BANEDANMARK OMBYGNING AF RINGSTED STATION ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OPGØRELSE AF BEVILLINGSBEHOV INDHOLD 1 Indledning 1 2 Grundlag 2 3 Bevillingsbehov 3 3.1 Fradrag 3 3.2 Tillæg 5 4 Samlet bevillingsbehov 7 1 Indledning Banedanmark arbejder i øjeblikket på at reducere køretiden mellem København og Odense. I den forbindelse har Banedanmark undersøgt flere muligheder for en hastighedsopgradering gennem Ringsted. Det drejer sig om: Alternativ 0, som er den løsning, der er planlagt gennemført, og som er bevilget under Kh-Rg projektet. I denne løsning kan togene køre med en hastighed på 120 km/t gennem Ringsted. Krydsning af alle togveje foretages i niveau. PROJEKTNR. A063686 DOKUMENTNR. A063686-0-040 VERSION 5.0 (Anlægssum fremskrevet til 2016-priser) UDGIVELSESDATO 15.06.2016 UDARBEJDET CHCE KONTROLLERET LTU GODKENDT EMB Alternativ 0+, hvor togene kan køre med en hastighed på 180 km/t gennem
2/7 OMBYGNING AF RINGSTED STATION Ringsted. Krydsning af alle togveje foretages i niveau. NURV (Niveaufri Udfletning Ringsted Vest), som indeholder en brokonstruktion, der tillader en niveaufri krydsning for tog til henholdsvis Odense og Rødby. Konstruktionen for den niveaufrie skæring er placeret umiddelbart vest for Ringsted Station. NURØ (Niveaufri Udfletning Ringsted Øst), som indeholder en brokonstruktion, der tillader en niveaufri krydsning for tog til henholdsvis Odense og Rødby. Konstruktionen for den niveaufrie skæring er placeret øst for Ringsted Station nær godset Adamshøj. I forbindelse med anlæg af en af de tre sidstnævnte løsninger skal der bevilges penge til dækning af den meromkostning, der er ved at bygge dette anlæg frem for at bygge det anlæg, som er indeholdt i den bevilling, der allerede ligger for Kh-Rg projektet, dvs. 0-alternativet. Dette notat beskriver de principper, der er anvendt ved opgørelse af bevillingsbehovet og opgør selve behovet. Det skal bemærkes, at for både NURV og NURØ er bevillingsbehovet opgjort for både en løsning, som tillader en åbning af anlæggene i 2021 og en løsning, hvor åbning af anlæggene er udsat til 2024. I 2024 varianterne åbner Ny bane København Ringsted som planlagt i 2018 og anvendes i ca. 1½ år, inden der påbegyndes nye anlægsarbejder. Derudover er der for NURØ opgjort et bevillingsbehov for både en nord- og en sydløsning, idet den niveaufrie brokonstruktion kan placeres enten nord eller syd for den eksisterende Roskilde-Ringsted bane nær godset Adamshøj. 2 Grundlag For hver af de ovennævnte løsninger er opstillet et anlægsoverslag i 2015 K2 priser. Det er forudsat, at der 1. juli 2016 vil blive taget en politisk beslutning om, hvilken af de ovennævnte løsninger, der skal anlægges. Der er derfor i anlægsoverslagene taget hensyn til, at der på dette tidspunkt vil være planlagt og iværksat en række arbejder, for hvilke der er indgået udførelseskontrakt inden 1. juli 2016. For udarbejdelse af anlægsoverslagene er der regnet med følgende status for disse arbejder: Entreprise TP50 (totalentreprise), som omfatter anlægsarbejder (jord, ledninger, konstruktioner, skærver til 7 cm under sveller mm.) fra øst frem til og med Østre Ringvej. Anlægsarbejderne pågår i dag og forventes afsluttet inden valg af løsning, og ingen arbejder vil derfor udestå. Entreprise TP70 (totalentreprise), som omfatter sporudlægning på hele strækningen fra København til Østre Ringvej, er allerede i dag kontraheret og forventes igangsat i marken i april/maj 2016. Når beslutning om løsning træffes, forventes det, at TP70 mindst har udlagt arbejdsspor på strækningen fra Østre Ringvej til Køgevej. Hvis NURØ med åbning i 2021 besluttes, vil udestående arbejder for TP70 ved igangsætning af NURØ 2021 være at færdiggøre sporene og udlægge supplerende ballast. Hvis NURØ med åbning i 2024
OMBYGNING AF RINGSTED STATION 3/7 besluttes, vil TP70 være færdiggjort inden igangsætning. Status på entreprise TP70 vil ikke have indflydelse på hverken Alternativ 0+ eller NURV. Entreprise TP90, som svarer til Alternativ 0 omfatter alle arbejder (spor, anlæg, konstruktioner, kørestrøm, sikring mm) fra Østre Ringvej til Sorøvej/Skellerødvej, er i udbud. Entreprenør vælges ca. 1. august 2016. Status ved politisk beslutning af løsning er, at udbudsprojektering er afsluttet, kontrakt med entreprenør ikke er indgået, og ingen arbejder er derfor sat i gang i marken. Hvis NURV 2024 eller NURØ 2024 besluttes, vil TP90 være afsluttet inden en af disse igangsættes. Entreprise TP91 som svarer til Alternativ 0+. Løsningen kan håndtere trafik igennem Ringsted Station med 180 km/t uden etablering af niveaufri udfletning. Udbud vil afvente afgørelse pr. 1. juli 2016 om hvilken af de 4 løsninger (0, 0+, NURV eller NURØ), der skal implementeres. Status ved politisk beslutning af løsning er at 0+ alternativet kan gennemføres inden åbning af ny bane ultimo 2018 og ingen arbejder er sat i gang i marken. Besluttes det at NURV 2021, NURØ 2021, NURV 2024 eller NURØ 2024 skal anlægges, vil entreprise TP91 ikke blive igangsat. Kørestrøm (EP) (totalentreprise) Når beslutning om løsning træffes, er der ikke etableret kørestrøm på Kh-Rg banen. Besluttes en af løsningerne med åbning i 2021 er kørestrøm inkluderet i de respektive anlægsoverslag. Hvis en af løsningerne med åbning i 2024 vælges, vil kørestrøm på Kh-Rg banen være etableret frem til Østre Ringvej inden en 2024 løsning igangsættes. (Kørestrøm fra Østre Ringvej til Sorøvej etableres under TP90). Sikring (SP) (totalentreprise) Når beslutning om løsning træffes, er der ikke etableret sikring på Kh-Rg banen. Besluttes en af løsningerne med åbning i 2021 er sikring inkluderet i de respektive anlægsoverslag. Hvis en af løsningerne med åbning i 2024 vælges, vil sikring på Kh-Rg banen være etableret frem til Østre Ringvej inden en 2024 løsning igangsættes. (Sikring fra Østre Ringvej til Sorøvej etableres under TP90). 3 Bevillingsbehov Bevillingsbehovet opgøres som anlægsomkostningen minus de opnåede besparelser, der stammer fra arbejder i den oprindelige bevilling til Kh-Rg projektet, som ikke bliver udført. Hertil skal evt. lægges (nogle af) de omkostninger Kh-Rg projektet har haft til spildt projektering for arbejder indeholdt i Kh-Rg bevillingen, samt evt. kompensation til entreprenører, som allerede har indgået kontrakt, og som får beskåret eller ændret deres arbejdsomfang. Generelt kan følgende nævnes. 3.1 Fradrag Nedenfor gennemgås besparelserne i de enkelte entrepriser:
4/7 OMBYGNING AF RINGSTED STATION TP50 Ingen besparelser i nogen af løsningerne TP70 Alternativ 0+, NURV 2021 og NURV 2024. Ingen besparelser, da entreprise TP70 ligger uden for entreprisegrænsen for disse løsninger. NURØ 2021. Mulig besparelse til færdiggørelse af spor (svejsning af skinner) og til udlægning af øverste ballastlag på strækningen Køgevej Østre Ringvej. NURØ 2024 Ingen besparelser. TP 90 NURV 2021 og NURØ 2021. Besparelse til anlæg af hele entreprisen. 0+-alternativet indeholder ingen besparelse, da anlægsoverslaget alene er udarbejdet for merarbejder i forhold til 0-alternativet. NURV 2024 og NURØ 2024. Ingen besparelser, dvs. hvis en af disse løsninger vælges, er det forudsat at 0-alternativet udføres i sin helhed. Godsudtræksspor. Omkostningen til anlæg af godsudtrækssporet er inkluderet i anlægsoverslagene for NURØ 2021 løsningerne, men ikke i anlægsoverslagene for Alternativ 0+, NURV og NURØ 2024. Anlæg af dette spor er allerede indeholdt i Kh-Rg bevillingen med 33,4 mio. kr. som fysikestimat. Dette beløb skal derfor fratrækkes NURØ 2021 løsningerne. I NURV 2021 og 2024 er godsudtrækssporet anderledes end i de øvrige løsninger og forventes at koste 45,7 mio. kr. i fysikestimat. Da kun 33,4 mio. kr. allerede er bevilliget, er der behov for en yderligere bevilling på 12,3 mio. kr. Forstærkning af vandløbstunnel ved Ringsted Å. Omkostningen til forstærkning er medregnet i anlægsoverslagene for NURV og NURØ løsningerne med 17,8 mio. kr. som fysikestimat, men er allerede indeholdt i Kh-Rg bevillingen. Dette beløb fratrækkes derfor anlægsoverslagene for begge løsningerne. TP 91 Da TP 91 ikke er indeholdt i Kh-Rg budgettet, vil der ikke være besparelser i nogle af løsningerne. Kørestrøm I NURØ 2021 er omkostningen til kørestrøm indregnet i anlægsoverslagene. Der vil derfor være en besparelse til anlæg af EP projektet fra Køgevej og frem til Østre Ringvej. Alternativ 0+, NURV 2021, NURV 2024 og NURØ 2024 vil ikke have besparelser.
OMBYGNING AF RINGSTED STATION 5/7 Sikring I NURØ 2021 er omkostningen til sikring indregnet i anlægsoverslagene. Der vil derfor være en besparelse til anlæg af SP projektet fra Køgevej og frem til Østre Ringvej. Alternativ 0+, NURV 2021, NURV 2024 og NURØ 2024 vil ikke have besparelser. Andre arbejder Omlægning af ledninger vest for Østre Ringvej. Prisen for omlægning er indeholdt i NURV 2021 og NURØ 2021 anlægsoverslagene, men er allerede bevilget som en del af Kh-Rg projektet. Dette beløb fratrækkes derfor anlægsoverslagene for begge løsninger. Omkostninger til ekspropriationer vest for Østre Ringvej. Prisen for ekspropriationer er indeholdt i NURV 2021 og NURØ 2021 anlægsoverslagene, men er allerede bevilget som en del af Kh-Rg projektet. Dette beløb fratrækkes derfor anlægsoverslagene for begge løsninger. Alle anlægsoverslag indeholder omkostninger til etablering af støjskærme og facadeisolering. Den del af disse arbejder, som allerede er bevilget som en del af Kh- Rg projektet fratrækkes de enkelte anlægsoverslag. Banedanmark har oplyst at 0- alternativet indeholder facadeisolering af 97 boliger á 51.600 kr/bolig = 5,0 mio kr samt 825 m støjskærm i 2 meters højde á 8.365 kr/m = 6,9 mio kr. Disse beløb fratrækkes 2021 anlægsoverslagene pånær 0+-alternativet, der er beregnet som tillæg til 0-alternativet. 3.2 Tillæg TP50 Intet. TP70 Alternativ 0+, NURV 2021 og NURV 2024. Ingen tillæg, da entreprise TP70 ligger uden for entreprisegrænsen for disse løsninger NURØ 2021. Mindre arbejdsomfang kunne medføre evt. krav om kompensation fra entreprenør. Dette er dog ikke indregnet. NURØ 2024. Intet, da pris for fjernelse af nye spor er indregnet i anlægsoverslaget for NURØ 2024. TP90 Projektering indeholdt i Kh-Rg budgettet erstattes af selvstændig bevilling til projektering af et af alternativerne. Denne projektering er indeholdt i anlægsoverslaget for det pågældende alternativ. Derfor er der ikke behov for en forøgelse af bevilling til projektering.
6/7 OMBYGNING AF RINGSTED STATION I NURV 2021 skal anlægges en ekstra transversal i stadie 1, som forventes at koste 12,5 mio. kr. Denne transversal er ikke indeholdt i anlægsoverslaget og skal derfor medtages som et tillæg til bevillingen. Godsudtræksspor. Som nævnt i afsnit 3.1 er der i NURV 2021 og 2024 behov for en merbevilling på 12,3 mio. kr. TP91 TP 91 vil ikke blive påbegyndt når valg træffes i sommeren 2016. Derfor intet tillæg Kørestrøm For NURØ 2021 kan det blive nødvendigt med en kompensation til EPentreprenøren fordi entreprisen reduceres i omfang, således at EP standser arbejdet ved Bedstedvej og ikke elektrificerer de sidste ca. 4 km bane frem til Østre Ringvej. For Alternativ 0+, NURV 2021, NURV 2024 og NURØ 2024 vil der ikke være tillæg. Sikring For NURØ 2021 kan det blive nødvendigt med en kompensation til SPentreprenøren fordi entreprisen reduceres i omfang. For Alternativ 0+, NURV 2021, NURV 2024 og NURØ 2024 vil der ikke være tillæg.
OMBYGNING AF RINGSTED STATION 7/7 4 Samlet bevillingsbehov I vedlagte bilag er der foretaget en vurdering af bevillingsbehovet for hver af de undersøgte løsninger. Resultatet er resumeret nedenfor: Løsning Bevillingsbehov mio. kr. inkl. EKB 5 % og inkl. korrektionstillæg 30 % i K1 2016-priser Alternativ 0+ 68 NURV 2021 578 NURV 2024 778 NURØ 2021 Syd 886 NURØ 2024 Syd 1118 NURØ 2021 Nord 916 NURØ 2024 Nord 1149 Bevillingsbehovet for NURV 2021 er 578 mio. kr. inkl. EKB og korrektionstillæg. Bevillingsbehovet for NURØ 2021 S er 886 mio. kr. inkl. EKB og korrektionstillæg. Altså en forskel på 308 mio. kr. Tilsvarende fås en forskel på 340 mio. kr. mellem NURV 2024 og NURØ 2024 S. Disse forskelle kan ikke umiddelbart sammenlignes, da NURV 2024 og NURØ 2024 S ikke i samme grad kan udnytte 0-alternativet. Dette skyldes blandt andet at højhastighedssporene i NURV er spor 4 og spor 5, hvor de i NURØ er spor 1 og spor 2.