Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder, jf. oversigten nedenfor. Opfølgningen skal forelægges kommunalbestyrelsen senest 1 måned efter opgørelsen, det vil sige senest 1. maj, 1. august, 1. november og 1. februar, jf. Indenrigs- og Socialministeriets orienteringsskrivelse af 4. februar 2010. Funktioner/grupperinger omfattet af den kvartalsvise opfølgning: Opgørelsen baseres på nettodriftsudgifter opgjort eksklusiv indtægter fra den centrale refusionsordning. Derudover skal der følges op på nedenstående områder: 1
Opfølgning ultimo december Nettodriftsudgifter ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning (Nettodriftsudgifter ekskl. indtægter fra den centrale refusionsordning) (I 1000 kr.) Opr. vedt. Budget Korr. vedt. Budget ult. marts ult. juni ult. Sept. ult. dec. Afvigelse ml. forv. Regnskab og opr. budget Afvigelse på skøn i forhold til forrige opfølgning sskøn 1 2 3 4 5 6 1-6 5-6 05.32, gr. 002 og 003 Udsatte voksne og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 2.549 1.500 1.300 1.446 1.500 1.250 1.299 250 05.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (gr. 001, 002, 003, 004, 008, 091) 6.446 6.798 5.501 5.947 5.835 5.308 1.138 527 Pleje og omsorg 5.32 (ex. gr. 002 og 003) Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 212.641 211.636 198.311 198.692 199.800 199.692 12.949 108 5.33, ex. gr. 004 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 6.456 6.441 5977 5.391 5.643 5.500 956 143 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger 253 252 253 253 253 285-32 -32 5.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (ex. gr. 001,002,003,004,008, 091) 13.604 17.217 17.577 17.437 17.503 17.985-4.381-482 5.37 Plejevederlag 1.747 1.747 1.747 1.530 1.385 1.300 447 85 Udsatte voksne og handicappede Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Oprindeligt budget: kr. 2.549.000 Korrigeret budget: kr. 1.500.000 Hjælp efter servicelovens 95, hvor borgere med behov for særlig pleje får udbetalt et beløb til ansættelse af egne hjælpere (BPA-ordning). 2
Mindreforbrug kr. 1.298.700 Der er færre modtagere end budgetteret. Det har været afgang på 1 person i. Ved sidste opfølgning forventes der et sresultat på 1.500.000 kr., ved denne opfølgning forventes sresultatet at blive på 1.250.000 kr., hvilket ligger 250.000 kr. under sidste skøn. Afvigelsen skyldes en ikke kalkuleret refusion fra Regionen på en respirator bruger. Antal foranstaltninger Budgetforudsætning marts juni Sept. Dec. Antal modtagere 7 4 4 4 4 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Oprindeligt budget: kr. 6.446.000 Korrigeret budget: kr. 6.798.000 Støtte til invalidebiler, optiske synshjælpemidler, arm- og benproteser, høreapparater, IThjælpemidler og IT-forbrugsgoder samt tilbagebetaling vedrørende støtte til invalidebiler. Mindreforbrug kr. 1.138.100 Der har været en mindre søgning til disse hjælpemidler end budgetteret. Der ses i sær et fald i hjælp til invalidebiler, hvilket skyldes en opstramning og særlig fokus på visiteringerne. Herudover har søgningen til høreapparater igen i år ikke været så stort som forventet. Det kan tilskrives, at vejledning og krav til borgerne er blevet væsentligt skærpet igennem de sidste fire år. Borgerne kan kun få bevilget tilskud såfremt de først har fået vejledning og tjek af hørekurve. Der er budget omplaceret 3 mio. kr. fra plejeområdet til hjælpemiddelområdet. I denne opfølgning er hjælpemidlerne delt på to områder på hhv. udsatte voksne og handicappede og pleje og omsorg. I praksis optræder disse to områder under et budget område. Det samlede hjælpemiddelbudget er i i balance. Ved sidste opfølgning forventes der et sresultat på 5.835.000 kr., ved denne opfølgning forventes sresultatet at blive på 5.308.000 kr., hvilket ligger 527.000 kr. under sidste skøn. Søgningen til høreapparater og invalidebiler har ikke været så stor som først antaget. Pleje og omsorg Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 3
Oprindeligt budget: kr. 212.640.000 Korrigeret budget: kr. 211.636.000 Hjemmepleje, plejecentre, sygepleje, dagcentre og madservice. Mindreforbrug kr. 12.948.700 Der har i løbet af året været tilbageholdt et beløb, som skulle uddeles til hjemmeplejen i forbindelse med indførelse af Godt liv hver dag (Faxe-modellen). Der var forventet en stigning af tyngden. Det har endnu ikke været muligt at lave en måling på stigningen, da kun er delvis implementeret. Derfor er det tilbageholdte beløb ikke blevet uddelt. Det nye plejecenter er nu taget i brug, og der er indregnet et forventet forbrug til dette, herudover er Teestrup Demenscenter lukket ned og det tilbageværende budget omplaceres til det nye center. Demensplanen er delvis implementeret, og det tilbageholdte budget til har ikke været udmeldt, idet der endnu mangler at blive etableret aflastnings-/screeningspladser på Kongsted ældrecenter. Der er sat fokus på sygefraværet, hvilket betyder, at det samlede sygefravær fortsat er faldende. I 2011 var det samlede sygefravær på 5,7%, hvilket svarer til at alle medarbejdere i hjemmeplejen gennemsnitlig havde 14,4 sygedag. Pr. ultimo september er det samlede sygefravær på 5,5%, hvilket svarer til gennemsnitlig 14,0 sygedage pr. medarbejder. Det samlede fald i sygefraværet ultimo september har været på 3,5%. Ifølge nedenstående tabel fremgår det, at medarbejderne i hjemmeplejen gennemsnitlig arbejder 5,5 dage mere i end i 2010. Udviklingen af sygefraværet i hjemmeplejen 2010 2011 Jan. Sept. Kort varig sygdom 1-4 uger 4,8% 4,5% 3,9% Fravær over 4 uger 2,8% 1,2% 1,6% Samlet fravær 7,7% 5,7% 5,5% Gennemsnitlig sygedag pr. medarbejder 19,5 14,4 14,0 Ved sidste opfølgning forventes der et sresultat på 199.800.000 kr., ved denne opfølgning forventes sresultatet at blive på 199.692.000 kr., hvilket ligger 108.000 kr. under sidste skøn. Ved udtræk i omsorgssystemet Care viste visiteringerne, at der var en stor stigning i plejetyngden i den udekørende hjemmepleje. Denne unormale store stigning gjorde at centret for Sundhed & Pleje i værksatte en undersøgelse. Det viste sig, at der i systemet var en del borgere, som ikke mere var aktive, men stadig blev beregnet med i visiteringerne. Der foregår nu en oprydning i visiteringerne, og der kan derfor forventes et yderligere fald i disse. 4
aktivitetsudvikling på hjemmepleje Budgetforudsætning Marts Juni Sept.* Dec. Praktisk hjælp, leverede timer pr. uge 967 942 955 1.094 977 Personlig pleje, leverede timer pr. uge 2.588 2.590 2.787 3.104 2.859 Total leveret tid pr. uge 3.555 3.532 3.742 4.198 3.836 Antal personer 981 953 956 1.014 1.040 Gennemsnitlig tid pr. borger 3,78 3,71 3,91 4,10 3,76 *Nøgletal pr. 31.8.12 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Oprindeligt budget: kr. 6.456.000 Korrigeret budget: kr. 6.441.300 Forebyggende opsøgende hjemmebesøg samt aktivitet på frivillig basis efter servicelovens 79. Aflastningsophold på kommunens plejecentre. Mindreforbrug kr. 955.600 Æblehavens egen madproduktion er først igangsat den 1.11.12, og derfor er budgettet ikke brugt. Herudover er der endnu ikke etableret alle aflastning-/screeningspladserne på Kongsted ældrecenter med deraf følgende manglende husleje betaling til disse boliger. For at kunne etablere det ønskede antal aflastnings-/screeningspladser, var det nødvendigt med tomme boliger. Da borgerne ikke har ønsket at flytte, og kommunen ikke har lovhjemmel til at flytte borgerne, er det kun muligt at etablere pladserne efterhånden, som der kommer tomme boliger. Ved sidste opfølgning forventes der et sresultat på 5.643.000 kr., ved denne opfølgning forventes sresultatet at blive på 5.500.000 kr., hvilket ligger 143.000 kr. under sidste opfølgning. Ved sidste opfølgning var det endnu usikkert hvornår Kongsted ældrecenter fik status som demensplejecenter med tilhørende aflastnings- og screeningspladser. Det blev muligt pr. 1.9.12 at etablere to aflastningspladser, hvorfor der nu er indregnet husleje til dette. Plejehjem og beskyttede boliger Oprindeligt budget: kr. 253.000 Korrigeret budget: kr. 253.000 5
Drift af ejendommen Teestrup Demenscenter. Ejendommen er nu tom og sættes til salg. Mer/mindreforbrug kr. -32.300 Afvigelsen skyldes manglende husleje indtægter efter fraflytning. Mer/mindreforbrug Ved sidste opfølgning forventes der et sresultat på 253.000 kr., ved denne opfølgning forventes sresultatet at blive på 285.000 kr., hvilket ligger 32.000 kr. over sidste skøn. Afvigelsen skyldes manglende husleje indtægter efter fraflytning. Borgerne er flyttet fra Teestrup Demenscenter pr. 4.9.12. Den manglende husleje var kendt, og er dækket ind af Social- og Sundhedsudvalgets samlede ramme. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Oprindeligt budget: kr. 13.604.000 Korrigeret budget: kr. 17.217.000 Ortopædiske hjælpemidler, inkontinens- og stomihjælpemidler, genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder, hjælp til boligændring, diabetesprodukter, mellemkommunale betalinger, udbringning samt depotleje hos Falck Care. Merforbrug kr. -4.381.300 Der forventes en stigning i udgifterne som konsekvens af indførelsen af Faxe-modellen, hvor en del borgere kan have brug for et hjælpemiddel for at blive selvhjulpen. Der opleves en større stigning i forbrug af diabetes hjælpemidler. I 2009 var der et underskud på området, dette underskud bliver tilbagebetalt over de efterfølgende 3 år, og således også i, hvor der er indarbejdet et afdrag på 811.000 kr. Der er budget omplaceret 3 mio. kr. fra plejeområdet til hjælpemiddelområdet. I denne opfølgning er hjælpemidlerne delt på to områder på hhv. udsatte voksne og handicappede og pleje og omsorg. I praksis optræder disse to områder under et budget område. Det samlede hjælpemiddelbudget er i i balance. Ved sidste opfølgning forventes der et sresultat på 17.503.000 kr., ved denne opfølgning forventes sresultatet at blive på 17.985.000 kr., hvilket ligger 482.000 kr. over sidste opfølgning. Differencen ligger på flere typer af hjælpemidler, og kan ikke forklares yderligere. 6
Plejevederlag Oprindeligt budget: kr. 1.747.000 Korrigeret budget: kr. 1.747.000 Udbetaling af plejevederlag til pasning af dødende samt pasning af nærtstående med kritisk sygdom i eget hjem. Herudover betales der for sygeplejeartikler i forbindelse med pleje af den dødende. Mindreforbrug kr. 447.000 Borgerne er ikke så længe i ordningen som tidligere, der er nu 3 aktive borgere. Ved sidste opfølgning forventes der et sresultat på 1.385.000 kr., ved denne opfølgning forventes sresultatet at blive på 1.300.000 kr., hvilket ligger 85.000 kr. under sidste opfølgning. Fra perioden 30.9 til 31.12. har der været en netto tilgang på to borgere. aktivitetsudvikling antal dage, hvor der har været udbetalt plejevederlag Budgetforudsætning marts juni Sept.* Dec. Antal dage Udbetaling af plejevederlag 2.350 2.350 2.034 2.093 1.847 Budgetforudsætningen er lig med forbruget i 2011. * pr. 31.8.12 7