Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SJ Direkte 36 13 17 10 Fax SJ@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 15. februar 2010 Notat vedrørende omlægning af bustrafikken i Hornsherred Baggrund Frederikssund kommune har på baggrund af et ønske om økonomiske besparelser på den kollektive bustrafik bedt Movia om i samarbejde med Frederikssund kommune at gennemgå bustrafikken via reduktioner i afgange, nedlæggelse af busruter og åbning af den kommunale skolekørsel for alle borgere at opnå besparelserne. Ud over ønsket om en besparelsen ønsker Frederikssund kommune en gentænkning af det kollektive trafiktilbud i kommunen, herunder etableringen af en buslinje med R-net standard i Hornsherred. Opgradering af linje 229E og 239 til R-net linje Konceptet for R-nettet, som i dag fungerer i Region Sjælland, er at bussen skal betjene de byer hvor kundepotentialet er størst, være en hurtig forbindelse og let at bruge. Dette gøres blandet andet ved at R-linjer ikke kører igennem mindre byer, men holder sig på hovedvejen. Dette betyder længere til busstoppestedet for nogle kunder, men flere afgange og hurtigere rejsetid, hvilket i følge kundepræferenceundersøgelser vurderes som vigtigt for mange kunder. Den længere vej til stoppestedet kan der kompenseres for via bedre stoppestedforhold med læskærme, lys, cykelparkering og realtidsmoduler på stoppestedet. Et yderligere karakteristika ved R-linjer er, at de korresponderer med andre R-linjer og tog, samt at der køres med faste minuttal hele dagen. Køreplanen for alle R-linjerne indeholder ½ timedrift på hverdage i perioden 6:00-20:00 og timedrift i perioden 20:00-24:00. Lørdag og søndage er der timedrift i perioden 7:00-24:00. Trafikselskabet Movia Trafik og Rådgivningscenter 1/17
I Frederikssund kommune vurderer Movia, at der er grundlag for en opgradering af linjerne 229E og 239 til R-net standard, således at der etableres en hovedlinje mellem Frederikssund st. og Roskilde st. som betjener de største byer i Hornsherred. En opgradering til ½ timedrift vil medvirke til at gøre linjen mere attraktiv for nuværende og potentielle kunder, hvorfor det forventes at R-linjen vil tiltrække flere passagerer. Yderligere vil R-linjen være medvirkende til at skabe sammenhæng i den kollektiv trafik idet linjen vil få forbindelse til den forventede regionaltfinansierede R-linje fra Frederikssund st. mod nord samt S-tog og regionaltog. En R-linje i Hornsherred vil være med til at danne rygraden i en ny kollektivtrafikløsning, hvor der indsættes busser de steder hvor der er fleste kunder og potentialet for nye kunder er størst. De øvrige linjer i Hornsherred skal fungere som fødelinjer til R-linjen, således at der køres færre busser over broen helt til Frederikssund station. Herved kan der potentielt spares et antal timer om året. Ruteforløbet for en R-linje er indtegnet på kortet herunder, hvor det særligt skal bemærkes at i tidsrummet 6-20 hvor linjen har 1/2 timedrift, er hver anden afgang over henholdsvis Jægerspris og Gerlev. I tidsrummet 20-24 hvor linjen har timedrift køres udelukkende via Jægerspris. Delingen af linjen over Jægerspris og Gerlev har det formål at der via kortere køretid via Gerlev spares ca. 630 timer årligt, i forhold til en model hvor R-linjen alene kører over Jægerspris. Grundtanken om at R-linjer har et simpelt ruteforløb uden varianter af viges der i nogen grad for ved denne model. I Jægerspris vil R-linjen kombineret med linje 322 give 2 busser pr time mellem Jægerspris og Frederikssund, hvor der i dag er 3 busser pr time. 2/17
Sammenligning af nuværende drift og R- linje Da både de nuværende 229E/239 og en kommende R-net linje er en fælles kommunal linje er det nødvendigt at medtage fordelingsmodellen når man skal vurdere omkostningerne ved en udvidelse af linjerne. Pendlingsmønstret, som har betydning for fordelingsmodellen, mellem Frederikssund kommune og nabokommunerne mod syd er således at Frederikssund kommune finansierer ca. 40% af udgifterne ved linjerne, hvor 60% finansieres af de øvrige kommuner. Yderligere er selvfinansieringen på de nuværende linjer i gennemsnit over 50%, hvorfor vi i vurderingen af økonomien af en kommende R-linje anvende en selvfinansieringsgrad på 50%. Buslinjerne i Hornsherred er pt. i udbud som har driftsstart december 2010. Det 3/17
betyder at timeprisen i 2011 på nuværende tidspunkt ikke er kendt. Til brug for beregningen af udgifterne for en kommende R-linje anvendes derfor en konservativt skønnet timepris på 700 kr/time. Nuværende drift 229E (Frederikssund st. Roskilde st.) Hverdage: 1 timedrift i tidsrummet 5:00-17:30 (13 daglige afgange) Lørdage: Ingen drift Søndage: Ingen drift Timer pr. år: 3952 Linjens finansiering i Frederikssund kommune eksklusiv indtægter og fordelingsmodel: 1.606.169 kr. 239 (Frederikssund st. Roskilde st.) Hverdage: 1 timedrift i tidsrummet 18:00-23:30 (6 daglige afgange) Lørdage: 1 timedrift i tidsrummet 7:00-23:30 (17 daglige afgange) Søndage: 1 timedrift i tidsrummet 9:00-23:30 (15 daglige afgange) Timer pr. år: 3588 Linjens finansiering i Frederikssund kommune eksklusiv indtægter og fordelingsmodel: 2.979.471 kr. Samlet antal timer på 229E og 239: 7540 timer/år 4/17
Udgifterne til linje 229E og 239 eksklusiv indtægter og fordelingsmodel: 4.585.640 kr. Udgifter til linje 229E og 239 inklusiv indtægter og fordelingsmodel: 1.649.264 kr. R-linje R-linje (Frederikssund st. Roskilde st.) Hverdage: 1/2 timedrift i tidsrummet 6:00-20:00, 1 timedrift 20:00-24:00 Lørdage: 1 timedrift i tidsrummet 7:00-24:00 Søndage: 1 timedrift i tidsrummet 7:00-24:00 Timer pr. år: 11353 timer/år (svarende til en udvidelse på 3813 timer/år) Linjens finansiering I Frederikssund kommune eksklusiv indtægter og fordelingsmodel (ved en skønnet timepris på 700 kr/timen): 7.947.100 kr. (svarende til en merudgift på 3.361.460 kr. eksklusiv indtægter og fordelingsmodel) Samlet antal timer på R-linje: 11353 timer/år Udgifterne til R-linje eksklusiv indtægter og fordelingsmodel: 7.947.100 kr. kr. Udgifter til R-linje inklusiv indtægter og fordelingsmodel: 2.321.556 kr. (svarende til en merudgift på 672.292 kr/år) Dette svarer til en merudgift på 672.292 kr/år sammenlignet med nuværende drift. 5/17
Gentænkning af øvrige linjer i Hornsherred I Hornsherred kører der i dag ud over 229E, 239 og 322, linjerne 317, 318, 323 og 818 (telebussen). Herudover kører linje 226 mellem Skibby og Roskilde st. samt natbusserne, som ikke medtaget i dette notat, i det at linjerne hovedsageligt kører i andre kommuner og udgør en meget lille del af Frederikssunds budget. Ruteforløbet for linjerne ses på kortet herunder. 6/17
Øvrige linjer nuværende betjening Linjerne har i dag følgende driftsomfang. 317 (Frederikssund st. - Skibby via Vellerup) Hverdage: 2-3 timedrift i tidsrummet 7:40-20:00 (5 daglige afgange) Lørdage: 2-3 timedrift i tidsrummet 7:00-19:30 (5 daglige afgange) Søndag: 3 timedrift i tidsrummet 8:00-17:30 (4 daglige afgange) Timer pr. år: 3703 Linjens finansiering: 2.899.295 kr. eksklusiv passagerindtægter og fordelingsmodel. 318 (Frederikssund st. - Skibby via Skuldelev) Hverdage: 1-2 timedrift i tidsrummet 5:30-22:30 (15 daglige afgange) Lørdage: 2-3 timedrift i tidsrummet 7:30-22:00 (6 daglige afgange) Søndage: 2-3 timedrift i tidsrummet 7:30-22:00 (3 daglige afgange) Timer pr. år: 6448 Linjens finansiering: 4.798.162 kr. eksklusiv passagerindtægter og fordelingsmodel. 322 (Frederikssund st. Barakvejen) Hverdage: 1-2 timedrift i tidsrummet 4:30-22:30 (16 daglige afgange) 7/17
Lørdage: 2-3 timedrift i tidsrummet 8:00-22:30 (12 daglige afgange) Søndage: 2-3 timedrift i tidsrummet 8:00-23:00 (13 daglige afgange) Timer pr. år: 5123 Linjens finansiering: 3.895.075 kr. eksklusiv passagerindtægter og fordelingsmodel. 323 (Frederikssund st. - Skibby via Kyndbyværket) Hverdage: 1-3 timedrift i tidsrummet 4:30-22:30 (7 daglige afgange) Lørdage: 2-3 timedrift i tidsrummet 7:30-22:00 (5 daglige afgange) Søndage: 3-5 timedrift i tidsrummet 8:30-23:00 (5 daglige afgange) Timer pr. år: 5876 Linjens finansiering: 4.616.921 kr. eksklusiv passagerindtægter og fordelingsmodel. 818 (Telebus) Hverdage: Telebus 1 (hverdage): 5:00-24:00. Telebus 2 (kun skoledage) 7:00-19:00. Telebussen løser faste skoleafgange og faste ture til Kirke Hyllinge som i dag. Telebuskørsel med udgangspunkt i Skibby. Se bilag 1 for yderligere detaljer. Lørdage: 6:00-24:00 Søndage: 7:30-24:00 Timer pr. år: 9400 Linjens finansiering: 5.145.174 kr. eksklusiv passagerindtægter og fordelingsmodel. 8/17
Samlet antal timer pr. år: 30550 timer/år Udgifterne til linje 317, 318, 323 og 818 eksklusiv indtægter: 21.354.627 kr. Øvrige linjer fremtidig betjening Forslaget til en ny busbetjening af Hornsherred tager udgangspunkt i at behovet for transport til Frederikssund st. i morgenmyldretiden er større end det kørselsbehov som ses på øvrige tidspunkter af dagen, samt i weekender i Hornsherred. I myldretiden er der et behov for en større mængde buskørsel, end en kommende R-linje alene vil kunne opfylde. Dette forslag tager højde for dette, idet flere linjer har specielle myldretidsvarianter. En væsentlig del af kunderne i busserne i Hornsherred er i dag skolebørn, men der er potentiale for flere passagerer i den kollektive trafik ved at samtænke kommunens lukkede skolebusser med den kollektive trafik. I den nuværende busbetjening af Hornsherred udfører Movia allerede skolekørsel for Frederikssund kommune med telebussen samt andre linjer. Movias analyser af skolebuskørslen i Hornsherred viser at der yderligere på flere linjer er sammenfald mellem skolebuslinjerne og de kollektive buslinjer, hvilket betyder at der ligger et besparelsespotentiale i at tilpasse den kollektive bustrafik og skolernes ringetider til hinanden. Dette kræver som nævnt at skolerne er villige til at tilpasse deres ringetider og Frederikssund kommune køber skolekort via Movia (udgifterne til skolekort kommer retur til Frederikssund kommune via indtægterne for påstigere på den enkelte buslinje). Frederikssund kommunes nuværende kontrakt på skolebuskørslen løber til 2015 og er således bundet til et bestemt kørselsomfang. Kontrakten giver dog mulighed for en vis reduktion, men en større omlægning af skolebuskørslen vil efter Movias skøn kræve en genforhandling. Der er i dette forslag ikke medregnet besparelserne ved at nedlægge skolebuslinjer som vil blive overflødiggjort at kollektive buslinjer som er tilpasset skolerne, idet besparelsens størrelse er afhængig af en genforhandling af Frederikssund kommunes kontrakt med skolebusoperatøren samt muligheden for at tilpasse ringetider på de enkelte skoler. Den nye linjeføring i Movias forslag giver dog mulighed for at skolebuskørslen kan løses af den kollektive trafik i forbindelse med ophør af nuværende kontrakter på skolekørsel. 9/17
Ud over besparelsesønsket, har et ønske fra Frederikssund kommune været, at der kører færre busser over broen til Frederikssund st. Ved at opgradere til en R-linje i Hornsherred med ½ timedrift bliver det muligt med andre linjer at føde R-linjen og dermed kører færre linjer helt til Frederikssund st. Konsekvensen af dette, er at kunderne vil opleve flere skift end i dag, hvilket kan være med til at gøre den kollektive trafik mindre attraktiv. Konsekvenser af skift og ventetid kan minimeres ved hjælp at gode stoppestedsforhold med lys, læskærme, cykelparkering og realtidsmoduler. I dette forslag til ny betjening bliver Lyngerup en knudepunkt for trafikken i Hornsherred, hvorfor Movia forslå at Frederikssund kommune opgarderer stoppestedsforholdene her. Som en del af trafikforliget har staten oprettet en pulje for fremkommelighed og for tiltag som giver flere passagerer i den kollektive trafik. Projekter som opgradering af stoppestedsforhold kan opnå med finansiering på 50%. Movia assisterer gerne Frederikssund kommune med rådgivning i forbindelse med ansøgninger til det statslige puljer. Beregningerne herunder af fremtidige driftsomfang og økonomi på de øvrige linjer i Hornsherred, er alene en indikator på en forventet økonomi såfremt forslaget gennemføres. Beregningerne er baseret på skønnet timeforbrug, busforbrug og timepris. Ligeledes er beregningerne lavet uden indtæger fra påstigere og konsekvenser af fordelingsmodellen. Movia vurderer dog på baggrund af disse beregninger at Frederikssund ønske om en besparelse på 3 mio. kr. kombineret med en udvidelse af 229E/239 til en R-linje er realiserbart med dette forslag. Ny 317E (Kyndbyværket - Frederikssund st. via Jægerspris) Den nye linje 317 giver en betjening morgen og eftermiddag med korrespondance til S-tog i Frederikssund. Yderligere giver den nye linje 317E, med en linjeføring via Jægerspris, 3 afgange i timen i morgen- og eftermiddagsmyldretiden som i dag. Dette vurderes at være attraktivt i forhold til pendling med den kollektive trafik. Den nye linjeføring giver yderligere betjening morgen og eftermiddag i blandt andet Kyndby og Over Dråby Strand, et tilbud som ikke eksistere i dag, men vurderes at være attraktivt. 10/17
Hverdage: 3 afgange morgen og 3 afgange eftermiddag (6 daglige afgange) Lørdage: Ingen drift Søndag: Ingen drift Timer pr. år: 2250 (svarende til en reduktion på 1453 timer/år) Linjens finansiering: 1.687.500 kr. eksklusiv passagerindtægter og fordelingsmodel (svarende til en besparelse på 1.211.795 kr). Ny 318 (Skibby Lyngerup (Frederikssund st)) 11/17
Den nye 318 har to varianter en myldretidsvariant helt til Frederikssund st., og en afkortet variant som kører mellem Skibby og Lyngerup. I myldretiden er et behov for transport mod Frederikssund som R-linjen alene ikke vil kunne dække, som løses med 318. Uden for myldretiden vil bussen kører med 2 timedrift hele ugen. En konsekvens af at linjen uden for myldretiden alene kører i Hornsherred er at kunderne som rejser til og fra Frederikssund eller på tværs af Hornsherred vil skulle skifte i Lyngerup. Dette kan der kompenseres for ved, som tidligere nævnt, at etablere gode stoppestedsforhold i Lyngerup. Hverdage (morgen myldretid): 2 morgen afgange direkte til Frederikssund st. via Gerlev som 12/17
den nuværende linjeføring (tilpasset 7 og 8 S-toget i Frederikssund) Hverdage (øvrige tidspunkter): ca. 2 timedrift, 8 daglige afgange i begge retninger Lørdage: ca. 2 timedrift, 8 daglige afgange i begge retninger Søndage: ca. 2 timedrift, 8 daglige afgange i begge retninger Timer pr. år: 3420 (svarende til en reduktion på 3028 timer/år) Linjens finansiering: 2.544.480 kr. eksklusiv indtægter og fordelingsmodel (svarende til en besparelse på 2.253.682 kr) Ny 322 (Frederikssund st. Barakvejen) Linje 322 bevarer sin nuværende rute og fastholder sit driftsomfang. Enkelte afgange tilpasses i sammenhæng med skolernes ringetider, således at linje kan anvendes som skolebus. I Jægerspris er linjen i samspil med R-linjen og 317E med til at give 2-3 afgange i timen til/fra Frederikssund. Hverdage: 1-2 timedrift i tidsrummet 4:30-22:30 Lørdage: 2-3 timedrift i tidsrummet 8:00-22:30 Søndage: 2-3 timedrift i tidsrummet 8:00-23:00 Timer pr. år: 5123 (svarende til det nuværende timer/år) Linjens finansiering: 3.895.075 kr. eksklusiv passagerindtægter og fordelingsmodel. (svarende til de nuværende omkostninger) Ny 323 (Skibby Lyngerup via Vellerup) Den nye linje 323 vil alene køre i Hornsherred mellem Skibby og Lyngerup. Linjen vil få et mere simpelt forløb og 2 timedrift hele ugen. En mere simpel linjeføring og køreplan er mere attraktiv for kunderne. En konsekvens af at linjen alene kører i Hornsherred er at kunderne 13/17
som rejser til og fra Frederikssund eller på tværs af Hornsherred vil skulle skifte i Lyngerup. Dette kan der kompenseres for ved, som tidligere nævnt, at etablere gode stoppestedsforhold i Lyngerup. Hverdage: ca. 2 timedrift, 8 daglige afgange i begge retninger Lørdage: ca. 2 timedrift, 8 daglige afgange i begge retninger Søndage: ca. 2 timedrift, 8 daglige afgange i begge retninger 14/17
Timer pr. år: 4015 (svarende til en reduktion på 1861 timer/år) Linjens finansiering: 3.011.209 kr. eksklusiv indtægter og fordelingsmodel (svarende til en besparelse på 1.605.711 kr) Ny 818 (Telebus) Telebussen betjener i den nye version forsat de faste ture til skolerne og Kirke Hyllinge som beskrevet tidligere. De tidspunkter hvor bussen ikke har fast ture flyttes telebussen til Lyngerup og betjener området omkring Kyndby, Dalby og Over Dråby Strand. Hverdage: Telebus 1 (hverdage): 5:00-24:00. Telebus 2 (kun skoledage) 7:00-19:00. Telebussen løser faste skoleafgange og faste ture til Kirke Hyllinge som i dag. Telebuskørsel med udgangspunkt i Lyngerup og betjening af området omkring Kyndby, Dalby og Over Dråby Strand. 15/17
Lørdage: 6:0-24:00 Søndage: 7:30-24:00 Timer pr. år: 9400 (svarende til det nuværende timer/år) Linjens finansiering: 5.145.174 kr. eksklusiv indtægter og Fordelingsmodel (svarende til de nuværende omkostninger) Samlet antal timer pr. år: 24208 timer/år (svarende til en reduktion på 6342 timer/år) Samlede udgifter for øvrige linjer i Hornsherred: 16.283.438 kr. eksklusiv indtægter og fordelingsmodel (svarende til en besparelse på 5.061.189 kr) Konklusion Med baggrund i Frederikssund kommunes ønske om en besparelse, anbefaler Movia at Frederikssund kommune opgradere 229E/239 til en R-linje som vil udgøre rygraden i den kollektive trafik i Hornsherred. En opgradering vil skønnet koste Frederikssund kommune ca. 0,7 mio. kr. årligt inklusiv passagerindtægter og fordelingsmodel. En opgraderingen til en R-linje vil være med til at gøre den kollektive trafik mere attraktiv og skaffe flere kunder i den kollektive trafik. Movias forslag til den øvrige trafik vil give en skønnet besparelse på ca. 5 mio. kr. eksklusiv indtægter og fordelingsmodel. En konsekvens af forslaget er at kunderne vil opleve flere skift på rejsen, hvilket trækker i den negative retning i forhold til kundernes lyst til at benytte den kollektive trafik. Kompensationen for dette kan være opgradering af stoppestedsforhold. 16/17
Movia vurderer på baggrund af beregningerne i dette notat at Frederikssund kommunes ønske om en besparelse på 3 mio. kr. kombineret med en udvidelse af 229E/239 til en R-linje er realiserbar. 17/17