Skole- og Børneudvalget Budgetbemærkninger til budget 2015-2018 Nettodriftsudgifter 1.000 kr. Prisniveau 2015 Netto 2015 Udgift Indtægt Netto 2016 Udgift Indtægt Netto 2017 Udgift Indtægt Netto 2018 Udgift Indtægt Skole- og Børneudvalget 1.565.372 2.001.023-435.651 1.562.843 1.997.354-434.511 1.560.866 1.994.956-434.090 1.565.537 2.000.591-435.055 Dagtilbud 348.022 467.178-119.156 342.447 461.598-119.151 344.244 464.175-119.931 347.487 469.203-121.715 Skoler 944.677 1.038.179-93.502 947.935 1.040.581-92.646 944.162 1.035.609-91.447 945.590 1.036.217-90.627 Specialskoler 1.367 136.229-134.862 1.214 135.955-134.741 1.214 135.954-134.740 1.214 135.954-134.740 Børn og unge 271.305 359.437-88.132 271.246 359.219-87.973 271.246 359.218-87.973 271.246 359.218-87.973 Serviceudgifter i alt 1.556.961 1.962.467-405.506 1.554.534 1.958.900-404.366 1.552.558 1.956.502-403.944 1.557.228 1.962.137-404.909 Overførselseludgifter i alt 14.666 38.556-23.890 14.564 38.454-23.890 14.564 38.454-23.890 14.564 38.454-23.890 Brugerfinansieret udgifter i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ikke serviceudgifter i alt -6.256 0-6.256-6.256 0-6.256-6.256 0-6.256-6.256 0-6.256 Netto i alt 1.565.372 2.001.023-435.651 1.562.843 1.997.354-434.511 1.560.866 1.994.956-434.090 1.565.537 2.000.591-435.055
Skole- og Børneudvalget Fagområde 2015-pl i 1.000 kr. Netto Udgift Indtægt Dagtilbud 348.022 467.178-119.156 052510 Fælles formål 38.796 42.892-4.096 052511 Dagpleje 24.687 31.622-6.935 052512 Vuggestuer 3.140 4.272-1.132 052513 Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter 9.637 12.977-3.340 052514 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skol 237.909 341.561-103.652 052518 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 47 47 0 052519 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private 15.866 15.866 0 032216 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 2.141 2.141 0 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber 15.800 15.800 0 0 0 0 0 0 0 Udgiftstype Serviceudgift med forældrebetaling som beskrevet nedenfor. Beskrivelse af området Jfr. Dagtilbudslovens 23 stk. 3 har kommunen pligt til at anvise plads i et alderssvarende dagtilbud efter 19 stk. 2 og 3 eller 21 stk. 2 og 3 til alle børn i aldersgruppen over 26 uger og indtil barnets skolestart. Kommunen har det fulde myndigheds- og finansieringsansvar. På funktion 3.16 registreres alle udgifter til børn, der modtager specialpædagogisk bistand i førskolealderen. På funktion 5.10 registreres alle udgifter og indtægter, der ikke er knyttet til bestemte institutioner, men som anvendes til fælles formål: Søskenderabat, Integrationskorpset, betaling til og fra kommuner, løn til pædagogiske konsulenter, løn til ledere og administrativt personale i områdeledelse, tilskud til privatpasning og pasning af egne børn, renovering af institutionernes legepladser, udgifter i forbindelse med at holde åben på lukkedage, uddannelse og udvikling og harmonisering af åbningstider. På funktion 5.11 registreres alle udgifter og indtægter til børn, der passes i kommunal dagpleje. På funktionerne 5.12, 5.13 og 5.14 registreres alle udgifter og indtægter til børn der passes i kommunale og selvejende vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner til børn i alderen 0-6 år. På funktion 5.17 registreres alle udgifter til børn i særlige dagtilbud. På funktion 5.18 registreres udgifter til åbne pædagogiske tilbud og legesteder. På funktion 5.19 registreres udgifter til privatinstitutioner og puljeordninger. Jfr. Dagtilbudsloven 36 skal kommunalbestyrelsen give et driftstilskud pr. barn, der optages i en privatinstitution.jfr. Dagtilbudsloven 102 skal kommunalbestyrelsen give et tilskud pr. barn, der er optaget i en puljeordning. Serviceniveau På funktion 3.16 er der afsat budget til ialt 39 børn med behov for intensiv sproglig stimulering. 27 børn i børnehuset Hyrdehøj fordelt på et forårs- og et efterårshold, og 12 børn i børnehuset Hyldekær fordelt på et forårs- og efterårshold. Budgettet PL-fremskrives hvert år. På funktion 5.11 tildeles budget til 68 dagplejere, 9 gæstedagplejere og 4 tilsynsførende. Budgettet reguleres ikke.
For funktionerne 5.12, 5.13 og 5.14 gælder, at der tildeles budget efter en "pengene følger barnet" model, hvor institutionerne tildeles budget efter det faktiske antal børn. Lønbudgettet udmøntes efter en beregningsfaktor (børn pr. personale i åbningstiden). Fra 1.1.2014 er den gennemsnitlige beregningsfaktor 5,259 for vuggestuebørn og 10,519 for børnehavebørn og tildeling af personaletimer udregnes således: Antal åbningstimer X børnetal Beregningsfaktor = personaletimer Åbningstiden i institutionerne er 52,5 t./ugl. To integrerede institutioner har en ugentlig åbningsstid på 60 timer. Personaletimerne fordeles 54/46 mellem pædagogassistenter og pædagogmedhjælpere ud fra FLD lønstatistik (gennemsnitsløn) i 2009 fremskrevet med KL's lønfremskrivning til 2014 prisniveau. Herudover tildeles hver institution, der tilbyder mad, timer til køkkenpersonale som ved egenproduktion af mad udgør 0,67 time pr. barn/uge og ved levering af "færdigmad" udgør 0,3 time pr. barn/uge. Herudover tildeles budget til vikar for køkkenpersonale, som udgør 14 % af budgettet til køkkenpersonale. De kommunale daginstitutioner er fra 2012 samlet i 8 områder/integrerede daginstitutioner. Løn til områdelederne og de administrative medarbejdere er administrativt placeret under Børneafdelingen. Hver institution/afdeling har budget til afdelingsledelse. Driftsbudget pr. barn udgør i 2014: 3.302 kr. pr. vuggestuebarn pr. år. 2.832 kr. pr. børnehavebarn pr. år. Madbudget pr. barn pr. udgør i 2014: 2.425 kr. pr. år ved egenproduktion af mad. Beløbet er ens til både vuggestuebørn og børnehavebørn. 25,43 kr. pr. barn pr. åbningsdag ved levering af "færdigmad". Beløbet er ens til både vuggestuebørn og børnehavebørn. Herudover er afsat budget til el, vand, varme, rengøring, bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af grønne områder, alarm og husleje. Budget til kursus tildeles efter antallet af fuldtidsansatte pædagoger i institutionen for et år ad gangen. Derudover tildeles institutionerne budget til renovationsudgifter for 1 år ad gangen ud fra det forventede antal børn i institutionen gennemsnitligt hen over hele året. Et vuggestuebarn tæller for 2 enheder og et børnehavebarn tæller for 1 enhed. Det udmøntede beløb til renovation reguleres ikke ved årets udgang. På funktion 5.17 er der afsat løn- og driftsbudget til 2 grupper á 6 børn i særligt dagtilbud. Grupperne, der er til børn med svære generelle indlæringsproblemer, er placeret i henholdsvis børnehuset Reden og børnehuset Wiemosen. Budgettet PL-fremskrives hvert år. På funktion 5.19 afregner Roskilde Kommune et månedligt driftstilskud pr. barn. Privatinstitutioner: Driftstilskuddet svarer maksimalt til de gennemsnitlige budgetterede nettodriftsudgifter (ekskl. udgifter til støttepædagoger) i et alderssvarerende dagtilbud i kommunen efter 19. Kommunalbestyrelsen skal godkende privatinstitutioner. Puljeordninger: Driftstilskuddet afregnes i henhold til den aftale, der er indgået med puljeordningerne. Beløbet P/L-fremskrives fra år til år. Puljeordningerne udarbejder pædagogiske læreplaner og der føres tilsyn af kommunens pædagogiske konsulenter. For udenbys puljeordninger er det den kommune, hvor puljeordningen er beliggende, der fører tilsyn. Budgetforudsætninger Jfr. befolkningsprognosen skønnes det, at der i 2015 skal passes 215 dagplejebørn, 1.386 vuggestuebørn og 2.422 børnehavebørn i de kommunale og selvejende institutioner. På funktion 5.19 har Roskilde Kommune aftale med følgende institutioner: Privatinstitutioner: Den private institution Sct. Josef Børnehave, budgetlagt til 30 børn Vognmandsparkens Børnehave, budgetlagt til 43 børn Børnehuset Atlantis: 15 vuggestuebørn og 38 Børnehavebørn Den Private Institution Fristedet (Lejre Kommune), pt. 3 Roskildebørn Børnehaven Lindehuset: Budgetteret med 40 børnehavebørn Puljeordninger: Børnehaven "Brorlil og søsterlil", budgetlagt til 35 børn Rudolf Steiner Naturbørnehaven Guldæblet, budgetlagt til 42 børn Vuggestuen Korallen, budgetlagt til 10 børn Lindholm Skovbørnehave (Lejre Kommune), budgetlagt til 12 børn Gårdbørnehaven Højen, pt. 1 barn Tilskud til privat pasning I 1.000 kr. Enhedspris Antal Budgettal Budget 2013 i 74.172 25 1.854 Budget 2014 i 72.748 29 2.110 Budget 2015 72.748 34 2.473
Tilskud til pasning af egne børn Enhedspris Antal Budgettal Klubber:Tildeli 35.004 4 140 ngen af budget sker efter en "Pengene følger barnet" model, hvor ressourcetildeli ngen afhænger af beregningsfakt oren, det faktiske antal passede børn og åbningstiden. Hver klub har deres økonomiske ramme med et løn- og driftsbudget, herudover er en fælleskonto som administreres af Velfærd. Lønbudget: Beregningsfakt oren for klubbørn er 20,26 børn pr. voksen. Budgettildeling pr. barn i perioden 1. maj til 31. juli "Tidlig start" er 3.499. Den årlige åbningstid er 838 Budget timer. 2014 i 35.004 4 140 Budget 2015 35.004 10 350 Dagpleje Enhedspris Antal Budgettal Budget 2013 i 115.628 200 23.126 Budget 2014 i 123.859 200 24.772 Budget 2015 123.859 215 26.630 Vuggestue 52,5 time/ugl. Enhedspris - pasning Antal Budgettal Budget 2013 i 95.672 1.453 139.011 Budget 2014 i 95.409 1.416 135.099 Budget 2015 95.409 1.386 132.237 Børnehave 52,5 time/ugl. Enhedspris - pasning Antal Budgettal Budget 2013 i 49.014 2.591 126.995 Budget 2014 i 48.887 2.560 125.151 Budget 2015 48.887 2.422 118.404
Privatinstitution er, 0-3 år Maksimal enhedspris Antal Budgettal Budget 2013 i 99.481 0 0 Budget 2014 i 98.205 0 0 Budget 2015 98.205 15 1.473 Privatinstitution er, 3-6 år Maksimal enhedspris Antal Budgettal Budget 2013 i 56.555 73 4.129 Budget 2014 i 54.873 73 4.006 Budget 2015 54.873 151 8.286 Brugerbetaling og takster Forældrebetaling for pasning må max udgøre 25 % af bruttodriftsudgifterne til pasning. Forældrebetaling på mad må udgøre 100 % af bruttodriftsudgifterne til bespisning. Forældrebetaling for pasning pr. måned i 2014: 2.640 kr. for en dagplejeplads, som svarer til 21,4 % af bruttodriftsudgifterne 2.659 kr. for en vuggestueplads, som svarer til 25 % af bruttodriftsudgifterne til pasning 1.469 kr. for en børnehaveplads, som svarer til 25 % af bruttodriftsudgifterne til pasning Forældrebetaling for mad pr. måned: 453 kr. som svarer til 54,3 % af bruttodriftsudgifterne til bespisning Privatinstitutioner og puljeordninger: Der er brugerbetaling på området. Privatinstitutioner fastsætter selv forældrebetalingstaksten. I en puljeordning må en plads maksimalt udgøre 25% af institutionens bruttodriftsudgifter. Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Fra 1. januar 2010 er hele SBU's område omfattet af løn- og driftsrammen jfr. Økonomistyringsreglerne.
Skole- og Børneudvalget Fagområde 2015-pl i 1.000 kr. Netto Udgift Indtægt Skoler 944.677 1.038.179-93.502 032201 Folkeskoler 564.458 579.874-15.416 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1.370 1.370 0 032203 Syge- og hjemmeundervisning 650 2.146-1.496 032205 Skolefritidsordninger 62.756 123.504-60.748 032206 Befordring af elever i grundskolen 1.019 1.019 0 032208 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk 179.389 180.237-848 032210 Bidrag til statslige og private skoler 51.394 51.394 0 032212 Efterskoler og ungdomskostskoler 16.737 16.737 0 033876 Ungdomsskolevirksomhed 9.995 10.143-148 033878 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende 531 531 0 052516 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 57.101 71.946-14.845 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber -723-723 0 Udgiftstype Skole: Serviceudgift Klubber:Serviceudgift med forældrebetaling som beskrevet nedenfor. SFO: Serviceudgift med forældrebetaling som beskrevet nedenfor. Ungdomskolen: Serviceudgift Privat og efterskoler:serviceudgift Kommunale specialskoler:serviceudgift Beskrivelse af området Skole: Funktion 3.22.01: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunes folkeskoler, herunder udgifter og indtægter i forbindelse med selve undervisningen, IT, administration på skolerne, inventar, rengøring, lokaler, udgifter til undenomsarealer mv.her registreres ligeledes udgifter og indtægter vedrørende skolers tjenesteboliger, specialundervisning, der finder sted på den lokale folkeskole, øvelsesskoler, og skolekonsulenter, der har deres hovedbeskæftigelse i folkeskolen. Funktion 3.22.02: På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke entydigt kan henføres til enkelte skoler. På kontoen afholdes udgifter til Udvekslingsrejser (Grønlandssamarbejde og Nordisk samarbejde) og SSP-samarbejde. Funktion 3.22.06: På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med befordring af elever i henhold til folkeskolelovens 26. Sygehusundervisning: Funktion 3.22.03: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedr. syge- og hjemmeundervisning i henhold til folkeskolelovens 23 SFO:Funktion 3.22.05: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende skolefritidsordninger (SFO) efter folkeskoleloven. Udgifter til lokaler og udenomsarealer, der benyttes af såvel skolefritidsordninger som folkeskoler, registreres derimod under folkeskoler funktion 3.01. Funktion 3.22.08: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende SFO børn i Basis-SFO (SFO tilbud til specialbørn). Specialundervisning: Funktion 3.22.08: På denne funktion registreres udgifter og indtægter som undervisning, fritidstilbud og befordring vedrørende kommunale specialskoler, centerklasser og specialklasser, samt udgifter til elever i udenkommunale dagbehandling- og specialskoler. Private skoler: Funktion 3.22.10: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende bidrag til staten for elever på frie grundskoler, statslige og private skoler mv. Efterskoler: Funktion 3.22.12: På denne funktion registreres elevtilskud vedrørende efterskoleophold, bidrag til staten for elever på efterskoler m.m samt udgifter og indtægter vedrørende kommunalt ejede ungdomskostskoler. Ungdomskolen Funktion 3.38.76: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunens ungdomsskolevirksomhed, herunder kommunalt drevne ungdomsklubber og anden fritidsvirksomhed etableret ifølge lov om ungdomsskoler.
Funktion 3.38.78: På denne funktion registreres kommunale tilskud til elevers deltagelse i kurser på godkendte folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler efter lov om frie kostskoler. Endvidere konteres her andre kommunale tilskud til særlig tilrettelagte uddannelsesforløb m.v. på statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner fx social- og sundhedsskoler, og betaling af tilskud for avu-forløb på voksenuddannelsescentre for unge under 18 år. Klubber: Funktion 5.25.16: På kontoen registeres udgifter og indtægter vedrørende klubber og andre specialpædagogiske fritidstilbud. Funktion 5.25.17: På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter 32 og 36 i lov om social service. Serviceniveau Skoler: Skoleressourcen beregnes og tildeles 19 folkeskoler pr. 1. januar hvert år. Beregninger sker på baggrund af faktisk indskrevne 5. september 2014. Herudover indgår flg. data i beregningen af skoleressourcen: Ressource pr. klasse: og elev: Ressourcen flugter med skolereformen og er en blanding af elev og klassetildeling. Der tildeles til hver klasse 25 pct. af det lovpligtige timeantal. Det forudsættes at hver lærer i gennemsnit underviser 710 timer fagopdelt undervisning For skoleåret 2013/2014: Klassekvotienter udgør 26 elever. Driftsbudget udgør kr. 2.374 pr. elev (2013 prisniveau). Der er afsat et fast budget, der efterfølgende fordeles i skoleressourcen. Det fastafsatte budget er flg.: -Aldersreduktion svarende til 7 lærerstillinger -Social indikator (Cepos) svarende til 23,5 lærerstillinger, svarende til 47 mio. kr. -Der fordeles 6,6 mio. kr til skoler med mere end 10 pct ikke vestlig herkomst -Budgettet til administrative personale, pedel og kantine er afhængigt af antallet af elever på skolen, samt en fast grundtildeling Udover skoleressourcen er afsat budget til el, vand, varme, rengøring, bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af grønne områder og husleje.hver folkeskole har selvstændig økonomisk ramme med et løn- og driftsbudget, herudover administreres en fælleskonto af velfærd. Ungdomsskole:Der er afsat fast budget til Roskilde Ungdomsskole, Ramsø Ungdomsskole og Gundsø Ungdomsskole. Alle tre skoler har én fælles ungdomsskolebestyrelse og hver ungdomsskole har deres egen ledelse og administration. SFO:Tildelingen af budget sker efter en "pengene følger barnet" model, hvor ressourcetildelingen afhænger af beregningsfaktoren, det faktiske antal passede børn og åbningstiden. Lønbudget tildeles efter beregningsfaktoren til SFO er 12,91 barn pr. voksen.1. maj start i SFO tildeles budget pr. barn kr. 4.645 (2013 prisniveau). SFO - årlig åbningstid er 1.436 timer. Antal åbningstimer x børnetal Beregningsfaktor = personaletimer Personaletimerne fordeles med 60 pct. pædagoger og 40 pct. pædagogmedhjælpere. Der anvendes en gennemsnitsøn der er oplyst fra FLD lønstatistik i 2009, med efterfølgende lønfremskrivninger der er vedtaget i Byrådet. Der er ansat en Centerleder pr. SFO. Bevillingen til Centerleders løn indgår i Velfærds centrale budget. Klubber:Tildelingen af budget sker efter en "Pengene følger barnet" model, hvor ressourcetildelingen afhænger af beregningsfaktoren, det faktiske antal passede børn og åbningstiden. Hver klub har deres økonomiske ramme med et løn- og driftsbudget, herudover er en fælleskonto som administreres af Velfærd. Lønbudget: Beregningsfaktoren for klub-børn er 20,26 børn pr. voksen. Budgettildeling pr. barn i perioden 1. maj til 31. juli "Tidlig start" er 3.499. Den årlige åbningstid er 838 timer. Antal åbningstimer x børnetal Beregningsfaktor = personaletimer Personaletimerne består udelukkende af pædagogassistenter. Der anvendes en gennemsnitsløn der er oplyst fra FLD lønstatistik i 2009, med efterfølgende lønfremskrivninger der er vedtaget i Byrådet. Der er ansat 1 leder ved hver klub. Lønforbruget registreres i Skole- og Børneforvaltningen hvor budgetansvaret er placeret.lederløn i kommunale klubber er fra 2009 registreret udenfor institutionens ramme. Lederløn i selvejende klubber er en del af institutionens ramme. Ungeindsats: De tidligere aftenklub og ungdomsklub tilbud, er fra budget 2013 samlet i fire dele som dækker Roskilde hele Kommune. Budgettet er fordelt efter børn og områdets socialebelastning. Driftsbudget: Årligt driftsbudget pr. barn 1.701 kr. (2014 prisniveau) Herudover er der afsat budget til el, vand, varme, rengøring, vedligeholdelse og husleje. Fælleskonti På fælleskontoen på Klubber er der afsat budget til: Regulering af lederløn, Praktikpladser, Demografi, Rygsæksmidler, Mellemkommunalebetalinger (betaling til og fra andre kommuner), Friplads og Forældrebetaling
På fælleskontoen på SFO er afsat budget til flg.: Regulering af lederløn, demografi, rygsæksmidler, mellemkommunale betalinger (betaling til og fra andre kommuner), søskenderabat, friplads og forældrebetaling På fælleskontoen på Skole er afsat budget til flg.: Løn til konsulenter (SSP-konsulent, IT-konsulent, Bibliotekskonsulent, Pædagogiske konsulenter, Udviklingskonsulent, Tosprogskonsulent mv.), Forsøg og Udvikling, Modersmål undervisning IT-drift "lov om åbenhed", Løn til praktisk medhjælp (handicapmedhjælper), Demografi og Mellemkommunale betalinger - til og fra andre kommuner og regioner. Øvrige Funktion 3.22.02: På kontoen afholdes udgifter til Udvekslingsrejser (Grønlandssamarbejde og Nordisk samarbejde) og SSPsamarbejde. Funktion 3.22.03: På kontoen afholdes udgifter til undervisning samt supervision og udredning af de børn og unge der er tilknyttet Funktion 3.22.06: På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med befordring af elever i henhold til folkeskolelovens 26. På kontoen afholdes udgifter til vognmand samt befordring til svømmeundervisning. Privat skoler: På kontoen afregnes bidrag til Staten for børn indskrevet i private skoler og SFO'er. Bidragstaksten udgør i 2014 til skoledelen 33.484 kr.( 31.810 kr. ex. momsandel på 5%) og for SFO-delen 10.967 kr. (10.418 kr. ex.momsandel på 5%). Efterskoler: På kontoen afregnes bidrag til Staten for børn indskrevet på efterskoler m.m. Bidragstaksten udgør i 2014 til efterskole 35.054 kr.(33.301 kr. ex. 5 % momsandel). Budgetforudsætninger Skole: Skoleressourcen blev justeret på byrådsmødet 30 januar 2013. dog er TAP-ressourcen justeret d. 18. juni 2014 og sendt fra SBU til byrådet Enhedspris Antal Budgettal Budget 2013 52.774 9.486 500.611 Budget 2014 57.404 9.460 543.045 Budget 2015 60.441 9.339 564.458 SFO:Budgettet på dette fagområde er vedtaget budget 2014 inkl. pris og lønfremkrivning, med undtagelse af budget til pasning af børn i SFO, som er omfattet en ressourcemodel, hvor budgettet hertil er demografireguleret i forhold til forventet antal børn i SFO og SFO børn med start 1. maj. Enhedspris Antal Budgettal Budget 2013 23.166 3.937 91.204 Budget 2014 20.866 3.877 80.898 Budget 2015 16.861 3.721 62.738 Budgettet på dette fagområde er vedtaget budget 2014 inkl. pris og lønfremkrivning, med undtagelse af budget til pasning af børn i Klub, som er omfattet en ressourcemodel, hvor budgettet hertil er demografireguleret i forhold til forventet antal børn i Klub og klubbørn med start 1. maj. Det skønnes, at der i år 2015 er 3.297 børn i klub. Enhedspris Antal Budgettal Budget 2013 24.987 2.976 74.360 Budget 2014 20.543 3.204 65.819 Budget 2015 17.319 3.297 57.101 Brugerbetaling og takster Der er brugerbetaling på området. Forældrebetalingen må max udgøre 20% af bruttodriftsudgifterne. Beregnet takst pba juni beregning og lønfremskrivning for 2015: Ordinær pasning i Klub udgør taksten 368 kr. pr. måned, svarende til 20,0 % af bruttodriftsudgiften.
Ungdomsskolen:Der er brugerbetaling på transport, udflugter samt rejser. Privat og efterskole: Ingen brugerbetaling. Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Fra 1. januar 2010 er hele SBU's område omfattet af løn- og driftsrammen jfr. Økonomistyringsreglerne.
Skole- og Børneudvalget Fagområde 2015-pl i 1.000 kr. Netto Udgift Indtægt Specialskoler 1.367 136.229-134.862 0 0 0 0 0 0 032208 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk 181 83.229-83.048 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne -4.956 29.657-34.613 052517 Særlige dagtilbud og særlige klubber -272 15.605-15.877 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge -24 1.299-1.324 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og 6.439 6.439 0 053235 befordring 0 0 0 0 0 0 Udgiftstype Kommunale specialskoler (funktion 3.22.08) På området registreres specialskoler der finansieres ved omkostningsbaserede takster der reguleres årligt. Dvs. skoler, hvor der gives specialundervisning efter folkeskolelovens 20, stk.2, i særlige specialskoler adskilt fra den almindelige folkeskole, herunder specialundervisning indrettet efter folkeskolelovens 20, stk. 5, dvs. undervisningstilbud i dagbehandlingstilbud eller godkendt anbringelsessted. Der gives desuden specialpædagogisk bistand til elever, hvis undervisning i den almindelige klasse kun kan gennemføres med støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt. Formålet med specialpædagogisk bistand er at fremme udviklingen hos elever med særlige behov i overensstemmelse med de krav, der er angivet i folkeskoleloven, herunder at eleverne ved skolegangens ophør har forudsætninger for fortsat uddannelse, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse. Kommunens tilbud er Specialcenter Roskilde, afdeling Fjordskolen Lysholm og Fjordskolen Hedevang, samt Nordgårdsskolen. Specialpædagogisk bistand til voksne (funktion 3.22.17) På denne funktion registreres udgifter til undervisning og specialpædagogisk bistand til personer med fysiske eller psykiske handicap efter undervisningspligtens ophør jvf. Lov om specialundervisning for voksne. Der registreres både kommunale og regionale driftsudgifter på denne funktion. Det kommunale tilbud er Specialcenter Roskilde, afdeling Ungdom og kommunikation Særlige dagtilbud og særlige klubber (funktion 5.25.17) På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende særlige dagtilbud og klubber efter 32 og 36 i lov om social service. Der er her både tale om kommunale, regionale, og selvejende daginstitutioner, samt klubber. Udgifter til særlige dagtilbud og klubtilbud, der indgår som led i et døgnophold efter 55 lov om social service, også registreres her. Kommunens tilbud er specialbørnehaven Bjerget, og dag- og aftenklubben på Fjordskolen. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (funktion 5.28.21) På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge, herunder til unge fra 18-22 år. Specifikt for specialområdet er det udgifter for aflastningsordninger i kommunale plejefamilier, netværksplejefamilier, i plejefamilier og på godkendt opholdssteder eller døgninstitutioner, jvf. 52, stk. 3 nr. 5 i lov om social service. Kommunens tilbud er specialbørnehaven Bjerget hvor der er et aflastningstilbud hver tredje weekend. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (funktion 5.32.35 grp. 002,007 og 008) På denne funktion registreres udgifter til kommunalt ydede optiske synshjælpemidler og optikunderstøttede synshjælpemidler til personer med varigt nedsat synsfunktion jf. 112 i lov om social service. Udgifter til andre hjælpemidler ydet af kommunen i henhold til serviceloven 112. Denne gruppering omfatter andre kommunalt ydede hjælpemidler end ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj og inkontinens- og stomihjælpemidler. Udgifter til særlige informationsteknologiske hjælpemidler og dertil understøttende hjælpemidler ydet af kommunen, jvf. 112 i lov om social service, samt udgifter til forbrugsgoder, som er en del af et informationsteknologisk hjælpemiddel, som kommunen yder støtte til jvf. 113 i lov om social service. Beskrivelse af området
I Roskilde Kommune er der to specialskoler, der både har egne børn og børn fra andre kommuner: Nordgårdsskolen, som er et dagbehandlingstilbud for børn og unge med sociale- og emotionelle problemer og vanskeligheder. Dette eventuelt kombineret med neurologiske vanskeligheder. Specialcenter Roskilde (SCR), med afdelingerne: Fjordskolen Lysholm der er for elever med generelle og specifikke indlæringsvanskeligheder. Fjordskolen Hedevang der er for elever med autisme spektrum forstyrrelser (ASF) og ADHD. I tilknytning til ovenstående forefindes også en dag og aftenklub. Specialcenteret råder endvidere over to specielle afdelinger: Ungdom og Kommunikation. Ungdom er et særligt tilrettelagt ungdomstilbud inkl. dag- og aftenklub for elever på et STU-forløb. Kommunikation er et tilbud for alle aldersgrupper med tale, høre, eller synsvanskeligheder, og i tilknytning dertil behovet for kommunikationshjælpemidler til gennemførelse. Kommunen driver endvidere specialinstitutionen Bjerget, der er en specialbørnehave for svært handicappede børn med tilhørende weekend aflastningstilbud. Omkring 145 elever er henvist til tilbud udenfor Roskilde Kommunes skolevæsen. Det drejer sig om børn i dagbehandling og børn med meget svære handicap i højt specialiserede tilbud. Serviceniveau Det påhviler kommunalbestyrelsen at sørge for at det specialiserede socialområde, herunder specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til børn og unge. Specialundervisningen er indrettet i et dagbehandlingstilbud ved Nordgårdsskolen, med plads til 28 elever og Specialcenter Roskilde med afdelingerne Fjordskolen Hedevang og Fjordskolen Lysholm, med plads til i alt 126 elever efter lov om social service og folkeskoleloven. Endvidere tilbyder kommunen et særligt dagtilbud på specialbørnehaven Bjerget, med plads til 19 elever, og en weekend aflastningsordning, med plads til 4 elever, dette for børn med psykiske, fysiske og multiple funktionsnedsættelser. Kommunen tilbyder ved Specialcenter Roskilde, afdeling Kommunikation undervisning og rådgivning primært til voksne med kommunikationsvanskeligheder. Der er omkring 3.000 elever årligt der i kortere eller længere perioder deltager i undervisningen. De enkelte ydelser tildeles i henhold til lov om specialundervisning for voksne, samt udredning af behov for og afprøvning af hjælpemidler, som synshjælpemidler, ortopædiske hjælpemidler og informationsteknologiske hjælpemidler bevilliget efter servicelovens 112 og 113. Kommunen tilbyder ved Specialcenter Roskilde, afdeling Ungdom et særligt tilrettelagt undervisningsforløb (STU) til unge med særlige behov og i tilknytning hertil kan der tilbydes undervisning efter lov om specialundervisning for voksne. Formålet med ungdomsuddannelsen er, at eleverne opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til selvstændigt og aktivt at deltagelse i voksenlivet. Uddannelsen har plads til 58 elever. Der er endvidere mulighed for at hjemmeboende unge på grund af deres betydelige og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, har særlige behov for samvær med ligestillede om aktiviteter som hører ungdomslivet til, og derfor er der i tilknytning hertil en særlig dag og aftenklub, med plads til alle de STU elever der har lyst. Der er pt. 24 elever i dagklubben og 14 elever i aftenklubben. Der kan ydes befordring til elever visiteret til specialundervisning på en anden skole end distriktsskolen. For de elever, som ikke kan benytte sig af bus/tog til og fra skole, arrangeres kørsel til specialskole eller specialklasse som faste ruter, hvor børnene bliver placeret i taxa/minibus ud fra adresser og afhentningstidspunkt for at optimere kørslen. Budgetforudsætninger Funktion 3.22.08: Der er afsat budget til kvalificerede underviser og administration på Nordgårdsskolen og Specialcenter Roskilde, afdeling Fjordskolen Lysholm og Fjordskolen Hedevang. Funktion 3.22.17: Budgettet omfatter løn til kvalificerede specialunderviser, administration og ledelse af Specialcenter Roskilde, afdeling Ungdom og Kommunikation. Funktion 5.25.17 I budgettet er afsat midler til særlige dagtilbud og klubber for kommunens handicappede børn. Funktion 5.28.21: Der er afsat budget til institutionen Bjerget til forbyggende foranstaltninger for børn og unge i form af et aflastningstilbud i weekenderne for børn med handicap. Funktion 5.32.35: Budgettet dækker over optiske synshjælpemidler, ortopædiske- og informationsteknologiske hjælpemidler til uddannelsen Kommunikation på Specialcenter Roskilde. Brugerbetaling og takster På specialskole området er nettobudgettet et nulbudget, dvs. at institutionernes udgifter finansieres af institutionens indtægter i form af en aktivitetsbaseret takst eller et abonnementstakst. Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne For Specialcenter Roskilde (rammeaftaledelen - Sjælland) og Specialbørnehaven Bjerget, vil overførselsprocenten beregnes af bruttobudgettet i stedet for nettobudgettet (som jo er nul), da det ellers ville betyde, at der ikke kan overføres udforbrugte midler. Hovedreglen for løn- og driftsrammen er, at institutioner kan overføre uforbrugte midler op til 5 % af nettobudgettet til året efter.
Skole- og Børneudvalget Fagområde 2015-pl i 1.000 kr. Netto Udgift Indtægt Børn og unge 271.305 359.437-88.132 032204 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 24.013 27.345-3.332 032207 Specialundervisning i regionale tilbud 4.964 4.964 0 032217 Specialpædagogisk bistand til voksne 9.965 9.965 0 033046 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 20.490 20.490 0 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning -6.256 0-6.256 052510 Fælles formål 13.648 13.648 0 052820 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 62.174 71.397-9.222 052821 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 76.245 97.678-21.433 052823 Døgninstitutioner for børn og unge 39.611 63.610-23.999 052824 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 4.500 4.500 0 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.932 1.932 0 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 2.766 2.766 0 055772 Sociale formål 16.256 40.146-23.890 057299 Øvrige sociale formål 998 998 0 Udgiftstype Ydelserne på området leveres efter Serviceloven og Bekendtgørelse om mangtanvendelse overfor børn og unge (ved anbringelse på sikrede institutioner) samt Folkeskoleloven, Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, Dagtilbudsloven, Lov om STU samt Serviceloves 32 omvisitation til Specialbørnehaven Bjerget og hjemmetræning Beskrivelse af området Familie og Børn leverer ydelser til familier, børn og unge, der har behov for særlig støtte, herunder børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og langvarige, kroniske sygdomme. Området indeholder: Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge (servicelovens 52, 58, 76). Området omfatter anbringelse af børn og unge uden for hjemmet i en netværksfamilie, plejefamilie, på eget værelse eller et godkendt privat opholdssted. Da ikke alt kan rummes indenfor egne tilbud, købes der også ydelser eksternt. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (servicelovens 52, 76, 54). Området dækker mange forskellige foranstaltninger, herunder konsulentbistand, praktisk og pædagogisk støtte i hjemmet, familiebehandling, overvåget samvær, døgnophold for hele familien, aflastningsophold, personlig rådgiver, fast kontaktperson og praktiktilbud. På forebyggelsesområdet anvendes kommunens egne tilbud: Børne- og Familiecentret samt Unge- og Familiecentret. Da ikke alt kan rummes indenfor egne tilbud, købes der også ydelser eksternt. Døgninstitutioner for børn og unge (servicelovens 52, 58, 66, 76). På området anvendes primært døgninstitutionen Roskilde Ungecenter. Der anvendes også døgninstitutioner udenfor Roskilde Kommune, herunder døgninstitutioner til børn og unge med nedsat fysisk og eller psykisk funktionsevne. Sikrede døgninstitutioner for unge (Bekendtgørelse om mangtanvendelse overfor børn og unge 29). Området vedrører udgifter til sikrede døgninstitutioner for unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution og kriminalforsorgens institutioner. Anbringelse sker som følge af varetægtsfængsling eller i medfør af dom. Området er både takstpålagt i forhold til antallet af anbringelser og objektivt finansieret. Pleje og omsorg til børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og langvarige, kroniske sygdomme samt anvendelse af landsdækkende rådgivningsinstitutioner indenfor specialiserede områder. Derudover ydes der i Inklusionscenteret rådgivning, hvis hovedformål er at understøtte dagtilbud og skoler i deres tilrettelæggelse af inklusionsopgaven på institutionerne. Derudover er der særlige indsatser i samarbejde med skoleafsnittet vedrørende fx. at begrænse bekymrende skolefravær, deltage i tilrettelæggelse og afholdelse af kurser vedrørende inklusion, samt at tilbyde generel kompetenceudvikling til dagtilbud og skolernes personale. Desuden står Inklusionscenteret for visiteringen til STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), kompenserende specialundervisning for voksne, hjemmetræning efter servicelovens 32, samt for visitationen til særlige tilbud til 0-6 årige, specialklasser, specialskole for særlige elevgrupper og skole-dagtilbud for visse elever.
Serviceniveau For sårbare børn og unge ydes en tidlig og forebyggende indsats, når der observeres problemer hos det enkelte barn. Indsatsen skal ydes tæt på barnets hverdag og i samarbejde mellem de kommunale sektorer. En tidlig indsats skal medvirke til, at vanskeligheder kan afhjælpes i hjemmet og i det nære miljø med lokale løsninger. Dette vil i nogle tilfælde nedbringe antallet af anbringelser, og antallet af anbringelser har været faldende. Indsatserne omlægges i højere grad til forebyggende foranstaltninger, hvorfor udgifterne her har været stigende. Nedenfor ses gennemsnitligt niveau for udgifter pr. år på anbringelsesområdet og området forebyggende foranstaltninger. Gennemsnitlige enhedsomkostninger ved anbringelse i plejefamilie, opholdssted eller døgninstitution (ekskl. sikrede inst): 694.000 kr. pr. år. (Beløbet er gennemsnitlige regnskabsbaserede takster fremskrevet til 2015 niveau) Der er refusion for særligt dyre enkeltsager på området. Budgetforudsætninger Der sker forskydninger i antal anbringelser og forebyggende foranstaltninger mellem årene som følge af udviklingstendenser indenfor både lovgivning og tilbudstyper. Kommunen omlægger løbende indsatserne, så der sker en tilpasning herefter. Nedenstående tabel viser antal anbringelser og forebyggende foranstaltninger medio 2014 omregnet til helårspladser. Antal helårspladser Medio 2014 Anbringelser i plejefamilie, opholdssted eller døgninstitution 155 Forebyggende foranstaltninger* - *Aktiviteten for forebyggende foranstaltninger er endnu ikke fuldt opdateret i sagssystemet DUBU Brugerbetaling og takster På området udsatte børn og unge kan der være brugerbetaling fra forældremyndighedsindehaver eller fra den unge selv, hvis denne er over 18 år, for døgnophold i plejefamilier og opholdssteder, jf. 159 i lov om social service, samt for den unges betaling for udslusningsophold i plejefamilier og opholdssteder, jf. 160 i lov om social service. Beløbet beror på individuel vurdering for hver enkelt borger. Der er takster på området indenfor anbringelser og forebyggende foranstaltninger for kommunens egne tilbud på Roskilde Ungecenter, Børne og Familiecenter og Unge og Familiecenter. Taksterne beregnes på baggrund af budgetvedtagelsen for de tre centre. Undtagelser i forhold til rammestyringsreglerne Ingen undtagelser Klubber:Tildelingen af budget sker efter en "Pengene følger barnet" model, hvor ressourcetildelingen afhænger af beregningsfaktoren, det faktiske antal passede børn og åbningstiden.