Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet under overskriften "Styr på det specialiserede sociale område". Ledelsesinformationen er en kvartalsvis oversigt over den økonomiske udvikling på området i overensstemmelse med ønsker fra Byrådet samt Økonomiaftalen for 2010 mellem Regeringen og KL. Det specialiserede sociale område omfatter udgifter til børn, unge og voksne borgere med særlige behov. Byrådet har indenfor lovgivningens rammer ansvar for at sikre en målrettet styring og prioritering af området under hensyntagen til den samlede kommunale økonomi. Der kan blandt andet ske ved at have særligt fokus på den løbende udgiftsudvikling på området. Regeringen og KL er blevet enige om, at Byrådet hvert kvartal skal modtage oversigter over den økonomiske udvikling på området med henblik på at sikre overholdelse af budgetterne. Oversigterne skal løbende drøftes i Byrådet. Ledelsesinformationen på det specialiserede sociale område er sammensat af informationer fra Voksen- og Sundhedsservice Børne- og Familieservice og Erhvervs- og Borgerservice. Ledelsesinformationen oplyser, hvor mange penge der gennemsnitligt bruges pr. person. På den baggrund beregnes de forventede samlede årlige udgifter til børn, unge og voksne borgere med særlige behov. Ledelsesinformationen udarbejdes i tilknytning til budgetkontrollerne. Evt. budgetmæssige korrektioner vil blive rejst via enkeltsager til politisk behandling. Til belysning af kompleksiteten og forskelligheden i disse sager kan ledelsesinformationen suppleres med beskrivelsen af et konkret sagsforløb. INDHOLD: Side Økonomi 2 Aktivitet 4 1 af 5 Præsentation
TABEL 1: ØKONOMI - specifik i årets priser, 1.000 kr. netto. UDVALGET FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Budget Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Regnskab 2011 Gennem snitsudgift pr. CPR i 5.07 Central refusionsordning -15.513-15.513-15.330-183 0 5.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 19.362 18.636 23.594-4.958 15.133 1.388 5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede gr. 004 21.180 27.036 25.996 1.040 30.909 74 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger 455 201 201 0-102 5.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 5.154 5.154 7.876-2.722 5.478 36 5.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign ved pasn. af døende i eget hjem. ( 118, 119) 2.758 2.758 3.143-385 2.827 150 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstiuationer 10.153 9.205 9.205 0 9.160 5.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110) 3.768 4.070 6.101-2.031 4.558 127 5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedsloven 141) 1.315 1.629 1.629-1 1.564 1.629 5.45 Behandling af stofmisbrugere 3.736 3.696 3.696-1 2.960 308 5.50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 157.248 151.661 145.445 6.216 131.148 551 5.52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 17.396 20.597 26.131-5.534 27.448 475 5.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger ( 45 97-99) 3.632 3.632 4.044-412 4.091 22 5.58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 1.254 1.254 1.564-310 2.037 223 5.59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 36.931 36.956 37.448-492 37.317 87 UDVALGET FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE I ALT 268.828 270.970 280.743-9.773 274.528 5.070 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER 5.07 Central refusionsordning -3.266-3.266-3.266 0 0 5.17 Særlige dagtilbud 2.460 2.614 2.614 0 2.363 5.20 Plejefamilier og opholdssteder 47.284 53.392 69.201-15.809 58.629 1.330 000 Reduktion m.v. -11.532-14.656-14.656 001 Plejefamilier 44.889 52.188 53.188-1.000 48.242 355 002 Netværksfamilier 1.595 1.351 1.411-60 1.768 202 003 Opholdssteder 6.270 14.495 14.495 0 8.162 630 004 Kost- og efterskoler 894 492 492 0 510 70 005 Eget værelse, kollegier e.lign. 6.107 408 553-145 631 55 007 Udgifter til advokatbistand 90 144 92 52 94 18 092 Betaling (egenbetaling) -1.030-1.030-1.030 0-777 5.21 Forebyggende foranstaltninger 39.479 38.722 38.618 104 22.525 1.810 004 Døgnophold for både barnet/den unge og forældremydighedsindehaveren /familiemedlemmer 687 1.813 1.813 0 1.882 363 005 Aflastningsordninger 12.743 9.599 9.599 0 4.349 91 006 Personlig rådgiver 4.851 184 184 0 295 37 007 Fast kontaktperson for barnet og/eller den unge, Kontaktpersonkorps i eget regi 4.280 5.204 5.204 0 4.510 141 007 Fast kontaktperson for barnet og/eller den unge 2.377 3.847 3.847 0 3.434 104 008 Fast kontaktperson for hele familien 423 252 252 0 734 84 009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver 0 10 5 5 46 3 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver ifb. med barnets/ den unges anbringelse 1.020 1.267 1.143 124 911 33 001 Konsulentbistand 1.118 0 0 0-31 0 003 Familiebehandling eller behandling af barnets/ den unges problemer 003 Familiebehandling eller behandling af barnets/ den unges problemer: Familiehuset mv. 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, Familiekonsulenter i eget regi 0 408 408 0 149 408 2.989 5.389 5.389 0 3.601 207 0 0 0 0-252 0 5.547 7.080 7.080 0 0 56 010 Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og prakisk/pædagogisk støtte 011 Økonomisk støtte ifbm. foranstalninger eller som erstatning for en mere indgribende foranstaltning 65 207 207 0 25 2.784 2.916 2.916 0 2.575 2 af 5 økonomi
TABEL 1: ØKONOMI - specifik i årets priser, 1.000 kr. netto. 012 Støtte mhp.at undgå anbringelse, at fremskynde hjemgivelse, stabil forældrekontakt under anbr. Budget Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse Regnskab 2011 Gennem snitsudgift pr. CPR i 595 547 571-24 297 286 5.23 Døgninstitutioner 33.345 20.600 20.599 1 28.501 1.537 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 7.969 7.133 7.133 0 12.394 1.019 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer 25.376 13.466 13.466 0 16.107 518 5.24 Sikrede døgninstitutioner til børn og unge 4.217 4.217 4.217 0 4.055 5.32 Personlig og Praktisk hjælp 757 1.438 1.438 0 1.709 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstiuationer 0 10.045 10.045 0 0 5.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 830 1.189 1.189 0 421 5.53 Ledsagerordning 16-4 50-54 -35 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER I ALT 125.122 128.948 144.705-15.757 118.168 4.678 UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG ERHVERV 5.07 Central refusionsordning 0 0 0 0 0 0 5.58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 244 344 306 38 325 5 UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG ERHVERV I ALT 244 344 306 38 325 5 DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE I ALT 394.194 400.262 425.754-25.492 393.021 3 af 5 økonomi
TABEL 2: AKTIVITET - specifik beløb i årets priser 1.000 kr. netto 1/1 Tilgang i Afgang i netto Økonomisk Økonomisk konsekvens i konsekvens i 2013 (Helårsvirkning) + + mindreudg. mindreudg. - - merudgift merudgift UDVALGET FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE 5.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 15 4 2 17-4.958 5.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede gr. 004 350 2 1 351 1.040 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger 0 0 0 0 0 5.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 278 187 247 218-2.722 5.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign ved pasn. af døende i eget hjem. ( 118, 119) 12 16 7 21-385 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstiuationer 0 0 0 0 0 5.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110) 5.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedsloven 141) 37 15 4 48-2.031 1 12 12 1-1 5.45 Behandling af stofmisbrugere 19 5 12 12-1 5.50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 266 2 4 264 6.216 5.52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 53 5 3 55-5.534 5.53 Kontaktperson- og ledsagerordninger ( 45 97-99) 171 19 5 185-412 5.58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 7 0 0 7-310 5.59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 430 2 1 431-492 UDVALGET FOR ÆLDRE OG HANDICAPPEDE I ALT 1.639 269 298 1.610-9.590 0 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER 5.07 Central refusionsordning 0 5.17 Særlige dagtilbud 5.20 Plejefamilier og opholdssteder 197 31 26 202-15.809 0 000 Reduktion m.v. - - - - -14.656 001 Plejefamilier 146 13 9 150-1.000 002 Netværksfamilier 10 1 4 7-60 003 Opholdssteder 16 10 3 23 0 004 Kost- og efterskoler 5 4 2 7 0 005 Eget værelse, kollegier e.lign. 15 3 8 10-145 007 Udgifter til advokatbistand 5 0 0 5 52 092 Betaling (egenbetaling) 0 0 0 0 0 5.21 Forebyggende foranstaltninger 177 42 26 193 129 0 004 Døgnophold for både barnet/den unge og forældremydighedsindehaveren /familiemedlemmer 3 3 1 5 0 005 Aflastningsordninger 94 27 15 106 0 006 Personlig rådgiver 7 0 2 5 0 007 Fast kontaktperson for barnet og/eller den unge 39 3 5 37 0 008 Fast kontaktperson for hele familien 4 0 1 3 0 009 Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver 0 2 0 2 5 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver ifb. med barnets/ den unges anbringelse 30 7 2 35 124 Funktioner som ikke før er medtaget i aktivitetsoversigten 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, Familiekonsulenter i eget regi 102 31 6 127 0 003 Familiebehandling eller behandling af barnets/ den unges problemer: 1 1 1 1 0 003 Familiebehandling eller behandling af barnets/ den unges problemer: Familiehuset mv. 007 Fast kontaktperson for barnet og/eller den unge, kontaktpersonkorps via familiehuset 47 19 14 52 0 55 20 7 68 0 5.23 Døgninstitutioner 24 17 8 33 1 0 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 6 2 1 7 0 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer 18 15 7 26 0 5.24 Sikrede døgninstitutioner til børn og unge 1 5.32 Personlig og Praktisk hjælp 2 0 0 2 0 4 af 5 aktivitet
TABEL 2: AKTIVITET - specifik beløb i årets priser 1.000 kr. netto 1/1 Tilgang i Afgang i netto Økonomisk Økonomisk konsekvens i konsekvens i 2013 (Helårsvirkning) + + mindreudg. mindreudg. - - merudgift merudgift 5.40 Rådgivning og rådgivningsinstituationer 0 5.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 5.53 Ledsagerordning -54 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER I ALT 400 91 60 430-15.733 0 UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG ERHVERV 5.58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 8 0 1 7 38 0 UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED OG ERHVERV I ALT 8 0 1 7 38 0 DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE I ALT 2047 360 359 2047-25.285 5 af 5 aktivitet