Forside Almene boligorganisationer Regnskabsår Regnskabsperiode fra 01-07-2012 Regnskabsperiode til 30-06-2013 Regnskab for afdeling Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Boligorganisationsnr. 656 LBF's afdelingsnr. 101 Kommunenr. 190 Furesø Kommune v/kab Farum Hovedgade 10A - 10G Stiager 2 Vester Voldgade 17 3520 Farum 3500 Værløse 1552 København V Matrikel nr. 18as, ar m.fl. Farum By, Farum BBR-ejendomsnr. 7448 Telefon 33 63 10 00 Telefon 44 95 06 73 Telefon 72 35 40 00 Fax 33 63 10 01 Fax 44956473 Fax 72 35 40 10 E-postadr. E-postadr. E-postadr. kab@kab-bolig.dk ek-nordvaenget furesoe@furesoe.dk CVR-nr. 24298213 Lejemål: Bruttoetageareal i alt m² Antal lejemål Á lejemålsenheder Antal lejemålsenheder Almene familieboliger 2.724 42 1 42,0 I alt 2.724 42 42,0 Almene familieboliger 2 rum 702 13 3 rum 954 15 4 rum 1.068 14 2.724 42 Øvrige lejemål: Kældre/lagerrum m.v. 0 6 1/20 0,3 Øvrige lejemål i alt 0 6 0,3 Lejeoplysninger i alt 2.724 48 42,3 Udarbejdet den 7. oktober 2013 af Anne Brønnum Kristensen, FOB Fremsendt urevideret til afdelingsbestyrelsen den 10. oktober 2013 Fremsendt revideret til afdelingsbestyrelsen den Godkendt af afdelingsbestyrelsen den formand 1
Forside Støtteart: Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m² Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskabs/drifts- eller overtagelses dato eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 48 2.724 01.01.1945 1946 Byggeart: Boliger i etagebyggeri 42 2.724 Boliger tæt/lavt byggeri Beboerfaciliteter Vaskeri Vaskeinstallation, fælles Varmeforsyning Fjernvarme Ja Ja Lejeoplysninger for boligen Leje pr. m² bruttoareal på balance tidspunktet Familieboliger 822,23 Iværksat lejeregulering: Dato for lejeregulering 01-07-2012 Regulering pr. m² i kr. -80,02 Regulering i % -8,87% Regulering i alt på årsbasis -218.006 Iværksat lejeregulering: Dato for lejeregulering 01-07-2013 Regulering pr. m² i kr. -14,32 Regulering i % -1,74 Regulerng i alt på årsbasis -39.013 Regnskabet vises i hele kroner, hvorfor der kan være afvigelser i sammenlægningen. 2
Resultatopgørelse Noter UDGIFTER Resultat terne er ikke underlagt revision 2013/2014 ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 1 Nettokapitaludgifter 44.627 44 44 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 113.241 109 117 107 Vandafgift (inkl. miljøafgift) 70.169 6 6 109 Renovation 82.554 85 85 110 Forsikringer 53.818 56 54 111 Afdelingens energiforbrug: 1 El til fællesarealer 49.518 49 49 3 Målerpasning 20.618 20 26 111sum 70.136 69 75 112 Bidrag til 2 1 Administrationsbidrag 217.145 214 229 2 Dispositionsfond 9.805 10 10 3 Arbejdskapital (stillet i bero) 0 0 0 112sum 226.950 224 239 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag: 1 A - indskud 15.380 15 15 2 G - indskud 160.580 159 164 113sum 175.960 174 179 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 792.828 723 755 Variable udgifter 114 3 Renholdelse 337.444 343 381 115 4 Almindelig vedligeholdelse 1.260 24 28 116 5 + 12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1 Afholdte udgifter 455.146 839 413 2 Heraf dækket af tidligere henlæggelser -455.146-839 -413 116sum 0 0 0 117 12 Istandsættelse ved fraflytning m.v. (B-ordning): 1 Afholdte udgifter 16.550 0 0 2 Heraf dækket af henlæggelser -16.550 0 0 117sum 0 0 0 1172 12 Indvendig vedligeholdelse 1 Afholdte udgifter 4.830 0 0 2 Heraf dækket af henlæggelser -4.830 0 0 #### 0 0 0 118 Særlige aktiviteter: 6 1 Drift af vaskeri 2.248 3 2 2 Drift af fælles beboerlokaler 11.408 21 19 7 5 Drift af møde- og selskabslokaler 22.087 24 23 118sum 35.743 48 44 119 8 Diverse udgifter 27.453 42 46 119.8 8999 Afsat til uforudsete udgiftsstigninger 0 7 7 119.9 Variable udgifter i alt 401.901 464 506 3
Resultat Resultatopgørelse terne er ikke underlagt revision 2013/2014 12 Henlæggelser kr./m² 120 Planlagt - periodisk vedl. - fornyelser (konto 401) 176,19 480.000 480 515 122 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: 1 Fælleskonto (konto 403) 11,01 30.000 30 30 2 Indvendig vedligeholdelse (konto 404) 9,00 24.522 24 24 122sum 54.522 54 54 123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger (konto 405) 2,94 8.000 8 8 123sum 8.000 8 8 124.8 Henlæggelser i alt 542.522 542 577 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER I ALT 1.781.877 1.773 1.882 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 13 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. Afdrag 273.630 634 591 Renter m.v. 221.967 0 0 Administrationsbidrag 18.917 0 0 125sum 514.514 634 591 130 12 1 Tab ved fraflytninger 49.305 0 0 2 Dækket af henlæggelser -49.305 0 0 130sum 0 0 0 131 9 Andre renter 36.286 0 0 132 10+13 Ydelse driftsstøtte 72.000 72 72 132sum 72.000 72 72 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 622.801 706 663 139 UDGIFTER I ALT 2.404.677 2.479 2.545 140 Årets overskud : 12 Overført til opsamlet resultat 177.735 Årets overskud i alt 177.735 0 0 150 UDGIFTER OG OVERSKUD I ALT 2.582.413 2.479 2.545 4
Resultat Resultatopgørelse terne er ikke underlagt revision 2013/2014 INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: 1 Almene familieboliger 2.240.076 2.240 2.201 4 Kældre m.v. 4.500 4 5 6 Forbedringsarbejder 63.300 63 63 201sum 2.307.876 2.307 2.269 202 9 Renter 60.114 70 102 203 Andre ordinære indtægter: 6 3 Drift af vaskeri 25.044 23 23 7 6 Drift af møde- og selskabslokaler 2.520 7 7 7 Diverse indtægter 10.830 1 2 8 Overført fra opsamlet resultat 71.000 71 142 203sum 109.395 102 174 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 2.477.384 2.479 2.545 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 11 Korrektioner fra tidligere år 105.028 0 0 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 105.028 0 0 209 INDTÆGTER I ALT 2.582.413 2.479 2.545 5
Balance Noter 30/6 2013 30/6 2012 AKTIVER ANLÆGSAKTIVER 301 1 Ejendommens anskaffelsessum 901.886 902 1. Kontantværdi pr. 01.10.2012 13.700.000 2. Heraf grundværdi 6.019.200 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 901.886 902 303 Forbedringsarbejder: 13 1 Forbedringsarbejder m.v 9.502.204 9.894 9.502.204 9.894 304.9 Anlægsaktiver i alt 10.404.089 10.795 OMSÆTNINGSAKTIVER 305 Tilgodehavender: 14 1 Tilgodehavende leje inkl. varme 26.837 11 15 + 17 3 Uafsluttede forbrugsregnskaber 823.145 492 4 Beboere vedr. overdragelse m.v. 108.306 101 48 Fraflyttere til inkasso 5.025 48 16 5 Afsluttede forbrugsregnskaber 2.193 2 6 Andre debitorer 419 0 7 Forudbetalte udgifter, tilgodehavende indtægter 172.372 159 8 Forudbetalte prioritetsydelser 0 1 1.138.295 815 307 Likvide beholdninger: 6 Tilgodehavende hos 3.314.923 2.746 3.314.923 2.746 309.9 Omsætningsaktiver i alt 4.453.219 3.562 310 AKTIVER I ALT 14.857.308 14.357 6
Balance Noter 30/6 2013 30/6 2012 PASSIVER Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.777.422 1.753 403 12 Fælleskonto (B-ordning) 385.757 372 404 12 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 214.311 195 405 12 Tab ved lejeledighed og fraflytninger 27.742 69 406 12 Andre henlæggelser 37.500 0 406.9 Henlæggelser i alt 2.442.733 2.389 407 12 Opsamlet resultat 504.837 398 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat 2.947.569 2.787 LANGFRISTET GÆLD Finansiering af anskaffelsessum 409 Beboerindskud 28.430 28 411 Afskrivningskonto for ejendommen 873.456 873 901.886 902 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 901.886 902 413 Andre lån: 13 1 Forbedringsarbejder m.v. 7.478.830 4.287 13 6 Andre lån 2.070.473 2.142 9.549.303 6.430 414 Andre beboerindskud: 1 Forhøjet indskud, lejligheder 6.365 0 3 Forudbetalt boligafgift 11.621 12 4 Deposita 360 0 18.346 12 Langfristet gæld i alt 10.469.535 7.344 KORTFRISTET GÆLD 418 Gæld til KAB 4 0 419 17 + 18 Uafsluttede forbrugsregnskaber 806.424 543 421 20 Skyldige omkostninger 632.860 527 424 Byggelån, driftskredit 0 3.157 1.439.288 4.227 425 Anden kortfristet gæld: 19 1 Afsluttede forbrugsregnskaber 916 0 916 0 426 Kortfristet gæld i alt 1.440.204 4.227 430 PASSIVER I ALT 14.857.308 14.357 7
1 NETTOKAPITALUDGIFTER Resultat Noter terne er ikke underlagt revision 2013/2014 Prioritering ved nominelle lån: 101 1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (411) 0 0 0 Eventuel periodiseringsudgift o. lign. 1.000 0 0 105 Ydelser vedr. afviklede prioriteter: 1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 14.542 15 15 2 Andel til Landsbyggefonden 29.085 29 29 2 ADMINISTRATIONSBIDRAG TIL 44.627 44 44 Pakker og moduler 112 0110 Administrationsbidrag, grundbidrag 2.030 3 3 42,3 lejemålsenheder á 48 kr. 0113 Administrationsbidrag, stor pakke 151.200 154 154 42,0 lejemålsenheder á 3.600 kr. 0160 Administrationsbidrag til boligorganisation 42.385 38 53 42,3 lejemålsenheder á 1.002 kr. 0170 Administrationsbidrag kældre/loftrum 1.080 1 1 0,3 lejemålsenheder á 3.600 kr. 196.695 196 211 Obligatoriske ydelser 0210 Honorar varmeregnskab - grundregnskab, ejend.afl. 8.968 9 9 42,3 lejemålsenheder á 212 kr. 0214 Fraflyttere varme 919 0 0 0216 Honorar vandregnskab - grundregnskab, ejend afl. 9.715 9 9 42,3 lejemålsenheder á 212 kr. 0220 Fraflyttere vand 848 0 0 20.450 18 18 217.145 214 229 8
Resultat Noter terne er ikke underlagt revision 2013/2014 3 RENHOLDELSE 114 1 Lønninger m.v.: Ejendomsfunktionærer 278.765 272 304 Lønrefusion sygdom/kurser -13.783 0 0 264.982 272 304 2 Rengøring 49.325 38 39 5 Traktoromkostninger 10.002 7 7 8 Renholdelse diverse: 8000 Andre personaleomkostninger 796 8 8 8002 Telefon, ejendomskontor 1.776 3 3 8003 Kontorhold 1.569 1 1 8008 PC-pakke 2.441 2 2 8012 Udryddelse af skadedyr 202 2 2 8099 Renholdelse, diverse 1.383 5 10 82 Drift af ejendomskontor 4.969 5 5 13.135 26 31 4 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 337.444 343 381 1 Terræn 0 3 3 2 Bygning, klimaskærm 0 2 2 3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 0 4 5 4 Bygning, fælles 437 4 5 5 Bygning, tekniske installationer 823 4 5 6 Materiel 0 4 5 5 VVS-anlæg 0 3 3 1.260 24 28 9
Resultat Noter terne er ikke underlagt revision 2013/2014 5 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 1 Terræn 22.976 140 52 2 Bygning, klimaskærm 23.154 173 143 3 Bygning, bolig- / erhvervsenhed 425 73 73 4 Bygning, fælles 250.000 259 67 5 Bygning, tekniske installationer 395 181 71 6 Materiel 6.245 14 7 2 Primære bygningsdele 29.909 0 0 3 Kompletterende bygningsdele 6.911 0 0 4 Overflader og belægning 30.686 0 0 5 VVS-anlæg 44.675 0 0 6 El-anlæg 6.098 0 0 7 Inventar og udstyr 23.104 0 0 8 Øvrige bygningsdele og anlæg 10.567 0 0 455.146 839 413 9999 Anvendt af henlæggelser -455.146-839 -413 6 DRIFT AF VASKERI 118 Udgifter 0 0 0 1054 Telefonomkostninger 1.317 2 1 1060 Magnetkort, vaskekort og nøgler 931 1 1 203 Indtægter Udgifter i alt 2.248 3 2 2012 Vaskeafgift 25.044 23 23 Indtægter i alt 25.044 23 23 NETTOINDTÆGTER 22.796 20 21 10
Resultat Noter terne er ikke underlagt revision 2013/2014 7 DRIFT AF MØDE- OG SELSKABSLOKALER 118 Udgifter 3001 Andel, prioritetsydelser 11.605 12 11 3013 Vandafgift 602 1 1 3017 Bygningsforsikring 359 0 0 3018 Øvrige forsikringer 171 0 0 3020 El 3.732 3 3 3021 Varme 0 3 3 3029 Andel i brændselsudgifter 3.158 0 0 3039 Diverse renholdelse 590 0 0 3040 Vedligeholdelse 364 2 2 3045 Inventar og udstyr 918 1 1 3051 Nyanskaffelser 0 1 1 3070 Indkøb af service 587 1 1 203 Indtægter Udgifter i alt 22.087 24 23 3000 Lejeindtægter, selskabslokaler 2.520 7 7 8 119 DIVERSE UDGIFTER Indtægter i alt 2.520 7 7 NETTOINDTÆGTER -19.567-17 -16 1 Kontingent til BL 4.965 4 5 2 Beboermøder 0 2 8 3 Tilskud til fester, sociale foranstaltninger m.v. 4.466 2 3 9.432 8 16 Afdelingsbestyrelsen: 4001 Rådighedsbeløb 3.000 3 5 4002 Kurser 11.528 20 20 4003 Kontorartikler 0 8 0 4004 Kopimaskine 0 1 1 4021 Telefon/Fax/Internet 1.932 0 2 4099 Diverse 463 0 0 16.922 32 28 Andre udgifter: 8990 Diverse 1.099 2 2 1.099 2 2 27.453 42 46 11
Resultat Noter terne er ikke underlagt revision 2013/2014 9 202 RENTEINDTÆGTER 1000 Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen 59.955 70 102 4000 Andre renter 159 0 0 60.114 70 102 131 RENTEUDGIFTER 3002 Renter af byggelånskonti 36.250 0 0 4001 Renteudgifter af mellemregning forretningsfører 36 0 0 36.286 0 0 NETTORENTEINDTÆGTER 23.827 70 102 10 132 YDELSER VEDR. DRIFTSSTØTTE 5100 Lån, 72.000 72 72 11 206 KORREKTIONER FRA TIDLIGERE ÅR 72.000 72 72 2000 Vand og vandafledning f.t. 1/1-30/6 2012 102.496 0 0 Overfinansierng vedr indv. moderniseringer 2.533 0 0 105.028 0 0 12
Noter 12 HENLÆGGELSER/RESULTAT Saldo pr. 01-07-2012 Henlagt Anvendt Saldo pr. 30-06-2013 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.752.568 480.000 455.146 1.777.422 Fælleskonto, lejligheder (B-ordning) 372.308 30.000 16.550 385.757 Beboernes vedligeholdelseskonti (B-ordning) 194.619 24.522 4.830 214.311 Tab ved lejeledighed og fraflytninger 69.047 8.000 49.305 27.742 5 - års eftersyn 0 37.500 0 37.500 HENLÆGGELSER I ALT 2.388.542 580.022 525.831 2.442.733 OPSAMLET RESULTAT Saldo primo 398.102 Årets overskud 177.735 Overført til drift 71.000 Saldo ultimo 504.837 RESULTAT OG HENLÆGGELSER I ALT 2.786.644 757.757 596.831 2.947.569 13
13 303.1 FORBEDRINGSARBEJDER Saldo pr. 01-07-2012 Tilgang/ afgang Saldo pr. 30-06-2013 Finansiering 53 Tagrenovering 3.698.773 Afdrag lån -72.000 Afdrag -43.121 3.583.652 Realkredit DK, kontantlån 30 år 1.534.489 Andre lån 2.049.163 54 Altanrenovering 706.982 Afdrag -18.098 688.884 Realkredit DK, kontantlån 30 år 667.574 Andre lån 21.310 55 Vinduesudskiftning 1.361.879 Afdrag -138.674 1.223.205 Realkredit Danmark 1.223.205 56 Renovering af brugsvand og afløb 3.466.200 Årets bevægelser -48.300 Afdrag -41.286 3.376.614 Egenfinansiering, rest. -47.100 Realkredit Danmark 3.423.715 F901 Køkkener, 1. etape 279.236 Overfinansiering indtægtsført 2.533 Afdrag -18.749 263.020 Realkredit DK, kontantlån 20 år 263.020 F902 Køkkener, 2. etape 380.531 Afdrag -13.703 366.828 Realkredit Danmark 366.828 9.893.601-393.930 9.502.204 9.502.204 14
14 305.1 TILGODEHAVENDE LEJE INKL. VARME 30/6 2013 30/6 2012 1000 Leje incl. varme (debetsaldo) 26.837 11 26.837 11 15 305 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER 30/6 2013 30/6 2012 31 Varmeregnskab 384.545 328 32 Fællesantenne og kommunikationstjenester 206.763 164 33 Vandregnskab 231.836 0 823.145 492 16 305 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER 51 Varmeregnskab 2.193 2 2.193 2 17 305/419 REGNSKAB FOR FÆLLESANTENNE OG ADGANG TIL ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSTJENESTER 30/6 2013 30/6 2012 419 Indtægter: 3221 Antennebidrag 143.640 136 3222 Copy-Dan/Koda-afgift 14.760 16 158.400 152 305 Udgifter: 3202 Hybridnetsafgift 157.286 147 3205 Administrationsbidrag 2.162 2 3206 Copy-Dan/Koda-afgift 47.316 15 206.763 164 Årets resultat - underskud 48.363 12 Saldo forrige år -58.839-41 Årets resultat 48.363-18 Saldo pr. 30-06-2013 overskud -10.475-59 305 Forudbetalte udgifter 7107 Forudbetalte antenneudgifter 49.626 46 49.626 46 Afdelingens netto tilgodehavende 39.151-13 Underskud for tiden 01-07-2012-30-06-2013 vil blive indregnet i antennebudgettet pr. 01-07-2014 Årets resultat indregnes i det først kommende antennebudget 15
18 419 UAFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER 31 Varmeregnskab 406.956 350 32 Fællesantenne og kommunikationstjenester 217.239 193 33 Vandregnskab 182.229 0 806.424 543 19 425 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER 52 Vandregnskab 916 0 20 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER 916 0 113 Skyldige bidrag til LBF 51.772 51 6000 Entreprenørers tilgodehavender m.m. 1.436 188 8201 Feriepengeforpligtelse 25.400 32 9105 Skyldige terminsydelser/skatter og afgifter 99.880 96 9115 Skyldige omkostninger kreditorsystem 83.293 71 9999 Skyldige udgifter/forudbetalte indtægter 371.079 89 632.860 527 16
Revisionspåtegning Forretningsførerens påtegning: Forretningsføreren indstiller regnskabet til godkendelse. København, den 6. november 2013 KAB s.m.b.a. Christian Fries Forretningsfører Anne Brønnum Kristensen Økonomimedarbejder Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation, afdeling Sportsvænget I, for regnskabsåret 01. juli 2012-30. juni 2013 der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 17
Revisionspåtegning Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 01. juli 2012-30. juni 2013 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. terne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. København, den Albjerg Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 18
Afvigelser Årets resultat er et overskud på 177.735 kr.. Dette skyldes følgende poster: Udgifter større end budgetteret: Ejendomsskatter 4.241 Vandafgift (inkl. miljøafgift) 64.169 Afdelingens energiforbrug: 1.136 Bidrag til 2.950 Afdelingens pligtmæssige bidrag: 1.960 Istandsættelse ved fraflytning, B-ordning: 522 Andre renter 36.286 Udgifter større end budgetteret i alt 111.891 Indtægter mindre end budgetteret: Renter 9.886 Indtægter mindre end budgetteret i alt 9.886 Udgifter mindre end budgetteret: Renovation -2.446 Forsikringer -2.182 Renholdelse -5.556 Almindelig vedligeholdelse -22.740 Særlige aktiviteter: -12.257 Diverse udgifter -14.547 Afsat til uforudsete udgiftsstigninger -7.000 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder m.v. -119.486 Udgifter mindre end budgetteret i alt -186.213 Indtægter større end budgetteret: Boligafgifter og leje: -876 Andre ordinære indtægter: -7.395 Korrektioner fra tidligere år -105.028 Indtægter større end budgetteret i alt -113.299 I alt -177.735 19