 1) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i -priser) 4.2 Risici Aktivitet Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. 2. 6
4.3 Periodiseret anlægsbudget Figur 3 Periodiseret anlægsbudget 5.000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kystbeskyttelse Tangbjerg Oprensning af olieforurening Oprensning af olieforurening, Valmuevej Signalanlæg i Smørum Sti tunneldalfredningen Ganløse - Slagslunde Prioriterede cykelstier Supercykelsti Stenløse - Jyllinge Byggemodning Stenløse Syd Periodiseret anlægsbudget Anlægsprojekt 1 Anlægsprojekt 2 Anlægsprojekt 3 7
8
Center for Teknik og Miljø Sekretariat og ledere 1. Sekretariatets primære aktiviteter De primære udgifter er løn til ledere samt medarbejdere i centeret, der beskæftiger sig med myndigheds- og planlægningsopgaver på natur, miljø og vejområdet. 2. Resultatmål Der er ikke særlige mål på området, da de primære udgifter er løn. Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Måltal 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Sekretariat og ledelses bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser Sekretariat og ledelses driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for CTM sekretariat og ledere fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Løn 14.018 13.126 12.609 12.441 12.441 Øvrige udgifter 333 333 333 333 333 Udgifter totalt 14.351 13.458 12.942 12.773 12.773 Indtægter totalt 0 0 0 0 0 Nettobevilling i alt 14.351 13.458 12.942 12.773 12.773 1) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i -priser) Forskellen i lønbudget mellem og er begrundet i, at centret havde lønbudget til ansættelse af en medarbejder til overdragelse af vejbelysning til de private fællesveje på 600.000 kr. Ansættelsen blev ikke aktuel i. Samtidig udløber en projektansættelse på vand- natur- og vandløbsområdet i. I udløber yderligere en projektansættelse på virksomhedsområdet. I ophører DUT midlerne for udarbejdelse af Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, og budgettet falder derfor med 168.000 kr. Tabel 2 Driftsbudget for CTM - Sekretariat og ledere Beløb i 1000 kr. 1) 2) Sekretariat 14.351 13.458 12.942 12.773 12.773 Nettobevilling i alt 14.351 13.458 12.942 12.773 12.773 1) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. xx (i -priser) 9
3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Løn Stort set hele Sekretariat og ledelses budget er løn, hvorfor denne naturligt er den primære driver. Der er usikkerhed om DUT midler på vand- og naturplansområdet fra og frem og på opgaven med udarbejdelse af indsatsplaner på grundvand for og frem. DUT midlerne har tidligere i gennemsnit svaret til to stillinger. 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i 1.000 kr. 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Løn Øvrige udgifter Indtægter Løn I vil lønforbruget være ret stabilt. Det er dog specielt april og maj måned, der er en del højere, idet der disse to måneder udbetales særlig feriegodtgørelse og for ikke afholdt 6. ferieuge. Øvrige udgifter De øvrige udgifter er beløb til kompetenceudvikling, annoncer, abonnementer og medlemsskaber m.v. Der kan ikke ses nogen entydig periodisering i tidligere år, hvorfor der regnes med en lige fordeling af udgifterne over året. Indtægter Der budgetlægges ikke med indtægter i Sekretariat og ledere. 10
Figur 2 Forventede udgifter pr. område i 1.000 kr. 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 950 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Sekretariat Sekretariat og ledelse Da udgifterne fortrinsvis udgøres af løn er lønudgiften højere i april og maj på baggrund af særlig feriegodtgørelse og for ikke afholdt 6. ferieuge. 3.4 Risici Der er ingen budgetrisici på området, idet antallet af ansatte tilpasses lønsummen over årene. 4. Driftsbudget for Sekretariat og ledelse pr. aktivitet 4.1Driftsbudget for Sekretariat og ledelse pr aktivitet 4.4.1 Driftsbudget for Sekretariat og ledelse pr aktivitet Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for sekretariat og ledelse Tabel 4: Aktivitetsbudget for Sekretariat og Ledere Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Sekretariat 0 0 0 0 0 Udviklingen i enhedsprisen i kr. Sekretariat 0 0 0 0 0 Udviklingen i kr. Sekretariat 14.031.757 13.160.075 12.655.205 12.490.205 12.490.205 11
12
Center for Teknik og Miljø Natur, miljø og vej 1. Natur, miljø og vejs primære aktiviteter 2. Resultatmål Kystsikring i Tangbjerg (fagområde Skov og vandløb) Vandindvindingstilladelser (fagområde Planlægning og tilsyn) Omlægning af Stenløse Å Fokus på trafiksikkerhed og mobilitet ved skoler og stationer Implementering af strategi for Smart Egedal Implementering af ny kontrakt på dagrenovationsområdet Udarbejdelse af rottehandlingsplan Regulativrevision på vandløb Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal Skov og vandløb: Vedligeholdelse af vandløb, klimatilpasning og vedligehold ved Buresø Miljøbeskyttelse: Forurening af jord og grundvand, miljøportal, kvalitetssikringssystem og batterier Planlægning og tilsyn: Virksomhedstilsyn, grundvandsbeskyttelse, naturpleje, bekæmpelse af bjørneklo, Gate 21, vandplan, varme/energiplan og strategiske mål. Energi og Smart Egedal Skadedyrsbekæmpelse: Rottebekæmpelse Kommunale veje: Vejbelysning, færdselsregulering og vejafvanding Belægninger: Trafiksikkerhed, forstærkninger og slidlag Brorenoveringer: Bro- og tunnelrenovering Busdrift: Kollektiv trafik Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Måltal 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser fagområdet Natur, miljø og vejs budget fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdes driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Natur, miljø og Vej fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Løn 1.270 846 846 846 846 Øvrige udgifter 43.758 51.156 39.515 39.515 39.515 Udgifter totalt 45.028 52.002 40.361 40.361 40.361 Indtægter totalt -946-2.182-2.182-2.182-1.783 Nettobevilling i alt 44.082 49.820 38.179 38.179 38.579 1) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i -priser) 13
Tabel 2 Driftsbudget for Natur, miljø og vej fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Skov og vandløb 2.963 2.653 2.653 2.653 2.653 Miljøbeskyttelse 913 974 974 974 974 Planlægning og tilsyn 1.812 2.419 2.419 2.419 2.419 Skadedyrsbekæmpelse 3-393 -393-393 6 Vejbelysning 7.095 7.105 7.105 7.105 7.105 Trafiksikkerhed 763 814 814 814 814 Vejafvandingsbidrag 1.377 2.255 2.255 2.255 2.255 Belægninger 8.065 11.140 4.058 4.058 4.058 Brorenoveringer 3.392 3.392 584 584 584 Busdrift 17.700 19.462 17.711 17.711 17.711 Nettobevilling i alt 44.082 49.820 38.179 38.179 38.579 1) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i -priser) Uddybende forklaring af variationerne over årene i budgettet: Skov og vandløb: der er i afsat 300.000 kr. til klimatilpasning. Dette beløb bortfalder i. Planlægning og tilsyn: I 2011 vedtog byrådet en 10 årig plan for bekæmpelse af bjørneklo, og afsatte 1 mio. kr. i årene frem. I er budgettet reduceret til 685.000 kr., hvilket afspejler sig i forskellen på budgettet mellem og. Skadedyrsbekæmpelse: Byrådet vedtog i januar, at et underskud på kontoen i skulle takstfinansieres over årene. Underskuddet skyldes stigning i taksten på grund af en øget opgavemængde på området. Vejbelysning: Kommunen har overtaget Vejbelysningen fra DONG i 2014 og 2015. I 2014 var det udmeldte budget fra DONG på 9.7 mio. kr. for drift og vedligehold uden udskiftning af armatur og master. Fra og fremefter vil budgettet være på 7.1 mio. kr. I dette budget er der udover midler til løbende drift og vedligehold afsat beløb til nødvendig udskiftning af armatur, master og til etablering af lovbestemte målerskabe. Der er fastlagt en investerings- og renoveringsplan for. Der er lagt 1.9 mio. kr. kassen i 2014-2015. Vejafvandingsbidrag: budgettet afhænger af forsyningens anlægsaktivitet i det foregående år. Forsyningen har varslet en forøgelse af bidraget på 878.000 kr. i. Belægninger: Byrådet har i årene 2014 tilført 24 mio. kr. til området. I falder budgettet tilbage til det oprindelige budget på 4 mio. kr. I er budgettet for belægninger reduceret med 3 mio. kr. Reduktionen er ikke foretaget for og budgettet er derfor 3 mio. kr. højere. Brorenoveringer: Byrådet besluttede i budgettet for 2012-2015 at afsætte 2.6 mio. kr. i en årrække til renovering af broer. Ekstrabevillingen falder bort i og de afsatte 584.000 kr. svarer til det oprindelige budget på området. Busdrift: tet øges i med 1,7 mio. kr., i det Movia har tabt en retssag til Metroselskabet og DSB om måden at afregne passagerindtægterne på. Kommunens andel er de 1,7 mio. kr. 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Busdrift Busdriften bestilles for et år ad gangen, og er afhængig af nabokommunernes busbestilling. 14
3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i 1.000 kr. 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000-2.000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -4.000 Løn Øvrige udgifter Indtægter Løn I fagcenteret indgår der kun løn til å-mændene, svarende til et beløb på 846.000 kr. Udgiften er konstant over året, på nær en mindre stigning i april og maj måned på grund af henholdsvis udbetaling af særlig feriegodtgørelse og ikke afholdt 6. ferieuge. Øvrige udgifter Driftsudgifterne varierer over året, og det er især præget af belægningsindsatserne og brorenoveringerne med forøget forbrug i juni og oktober. Indtægter Indtægterne består alene af rottebekæmpelse, og hele beløbet indgår via skattebilletten i januar måned. 15
Figur 2 Forventede udgifter pr. område i 1.000 kr. 6.000 4.000 2.000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Skov og vandløb Miljøbeskyttelse Planlægning og tilsyn Skadedyrsbekæmpelse Vejbelysning Trafiksikkerhed Vejafvandingsbidrag Belægninger Brorenoveringer Busdrift Vandløb Udgifterne på vandløbsområdet er knyttet til vækstsæsonen og grødeskæringsindsatserne. Udgifterne varierer med forøget indsats i foråret og derfra jævnt stigende omkostninger resten af året som konsekvens af vækstsæsonens kulmination og følgevirkninger. Miljøbeskyttelse Omkostningerne er af mindre betydning beløbsmæssigt og er afhængig af uforudsete udgifter til miljøbeskyttelse. Planlægning og tilsyn Herunder rubricerer indsatserne på naturområdet og dermed også den omkostningstunge bekæmpelse af bjørneklo. Udgifterne varierer med forøget indsats i foråret, der følger bekæmpelses deadlines og derfra er jævnt stigende resten af året som konsekvens af vækstsæsonens kulmination og følgevirkninger. Skadedyrsbekæmpelse Udgifterne til skadedyrsbekæmpelse er fordelt lige over året med 1/12-del pr. måned. Kommunale veje Udgifterne til de kommunale veje dækker over: Vejbelysning, trafiksikkerhed og vejafvandingsbidrag. Udgifterne fordeler sig jævnt over året, dog betales vejafvandingsbidraget i februar måned (ca. 2,2 mio. kr.). Belægninger Arbejdet med asfaltbelægning planlægges og foretages i april/maj og i august/september, med forventet betaling måneden efter igangsætning, hvorfor de store udgifter falder i juni og oktober. Brorenoveringer Arbejdet med brorenoveringer planlægges og foretages i april/maj og i august/september, med forventet betaling måneden efter igangsætning, hvorfor de store udgifter falder i juni og oktober. Busdrift Til busdriften betales der månedsvis, så udgiften er her fordelt med 1/12-del pr. måned. 16
Figur 3 Forventede indtægter pr. område i 1.000 kr. -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-1.000-1.500-2.000-2.130.802-2.500 Miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse Indsatsen finansieres ved takster, der indbetales via ejendomsskatten. Disse indgår i januar måned. Miljøbeskyttelse Herudover er der budgetlagt med en lille gebyrindtægt i oktober måned for virksomheders betaling for udført miljøtilsyn. Skadedyrsbekæmpelse Skov og vandløb, Planlægning og tilsyn, Vejbelysning, Trafiksikkerhed, Vejafvandingsbidrag, Belægninger, Brorenoveringer og Busdrift Der budgetlægges ikke med indtægter på disse områder 3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Vejafvandingsbidrag Bidraget er opdelt som en gennemsnitspris og kan derfor variere over årene. 2. Movia Movias regnskab foregår to år forskudt. Afhængig af brændselspriser, antal passagerer, udbud mv. kan der blive tale om både en tilbagebetaling og en restbetaling. 3. Brorenovering Der er lagt en vedligeholdelsesplan for broer, som budgettet er tilpasset til. Såfremt der opstår akutte skader, vil budgettet overskrides. Det vil også gælde hvis et særsyn på broerne opdager yderligere skader. +/- 1 mio. kr. +/- 1 mio. kr. + 2 mio. kr. 17
4. Driftsbudget for Natur, miljø og vej pr. aktivitet 4.1 Driftsbudget for Natur, miljø og vej pr. aktivitet 4.1.1. Driftsbudget for Natur, miljø og vej pr. aktivitet Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Natur, miljø og vej Tabel 4: Aktivitetsbudget for Natur, Miljø og Vej Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Skov og vandløb 0 0 0 0 0 Miljøbeskyttelse 0 0 0 0 0 Planlægning og tilsyn 0 0 0 0 0 Skadedyrsbekæmpelse 0 0 0 0 0 Vejbelysning 0 0 0 0 0 Trafiksikkerhed 0 0 0 0 0 Vejafvandingsbidrag 0 0 0 0 0 Belægninger 0 0 0 0 0 Brorenoveringer 0 0 0 0 0 Busdrift 0 0 0 0 0 Udviklingen i enhedsprisen i kr. Skov og vandløb 0 0 0 0 0 Miljøbeskyttelse 0 0 0 0 0 Planlægning og tilsyn 0 0 0 0 0 Skadedyrsbekæmpelse 0 0 0 0 0 Vejbelysning 0 0 0 0 0 Trafiksikkerhed 0 0 0 0 0 Vejafvandingsbidrag 0 0 0 0 0 Belægninger 0 0 0 0 0 Brorenoveringer 0 0 0 0 0 Busdrift 0 0 0 0 0 Udviklingen i kr. Skov og vandløb 2.590.246 2.595.145 2.595.145 2.595.145 2.595.145 Miljøbeskyttelse 890.132 952.857 952.861 952.861 952.861 Planlægning og tilsyn 1.667.872 2.366.420 2.366.417 2.366.417 2.366.417 Skadedyrsbekæmpelse -414.542-384.162-384.153-384.153 6.395 Vejbelysning 7.147.536 6.887.541 6.887.546 6.887.546 6.887.547 Trafiksikkerhed 744.934 796.765 796.770 796.770 796.770 Vejafvandingsbidrag 1.343.142 2.206.496 2.206.496 2.206.496 2.206.496 Belægninger 7.867.830 10.868.517 3.959.676 3.959.676 3.959.676 Brorenoveringer 3.309.252 3.309.250 569.742 569.742 569.742 Busdrift 17.495.796 18.862.368 17.165.579 17.165.579 17.165.579 18
Center for Teknik og Miljø Materielgården 1. Materielgårdens primære aktiviteter Primære aktiviteter Drift og vedligeholdelse af veje og stier. Drift, vedligeholdelse og renovering af fortove. Drift og vedligeholdelse af parker og grønne områder Drift og vedligeholdelse af idrætsanlæg Drift og vedligeholde af legepladser Drift og vedligeholdelse af udearealer på skoler og institutioner Drift og vedligeholdelse af gade- og parkinventar 2. Resultatmål Hæve tilfredsheden med fejning og ukrudtsbekæmpelse. Hæve tilfredsheden med plejen af grønne områder i dagsinstitutionerne. Hæve tilfredsheden med plejen af grønne områder på skolerne. Udvikle det privat/ offentlige samarbejde, til at skabe ny værdi for borgerne. Registreringsplan for stikledningerne, som efterfølges af en renoveringsplan. Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal Registrering af stikledninger 10 årig vedligeholdelses-/ renoveringsplan på stikledninger Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Fejning og ukrudtsbekæmpelse - Hæve gennemsnits bedømmelsen til over 3. Pleje af grønne områder i daginstitutionerne. - Hæve den samlede tilfredshed til over 2014 niveau. Pleje af grønne områder på skoler. - Hæve den samlede tilfredshed til over 2014 niveau. Privat/ offentligt samarbejde - Nedbryde de geografiske grænser mellem kommunen og private leverandører. Samarbejde med Bornholms regions kommune, om nøgletal og effektiviseringer. Måltal 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser Materielgårdens bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Materielgården fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Løn 16.400 16.400 16.400 16.400 16.400 Øvrige udgifter 20.961 20.946 21.028 21.028 21.028 Udgifter totalt 37.361 37.346 37.428 37.428 37.428 Indtægter totalt -10.370-10.370-10.370-10.370-10.370 Nettobevilling i alt 26.991 26.976 27.058 27.058 27.058 1) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i -priser) 19
Der er ingen ændringer i Materielgårdens nettobevilling i. Tabel 2 Driftsbudget for Materielgården fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Drift - grøn 8.752 8.314 8.314 8.314 8.314 Drift - sort 9.378 9.373 9.373 9.373 9.373 Øvrige drift - Bygninger og veje 4.549 4.977 5.059 5.059 5.059 Vintertjeneste 4.312 4.312 4.312 4.312 4.312 Nettobevilling i alt 26.991 26.976 27.058 27.058 27.058 1) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. xx (i -priser) I forbindelse med de sidste ændringer i projektet Ny drift et smukkere Egedal er der flyttet lønmidler fra Drift-grøn til driftsmidler Øvrig drift Bygninger og veje. Dette er hovedårsagen til ændringerne på de to konti fra til. 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Vinterberedskab Udgifterne til vinterberedskabet er vejrafhængige, og derfor ikke mulige at forudsige på forhånd 2. Lapning af slaghuller Udgifterne til lapning af slaghuller, er vejrafhængige og derfor ikke mulige at forudsige. Ofte, men ikke nødvendigvis, hænger de øgede udgifter sammen med en hård vinter 3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i 1.000 kr. 4.000 2.000-2.000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec -4.000-6.000-8.000-10.000 Løn Øvrige udgifter Indtægter Løn Materielgårdens lønudgift er højere i april og maj på grund af henholdsvis udbetaling af særlig feriegodtgørelse og ikke afholdt 6. ferieuge, samt i november og december på grund af forventet udbetaling af overarbejde i forbindelse med vinterberedskabet. Øvrige udgifter Fra marts måned stiger udgifterne til den øvrige drift på grund af forøgelse af aktiviteter vedrørende såvel grønne arealer som vedligeholdelse af bygninger og veje. Fra august til oktober måned stiger udgifterne yderligere på grund af udgifter i forbindelse med vintervedligehold. Udgifterne falder fra oktober til december, idet der nu ikke er de store udgifter vedrørende grønne arealer og veje. Indtægter Samtlige af Materielgårdens indtægter kommer fra områderne Drift-grøn, Drift-sort og Øvrig drift 20
bygninger og veje. Materielgårdens indtægter kommer fra andre centre, indtægternes størrelse og placering på året, er derfor afhængig af, hvornår opgaverne bestilles og bliver faktureret. Der forventes at blive faktureret knap 1 mio. kr. i april, oktober og december. Den store indtægt i juni er begrundet i, at det er aftalt med kommunens institutioner, der har indgået aftale om den udvendige vedligeholdelse med Materielgården, at der faktureres for hele året i denne måned. Figur 2 Forventede udgifter pr. område i 1.000 kr. Drift-grøn Udgifterne til den grønne drift er primært fordelt over vækstsæsonen, fra april til oktober. Udgifterne er dog mindre i juli måned på grund af sommerferie. Drift-sort Udgifterne til den sorte drift er primært fordelt forår og sensommer. Denne fordeling skyldes, at der i foråret udføres renoveringsarbejder efter vinteren. I sensommeren udføres normalt planlagte renoveringsopgaver. Øvrig drift - Bygninger og veje Udgifterne til bygninger og veje er ligesom den grønne drift hovedsageligt i perioden april til oktober, dog med en mindre udgift i sommerferiemåneden. Vintertjeneste De store udgifter til vintertjenesten ligger naturligvis i vinterperioden oktober til marts, dog med en større udgift i august begrundet i klargøring/vedligehold af maskinel og redskaber til vintervedligeholdelsen. Figur 3 Forventede indtægter pr. område i 1.000 kr. -1.000-2.000-3.000-4.000-5.000-6.000-7.000-8.000-9.000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Drift - grøn Drift grøn Materielgårdens indtægter kommer fra Drift-grøn, Drift-Sort og Øvrig drift - Bygninger og veje. Se bemærkningerne vedrørende indtægter til figur 1. Vintertjeneste Der er ingen indtægter på dette område. 21
3.4 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 2. Lapning af slaghuller 3. Stikledninger Vinteren kan blive hårdere en der er budgetteret med. Der er budgetteret, efter en forholdsmæssig mild vinter. Slaghuller opstår som følge af vejret, primært i vinterhalvåret. Der er budgetteret efter en gennemsnitsvinter Standen af stikledningerne i kommunen er ukendt. Der er opstartet et arbejde med dokumentation af standen. Efterfølgende udarbejdes en renoverings-/ vedligeholdelses plan 1. Vinterberedskabet Omkostningerne kan stige med op til 100 % Omkostningerne kan stige med op til 50 % 4. Driftsbudget for Materielgården pr. aktivitet 4.4 Driftsbudget for Materielgården pr. aktivitet 4.1.1. Driftsbudget for Materielgården pr. aktivitet Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Materielgården Tabel 4: Aktivitetsbudget for Materielgården Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Drift - grøn 0 0 0 0 0 Drift - sort 0 0 0 0 0 Øvrige drift - Bygninger og veje 0 0 0 0 0 Vintertjeneste 0 0 0 0 0 Udviklingen i enhedsprisen i kr. Drift - grøn 0 0 0 0 0 Drift - sort 0 0 0 0 0 Øvrige drift - Bygninger og veje 0 0 0 0 0 Vintertjeneste 0 0 0 0 0 Udviklingen i kr. Drift - grøn 8.564.985 8.113.427 8.113.424 8.113.424 8.113.424 Drift - sort 9.203.561 9.169.184 9.169.190 9.169.190 9.169.189 Øvrige drift - Bygninger og veje 4.875.390 4.873.459 4.953.441 4.953.441 4.953.440 Vintertjeneste 4.206.282 4.216.935 4.216.934 4.216.934 4.216.934 22
Center for Teknik og Miljø Affaldshåndtering 1. Affaldshåndteringens primære aktiviteter Primære aktiviteter De primære aktiviteter for affaldshåndteringen omfatter: o Administration af affaldsordningerne for private og erhverv o Dagrenovationsordningen o Ordningen for indsamling af glas, papir og pap o Storskrald- og haveaffaldsordningen o Ordningen for farligt affald for private og erhverv I det efterfølgende er ordningerne for glas, papir og pap, storskraldsordningen, haveaffaldsordningen samt ordningen for farligt affald for private og erhverv samlet under Genbrugsstationer, da affaldsmængderne principielt hører til genbrugsstationerne. 2. Resultatmål Væsentligste strategiske mål for budgetperioden (-20) De væsentligste strategiske mål for affaldshåndteringen omfatter: Ny kontrakt på affaldshåndtering skal implementeres i Inden udgangen af skal implementeringen af ordningen for indsamling af plast, papir, metal og glas være iværksat. Området skal undersøges for effektiviseringspotentialer i Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Måltal 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser ramme Affaldshåndterings bevilling fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Tabel 1 Driftsbudget for Affaldshåndterring fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Løn 1.982 1.982 1.982 1.982 1.982 Øvrige udgifter 44.617 43.574 43.529 43.479 43.479 Udgifter totalt 46.600 45.556 45.511 45.461 45.461 Indtægter totalt -41.979-41.687-40.524-45.488-45.488 Nettobevilling i alt 4.621 3.869 4.987-27 -27 1) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i -priser) Som det ses af tabel 1, er der budgetteret med et nettounderskud på Affaldshåndteringen. Det skyldes, at der i løbet af de forudgående år er genereret et overskud på affaldskontoen. Overskuddet ligger som et mellemværende med borgerne/virksomhederne og Egedal Kommune. Primo forventes det, at overskuddet er på 12 mio. kr., hvilket betyder at borgerne og virksomhederne samlet set har et tilgodehavende i kommunekassen på dette beløb. Indtægterne, det vil sige de besluttede takster, er fastsat lavere end det forventede udgiftsbudget. 23
Tabel 2 Driftsbudget for Affaldshåndterring fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Adm. af affaldshåndtering -1.909-1.932-100 -123-123 Dagrenovation -1.660-1.686-22 -49-49 Genbrugsstationer 8.190 7.486 5.108 144 144 Nettobevilling i alt 4.621 3.869 4.987-27 -27 1) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. xx (i -priser) Mellemværendet fordeler sig på de forskellige affaldsordninger. Nogle ordninger har over årene genereret et overskud og andre et underskud, men samlet set er der genereret det ovennævnte overskud. Tabel 2 ovenfor viser, at mellemværendet hovedsagelig er på genbrugsstationerne, idet der budgetlægges med en nettodriftsudgift på 7,5 mio. kr. i faldende til 5,1 mio. kr. i. Omvendt budgetteres med en nettoindtægt på administration af affaldshåndteringen og dagrenovationen, da Egedal Kommune på disse områder har et tilgodehavende. Dette betyder, at der primo er balance i mellemværendet. 3.2 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Indtægter fra salg af genanvendeligt materiale. 2. Udgifter til afhentning af rest- og bioaffald fra husstande 3. Udgifter til behandling af rest- og bioaffald. 4. Udgiften for den årlige drift af de 3 genbrugsstationer. 5. Udgifter til behandling af affald fra genbrugsstationerne og storskraldsordningen. Indtægterne fra salg af de genanvendelige materialer (glas, papir, metal mv.) varierer meget fra år til år i takt med de generelle konjunkturer på markedet. Variationerne har erfaringsmæssigt vist sig ikke at overstige plus/minus 2 mio. kr. om året. Indtægterne udgør ca. 6 % af de samlede indtægter på affaldsområdet. Udgifterne er forholdsvist faste, da afhentningsprisen pr. enhed er fastsat i en kontrakt for afhentningen. Prisen pr. enhed bliver fremskrevet én gang om året jf. de årlige fremskrivninger for transportsektoren. Udgifterne til afhentning udgør knap 22 % af det samlede budget for affaldsområdet. Rest- og bioaffald fra husstandsindsamlingen bliver behandlet af Vestforbrænding. Udgifterne til dette afhænger af mængderne af affald og taksten for behandling af de to typer affald. Over årene er der meget små udsving på mængderne af affald. Taksterne for behandlingen bliver besluttet på generelforsamlingen i Vestforbrænding én gang om året, gældende for det efterfølgende år. Udgifterne til behandling af rest- og bioaffald udgør 7 % af det samlede budget for affaldsområdet. Kommunen har en aftale med Vestforbrænding om driften af genbrugsstationerne. Udgifterne reguleres i takt med at Vestforbrændings reguleringer af lønudgifterne. Opkrævningen til Vestforbrænding sker i flere rater og udgør 15 % af det samlede budget for affaldsområdet. Udgifterne udregnes på baggrund af en opgørelse over de samlede affaldsmængder i hele Vestforbrændings opland, taksterne for behandling af de forskellige fraktioner og antallet af husstande i de enkelte kommuner. På samme vis som ovenfor er der kun meget små udsving på affaldsmængderne og taksterne for behandling fastsættes året før budgetåret. Antallet af husstande i de forskellige kommuner varierer ligeledes meget lidt. Udgifterne til behandlingen af affald fra genbrugsstationerne udgør knap 31 % af det samlede budget for affaldsområdet. 6. Indtægter Driften af affaldsområdet finansieres gennem takstopkrævninger og salg af genanvendeligt materiale. Jf. affaldsbekendtgørelsen skal udregningen af taksterne for et givent år være basseret på kommunens affaldsopgørelser to år tidligere samt på de gældende takster for behandlingen. 24
3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter i 1.000 kr. 15.000 10.000 5.000-5.000-10.000-15.000-20.000-25.000-30.000-35.000-40.000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Løn Øvrige udgifter Indtægter Løn Lønnen er fordelt over året i 1/12-dele, dog en lidt større udgift i april og maj på grund af henholdsvis udbetaling af særlig feriegodtgørelse og ikke afholdt 6. ferieuge. Der er ingen væsentlige afvigelser mellem årene, da der hverken har været tilgang eller afgang af personale. Øvrige udgifter Udgifterne til administration af affaldshåndteringen fordeler sig ligeledes jævnt over hele året i 1/12- dele. Enkelte store udgiftsposter falder fire gange om året. Stigningen i december måned er dels den kvartalsvise betaling, dels det administrationsbidrag der beregnes som 5 % af de faktiske nettoudgifter. Indtægter Taksterne for affaldshåndtering opkræves over ejendomsskattebilletten i to rater (januar og juli), men bliver indtægtsført i januar på én konto, for herefter at blive fordelt på enkelte de affaldsordninger. 25
Figur 2 Forventede udgifter pr. område i 1.000 kr. 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Adm. af affaldshåndtering Dagrenovation Genbrugsstationer Administration af affaldshåndteringen Udgifterne til administration af affaldshåndteringen omfatter hovedsageligt løn, som er periodiseret i 1/12-dele. Udsvingene marts, juni, september og december skyldes dels de kvartalsvise afregninger af A-gebyret til Vestforbrænding, og dels afregning af administrationsudgifter til kommunen på 5 % i december. Dagrenovation Udgifterne til dagrenovation er periodiseret i 1/12-dele. De små udsving over året er begrundet i forventede affaldsmængder for både bio- og restaffald. Genbrugsstationer Udgifterne til genbrugsstationerne er periodiseret. Udgiften til betaling til Vestforbrænding foretages kvartalsvis og udgiften til driften foretages halvårlig, hvorfor der er store udsving i januar, april, juli og oktober. Der kan være mindre udsving over året på visse udgiftsposter, som ikke entydigt kan periodiseres til faste årlige måneder. Under genbrugsstationerne hører også indsamling af glas, papir og pap, storskrald og haveaffald, samt farligt affald. Disse udgifter er ligeledes periodiseret i 1/12- dele. Udsvinget i december skyldes afregning af administrationsudgifterne til kommunen på 5 %. Figur 3 Forventede indtægter pr. område i 1.000 kr. -2.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-4.000-6.000-8.000-10.000-12.000-14.000-16.000-18.000 Adm. af affaldshåndtering Dagrenovation Genbrugsstationer Administration af affaldshåndteringen, dagrenovation og genbrugsstationer Indtægterne for disse områder modtages én gang om året og fordeles på ordningerne i januar jf. kommentarerne til Indtægter i figur 1. 26
3.4 Risici På affaldsområdet er der ingen væsentlige risici i forhold til at overholde budgettet. Der vil altid være mindre afvigelser, som skyldes varierende dieselpriser, indtægter for salg af genanvendelige materialer mv. Disse afvigelser betragtes som mindre, og udgør ikke en risiko for en væsentlig overskridelse af budgettet 4. Driftsbudget for affaldshåndteringen pr. aktivitet 4.1 Driftsbudget for affaldshåndteringen pr aktivitet 4.1.1 Driftsbudget for affaldshåndteringen pr aktivitet Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for affaldshåndteringen Tabel 4: Aktivitetsbudget for Affaldshåndtering Udviklingen i mængden Antal helårspersoner budget Adm. af affaldshåndtering 0 0 0 0 0 Dagrenovation 0 0 0 0 0 Genbrugsstationer 0 0 0 0 0 Udviklingen i enhedsprisen i kr. Adm. af affaldshåndtering 0 0 0 0 0 Dagrenovation 0 0 0 0 0 Genbrugsstationer 0 0 0 0 0 Udviklingen i kr. Adm. af affaldshåndtering -1.878.870-1.888.910-97.332-120.332-120.334 Dagrenovation -1.671.471-1.671.019-42.939-69.939-69.938 Genbrugsstationer 7.926.997 7.317.379 4.993.062 138.822 138.822 27
28
Center for Kultur og Miljø Anlægsprojekt Sti tunneldalsfredningen Ganløse -Slagslunde 1. Anlægsprojekt Sti tunneldalsfredningens primære aktiviteter Sti tunneldalsfredningen Ganløse -Slagslunde 2. Resultatmål Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Måltal 3. Anlægsbudget 3.1 Anlægsbudget Nedenfor er anlægsprojektets anlægsbudget præsenteret. Tabel 1 viser anlægsprojekt Sti tunneldalsfredningen Ganløse -Slagslundes anlægsbudget fordelt aktiviteter. Tabel 1 Anlægsbudget for projekt Sti tunneldalfredningen Ganløse - Slagslunde fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 1) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i -priser) 2) Sti tunneldalfredningen Ganløse - Slagslunde 0 1.868 0 0 0 Nettobevilling i alt 0 1.868 0 0 0 Projekt 22 Sti ved tunneldalfredningen Ganløse- Slagslunde Der mangler to delstrækninger til at færdiggøre stien ved tunneldalfredningen Ganløse-Slagslunde. Ved anlægsrevisionen i april besluttede Byrådet at udskyde færdiggørelsen til. 3.2 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig Sti tunneldalsfredningen Ganløse -Slagslunde 29
3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventede udgifter pr. aktivitet i 1.000 kr. 1.000 800 600 400 200 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Sti tunneldalfredningen Ganløse - Slagslunde Aktivitet: Anlægsarbejderne påbegyndes efter sommerferien og forventes afsluttet ultimo september 30
Center for Teknik og Miljø Anlægsprojekt Stenløse Syd 1. Anlægsprojekt Stenløse Syds primære aktiviteter Stenløse Syd 2. Resultatmål Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Måltal 3. Anlægsbudget 3.1 Anlægsbudget Nedenfor er anlægsprojektets anlægsbudget præsenteret. Tabel 1 viser anlægsprojekt Stenløse Syds anlægsbudget fordelt aktiviteter. Tabel 1 Anlægsbudget for projekt Stenløse Syd fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Stenløse Syd 2.909 513 0 0 0 Nettobevilling i alt 2.909 513 0 0 0 1) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i -priser) 999998 Stenløse Syd Der er afsat 0,513 mio. kr. i til færdiggørelse af overdragelse af veje mv. til grundejerforeningerne i Stenløse Syd. 3.2 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig Stenløse Syd 31
3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventede udgifter pr. aktivitet i 1.000 kr. 600 500 400 300 200 100 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Stenløse Syd Aktivitet: Overdragelsen til grundejerforeningerne forventes at ske i april. 32
Center for Teknik og Miljø Anlægsprojekt Signalanlæg i Smørum 1. Anlægsprojekt Signalanlæg i Smørums primære aktiviteter Signalanlæg i Smørum 2. Resultatmål Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Måltal 3. Anlægsbudget 3.1 Anlægsbudget Nedenfor er anlægsprojektets anlægsbudget præsenteret. Tabel 1 viser anlægsprojekt Signalanlæg i Smørums anlægsbudget fordelt aktiviteter. Tabel 1 Anlægsbudget for projekt signalanlæg i Smørum fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Signalanlæg i Smørum 0 1.902 0 0 0 Nettobevilling i alt 0 1.902 0 0 0 1) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i -priser) Projekt 211002 Signalanlæg i Smørum I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 blev der afsat rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. i til trafiksignalanlæg ved Smørum Parkvej/Blomsterhaven. I forbindelse med anlægsrevisionen i april er rådighedsbeløbet overført til. 3.2 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig Signalanlæg i Smørum 33
3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventede udgifter pr. aktivitet i 1.000 kr. 2.000 1.500 1.000 500 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Signalanlæg i Smørum Aktivitet: Arbejdet er planlagt til at blive udført i april. 34
Center for Teknik og Miljø Anlægsprojekt Prioriterede cykelstier 1. Anlægsprojekt Prioriterede cykelstiers primære aktiviteter Prioriterede cykelstier 2. Resultatmål Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Måltal 3. Anlægsbudget 3.1 Anlægsbudget Nedenfor er anlægsprojektets anlægsbudget præsenteret. Tabel 1 viser anlægsprojekt Prioriterede cykelstiers anlægsbudget fordelt aktiviteter. Tabel 1 Anlægsbudget for projekt Prioriterede cykelstier fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Prioriterede cykelstier Prioriterede cykelstier 770 5.253 0 0 0 Nettobevilling i alt 770 5.253 0 0 0 1) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i -priser) Projekt 222027 Prioriterede cykelstier I budgetaftalen for 2013 - er der afsat 5 mio. kr. i hvert af årene 2015 og til cykelstier. Byrådet prioriterede på deres møde den 25. februar 2015 at etablere en cykelsti ved Farumvej. I forbindelse med anlægsrevisionen i april besluttede Byrådet at flytte rådighedsbeløbet på 5 mio. kr. til og 5 mio. kr. til. 3.2 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 35
3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventede udgifter pr. aktivitet i 1.000 kr. 1.200 1.000 800 600 400 200 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Prioriterede cykelstier Aktivitet: Det forventes, at anlægsarbejdet påbegyndes i marts og afsluttes efter sommerferien. Der forventes, at de sidste betalinger forfalder i juli. 36
Center for Teknik og Miljø Anlægsprojekt oprensning af olieforurening - Valmuevej 1. Anlægsprojekt oprensning af olieforurening - Valmuevejs primære aktiviteter Oprensning af olieforurening - Valmuevej 2. Resultatmål Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Måltal 3. Anlægsbudget 3.1 Anlægsbudget Nedenfor er anlægsprojektets anlægsbudget præsenteret. Tabel 1 viser anlægsprojekt oprensning af olieforurening - Valmuevejs anlægsbudget fordelt aktiviteter. Tabel 1 Anlægsbudget for projekt oprensning af olieforurening, Valmuevej fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 1) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i -priser) 2) Oprensning af olieforurening, Valmuevej 0 562 0 0 0 Nettobevilling i alt 0 562 0 0 0 Projekt 081002 Oprensning af olieforurening, Valmuevej Der er udsendt et påbud om oprensning af olieforurening på Valmuevej. Påbuddet er påklaget og ligger pr. juni i Natur- og miljøklagenævnet. Der er ikke meldt en sagsbehandlingstid ud fra klagenævnet. Det kan derfor ikke estimeres en tidsplan for oprensningen. 3.2 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig Oprensning af olieforurening - Valmuevej 37
3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventede udgifter pr. aktivitet i 1.000 kr. 600 500 400 300 200 100 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Oprensning af olieforurening, Valmuevej Aktivitet: Det forventes, at klagesagen afsluttes i og at arbejdet påbegyndes efter vinteren 38
Center for Teknik og Miljø Anlægsprojekt Kystbeskyttelse i Tangbjerg 1. Anlægsprojekt Kystbeskyttelse i Tangbjergs primære aktiviteter Kystbeskyttelse i Tangbjerg 2. Resultatmål Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Måltal 3. Anlægsbudget 3.1 Anlægsbudget Nedenfor er anlægsprojektets anlægsbudget præsenteret. Tabel 1 viser anlægsprojekt Kystbeskyttelse i Tanbjergs anlægsbudget fordelt aktiviteter. Tabel 1 Anlægsbudget for projekt Kystbeskyttelse Tangbjerg fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 1) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i -priser) 2) Kystbeskyttelse Tangbjerg 0 707 0 0 0 Nettobevilling i alt 0 707 0 0 0 Projekt 071020 Kystbeskyttelse i Tangbjerg: I forbindelse med budgetvedtagelsen for - blev der afsat et beløb på 0,875 mio. kr. til anlægsprojektet ved Værebro Å. Projektet er sidenhen blevet yderligere detaljeret og beløbet er justeret til 0,690 mio. kr. (707.000 kr. i -priser) og i forbindelse med anlægsrevisionen i april flyttet til. Da projektet er påklaget i foråret er det uklart, hvornår anlægsarbejdet kan på begyndes 3.2 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig Kystbeskyttelse i Tangbjerg 39
3.3 Periodiseret budget Figur 1 Forventede udgifter pr. aktivitet i 1.000 kr. 800 700 600 500 400 300 200 100 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Kystbeskyttelse Tangbjerg Aktivitet: Som det ses i periodiseringen forventes arbejdet påbegyndt og færdiggjort i marts 40
Center for Teknik og Miljø Anlægsprojekt Byggemodning 1. Anlægsprojekt Byggemodnings primære aktiviteter Byggemodning 2. Resultatmål Finansielle: Beskrivelse af mål Måltal Ikkefinansielle: Beskrivelse af mål Måltal 3. Anlægsbudget 3.1 Anlægsbudget Nedenfor er anlægsprojektets anlægsbudget præsenteret. Tabel 1 viser anlægsprojekt Byggemodnings anlægsbudget fordelt aktiviteter. Tabel 1 Anlægsbudget for projekt Byggemodning fordelt på aktiviteter Beløb i 1000 kr. 1) 2) Byggemodning 5.093 11.275 0 0 0 Nettobevilling i alt 5.093 11.275 0 0 0 1) Beløbene i tabellen er alle i -priser 2) Det korrigerede budget er pr. xx (i -priser) Projekt 888880 Egedal Bydel 03 Byggemodning I budgetaftalen for 2015- blev det besluttet at afsætte 15,9 mio. kr. i til at gennemføre byggemodning af fire storparceller i stationsområdet i Egedal By. Projekteringen af byggemodningen afsluttes i august. Herefter igangsættes selve byggemodningen af parcellerne på baggrund af projekteringen i takt med at byggegrundene bliver solgt fra september og fremefter. 3.2 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig Byggemodning 41