BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938 500 Voksne med særlig behov 53.961 9.733 52.223-1.738 Støtteordninger 587 236 587 0 I alt 396.846 85.056 394.867-1.979 Note A Note A 2015 til 2016 vurderes ved den næste opfølgning i forbindelse med de decentrale enheders inddragelse.
Boligstøtte og pensioner Konto Tekst Forbrug 31.03.15. 2518 Driftssikring af boligbyggeri 386 386 0 54867 Personlige tillæg m.v. 3.297 487 3.297 0 54868 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering 10.430 2.215 8.957-1.473 se note 54868 54869 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering 16.302 3.450 13.735-2.567 se note 54869 54870 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering 60.721 15.446 62.716 1.995 se note 54870 55776 Boligydelse 7.362 1.939 7.362 0 55777 Boligsikring 2.902 863 3.332 430 se note 55777 I alt 101.400 24.400 99.785-1.615 Note 54868 Førtidspension med 50% kommunal medfinans. -1.473 Mindreudgiften skyldes større afgang end. Note 54869 Førtidspension med 65% kommunal medfinans. -2.567 Mindreudgiften skyldes større afgang end. Note 54870 Førtidspension med 65% kommunal medfinans. 1.995 I forbindelse med en tilpasning primo 2015 blev området reduceret med 1,6 mio. kr. Denne reduktion skulle rettelig være foretaget på de øvrige førtidspensioner. Note 55777 Boligsikring 430 Årsagen til merudgifterne er en kombination af flere modtagere og regulerede satser.
Sundhedsudgifter Konto Tekst Forbrug 31.03.15. 3540 Kirkegårde 20 10 20 0 46281 46282 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 53.146 4.646 53.146 0 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 6.809 2.097 7.283 474 se note 46282 46284 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 2.374 473 2.774 400 se note 46284 46288 Sundhedsfremme og forebyggelse 3.811 511 3.811 0 46290 Andre sundhedsudgifter 2.300 573 2.300 0 se note 46290 I alt 68.460 8.310 69.334 874 Note 46282 Kommunal genoptræning 474 Af beløbet vedrører 200.000 kr. rehabillitering overført fra ældreområdet. Note 46284 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 400 Merudgiften forventes ud fra forbruget de første 3 mdr. Afregningerne for de første 3 mdr. ligger ca. 30.000 kr. over det gennemsnitlige niveau i 2014. Note 46290 Andre sundhedsudgifter Området består af udgifter til begravelseshjælp og udgifter til kørsel til læge og spciallæge.
Ældre- og handicapområdet Konto Tekst Forbrug 31.03.15 53230 Ældreboliger -3.321 149-3.021 300 se note 53230 Pleje og omsorg m.v. af ældre og 53232 handicappede 161.390 40.551 161.750 360 se note 53232 53233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.861 456 1.861 0 53234 Plejehjem og beskyttede boliger 1.996-693 1.996 0 53235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 9.652 1.824 9.652 0 53237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.l. ved pasning af døende i eget hjem 860 90 700-160 se note 53237 I alt 172.438 42.377 172.938 500 Note 53230 Ældreboliger 300 Der forventes merudgifter til betaling af husleje i tomme ældreboliger. Note 53232 Pleje og omsorg m.v. 360 Merudgiften relaterer sig til afledte udgifter til vikarer i forbindelse med efteruddannelse. Beløbet er incl. overførsel af 200.000 kr. til genoptræningsområdet. I Finanslovsaftalen for 2015 er der, som i 2014, afsat midler til et permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Langeland kommune har søgt og fået bevilget 4 mio. kr. Der er under området forudsat merudgifter jvfr. indgivet ansøgning. Der er ligeledes forudsat tilskud under området, svarende til bevillingen.
Note 53237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler -160 Mindreudgiften skønnes på baggrund af 2014 og forbruget i årets første 3 mdr.
Voksne med særlig behov Konto Tekst Fobrug 31.03.15 52207 Central refusionsordning -1.016-1.016 0 53540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 2.748 331 2.748 0 53842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 405 2 305-100 se note 53842 53844 Alkoholbehandling 917 131 617-300 se note 53844 53845 Behandling af stofmisbrugere 713 105 613-100 se note 53845 53850 Botilbud til længerevarende ophold 24.679 4.621 24.679 0 53852 Botilbud til midlertidigt ophold 17.234 2.917 15.734-1.500 se note 53852 53853 Kontaktperson- og ledsagerordninger 254 46 254 0 53858 Beskyttet beskæftigelse 6.653 1.304 7.035 382 se note 53858 53859 Aktivitets- og samværstilbud 1.004 243 1.004 0 55772 Kontante ydelser 370 33 250-120 se note 55772 I alt 53.961 9.733 52.223-1.738 Note 53842 Botilbud for personer med særlige sociale problemer -100 Mindreudgifter til kvindekrisecentre og forsorgshjem i regionen. Note 53844 Alkoholbehandling -300 Mindreudgift afledt af 2014. Området består både af udgifter til ambulant behandling og døgnbehandling. Besparelsen opnås, såfremt udgifter til døgnbehandling holdes på samme niveau som i 2014. Note 53845 Behandling af stofmisbrugere -100 Mindreudgift afledt af 2014. Området består både af udgifter til ambulant behandling og døgnbehandling.
Besparelsen opnås, såfremt udgifter til døgnbehandling holdes på samme niveau som i 2014. Note 53852 Botilbud til midlertidigt ophold -1.500 Mindreudgifter til botilbud vedr. personer med nedsat funktionsevne og private opholdssteder i andre kommuner og regioner. Mindreudgifterne fremkommer som følge af udflytning til egen bolig og en målrettet indsats for at begrænse tilgangen fra børne- og ungeområdet. Note 53858 Beskyttet beskæftigelse 382 Merudgifter til beskæftigelse i andre kommuner og regionen. Udgifterne under området kan henføres både til pladser vedr. beskyttet beskæftigelse og daghjemspladser. Note 53859 Aktivitets- og samværstilbud Området består af Senhjerneskadecafeen og Hjemmevejledningen. Overskud fra 2014 på 52 er yderligere tilført, således at det totale korrigerede herefter udgør 1.525.000. Af de 52 overføres 425.000 kr. til Økonomiudvalget til finansiering af udgifter til PWC vedr. projekt "Kvalitet i sagsbehandlingen" Herefter udgør tet til Senhjerneskadecafeen og Hjemmevejledningen 1.100.000 kr. Note 55772 Kontante ydelser -120 Mindreudgifter til voksne i h.t. 100 i serviceloven.
Støtteordninger Forbrug 31.03.15 Konto Tekst 5.99 Øvrige sociale formål 587 236 587 0 I alt 587 236 587 0