Punkt 3. Etablering af rehabiliteringscenter i Mou (høringsgrundlag). 2012-53540. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, Ældre- og Handicapudvalget godkender der etableres et rehabiliteringscenter med 14 pladser i de ledige lokaler i forbindelse med Mou Plejecenter. rehabiliteringscentret finansieres via besparelse på myndighedsbudgettet. rehabiliteringscentret forankres under myndighedsafdelingen. rehabiliteringscentrets effekt evalueres ultimo 2014 bl.a. med henblik på fremtidig forankring. Sagsfremstilling Ældre- og Handicapudvalget godkendte den 5.12.2012, der blev neds en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle afdelinger i forvaltningen samt repræsentanter fra Forvaltningen for Sundhed og Bæredygtig Udvikling, Ældreråd og Handicapråd. Denne arbejdsgruppe skulle inden udgangen af februar 2013 udarbejde en indstilling til udvalget om eventuel oprettelse af et rehabiliteringscenter i de ledige lokaler i forbindelse med Plejecentret i Mou. Arbejdsgruppen skulle undersøge mulighederne for bæredygtighed i et sådant center. Bæredygtighed/finansiering En helt central forudsætning for gå i gang med etablering af et rehabiliteringscenter har været Centeret skal være selvfinansierende. Det vil sige, Centret skal kunne finansieres af den nettogevinst, der kan opnås ved, borgerne bliver helt eller delvist selvhjulpne og derfor ikke længere skal have hjælp eller skal have mindre omftende hjælp. Med udgangspunkt i nedenstående beregning af de økonomiske konsekvenser ved etablering, kan arbejdsgruppen anbefale etableringen af et rehabiliteringscenter i de ledige lokaler på Mou Plejecenter. Arbejdsgruppen har opgjort udgifterne forbundet med driften af et rehabiliteringscenter og i hvor stort omfang borgerne forventes kunne forbedre deres funktionsniveau efter et rehabiliteringsforløb på centeret. I opgørelsen af dette har arbejdsgruppen hovedsageligt taget udgangspunkt i erfaringerne fra Esbjerg Kommune, hvor man i 2010 etablerede et døgnrehabiliteringscenter rettet mod ældre borgere. Det skal her understreges, målgruppen for rehabiliteringscentret i Mou er bredere end centret i Esbjerg. Centret i Mou har også en målgruppe blandt yngre borgere (se nedenfor under målgruppe) og finansieringen hentes i Aalborg hentes derfor heller ikke udelukkende via besparelser på hjemmehjælpsområdet. I Esbjerg Kommune viser erfaringerne, en rehabiliteringsindss med en gennemsnitlig varighed på 6 uger, har reduceret behovet for hjemmepleje med 44 minutter dagligt pr borger, der har haft et ophold på døgnrehabiliteringscentret. Omregnet til de forventede forhold, der vil gøre sig gældende
på rehabiliteringscentret i Mou med 14 pladser og en foruds belægning på 85 %, kan der forventes en reduktion på 26.780 timer i hjemmeplejeydelser på årsbasis svarende til 10,7 mio. kr. På rehabiliteringscentret i Mou forudsættes en højere personalenormering og anderledes medarbejdersammensætning end i almindelige plejeboliger i kommunen, idet der udover plejepersonale også er afs midler til fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejerske og pædagogkompetencer i alt 18 fuldtidsnormeringer inkl. leder. Personalenormeringen på det lille plejecenter Ulstedparken med 12 boliger er 1,2. Til sammenligning er personalenormeringen på Esbjerg Døgnrehabiliteringscenter 1,4 svarende til den, der er regnet med i Mou. De skønnede årlige udgifter og besparelser er anført i nedenstående skema. Etableringsomkostningerne indeholder udgifter til maling, indkøb af møbler, træningsudstyr, loftslifte og øvrigt inventar. Effekt af rehabiliteringsindss Udgifter rehabiliteringscenter Forventet antal borgere pr år 103 Lønudgifter 7,5 mio. kr. Effekt af rehab-indss 1 borger 260 timer Husleje+ forbrug 1,3 mio. kr. Effekt af rehab-indss 103 borger 26.780 timer Mad, vask, rengøring mv. 0,8 mio. kr. Opgjort i kr. - timepris 400 kr. 10,7 mio. kr. Etableringsomkostninger 1,0 mio. kr. I alt 10,6 mio. kr. Det skal bemærkes, den fulde effekt af rehabiliteringsindssen først vil kunne indfries i 2014. I beregningerne er ikke medtaget den akkumulerede effekt, såfremt borgerne bibeholder det genoptrænede funktionsniveau i mere end et år. Endvidere er det heller ikke indregnet, den hidtidige hjælp stoppes under opholdet og leveres af centret. Der er ved beregningerne taget udgangspunkt i, opholdet er gris for borgeren, dvs. ingen egenbetaling. Forankring Arbejdsgruppen anbefaler, Rehabiliteringscentret i opstarten forankres i Myndighedsafdelingen, idet centret skal være selvfinansierende via besparelser på myndighedsbudgettet. En forankring vil forenkle opstartsfasen og lette den administrive håndtering. Der er enighed om, Rehabiliteringscentret er et tværgående samarbejdsprojekt mellem myndighedsafdeling, ældreafdeling og handicapafdeling, og det anbefales derfor, der i evalueringsperioden nedsættes en bestyrelse på chef- og lederniveau. Målgruppe og visition Målgruppen for centret er borgere med funktionsnedsættelser af en sådan art, målet for rehabilitering ikke kan nås indenfor en overskuelig periode uden døgnophold med massiv træning. Det er en forudsætning borgerne er eller kan motiveres og kan medvirke og der skønnes et potentiale ved rehabilitering. Borgere visiteres til centret af Myndighedsafdelingens visitorer. Inden endelig visition vurderes det, om der eventuelt allerede findes specialiserede tilbud, som bedre passer til borgerens behov.
Centret skal således ikke på nogen måde konkurrere med sygehuse eller specialiserede behandlingstilbud. Opstart Det anbefales rehabiliteringscenteret opstartes trinvis med åbning den 1. september 2013. Opstartsfasen forventes forløbe frem til den 31. december 2013, hvor pladserne trinvis bliver fyldt op. Centret forventes køre i fuldt omfang 1.1 2014. Stregien bag den gradvise opstart er sikre, der skabes rum og tid til, der kan udarbejdes procedurer, kliniske retningslinjer, træningsmanualer mv., som kan sikre en fælles kultur og det heraf følgende gode hverdagsliv på rehabiliteringscentret i Mou. Yderligere vil der også være mulighed for rehabiliteringscentrets medarbejdere kan benytte opstartsfasen til komme ud i ældreområderne, hos bevillingsenhederne og andre interessenter og informere om rehabiliteringstilbuddet. Evaluering Arbejdsgruppen anbefaler, etableringen af rehabiliteringscentret i Mou evalueres ultimo 2014, da rehabiliteringscentret så har kørt i fuldt omfang et år. Der skal i evalueringen tages stilling til rehabiliteringscentrets organisering, målgruppen, den økonomiske forudsætning, de tilbudte indsser og samarbejdet med interessenterne. Den videre plan Der skal nedsættes en mindre arbejdsgruppe med interessenter fra relevante samarbejdsflader i organisionen. Denne arbejdsgruppe skal arbejde med definition af vision, mission og stregi for rehabiliteringscentret. Det planlægges, der forinden sker ansættelse af lederen for centret, så denne kan varetage tovholderfunktionen på den fremadrettede proces. Tidsplan Forvaltningsledelsen 26.02.2013 Ældre- og Handicapudvalg 06.03.2013 (høring) Ældreråd 13.03.2013 (høring) FMU 14.03.2013 (høring) Handicapråd 20.03.2013 (høring) Forvaltningsledelsen 26.03.2013 Ældre- og Handicapudvalg 03.04.2013
Hanne Hostrup, Myndighedsafdelingen orienterede og besvarede spørgsmål. Høringssvar: Ældrerådet finder, projektet er et rigtigt godt tiltag. Det er vigtigt kulturen på rehabiliteringscentret tager udgangspunkt i det enkelte menneske. Ældrerådet understreger, det er vigtigt borgeren føler sig inddraget og ikke presset i forhold til rehabiliteringen. Ældrerådet ser frem til modtage evalueringen af projektet. Ældrerådet ser frem til deltage i den planlagte arbejdsgruppe. Med disse kommentarer tager Ældrerådet indstillingen til efterretning. Beslutning: Godkendt. med kommentarer