Side nr. 1 Baggrund for notat Dragør Kommunes afdeling for Skole, Kultur og Fritid har udarbejdet dette notat om baggrunden for en ændret skolestruktur. Notatet belyser de politiske målsætninger for skoleområdet og de økonomiske og demografiske udfordringer, der er, for at målsætningerne kan realiseres. Notatet illustrerer, hvorfor det anses som nødvendigt at gøre sig overvejelser om, hvordan fremtidens skolevæsen skal se ud i Dragør Kommune. Politisk målsætning for skolevæsenet Fra politisk side har der været et ønske om at øge kvaliteten i undervisningen gennem stærkere faglige miljøer. Der prioriteres blandt andet følgende sigtelinjer for skolevæsenet i Dragør: Skolerne skal fortsat være i top i forhold til elevernes indlæring samt evner og motivation til at fortsætte i en ungdomsuddannelse Arbejdet med indskoling skal fremmes gennem øget samarbejde mellem SFO og skole med henblik på optimering af trivsel og helhedstænkningen vedr. det enkelte barn. Arbejdet med udskoling skal fremmes gennem etablering af mere fleksible læringsmiljøer, der muliggør differentierede undervisningsformer. Højere grad af inklusion af elever med særlige behov i den almindelige undervisning. Fleksible læringsrum, der kan understøtte det enkelte barns læringsstil. Øget faglig fleksibilitet og samarbejde mellem lærerne med henblik på at øge kvaliteten i undervisningen og udbuddet af valgfrie fag. Øget aktivt brug af IT og moderne undervisningsmidler i undervisningen. Dragør Kommunes skolevæsen skal fortsat være et af de mest økonomisk effektive. Med udgangspunkt i ovenstående politiske sigtelinjer har administrationen identificeret de økonomiske og demografiske udfordringer, der er for fremtidens skolevæsen i Dragør Kommune og dermed rammerne for, hvordan sigtelinjerne kan realiseres.
Side nr. 2 Den økonomiske situation på skoleområdet Som nedenstående figur viser, er udgifterne til skolevæsenet i Dragør Kommune særdeles lave set i forhold til de øvrige kommuner og på landsplan. Dragør Kommune råder over et af landets billigste og mest effektive skolevæsener. Figur 1: Udgifter i kroner til folkeskolen (brutto) pr. elev [$kr80000,-406] 000000 [$kr70000,-406] 000000 [$kr60000,-406] 000000 [$kr50000,-406] 000000 [$kr40000,-406] 000000 [$kr30000,-406] 000000 [$kr20000,-406] 000000 [$kr10000,-406] 000000 [$kr,-406] - Hele landet Region Hovedstaden Dragør Kommune Allerød Kommune Tårnby Kommune Vallensbæk Kommune 2008 2009 2010 Kilde: Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal. Regnskabstal fra 2008, 2009 og 2010. Budgettal fra. Figur 1 viser, at udviklingen i udgifter til folkeskolen fra 2009- været dalende. Således ligger Dragørs udgifter i omkring 10.000 kr. pr. elev under, hvad andre kommuner forbruger. Reduktion i lærernormering og minimumstimetal De dalende udgifter pr. elev skal ses som et udtryk for besparelser på skoleområdet. Besparelserne er blandt andet hentet i lærerbudgettet. Som Figur 2 nedenfor viser, er lærernormeringen alene i de sidste tre år blevet beskåret med godt otte årsværk. Som konsekvens er klassernes timetal reduceret, så det nu befinder sig ganske tæt på det lovpligtige minimumstimetal.
Side nr. 3 Figur 2: i lærernormering i lærernormering Antal lærere 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 i lærernormering 2008/2009 2009/2010 2010/ /2012 Det ville således ikke være muligt at foretage yderligere besparelser på lærerlønsbudget i de kommende år indenfor den eksisterende skolestruktur, uden at komme i konflikt med minimumstimetallet. En yderligere besparelse på lærerlønsbudgettet ville kun kunne ske ved at reducere antallet af spor (0.-10. klasse). Men en sådan besparelse ville ikke kunne finde sted indenfor rammerne af den eksisterende skolestruktur, bestående af fire to-sporede skoler, da en ensporet skole ikke ville være rentabel at drive. Fremtidige besparelser Der er også i årene fremover udsigt til, at der vil komme økonomiske besparelser på skoleområdet. Som det fremgår af Tabel 1, der stammer fra afstemningsbilaget fra kommunalbestyrelsens møde i oktober, er der i budgettet for 2013 indlagt en besparelse på 3 mio. kr., en halv mio. kr. i 2014 og yderligere endnu en halv mio. kr. i 2015.
Side nr. 4 Tabel 1: Afstemningsbilag fra budgetvedtagelsen for 2012 # Forslag fra Tekst Bemærkning 2012 2013 2014 2015 22 ØPU DB6, skolernes organisering Kilde: Afstemningsbilag fra budgetvedtagelsen for 2012 Optimering af skolernes organisering 0 3 mio. 3,5 mio. 4 mio. Det svarer til et halvt skolespor (0.-10. klasse). Det betyder, at der skal skæres yderligere i lærernormeringen og at det, efter administrationens vurdering, hverken er rentabelt på et fagligt, pædagogisk, bygningsvedligeholdelses- og lovgivningsmæssigt plan at fortsætte med kun 1,5 spor på én matrikel. Den hidtidige anvendte salamimodel, hvor der skæres i folkeskolernes budget år for år, kan ikke videreføres. Derfor undersøges flere modeller for en omstrukturering af skolevæsenet i Dragør Kommune. Med de nedskæringer der er foretaget og de nedskæringer der er planlagt i årene der kommer, er det nødvendigt at se på, hvordan Dragørs kommuneskoler også fremover kan fastholde et højt fagligt og pædagogisk niveau, hvor de lever op til de politiske målsætninger på området. Faldende børnetal i kommunen Administrationen har, udover at se på nedskæringerne på skoleområdet, set på udviklingen i børnetallet i kommunen. Den seneste befolkningsprognose er godkendt som grundlag for bl.a. budgetlægningen. Befolkningsprognosen beskriver bl.a. forventningen om udviklingen i børnetallet 15 år frem. Udover denne basisprognose er der udarbejdet en supplerende prognose for udviklingen i børnetallet baseret på tre scenarier for den planlagte byudvikling ved Vierdiget. Tendensen i de nedenstående befolkningsprognoser er, at børnetallet forventes at falde i årene, der kommer.
Side nr. 5 Figur 3: Børn i den skolepligtige alder Antal skolebørn (6-16 år) Antal skolebørn 2.150 2.100 2.050 2.000 1.950 1.900 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Godkendt prognose S3: 110 etageboliger + 35 rækkehuse Kilde: Blå godkendt prognose Grøn økonomiafdelingens prognose Figur 4: Vuggestuebørn Vuggestuebørn (0-2 år) Antal vuggestuebørn 440 420 400 380 360 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Godkendt prognose S3: 110 etageboliger + 35 rækkehuse Kilde: Blå godkendt prognose Grøn økonomiafdelingens prognose
Side nr. 6 Figur 5: Børnehavebørn Børnehavebørn (3-5 år) Antal børnehavebørn 600 550 500 450 400 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Godkendt prognose S3: 110 etageboliger + 35 rækkehuse Kilde: Blå godkendt prognose Grøn økonomiafdelingens prognose Samlet set viser de tre prognoser, at der over en 15-årig periode forventes at være færre børn til Dragørs skoler. Det skal nævnes i forhold til Figur 3, at der er tale om det samlede antal skolebørn i Dragør Kommune. Herfra skal trækkes omkring 300 elever, som af forskellige årsager modtager undervisning udenfor Dragørs skoler. Det drejer sig eksempelvis om elever, der går på privatskoler, efterskoler, elever i segregerede tilbud og elever i specialklasser udenfor kommunen. Konklusion På baggrund af de politiske målsætninger for skoleområdet, sammenholdt med skolernes økonomi fremover og det faldende børnetal, vil det, efter administrationens vurdering, ikke være muligt at indfri de politiske målsætninger indenfor den eksisterende struktur med den nuværende økonomiske ramme. Hvis målsætningerne skal realiseres indenfor den nuværende økonomiske ramme, skal strukturen optimeres.