! ""#$%! & '(' &(& "!"#$%&'()%* " +,-%&%'()%*. / #0122121 3 4%%# 512%2%% %678%%6#$% / / 9(%#-:) /. #);1+-. 2%# 9<1,(<)%% / / / / =(<2%) >(-((<2 / +%)%%) / 58((%+:1 3. 3 78%%&12 / -#$%?0 4<91:%&3 /. )#)%?4<91< 3/ 88%:@%A2. @)(:) 3 / / / 5( %%) (<91:) / / %#()8%)%%#$% /!%(: % // 98. /3 B)%)%!##$%52< ). /.. / B8%:)#$ / %(82@)% *+,! /. + <22 / / / / -.! (& ' / 5<%#)8$/?51 / B%):)#?#2 / / @)2)( <%(-:) / 3 >:))%)( <%(-:) @)(851)8%:?2% 3 %%%%)5( 3/ ;%9-9-&)# 33 ;%9-9-=2)%2%% % 3 3 ;%9-9-=22#> // 3 ;%9-9-%(&)#%; /3/ 3. ;%9-9-&)( / 3 2%#)(&) 33 /0 ' '' ((& 3/ /
Bilag U1: Køb og Salg X Udvidelse, nyt Grundsalgskonkurrence for et område ved Jessens Mole Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Behov / ønsker Jessens Mole 7-13 (område mellem Jessens Mole og ny trafikterminal) Forberedelse og afholdelse af grundsalgskonkurrence for de kommunale arealer mellem trafikterminalen og Jessens Mole. Med Udviklingsplan for Svendborg havn er der skabt den nødvendige afklaring og investeringssikkerhed omkring arealerne ved Jessens Mole således at der kan igangsættes en proces frem mod byggemodning og salg. Ud over en indledende markedsvurdering, omfatter projektet udarbejdelse af et program for selve grundsalgskonkurrencen. I forbindelse med programudarbejdelsen skal der afsættes tid til en politisk proces, hvor de endelige betingelser med hensyn til bl.a. bebyggelsens højde og tæthed fastlægges. Projektet omfatter endvidere selve gennemførelsen af konkurrencen, salg og samarbejde med investorer omkring efterfølgende planlægning og projektudvikling. Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav Udviklingen af området har tæt sammenhæng med udviklingen af havnepromenaden Det Blå Bånd på Jessens Mole. Øvrige bemærkninger Bilagsmateriale, evt. link Projektets samlede udgift og periode Udviklingsplan for Svendborg Havn, bl.a. side 20-25: 1.500.000 kr. 2015-16 Side 2 af 87
Nybygning, renovering og energiforbedring x Udvidelse, nyt Grundsalgskonkurrence for et område ved Jessens Mole 1.000 kr. Tidl. 2015 2016 2017 2018 Samlet pro jektering Projektering 500 1.000 1.500 udfø relse Udførelse 0 Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt 0 500 1.000 0 0 1.500 Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift Økonomi Samlede likviditet, netto 0 500 1.000 0 0 1.500 Acadre 14-1789 Side 3 af 87
Bilag U2: Nybygning, Renovering og Energiforbedring X Udvidelse, nyt Oprensning af Ørkild Mølledam og mølledammen i Møllergade Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Caroline Amalie Vej og Møllergade Ørkild Mølledam er fredet ifølge en fredningskendelse fra 1951. En fortsat bevarelse af Ørkild Mølledam som sø forudsætter en oprensning af søen ved midlertidig tømning af søen for vand og fjernelse af bundslam. En oprensning vil beløbe sig til ca. 0,65 mio. kr., og vil sikre at fredningsbestemmelsen overholdes samt at søen bevares som rekreativt område. Mølledammen i Møllergade er ikke fredet, og blev sidst oprenset i 2003. Mølledammen ligger centralt i Svendborg by og fungere som et rekreativt sted i byen. Oprensningen af Mølledammen vil beløbe sig til ca. 0,65 mio. kr., hvis der yderligere skal foretages naturforbedrende tiltag i Mølledammen vurderes det at koste ca. 0,15 mio. kr. Behov / ønsker Ørkild Mølledam er omfattet af Overfredningsnævnets afgørelse fra 1951 reg. Nr. 01266.00, hvori der står, at den på arealet værende mølledam skal opretholdes som vandareal og vandstanden i den må derfor ikke sænkes ligesom den skal holdes vel oprenset og vedligeholdt. Udover denne afgørelse, som forpligtiger Svendborg Kommune til at oprense søen, så er den rekreative værdi for borgerne i Svendborg By stor. Søen ligger midt i byen og mange ynder at gå ture omkring søen og fodre ænder. Vandløbene Kobberbækken og Trappebækken løber igennem søen og skaber dynamik i søens liv. Igennem tiden er søen blevet fyldt op af slam og er blevet meget lavvandet (kun omtrent 20 cm dyb). Søens rekreative værdi sænkes, da søen ikke længere har så høj æstetisk værdi. Den seneste oprensning blev foretaget i 1994, og nu er det nødvendigt igen. En bibeholdelse af Ørkild Mølledam forudsætter en oprensning, da søen i modsat fald vil blive mere og mere tilgroet og til sidst ikke være at betegne som en sø. Det vil gå imod afgørelsen fra Overfredningsnævnet. Der har tidligere været fokus på tilgroningen af Ørkild Mølledam, blandt andet da Fyns Amts Avis den 11. juli 2011 skrev en artikel omhandlende tilgroningen af Ørkild Mølledam samt øvrige gadekær i kommunen. Den gang svarede kommunen, at der ikke var kapital til at oprense gadekærene. Mølledammen i Møllergade blev sidst oprenset i 2003, på det tidspunkt renoverede man også søen med kantsikring, nyt hegn og beplantning, samt fjernelse af øen i midten af søen. Nye naturforbedrende tiltag i forbindelse med oprensningen kunne eksempelvis være at ændre brinkanlægget med mere naturligbevoksning og flere vandplanter i søen. Side 4 af 87
Oprensningen af henholdsvis Ørkild Mølledam og Mølledammen i Møllergade er ikke indeholdt i statens vandplaner. Forundersøgelse Problemet med mange gadekær er, at de ofte er meget forurenede. Første led i en oprensning er derfor at fastslå forureningstilstanden af det materiale, som skal graves væk. Den øverste halve meter af Ørkild Mølledams bund blev den 22. august 2013 undersøgt af Team Natur og Eurofins. Undersøgelsen viste, at den øverste halve meter af søens bund er lettere forurenet, og materialet kan dermed spredes ud på et vejområde, hvor jorden i forvejen er lettere forurenet. Processen for oprensning Oprensningen af Ørkild Mølledam og Mølledammen i Møllergade foreslås at følge nedenstående plan: Efterår 2015 Der skal ansøges om dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af de to søer, samt tilladelse efter vandløbslovens 17 til regulering af vandløbet ved Ørkild Mølledam. Derudover skal der laves en anvisning af jord efter jordflytningsbekendtgørelsen. Alle disse myndighedsområder ligger ved Svendborg Kommune. Der skal indhentes tilbud på oprensning og valg af entreprenør. Efterår 2015 Oprensning af Ørkild Mølledam og Mølledammen i Møllergade. Øvrige bemærkninger Svendborg Kommune har i 2012 oprenset 5 søer ved Christiansminde, hvor udbuddet blev vundet af Ollerup Maskinstation med en pris på 0,578 mio. kr. Efter kontakt til Ollerup Maskinstation er der lavet et overslag for oprensningen af Ørkild Mølledam, som beløber sig på omkring 0,65 mio. kr. Der er ikke indhentet tilbud på oprensning af Mølledammen i Møllergade, men da denne sø har vanskeligere tilkørselsforhold i forhold til oprensningen, vurderes det til at ligge i samme beløbsstørrelse som for oprensningen af Ørkild Mølledam. Meromkostningerne ved naturforbedrende tiltag i Mølledammen er anslået omkostninger på ca. 0,15 mio. kr., da der ikke har været indhentet tilbud på opgaven. Oprensning af de to mølledamme kan ikke finansieres indenfor Miljø-, Klima- og Trafikudvalgets nuværende budget, derfor søges midlerne bevilliget på anlægsbudgettet for 2015. Projektets samlede udgift og periode 1.450.000 kr. Efterår 2015 Acadre 14-1789 Side 5 af 87
Nybygning, Renovering og Energiforbedring x Udvidelse, nyt Oprensning af Ørkild Mølledam og mølledammen i Møllergade 1.000 kr. Tidl. 2015 2016 2017 2018 Samlet pro jektering Økonomi P ro jektering 0 udfø relse Udførelse 1.450 1.450 Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt 0 1.450 0 0 0 1.450 Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift Samlede likviditet, netto 0 1.450 0 0 0 1.450 Side 6 af 87
Bilag U3: Nybygning, Renovering og Energiforbedring Natur- og Friluftsplan X Udvidelse, nyt Projektbeskrivelse Overordnet beskrivelse Et af kommunens største aktiver er vores natur og landskaber. Det tiltrækker både nye borgere og turister, og giver os et sundere og rigere liv. Byrådet vedtog i oktober 2013 en plan for Natur og Friluftsliv i Svendborg Kommune 2014-2025. Planen beskriver, hvordan der kan skabes synergier mellem natur, friluftsliv, sundhed og vækst i en balanceret udvikling. Planen har fokus på handlinger, og der indgår en handleplan med konkrete indsatser. Takten i gennemførelsen af handleplanen afhænger af budgettet. Behov / ønsker En bærende tanke i planen for Natur og Friluftsliv er, at natur og friluftsliv kan løfte hinanden gennem en balanceret indsats, hvor vi sikrer, at der er spændende natur at opleve, og at oplevelsen gøres tilgængelig ved forbedret adgang, faciliteter og formidling. Hertil kommer, at vi skaber historien om oplevelsen gennem branding og markedsføring og herved styrker oplevelsesøkonomien. Planen for Natur og Friluftsliv, har fokus på handlinger, og der indgår en handleplan for 2014-2017 med konkrete indsatser, der ligger ud over de lovfæstede vand- og Natura 2000-indsatser. Handlingerne i 2014-2017 har hovedvægten på rekreative faciliteter, herunder vandrestier og en længere ridesti. Som led i vand- og Natura 2000-indsatsen skal kommunen iværksætte mange indsatser de kommende år. Indsatsen for vandmiljøet dækker hele kommunen, mens Natura 2000-indsatsen er begrænset til Natura 2000- områderne, der kun udgør 4,5 % af kommunens landareal. Jævnfør Strategi Svendborg Kommune -12 ønsker Byrådet at pleje og udvikle naturen i hele kommunen, og at de store investeringer i vand og natur også skal komme borgerne til gode i form af flere rekreative muligheder. I forbindelse med workshop forud for udarbejdelse af Strategi -12 og workshop om naturen i Svendborg Kommune er fremkommet mange borgerønsker om udvikling af friluftslivets muligheder. I forlængelse af udnævnelsen som årets Friluftskommune 2012 gennemførte kommunen en række friluftsaktiviteter og projekter i 2013. Handleplanen i Natur og Friluftsliv understøtter disse borgerønsker og viderefører det arbejde, som kommunen satte i gang i forbindelse med Friluftskommunen samtidig med, at borgerne inviteres til at tage aktiv del i indsatsen. Takten i gennemførelsen af Natur og Friluftsliv afhænger af kommunens økonomi, muligheder for eksterne midler og frivillige indsatser fra borgere Acadre 14-1789 Side 7 af 87
og foreninger. Med det nuværende budget er der til og med 2015 afsat 0,3 mio. kr. årligt til naturudvikling uden for Natura 2000-områderne samt til friluftsliv i det hele taget, og 0,6 mio.kr. til gennemførelse af de lovfæstede kommunale Natura 2000-indsatser. Øvrige bemærkninger Påvirkning på andre områder: En styrket indsatsen for Natur og Friluftsliv forventes at have en gavnlig effekt på Sundheds- og Forebyggelsesområdet og styrker mulighederne for vækst i turisterhvervet. Afledt drift: På baggrund af erfaringer fra Friluftskommune-året vurderes det, at der er behov for et ekstra årsværk til at løfte de opgaver, der er forbundet med realisering af Natur og Friluftsliv på 0,5 mio.kr. samt et årligt rådighedsbeløb på 0,15 mio. kr. til blandt andet formidling, herunder guidede ture og koordinering af frivillige initiativer samt udvikling af information via elektroniske medier. Erfaringen viser, at det kræver mange forhandlinger med lodsejerne at få tilslutning til samlede stiforløb, idet grundlaget for sagsbehandlingen er frivillighed. Økonomi: Der blev ikke afsat midler i budgettet for 2014 til gennemførelse af Natur og Friluftsliv. Det foreslås, at handlingsprogrammet for 2014-2017 udskydes med et år, og at der for 2015 og fremefter afsættes et anlægsbudget på 0,5 mio. kr. årligt til gennemførelse af handleplanen. Herudover foreslås den nuværende bevilling på 0,3 mio.kr. videreført fra 2016 og fremefter. Indenfor udvalgets eksisterende økonomiske ramme er der ikke frie midler til en styrket indsats for naturudvikling og friluftsliv. Det foreslås afsat yderligere midler til Natur og Friluftsliv : 0,5 mio. kr. årligt til anlæg i 2015 og 0,8 mio. kr. fra 2016 og fremefter samt, 0,65 mio. kr. årligt til afledt drift I forbindelse med frigivelse af anlægsbudgettet de enkelte år vil den endelige prioritering af tiltag for natur og friluftsliv blive forelagt Miljø-, Klima- og Trafikudvalget. Staten vil offentliggøre 2. generation af Natura 2000-planer for 2016-2021 ultimo 2014 med endelig vedtagelse efteråret 2015. Kommunerne skal herefter vedtage handleplaner og som i denne planperiode gennemføre dele af handleplanerne. Det må således forventes, at kommunen - i lighed med 1. planperiode - vil få udgifter til realisering af de nye handleplaner fra 2016. Udgiftsrammen vil blive forelagt ved budgetforhandlingerne for 2016. Vores bedste bud på nuværende tidspunkt er en indsats i samme størrelsesorden som i denne planperiode dvs. 0,6 mio. kr. om året. Projektets samlede udgift og periode 5.500.000 2015 2018 Side 8 af 87
Nybygning, Renovering og Energiforbedring Natur- og Friluftsplan x Udvidelse, nyt Økonomi 1.000 kr. Tidl. 2015 2016 2017 2018 Samlet pro jektering Projektering 0 udfø relse Udførelse 500 800 800 800 2.900 Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt 0 500 800 800 800 2.900 Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift 650 650 650 650 2.600 Samlede likviditet, netto 0 1.150 1.450 1.450 1.450 5.500 Acadre 14-1789 Side 9 af 87
Bilag U4: Nybygning, renovering og energiforbedring X Udvidelse, nyt Frederiksø maritimt kulturcenter Værftet - forprojekt Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Behov / ønsker Behovsanalyse Den sydvestlige del af Frederiksø. Kommunale arealer og bygninger. Udvikling af koncept og forprojekt for et maritimt kulturcenter Værftet for kultur og erhverv på Frederiksøen. Ud over projektudvikling omfatter projektet også sikring af tilgængelighed og midlertidig anvendelse af de gamle værftsbygninger. I Udviklingsplan for Svendborg havn er det tidligere Svendborg Værfts fællesværksted og tømrerværksted med tilhørende arealer og beddingen blevet udpeget som et område for kultur og erhverv. Med baggrund i en byrådsbeslutning er der fra foråret 2014 på forsøgsbasis sat gang i midlertidige aktiviteter i en del af de tidligere værftsbygninger. I det sene forår 2014 er der igangsat en indledende idé- og udviklingsproces, som kan danne baggrund for en politisk beslutning om områdets fremtidige anvendelse og mere konkrete aktiviteter og funktioner. På den baggrund skal der udarbejdes et samlet koncept og et projektforslag, som vil være grundlag for en vurdering af mulighederne i bygningsmassen og en afklaring af behov og marked i forhold til nye kultur- og erhvervsfunktioner. Specifikke kvalitetskrav Øvrige bemærkninger Svendborg Kommune ejer i forvejen arealerne, som bl.a. omfatter Frederiksøs vestvendte kaj og den store byggebedding, og overtog 1. juli 2014 bygningerne som har rummet Svendborg Værfts Fællesværksted, kantine og tømmerværksted. Bilagsmateriale, evt. link Udviklingsplan for Svendborg Havn, bl.a. side 16-19, side 32-35 og side 44-47: Projektets samlede udgift og periode 4.000.000 kr. 2015-16 Side 10 af 87
Nybygning, renovering og energiforbedring x Udvidelse, nyt Frederiksø maritimt kulturcenter Værftet - forprojekt 1.000 kr. Tidl. 2015 2016 2017 2018 Samlet pro jektering Projektering 1.000 1.000 udfø relse Udførelse 1.000 2.000 3.000 Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt 0 2.000 2.000 0 0 4.000 Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift Økonomi Samlede likviditet, netto 0 2.000 2.000 0 0 4.000 Acadre 14-1789 Side 11 af 87
Bilag U5: Nybygning, renovering og energiforbedring Bibliotek/kulturhus X Udvidelse, nyt Fysisk location (adresse) Projektbeskrivelse Svendborg Havn Jessens Mole Overordnet beskrivelse Behov / ønsker Behovsanalyse Opførelse af et bibliotek/kulturhus på Jessens Mole med tilhørende parkeringsanlæg i kælder under bebyggelsen. Biblioteket/kulturhuset tager udgangspunkt i oprindelig beskrivelse i rapporten Viden, oplevelse og Sundhed på Svendborg Havn fra 2008. Bibliotek/kulturhus er ikke beskrevet detaljeret i det tidligere projektmateriale. Bibliotek/kulturhus indgår ikke specifikt i Udviklingsplan for Svendborg Havn fra februar 2014. Anlægsøkonomi er fastlagt ud fra en forventet minimumsstørrelse på 5.000m2 og 50 p-pladser, som beskrevet i tidligere projekt. Det nuværende Svendborg Bibliotek er i pladsnød og ikke fuldt tidssvarende. Ved en nylokalisering på Svendborg havn kan der indrettes et fremtidens bibliotek/kulturhus, som udnytter synergier i samspillet med trafikterminal, uddannelser, kultur og erhverv. Specifikke kvalitetskrav Øvrige bemærkninger Bilagsmateriale, evt. link Projektets samlede udgift og periode Anlægsoverslaget omfatter bibliotek/kulturhus på 5.000m2 og delvist nedgravet parkering under bibliotek med 50 p-pladser. Prisen omfatter ikke arealerhvervelse. Priser er i indeks november 2013 Viden, oplevelse og Sundhed på Svendborg havn : Udviklingsplan for Svendborg Havn : 116.500.000 kr. 2015-18 Side 12 af 87
Nybygning, renovering og energiforbedring Bibliotek/kulturhus Økonomi x Udvidelse, nyt 1.000 kr. Tidl. 2015 2016 2017 2018 Samlet pro jektering P ro jektering 2.000 14.500 50.000 50.000 116.500 udfø relse Udførelse 0 Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt 0 2.000 14.500 50.000 50.000 116.500 Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift Samlede likviditet, netto 0 2.000 14.500 50.000 50.000 116.500 Acadre 14-1789 Side 13 af 87
Bilag U6: Nybygning, renovering og energiforbedring X Udvidelse, nyt Opgradering af arealer ved Den Grønne Tråd Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Behov / ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav a. Arealet mellem Krøyers Have og Teatergade. b. Den nordlige side af Ramsherred. c. Torvestræde og del af Møllergade mellem Lille Torv og krydset Gerritsgade og Brogade og mellem Møllergade 32 og Bagergade. d. Adgangen til den kommende stiforbindelse mellem Møllergade og Toldbodvej. I forbindelse med projekteringen for byrumsprojektet er der kommet ideer til at styrke områdets kvalitet ved at fremme oplevelsen af de arealer, der grænser op til byrumsprojektet Den Grønne Tråd. a. Krøyers Have forskønnes i 2015. Ørkildsskolen forventer at benytte haven mere. Strækningen ved skolen er 30 km-zone, men der køres med høj hastighed. Omdannelse af strækningen forventes at invitere flere til at benytte haven. Ud over en hastighedsdæmpende effekt er der tale om forskønnelse af bybilledet. b. Den nordlige side af Ramsherred bearbejdes for at opnå samlet visuel helhed i byrummet, når vejarealerne omdannes i 2015. Forpladsen til kulturhuset kan udnyttes bedre til f.eks ophold og i forbindelse med optræden. P-arealet ved Fruerstræde kan udnyttes som et rekreativt, velbeliggende areal, der skaber sammenhæng mellem Ramhserred og kirkens areal. c. Torvestræde, som en arrondering af Torvet samt en videreførelse af den planlagte omlægning af Møllergade mellem Lille Torv og den nye stiforbindelse. For at skabe helhed omdannes den resterende del af gågadestrækningen mellem Lille Torv og krydset Gerritsgade/Brogade og mellem Møllergade 32 og Bagergade. d. Adgangen til den kommende stiforbindelse mellem Møllergade og Toldbodvej markeres ved at etablere en byport - tænkt som et kunstprojekt, der udformes i forbindelse med projekteringen af stiforbindelsen. Analysen Byens rum og byens liv, 2008 kommer grundigt rundt om byens kvaliteter og svagheder og især om, hvordan byen kan gøres bedre at færdes og opholde sig i. Analysen anbefaler tre hovedtemaer for byens udvikling, herunder at styrke byen rekreativt. Øvrige bemærkninger Oplægget skal ses som led i en generel fremme af byens tilgængelighed og oplevelsesmæssige kvaliteter. Bilagsmateriale, evt. link Oversigtkort over de nævnte arealer Side 14 af 87
Projektets samlede udgift og periode 12.300.000 2015-2016 1.000 kr. Tidl. 2015 2016 2017 2018 Samlet pro jektering Projektering 0 udfø relse Udførelse 5.500 6.800 12.300 Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt 0 5.500 6.800 0 0 12.300 Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift Økonomi Samlede likviditet, netto 0 5.500 6.800 0 0 12.300 Acadre 14-1789 Side 15 af 87
Bilag U7: X Udvidelse, nyt Nybygning, renovering og energiforbedring Klosterplads Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Behov / ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav Omdannelse af Klosterplads. Projektet er en konsekvens af arealets ændrede status ved etableringen af trafikterminalen på Toldbodvej, en naturlig videreførelse af omdannelsen af Toldbod og et led i at i udvikling af bymidten, herunder ankomsten til byen. Klosterplads er et ankomstpunkt til byen. Et rodet trafikrum, der med sin udformning ikke inviterer til byen. Man møder bymidtes bagside og en mur, der gør det er uklart, hvilken retning der vil føre én til videre til centrum. Med etableringen af trafikterminalen fungerer pladsen ikke længere som busholdeplads, og der er således mulighed for et veldefineret ankomstpunkt med en mere bymæssig karakter og god sammenhæng med gågadenettet. Analysen Byens rum og byens liv, 2008 kommer grundigt rundt om byens kvaliteter og svagheder og især om, hvordan byen kan gøres bedre at færdes og opholde sig i. Analysen anbefaler at styrke byen rekreativt ved at opgradere de enkelte byrum og styrke deres sammenhæng og ved at forbedre forholdene for fodgængere og cyklister. Øvrige bemærkninger Oplægget skal ses som led i en generel fremme af byens tilgængelighed og oplevelsesmæssige kvaliteter. Frederiksgade forventes finansieret via områdefornyelse. Bilagsmateriale, evt. link Projektets samlede udgift og periode 10.000.000 kr. 2015-2016 Side 16 af 87
Nybygning, renovering og energiforbedring Klosterplads Økonomi x Udvidelse, nyt 1.000 kr. Tidl. 2015 2016 2017 2018 Samlet pro jektering Projektering 0 udfø relse Udførelse 1.500 8.500 10.000 Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt 0 1.500 8.500 0 0 10.000 Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift Samlede likviditet, netto 0 1.500 8.500 0 0 10.000 Acadre 14-1789 Side 17 af 87
Bilag U8: Nybygning, renovering og energiforbedring Byforskønnelse/bykvalitet X Udvidelse, nyt Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Indsatsen omhandler forskønnelse af Svendborg bymidte og indgår som led i en generel fremme af byens tilgængelighed og oplevelsesmæssige kvaliteter. Indsatsen vil naturligt slutte op om de aktuelle byomdannelsesprojekter og understøtte satsningen på bymidte og havn som byens dynamiske handels- og kulturcenter. Det primære formål er - i overensstemmelse med kommuneplanen at fremme den arkitektoniske værdi i de offentlige byrum ved at udvikle stærke brugs- og oplevelseskvaliteter. Opgaven omhandler en ekstraordinær, successiv udvikling af byens kvaliteter via mindre initiativer, der skaber forbedret tilgængelighed, oplevelse og arkitektonisk merværdi i de offentlige byrum for derved at styrke byens attraktion. Behov / ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav Der er øget fokus på bykvalitet og merværdi. Byen er blevet en vare. Oplevelsesdimensionen har fået enorm betydning og krav til kvaliteten af de fysiske rammer er langt større end tidligere. Bykvalitet er således et betydningsfuldt parameter i konkurrencen byerne imellem. Et attraktivt bymiljø har stor betydning for bosætning, for erhvervsmæssig udvikling - herunder turisme - og for muligheden for at tiltrække den kvalificerede arbejdskraft. Analysen Byens rum og byens liv, 2008 kommer grundigt rundt om byens kvaliteter og svagheder og især om, hvordan byen kan gøres bedre at færdes og opholde sig i. Gehl Architects anbefaler bl.a. forbedring af en række ankomstpunkter til byen, aktiviteter for børn, skiltning til en række distinationer, information om byens historie, supplerende beplantninger og effektbelysning. Øvrige bemærkninger Oplægget skal ses som led i en generel fremme af byens tilgængelighed og oplevelsesmæssige kvaliteter. Bilagsmateriale, evt. link Projektets samlede udgift og periode 800.000 kr. 2015-2018 Side 18 af 87
Nybygning, renovering og energiforbedring Byforskønnelse/bykvalitet Økonomi x Udvidelse, nyt 1.000 kr. Tidl. 2015 2016 2017 2018 Samlet pro jektering Projektering 0 udfø relse Udførelse 200 200 200 200 800 Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt 0 200 200 200 200 800 Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift Samlede likviditet, netto 0 200 200 200 200 800 Acadre 14-1789 Side 19 af 87
Bilag U9: Nybygning, renovering og energiforbedring Plan for bymidtens udvikling X Udvidelse, nyt Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Svendborg bymidte afgrænset af Dronningemaen, Viebæltet, Vestergade, Valdemarsgade og havnen. Overordnet beskrivelse Behov / ønsker Kommuneplan 2013-25 indeholder et politisk ønske om udarbejdelse af en bymidteplan, som styringsværktøj for udviklingen af bymidten. I dialog med borgerne skal der formuleres en vision for, hvordan bymidtens overordnede struktur skal udvikle sig. Dele af byens styrker og svagheder er kortlagt og registreret på en række områder. Men der er behov for at analysere de fysiske potentialer for byfortætning, trafikale omdannelser og forbedring af byens rekreative muligheder som grundlag for en plan for omdannelse, der kan skabe en tættere og smukkere by, der genererer mere liv. Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav Øvrige bemærkninger Bilagsmateriale, evt. link Projektets samlede udgift og periode 500.000 kr. 2018 Side 20 af 87
Nybygning, renovering og energiforbedring Plan for bymidtens udvikling Økonomi x Udvidelse, nyt 1.000 kr. Tidl. 2015 2016 2017 2018 Samlet pro jektering Projektering 500 500 udfø relse Udførelse 0 Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt 0 0 0 0 500 500 Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift Samlede likviditet, netto 0 0 0 0 500 500 Acadre 14-1789 Side 21 af 87
Bilag U10: Nybygning, renovering og energiforbedring Omdannelse af Jernbanegade X Udvidelse, nyt Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Behov / ønsker Behovsanalyse Jernbanegade Jernbanegade indgår i det overordnede vejnet, der omkranser byen. Skattergade med middelalderstruktur og bevaringsværdigt bygningsmiljø er gennemskåret af jernbanen og et hegn, der skærer byen over både fysisk og visuelt, og virker som en barriere mellem bymidten og vandet. Endvidere mangler krydsningen mellem Vestergade /Valdemarsgade og Jernbanegade en tydelig markering af, hvor byens centrum begynder. Mulighederne for at omdanne trafikkorridoren til et grønt forløb med bedre krydsningsmuligheder over jernbanesporene samt en markering af indgangen til Jernbanegade undersøges. Historien er tilstede på mange niveauer og på flere forskellige måder i Svendborg. Området Skattergade og Jernbanegade spænder vidt fra bindingsværkshuse, det historiske gadenet og til industrialiseringens spor. Når man ankommer til byen bør man føle sig inviteret til at opleve byen og de kvaliteter, herlighedsværdier og historiske tilbud der findes. Denne inviteren starter ved ankomsten til bymidten og de vigtigste ankomstpunkter bør signalere overgang, port, velkomst. Samtidig skal disse punkter være godt knyttet til byens netværk, både fysisk og visuelt. Det skal være nemt at orientere sig og finde vej også til vandet. Budgettet omhandler udgiften til analyse og rådgivning. Specifikke kvalitetskrav Øvrige bemærkninger Oplægget skal ses som led i en generel fremme af byens tilgængelighed og oplevelsesmæssige kvaliteter. Bilagsmateriale, evt. link Projektets samlede udgift og periode 250.000 kr. 2016 Side 22 af 87
Nybygning, renovering og energiforbedring Omdannelse af Jernbanegade Økonomi x Udvidelse, nyt 1.000 kr. Tidl. 2015 2016 2017 2018 Samlet pro jektering Projektering 250 250 udfø relse Udførelse 0 Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt 0 0 250 0 0 250 Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift Samlede likviditet, netto 0 0 250 0 0 250 Acadre 14-1789 Side 23 af 87
Bilag U11: Nybygning, renovering og energiforbedring X Udvidelse, nyt Rekreative stier og friluftsliv i Tankefuld Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Tankefuld, Svendborg Vest I Tankefuld er landskabets omformning og udnyttelse til bosætning og nye rekreative tilbud til borgere i Svendborg et helt centralt særkende. I Budget 2015-18 angives de kommende års kommunale investeringer i nye stier, offentlig tilgængelige friluftstilbud og opholdspladser i landskabet. Behov / ønsker Kommunen er ejer af Sofielundskoven, Povlinelundskoven og Juulgårdskov. Ligesom kommunen er grundejer på Idrætscenterområdet og lejer jorden ud på Sydfyns Erhvervsforskole ved Hellegårdsvej. På disse arealer skal der i de kommende år anlægges nye stier og aktivitetstilbud. I 2014 og 2015 arbejdes med etablering af ny sti og opholdspladser på Egense Ås fra Hospice Sydfyn til Egense Forsamlingshus. Ligeledes arbejdes der på etablering af nyt aktivt friluftsområde i Sofielundskoven og færdiggørelse af flere Kløverstier i Svendborg Vest. Ligesom der arbejdes med etablering af Blåt støttepunkt på Tankefuld Strand. Behovsanalyse De afsatte midler på 1,5 mio kr. per år i 2015-18 skal anvendes som kommunal medfinansiering af større projekter, som skal søges etableret ved hjælp af puljers, fondes og samarbejdspartneres bidrag. Muligheder der løbende opstår, når kampagner og samarbejdspartnere giver mulighed herfor. Øvrige bemærkninger Nye stianlæg og friluftsaktiviteter planlægges og anlægges i samarbejde med Natur, Klima og Teknik, CETS og frivillige organisationer. Bilagsmateriale evt. link Projektets samlede udgift og periode 6,0 mio kr. i anlægsudgift i perioden 2015-18 Side 24 af 87
Nybygning, renovering og energiforbedring Rekreative stier og friluftsliv i Tankefuld X Udvidelse, nyt 1.000 kr. Tidl. 2015 2016 2017 2018 Samlet pro jektering Projektering 0 udfø relse Udførelse 1.500 1.500 1.500 1.500 6.000 Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt 0 1.500 1.500 1.500 1.500 6.000 Lånefinansiering Øvrig finansiering Økonomi Afledt drift afdrag 0 0 Afledt drift 0 0 25 50 75 Samlede likviditet, netto 0 1.500 1.525 1.550 1.575 6.000 Acadre 14-1789 Side 25 af 87
Bilag U12: Nybygning, renovering og energiforbedring Fællesbibliotek på Thurø Skole X Udvidelse, nyt Fysisk location (adresse) Projektbeskrivelse Thurø Skole, Bergmannsvej 25, 5700 Svendborg Overordnet beskrivelse Behov / ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav Øvrige bemærkninger En sammenlægning af folke- og skolebibliotekerne på Thurø til et fælles bibliotek på den nyrenoverede Thurø skole. Nuværende tidsplan: Indflytning august 2015 Selvbetjeningsudstyr, sikringsanlæg, overvågningsanlæg, reoler, krybber og andet inventar Sikrings- og overvågningsudstyr er en forudsætning for et åbent, selvbetjent bibliotek. Renovering af gamle og reoler og indkøb af nyt inventar er holdt på et minimum. Det tekniske udstyr skal kunne fungere sammen med Bibliotekets ITløsninger. Udgifterne her vedrører kun folkebiblioteksdelen af projektet. Bilagsmateriale, evt. link Dørautomatik og adgangskontrol kr. 60.000,- Overvågningsanlæg kr. 70.000,- Flytteomkostninger kr. 20.000,- Opgradering af edb system, bibliobranch kr. 50.000,- Omlakering af gamle reoler kr. 40.000,- Krybber og nye reoler kr. 50.000,- Øvrige møbler kr. 70.000,- I alt kr. 360.000,- Projektets samlede udgift og periode Kr. 360.000 2. halvår 2015 Side 26 af 87
Nybygning, renovering og energiforbedring Fællesbibliotek på Thurø Skole Økonomi X Udvidelse, nyt 1.000 kr. Tidl. 2015 2016 2017 2018 Samlet pro jektering Pro jektering 0 0 udfø relse Udførelse 360 360 Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt 0 360 0 0 0 360 Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift Samlede likviditet, netto 0 360 0 0 0 360 Acadre 14-1789 Side 27 af 87
Bilag U13: Nybygning, Renovering og Energiforbedring Værestedet i Hømarken X Udvidelse, nyt Fysisk location (adresse) Projektbeskrivelse Ved Nymarkskolen i Hømarken Overordnet beskrivelse Nybygning af lokaler til fritidsaktiviteter for Værestedet i Hømarken Behov / ønsker I Svendborg Kommune er der skærpet fokus på unge-satsningen som omdrejningspunkt for en positiv udvikling i Hømarken. Værestedet er primært et tilbud for områdets børn og unge (9 18 årige) og det finansieres af Svendborg Kommune. Behovsanalyse Værestedet er hjemmehørende i en pavillon, der ligger på Nymarkskolens grund og er dermed en del af den lokale skoles bygningsmasse. Samtidig er den placeret midt i boligområdet og skolens idrætsområde. Pavillonen er købt og overtaget efter byggeriet omkring Storebæltsbroen, og har en stand som giver anledning til en kraftig renovering. Svendborg kommune har tidligere renoveret på pavillonen, men renovering er vanskelig på grund af pavillonens grundtilstand. Pavillonen bliver ud over klublokale for Værestedet også brugt af Idrætsforeningen og I-klassen på Nymarkskolen. Der er fra BUPL s side rejst kritik af lokalernes arbejdsmiljø. Specifikke kvalitetskrav Øvrige bemærkninger En langsigtet løsning skal søges etableret. Det skal undersøges, hvorvidt en løsning med en tilbygning i tilknytning til skolen kan være anvendelig. Bilagsmateriale evt. link Afledt drift indgår ikke i beregningen, da det forudsættes at holdes indenfor eksisterende driftsbudget. Projektets samlede udgift og periode 2,9 mio. kr. 2014-2015 Side 28 af 87
Nybygning, Renovering og Energiforbedring Værestedet i Hømarken Økonomi x Udvidelse, nyt 1.000 kr. Tidl. 2015 2016 2017 2018 Samlet pro jektering Pro jektering 100 100 udfø relse Udførelse 2.800 2.800 Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt 0 2.900 0 0 0 2.900 Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag 0 0 Afledt drift 0 0 Samlede likviditet, netto 0 2.900 0 0 0 2.900 Acadre 14-1789 Side 29 af 87
Bilag U14: Nybygning, Renovering og Energiforbedring X Udvidelse, nyt Drøn på skolegården Ørkildskolen, Byen Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Behov / ønsker Ørkildskolen, afd. Byen Etablering af skolegårdsprojekt Drøn på skolegården på Ørkildskolen, afd. Byen if. med skolestrukturændringen til en samlet ramme på 2,5 mio. kr., heraf finansieres 1 mio. kr. fra anlægspuljen fra skolestrukturens ramme til skolen. I forbindelse med skolestrukturændringens afledte anlægsmidler deltog Ørkildskolen afd. Byen om at komme i betragtning ved projektet Drøn på skolegården udskrevet af Bygge- og anlægsfonden, Kræftens Bekæmpelse og Realdania. Herfra fik skolen 100.000 kr. til at kvalificere og videreudvikle projektet. Skolen blev ikke et af de syv projekter der blev udtaget i sidste ende. Ørkildskolen afd. Byen står nu med et gennembearbejdet projekt, som skolen mangler midler til at gennemføre fuldt ud. Det samlede skolegårdsprojekts budgetramme er 2,5 million kroner. En million finansieres fra anlægspuljen. Projektet er blevet til i samarbejde mellem personale, elever, forældre og arkitekt. Beskrivelsen er et udtryk for, hvordan skolen ønsker skolegården indrettet, så den tilgodeser såvel leg som læring samt skolens arbejde med idrætsskolekonceptet og udeskole pædagogik i alle fag. Projektet indgår som et element af Ørkildskolens realisering af folkeskolereformen. Afd. Byens nuværende skolegård, faciliteter og muligheder er nedslidte og består af to små skolegårde med asfalt. Skolen er med sin placering i Svendborg bymidte meget mere end en skole i byen. Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav Øvrige bemærkninger Projektet indgår som et element af Ørkildskolens realisering af folkeskolereformen. Bilagsmateriale evt. link Udvalget for Børn og Unge s møde den 8. april 2014 Projektets samlede udgift og periode 2,5 mio. kr. 2014-2015 Side 30 af 87
Nybygning, Renovering og Energiforbedring x Udvidelse, nyt Drøn på skolegården Ørkildskolen, Byen 1.000 kr. Tidl. 2015 2016 2017 2018 Samlet pro jektering Projektering 100 100 udfø relse Udførelse 900 1.500 2.400 Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt 1.000 1.500 0 0 0 2.500 Lånefinansiering Øvrig finansiering Økonomi Afledt drift afdrag 0 0 Afledt drift 0 0 Samlede likviditet, netto 1.000 1.500 0 0 0 2.500 Acadre 14-1789 Side 31 af 87
Bilag U15: Nybygning, Renovering og Energiforbedring X Udvidelse, nyt Ny Børnehuset/Hus 53 Fysisk location (adresse) Projektbeskrivelse Børnehuset, Ørbækvej 51, 5700 Svendborg Hus 53, Ørbækvej 53, 5700 Svendborg Overordnet beskrivelse Sammenlægning af Børnehuset og Hus 53 Behov / ønsker I udvalget for Børn og Unge er der i april 2013 godkendt en sammenlægning af aflastningsinstitutionen Hus 53 og døgninstitutionen Børnehuset beliggende henholdsvis på Ørbækvej 51 og 53. Der er et øget pres på de to institutioner. I øjeblikket klares presset ved at anvende matrikelløs aflastning på andre adresser, hvilket er meget omkostningstungt. De to institutioner er beliggende tæt op ad hinanden, og det har været undersøgt at sammenbygge og udvide de to institutioner. Ved en sammenbygning af institutionerne er der påpeget skærpede myndighedskrav til indretning i forhold til dimensionering og brandsikring. Ved en sammenlægning og udbygning af institutionerne og dertil ændrede fysiske rammer, udløses der bygningskrav af sådan et omfang, at det umiddelbart tilrådes at opføre en hel ny institution. Det er undersøgt og vurderet, at matriklerne på Ørbækvej ikke er af en sådan størrelse, at man kan fremtidssikre institutionerne, så de opfylder både efterspørgslen og myndighedskravene. Behovsanalyse Der er derfor behov for enten at bygge en ny institution eller at finde en eksisterende kommunal bygning fx Hjortøhus, der kan ombygges/tilpasses behovene ved sammenlægning af Børnehuset og Hus 53. Udvidelse af Børnehuset med en 6. plads. Udvidelse af Hus 53, så den matrikelløse del kan rummes i samme fysiske rammer som Børnehuset/Hus53. Specifikke kvalitetskrav Institutionerne skal leve op til krav i Byggeloven og arbejdsmiljøloven. Øvrige bemærkninger En langsigtet løsning skal søges etableret for at sikre en bæredygtig institution, der modsvarer myndighedskrav, arbejdsmiljøkrav mv.. Det skal undersøges, hvorvidt der skal bygges en ny institution, eller om der kan findes en kommunal bygning, som ved ombygning/tilbygning kan leve op til kravene. Projektet lånefinansieres og afdrages via en takstforøgelse. Eventuelle ændringer i driftsudgifter er ikke indregnet, da det bl.a. vil afhænge af, hvilken løsning der peges på. Projektets samlede udgift og periode Ca. 25 mio. kr. 2015-16 Side 32 af 87
Nybygning, Renovering og Energiforbedring Ny Børnehuset/Hus 53 X Udvidelse, nyt 1.000 kr. Tidl. 2015 2016 2017 2018 Samlet pro jektering Økonomi Projektering 0 udfø relse Udførelse 0 Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt 0 4.000 21.000 0 25.000 Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift Samlede likviditet, netto 0 4.000 21.000 0 0 25.000 Acadre 14-1789 Side 33 af 87
Bilag U16: Nybygning, Renovering og Energiforbedring X Udvidelse, nyt Udvidelse af legeplads ved Sundet, Børnely Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Jernbanevej 11, 5700 Svendborg Overordnet beskrivelse I Sundet ved det Integrerede børnehus Børnely er der pt. en byggegrund til salg. Køb af grunden som ligger tæt op til Børnely s legeplads. Udearealerne omkring Børnely er små, børnehusets størrelse taget i betragtning. (Til sammenligning har Børnely 20 m 2 pr. barn og Vesterlunden, Skovlinden 70 m 2 ). Børnely er pt. normeret til 39 vuggestue børn og 60 børnehave børn. Behov / ønsker Der er en unik mulighed for at forbedre udearealerne ved børnehuset Børnely. Den udbudte grund er de eneste arealer, der støder direkte op til Børnelys grund, der vil ikke, hvis denne grund bebygges, senere være mulighed for at udvide arealet omkring Børnely. Behovsanalyse Børnely er Svendborg kommunes pt. største og nyeste børnehus. Børnehuset er bygget så den på alle måder lever op til nutidens krav om fleksible og udviklende læringsmiljøer. Specifikke kvalitetskrav Legepladsen for både vuggestuen og børnehaven, lever imidlertid ikke op til de samme krav. Den er lille i forhold til antallet af børn og en stor del af den, ligger tæt omkring huset. Børnehuset har et ønske om i langt højere grad at kunne inddrage legepladsen som et 3. Læringsrum, hvor man, som inden for, kan arbejde aktivt med at udvikle et inkluderende læringsmiljø. På samme måde er der et ønske om at kunne indrette en langt mere varieret legeplads, der giver børnene anderledes og flere udfordringer i forhold til at udvikle motoriske færdigheder og glæde ved at bruge kroppen aktivt. Der ville med det øgede antal kvadratmeter udendørs være mulighed for at udvikle et spændende og attraktivt udendørs læringsrum, der svare til det, der er indendørs. Det ville være unikt at have et børnehus i Svendborg Centrum, der også havde attraktive udendørs arealer. Øvrige bemærkninger Købet er under forudsætning af, at ejendommen kan erhverves for en attraktiv pris. Bilagsmateriale evt. link Annonceringen på ejendomsmæglerens hjemmeside: Projektets samlede udgift og periode Grundpris kr. 695.000, rydning og jordarbejder kr. 780.000 indretning af lejeplads kr. 840.000 i alt kr. 2.315.000 2014-2015 Side 34 af 87
Nybygning, Renovering og Energiforbedring x Udvidelse, nyt Udvidelse af legeplads ved Sundet, Børnely 1.000 kr. Tidl. 2015 2016 2017 2018 Samlet pro jektering Projektering 0 udfø relse Udførelse + køb 995 1.320 2.315 Færdiggørelse 0 Samlet anlægsprojekt 995 1.320 0 0 0 2.315 Lånefinansiering Øvrig finansiering Økonomi Afledt drift afdrag 0 0 Afledt drift 0 0 Samlede likviditet, netto 995 1.320 0 0 0 2.315 Det økonomiske overslag ikke indeholder udgifter vedr.: Håndtering og bortskaffelse af forurenet ( miljø og affald mv. ) jord. Arkæologiske fund! Ledninger- og kabler vedr. ejendommen. Tinglyste byrder på ny ejendom. Sammenmatrikulering. Det er ikke undersøgt om ejendommen kan anvendes jf planloven. I ovennævnte anlægsudgift er indeholdt en estimeret købspris, men det forudsættes, at ejendommen kan erhverves for en attraktiv pris. Acadre 14-1789 Side 35 af 87
Bilag U17: Nybygning, Renovering og Energiforbedring Anlæg af Idrætshal Rantzausminde X Udvidelse, nyt Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Rantzausminde Skole/Rantzausmindehallen Dyrekredsen 12, 5700 Svendborg Etablering af hal-2 i tilknytning til Rantzausminde Skole. Administrationen har modtaget skrivelse fra bestyrelsen på Rantzausminde Skole og Rantzausminde Idrætsforening hvor man beskriver behovet for at få anlagt en idrætshal i tilknytning til den eksisterende hal/skolen. Oplæg fra bestyrelserne er vedlagt som bilag. Administrationen bemærker, at der allerede nu, er et markant behov for ekstra omklædningsrum til brug for både skolen og Idrætsforeningen. Ud fra det fremsendte materiale, har administrationen udarbejdet en rammebeskrivelse som kan danne udgangspunkt for en eventuel videre bearbejdning af projektet. Behov / ønsker Rammebeskrivelse: Beskrivelsen tager afsæt i at hallen bygges som en traditionel fritstående 20x40 hal og med materialevalg, som kræver mindst mulig vedligehold, og med fokus på at sikre en god sammenhæng med skolen og den nuværende hal. Aktivitets og depotrum Halgulv 20x40 = 800 m2 Teknisk område/gangareal omkring aktivitetsgulvet 300-400 m2 Depot 150-200 m2. Indgangsparti 50 m2 - kan eventuelt spares ved sammenbygning med eksisterende hal. Teknikrum 20 m2 Areal uden omklædning i alt ca. 1.470 m2 Vådrum: 160m2 omklædningsrum, som f.eks. opdeles i 4 ordinære omklædningsrum a ca. 40 m2, f.eks. indrettet med mindre rum til lærer/træner-omklædning. 2 dommerrum a 6-8 m2. Vådrumsareal ca. 176 m2. Samle bygningsmasse: 1.646 m2 Side 36 af 87
Behovsanalyse Administrationen har modtaget nedenstående bemærkninger fra initiativtagerne om behovet for anlæg af en ny hal: SKOLEN Skolen tilbyder et helt skoleforløb 0. 9. klasse. Skolen benytter idrætsfaciliteterne dagligt fra kl. 8.00 15.00. Timetallet forventes udvidet som følge af skolereformen, hvor motion og bevægelse er en betragtelig del af den daglige undervisning. Skolens elevtal er steget signifikant og er som følger: Fra 1. august 2011: 509 elever til 1. august 2014: 554 elever. Klassekvotienten er således steget med to over hele skoleforløbet. I sommerperioden (påske efterårsferie) har vi fine udenomsarealer, hvor alle kan lave aktiviteter uanset hvor mange elever, der er i timerne. Materialemæssigt har vi et fint samarbejde med ERI. Til gengæld har vi hele året udfordringer mht. omklædningsforholdene. I vinterperioden er der indendørs yderst trange kår nedenfor er nævnt nogle af de udfordringer, vi står overfor: Hver dag er der en 1 eller 2 timer, hvor vi bliver nødt til at være 80 90 elever samtidig i hal og sal. Hver dag bruges hal og gymnastiksal af 258 301 elever/lærere, og det giver ikke optimale betingelser for undervisningen. Derudover benytter Ældreidrætten hallen om tirsdagen, når eleverne har spisepause vi kan ganske enkelt ikke tilbyde dem andet Endvidere benytter Børnehaveklasserne hallen om torsdagen, når alle andre elever har spisepause Meget trange omklædningsvilkår med fx 45 niendeklasses piger, der samtidig skal klæde om og tage bad på 10 minutter med 5 brusere til rådighed Skolens forøgede elevtal gør, at der ikke kan afholdes arrangementer i andre dele af skolen end idrætshallen. Det drejer sig fx om juleafslutning, dimission og eksamensafvikling, samt skolefester og andre udendørs arrangementer, der er afhængige af vejret. Bordopstilling og beskyttende tæpper på gulvet gør, at der må aflyses aktiviteter i hallen. IDRÆTSFORENINGEN HALLEN Der er aktivitet i Rantzausmindehallen: Fra kl. 05.30, hvor ERI Motionscenter åbner. Fra kl. 08.00-15.00 disponerer Rantzausminde Skole over idrætshallen og multisalen og omklædningsfaciliteter. Fra kl. 15.00 - kl. 23.00 er hallen, multisalen og omklædningsfaciliteter udlejet til foreningssport. I weekends afholdes træning og stævner primært i form af håndbold og fodbold. Rantzausmindehallen har været fuldt udlejet i sæson 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 og vil også være fuld booket i sæsonen 2014/2015, og er dermed én af de mest bookede idrætshaller i Acadre 14-1789 Side 37 af 87
Specifikke kvalitetskrav Svendborg Kommune. Egense / Rantzausminde Idrætsforening (ERI) har igennem de seneste 10 år oplevet tilgang af medlemmer, hvilket bl.a. har medført etableringen af fullsize kunstgræsbane kr. 3,8 mio. i 2013. Et fantastisk aktiv, der anvendes af Rantzausminde Skole og ERI, samt mange klubber fra Svendborg, Sydfyn og Langeland, hvilket har medført endnu større aktivitet i Rantzausmindehallens i forvejen overbookede omklædningsrum. RENGØRING OG DRIFT Det er en udfordring at få rengjort og vedligeholdt hallen p.g.a. den megen aktivitet. Hallens rengørings- og vedligeholdelsesbudget er under hårdt pres p.g.a. den store aktivitet og deraf følgende slid. OMKLÆDNING Etableringen af fullzise kunstgræsbane i 2013 har forøget idrætsaktiviteten og dermed udfordringen med de manglende omklædningsfaciliteter, idet mange klubber ønsker at anvende kunstgræsbanen og der kan nu spilles fodbold hele året, hvor der tidligere var pause-tilstand fra oktober til februar. (Højsæsonen i hallen). I månederne fra august til maj anslås at der på ugentlig basis foretages i niveauet 3.000 omklædninger, fordel med ca. 1.500 omklædninger i skoletiden og ca. 1.500 i foreningsregi inkl. weekend kampe med udehold, stævnedage m.v. Altså en meget stor belastning af relativt få og små faciliteter. Øvrige bemærkninger I driftsbudgettet er ikke afsat midler til de større renoveringsopgaver af hallen, som forventeligt vil komme hen over en årrække. Opgaver af denne karakter planlægges og iværksættes af Haludvalget, som prioriterer ud fra det faktiske behov i de af kommunens haller som er med i ordningen. Den generelle ramme på kr. 1,5 mio., som årligt afsættes til Haludvalget bør derfor tilpasses ud fra, at der med anlæg af hallen sker en forøgelse af den samlede bygningsmasse. Det vurderes således, at der fra 2018 bør foretages en udvidelse af Haludvalgets ramme på kr. 0,1 mio. årligt. Dette fremgår af budgetskemaet. I det vedhæftede driftsskema er indarbejdet en årligrammeudvidelse på netto 348.900 kr. pr. år, som er lagt ind med 50 % virkning i 2016 og fuld virkning fra 2017. Nedenstående tal tager afsæt i erfaringstal fra øvrige haller, ligesom der er indtænkt den økonomiske gevinst ved samarbejdet mellem den eksisterende hal og skolen. Side 38 af 87
Udgiftstype Kroner Løn leder 50.000 Ejendom 87.500 El 75.000 Vand 15.000 Varme 75.000 forsikring 15.000 Rengøring 100.000 Inventar 15.000 Total pr. år 432.500 Økonomisk fordeling Kroner Økonomisk område Foreningsbetaling 83.600 Idrætsklubber Tilskud foreningsbrug 53.200 Folkeoplysningsudvalget Skolebrug 130.000 Børn og Ungeområdet Øvrig kommunal 158.500 Økonomiudvalget/fagudvalg finansiering Øvrige indtægter 7.200 Kommerciel udlejning Total pr år 432.500 Netto merudgift for Svendborg Kommune kr. 348.900 (432.500-83.600) Vedr. anlægssummen: Administrationen bemærker, at der bør afsættes et beløb på kr. 0,5 mio. til udredning og beskrivelse af projektet i budget 2015. Beløbet er indeholdt i den samlede anlægssum på kr. 17 mio. Bilagsmateriale, evt. link Projektets samlede udgift og periode Bilag Beregning på ny hal i Rantzausminde Bilag Oplæg vedr. anlæg af idrætshal i Rantzausminde fra Rantzausminde Skole og Rantzausminde Idrætsforening Kr. 17,0 mio. Projekt start 2015 Projekt slut 2016 Acadre 14-1789 Side 39 af 87
Nybygning, Renovering og Energiforbedring Anlæg af Idrætshal Rantzausminde Økonomi x Udvidelse, nyt 1.000 kr. Tidl. 2015 2016 2017 2018 Samlet pro jektering Projektering 500 500 udfø relse Udførelse 0 Færdiggørelse 16.500 16.500 Samlet anlægsprojekt 0 500 16.500 0 0 17.000 Lånefinansiering Øvrig finansiering Afledt drift afdrag Afledt drift 174 349 449 972 Samlede likviditet, netto 0 500 16.674 349 449 17.972 Side 40 af 87
Bilag U18: Nybygning, Renovering og Energiforbedring X Udvidelse, nyt Udredning af renoveringsbehov af skolernes faglokaler Projektbeskrivelse Fysisk location (adresse) Overordnet beskrivelse Skolernes faglokaler Formålet med en udredning af faglokalernes tilstand er at kunne sætte pris på og foreslå en prioritering med henblik på at imødegå myndighedskrav samt sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold. Udvalget for Børn og Unge besluttede på mødet den 14. august 2013, at en nærmere udredning af behovet for renovering af skolernes faglokaler skulle afvente etablering af et ejendomskontor, med hensyn til koordinering af fremtidige, større indvendige renoveringsbehov, og således at det kunne koordineres med skolereformens implementering med henblik på at afstemme renoveringsbehov med fremtidige anvendelsesbehov. Behov / ønsker Behovsanalyse Specifikke kvalitetskrav Der søges om ressourcer til at gennemføre udredning samt til afholdelse af udgifter til de nødvendige og omkostningstunge tests, så som test af rumklang og luftforhold. Center for Ejendomme og Teknisk Service sikre at der foretages en teknisk gennemgang af lokalerne, herunder de nødvendige tests af rumklang og ventilation. Skoleområdet udarbejder en plan for den fremtidige anvendelse af faglokalerne, og denne koordineres med analysen af faglokalerne, således at vurderingen af behovet for renovering sker i et samarbejde mellem Børn og Unges administration og Center for Ejendomme og Teknisk Service. Øvrige bemærkninger Der er forventeligt et reelt efterslæb i forhold til vedligeholdelse af faglokaler, hvorfor det anbefales at der afsættes en ramme på kr. 3 mio. Til at håndterer de mest presserende renoveringer. Når den tekniske gennemgang er færdig og renoveringsbehovet er klarlagt og planen for det fremtidige anvendelsesbehov er klarlagt vil der blive udarbejdet et prioriteret oplæg, med økonomi oversigt, til politisk beslutning. Bilagsmateriale, evt. link Samtidig anbefales det, at der afsættes penge til den løbende almindelige renovering/vedligeholdelse af lokaler, på et højere niveau en i dag, da det kan konstateres at der er et væsentligt efterslæb. Det anbefales at der årligt afsættes kr. 2 mio. således at der over en årrække nås et økonomisk mellemniveau til håndtering af den løbende vedligeholdelse af faglokaler, løbende afstemt med de fremtidige anvendelsesbehov for lokalerne. Projektets samlede udgift og periode 3. mio. kr. 2. mio. kr. 1. år årligt Acadre 14-1789 Side 41 af 87