Boliger og byudvikling side 1 Indhold 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål... 2 0.10 Faste ejendomme, fælles formål... 3 0.10 Teknisk drift af kommunale bygninger - Fælles... 4 0.10 Teknisk drift - Rengøring... 5 0.10 Teknisk drift Teknisk service administration... 6 0.10 Faste ejendomme, offentlige toiletter... 7 0.10 Serviceteam - seniorjob... 8 0.12 Erhvervsejendomme... 9 0.24 Kolonihaver... 10
Boliger og byudvikling side 2 0.05 Jordforsyning, ubestemte formål Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af jordarealer, som hører under Teknik- og Miljøudvalget. På denne konto afholdes udgifter til vedligeholdelse af arealer samt indtægter i forbindelse med forpagtning af landbrugsarealer. Der er indgået lejekontrakter, som reguleres løbende. Budgettet omfatter endvidere drift af ejendommen Peter Bangs Vej 102. Uændret aktivitetsniveau i forhold til 2013. Lejeindtægter for jordarealer opkræves i henhold til gældende kontrakter. Udgifter 28 69 51 Indtægter -520-480 -378 I alt -492-411 -327 Ejendommen Peter Bangs Vej 102 er ikke udlejet i 2014.
Boliger og byudvikling side 3 0.10 Faste ejendomme, fælles formål Energiforanstaltninger/energistyring Alle energikontrakter med institutionerne er opsagt pr. 1. januar 2013. Teknisk Drift og Anlæg skal foretage energistyring af alle kommunens ejendomme, dvs. kontrol og opfølgning af energibudgetterne og herved finde energibesparelser. Yderligere effektivisering bygningsdrift Effektivisering af bygningsdrift skal resultere i en besparelse på 984.000 kr. Vedligeholdelse af kommunale ejendomme er igangsat på grundlag af vedligeholdelsesplaner for den kommunale bygningsmasse. Energikontrakter/foranstaltninger 31-719 0 Vedligeholdelse af kommunale ejendomme 395 846 0 Ændret bygningsdrift - rammebesparelse 0 46 0 Yderligere effektivisering bygningsdrift 0-496 -984 Pulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger 0 1.362 0 I alt 426 1.039-984 Vedligeholdelse af kommunale ejendomme (puljebeløb) er flyttet til Teknisk drift af kommunale bygninger Fælles (se side 4).
Boliger og byudvikling side 4 0.10 Teknisk drift af kommunale bygninger - Fælles Budgettet indeholder udisponerede midler til vedligeholdelse af kommunale ejendomme og vinduespolering, samt teknisk service. Budgetteret i henhold til forventet niveau. Personale 22 0 0 Administrationsudgifter 44 0 0 IT, inventar og materiel 1 0 0 Diverse 303 0 0 Grunde og bygninger -1.717 831 1.531 Budgetregulering 0-906 426 Indtægter -7.138-7.064 0 I alt -8.485-7.139 1.957 Efter at rengøringsområdet er hjemtaget og overgået til Teknisk Drift og Anlæg pr. 1. august 2013 er budget til rengøring flyttet til Teknisk Drift - Rengøring, gældende for både udgifter og indtægter.
Boliger og byudvikling side 5 0.10 Teknisk drift - Rengøring Rengøring af kommunale ejendomme Efter at rengøringsområdet er hjemtaget og overgået til Teknisk Drift og Anlæg pr. 1. august 2013 indeholder budgettet driftsudgifter til rengøringspersonalet, samt rengøringsartikler og øvrige driftsudgifter. Budgettet omfatter også afdelinger og institutioners betaling for ovenstående ydelser (indtægtsbudget). Budgetteret i henhold til forventet niveau. Personale 5.246 0 11.100 IT, inventar og materiel 0 0 98 Grunde og bygninger 0 0 211 Indtægter 0 0-11.356 I alt 5.246 0 53 Udlicitering af rengøring er hjemtaget pr. 1. august 2013.
Boliger og byudvikling side 6 0.10 Teknisk drift Teknisk service administration Budgettet indeholder driftsudgifter til Teknisk Serviceafdelingens personale, samt øvrige driftsudgifter. Budgettet omfatter også afdelinger og institutioners betaling for ovenstående ydelser (indtægtsbudget). Budgetteret i henhold til forventet niveau. Personale 7.227 6.860 7.092 Materiale- og aktivitetsudgifter 8 0 0 Administrationsudgifter 20 121 120 IT, inventar og materiel 126 130 130 Diverse 3 4 3 Grunde og bygninger 8 0 0 Indtægter 0 0-7.289 I alt 7.392 7.115 56 Ingen
Boliger og byudvikling side 7 0.10 Faste ejendomme, offentlige toiletter Budgettet omfatter drift og vedligeholdelse af toiletter placeret i bygninger på: 16 faste lokaliteter 5 tørklosetter opsat i fritidsområder Tørklosetterne samt 8 af bygningerne tilses og renholdes af Park og Vej, og øvrige renholdes af entreprenører. Bygningsvedligeholdelse foretages på alle bygninger efter behov. Derudover kommer vedligeholdelse af inventar på toiletter. Toiletterne i Struer har åbent kl. 7-22, mens toiletterne på Thyholm og i strandområder mv. har åbent hele døgnet. Det offentlige toilet i Anlægget er i vinterhalvåret lukket fra kl. 16 9. Budgetteret i henhold til forventet niveau. Fast ejendom 0 91 91 Drift af toiletter 272 216 215 Tilskud til toiletter Jegindø Havn 14 12 12 I alt 286 319 318 Der er etableret nyt offentligt toilet på havnen ved Center for Tandregulering Nordvestjylland.
Boliger og byudvikling side 8 0.10 Serviceteam - seniorjob Budgettet omfatter drift af et serviceteam af seniorjobbere. Budgetteret i henhold til forventet niveau. Fælles driftsomkostninger 233 Teams 174 I alt 0 0 407 Nyt tiltag som forsøgsordning med to hold á 6 personer, en chauffør og en kontormedarbejder i alt 14 servicejobbere. Forsøgsordningen er godkendt for perioden 1. juli 2013 til 31. december 2014. Teknik- og Miljøudvalget / budgetbemærkninger 2011 07-10-2013
Boliger og byudvikling side 9 0.12 Erhvervsejendomme Budgettet omfatter drift af erhvervsejendomme. Drift af ejendommen Peter Bangs Vej 104. Driftsudgifter 52 19 27 Indtægter -24-25 -25 I alt 28-6 2 Ingen. Teknik- og Miljøudvalget / budgetbemærkninger 2011 07-10-2013
Boliger og byudvikling side 10 0.24 Kolonihaver Budgettet omfatter indtægter i forbindelse med: Udlejning af areal på Vrald Odde til kolonihaveforeningen Fjordglimt. Udleje af kolonihaver Voldgade, Struer. Udleje af kolonihaver Jernbanevej, Hjerm. Indtægten reguleret i henhold til lejekontrakt med kolonihaveforeningen Fjordglimt. Indtægten for kolonihaverne er fastsat til 1 kr./m 2. Byrådet har indgået lejekontrakterne. Driftsudgifter 2 4 6 Indtægter -66-63 -63 I alt -64-59 -57 Ingen. Teknik- og Miljøudvalget / budgetbemærkninger 2011 07-10-2013